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質(zhì)量體系認(rèn)證考核方案

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,*,*,考核方案,1.,獎(jiǎng)懲資金來(lái)源:年底獎(jiǎng)金,2.,獎(jiǎng)懲范圍,2.1,對(duì)審核員的獎(jiǎng)勵(lì):根據(jù)審核的工作質(zhì)量分,3,等,,1,等加,4,分,2,等加,2,分,,3,等不加分。(對(duì)審核員的考評(píng)原則:,1,是否公平、公正;,2,對(duì)審核標(biāo)準(zhǔn)理解的深度;,3,糾正措施的評(píng)價(jià)和跟蹤驗(yàn)證),2.2,被審核方的懲罰,2.2.1,根據(jù)本次考核各部門(mén)不符合項(xiàng)的數(shù)量所占總不符合項(xiàng)的比率確定各部門(mén)每個(gè)不符全項(xiàng)的征罰系數(shù)。,2.2.2,沒(méi)有針對(duì)每一個(gè)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析的扣,0.2,分,沒(méi)有分析到根本原因的扣,01.,分,沒(méi)有制定糾

2、正措施的扣,0.2,分,措施不是針對(duì)原因的扣,0.1,分,沒(méi)有制定預(yù)防措施的扣,0.1,分,沒(méi)有按期實(shí)施糾正措施計(jì)劃和提交整改證據(jù)的扣,0.2,分;沒(méi)有制定糾正措施的一項(xiàng)扣,0.5,分。,2.2.3,每月各部門(mén)必須提出一項(xiàng)產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃或管理改進(jìn)計(jì)劃,沒(méi)有提出的扣,0.5,分,提出來(lái)沒(méi)有被采納的扣,0.2,分,考核方案,2.2.4,對(duì)于顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和內(nèi)部立項(xiàng)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所有部門(mén)都要站在不同的立場(chǎng)上對(duì)這些問(wèn)題從人、機(jī)料、法、環(huán)、測(cè)進(jìn)行原因分析制定糾正,如不提交分析報(bào)告的扣,0.5,分,2.3,被審核方的獎(jiǎng)勵(lì),2.3.1,對(duì)于顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和內(nèi)部立項(xiàng)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,參加分析原因制

3、定措施的部門(mén)每分析一個(gè)質(zhì)量問(wèn)題加,0.5,分,如分析的完全符合,8D,方法的每一個(gè),8D,報(bào)告加,1,分,.,2.3.2,對(duì)于內(nèi)審提出的歸屬本部門(mén)的不符合項(xiàng),每關(guān)門(mén)閉一項(xiàng)加,0.5,分,3.,考核方法,3.1,月審核考核人員:第一個(gè)方案是由有內(nèi)審員資格的,5,名審核員進(jìn)行審核;第二個(gè)方案每個(gè)部門(mén)派一名審核員一對(duì)一的審核;第三個(gè)方案是每個(gè)部門(mén)出一個(gè)審核員對(duì)所有部門(mén)進(jìn)行審核,審核結(jié)論由審核員與考核小組評(píng)審會(huì)議確定;第四個(gè)方案由管理者代表主持,,5,名審核員每月輪流一次進(jìn)行審核。第五個(gè)方案是由模具的體系工程師和我一起進(jìn)行考核。,3.2,季度審核考核人員:由各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核,審核方法是每個(gè)參加,考

4、核方案,審核的人員提交一份審核報(bào)告(含所有過(guò)程和所有部門(mén)),如不提交報(bào)告者按,2.2,懲罰規(guī)定扣主管部門(mén),0.5,分,3.3.,考核評(píng)定:由考核主管或綜合部根據(jù)審核員提交的不符合項(xiàng)報(bào)告和整改跟蹤驗(yàn)證結(jié)論進(jìn)行匯總,計(jì)算獎(jiǎng)懲金額,報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合部進(jìn)行公示。,4.,考核仲裁,4.1,對(duì)于考核結(jié)論有異議的部門(mén)可在公示后的,5,日內(nèi)提出仲裁,4.2,仲裁由仲裁小組(管理者代表和各部門(mén)主管副總)共同進(jìn)行調(diào)查復(fù)議,由總經(jīng)理主管的部門(mén)提出的仲裁,如不同意仲裁小組的復(fù)議,可直接報(bào)總經(jīng)理復(fù)議。,5.,考核時(shí)間及改進(jìn)計(jì)劃:,5.1,月考核:每月的,14-20,日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,,20,開(kāi)不符合項(xiàng)發(fā)布會(huì),,21-25,日各部門(mén)對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析制定糾正措施計(jì)劃,,26,日召開(kāi)下個(gè)月的質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃會(huì)議,參加人員各部門(mén)負(fù)責(zé)人。,5.1,季考核:,1,月、,4,月、,7,月、,10,月的,20,開(kāi)不符合項(xiàng)發(fā)布會(huì),,21-25,日各部門(mén)對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析制定糾正措施計(jì)劃,,26,日召開(kāi)下個(gè)月的質(zhì)量工作計(jì)劃會(huì)議,參加人員各部門(mén)負(fù)責(zé)人。,6.,考核金額計(jì)算:每,1,分,50,元,RMB,月考核獎(jiǎng)懲金額(獎(jiǎng)勵(lì)分,-,罰款分),50,元,

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