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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,2023年度生產(chǎn)人力本錢(qián)分析,2023年1-10月生產(chǎn)人力本錢(qián)分析,人力資源部,xxx,2023與2023年同期產(chǎn)值比照分析,1,人力效率使用狀況分析,2,加班狀況分析,3,4,總體評(píng)價(jià)及改善建議,5,明年生產(chǎn)工資本錢(qián)預(yù)算,2023年與2023年1-10月產(chǎn)值比照,各車(chē)間,2009,年產(chǎn)值,2010,年產(chǎn)值,產(chǎn)值對(duì)比,2009,年,人均產(chǎn)值,2010,年,人均產(chǎn)值,人均產(chǎn)值對(duì)比,粉針車(chē)間,6551.35,8768.47,+33.84%,11.62,14.37,+23.75%,固體車(chē)間,2319.97,293

2、4.80,+26.50%,6.41,6.87,+7.25%,水針車(chē)間,1771.28,1845.50,+4.19%,3.05,3.11,+1.73%,液體水間,527.68,587.16,+11.29%,2.92,3.16,+8.28%,總 計(jì),11168.28,14135.93,+26.57%,6.62,7.78,+17.52%,單位：萬(wàn)元,2023與2023年1-10月產(chǎn)值同期比照,2024/12/14,5,數(shù)據(jù)分析,與2023年同期比照，2023年1-10月份的無(wú)論總產(chǎn)值還是人均產(chǎn)值均有明顯提高，總產(chǎn)值增加了26.57%，人均產(chǎn)值增加了17.52%。,四大車(chē)間人均產(chǎn)值均有增加，其中粉針車(chē)

3、間增幅最明顯，達(dá)23.75%，其次液體車(chē)間、固體車(chē)間的增幅也在7-8%之間，而水針車(chē)間則無(wú)明顯變化，只有1.73%。,2023年與2023年同期產(chǎn)值比照分析,1,人力效率使用狀況分析,2,加班狀況分析,3,4,總體評(píng)價(jià)及改善建議,5,明年生產(chǎn)工資本錢(qián)預(yù)算,2023年1-10月各車(chē)間產(chǎn)值,月份,粉針車(chē)間,水針車(chē)間,固體車(chē)間,液體車(chē)間,總?cè)藬?shù),人均產(chǎn)值,1,月份,906.23,213.29,231.43,49.84,184,7.6132,2,月份,1352.08,204.41,326.76,74.61,181,10.8168,3,月份,1134.68,229.95,346.63,86.85,180

4、,9.9895,4,月份,732.52,269.05,405.29,81.41,175,8.5044,5,月份,2178.96,166.72,217.68,75.99,166,15.8997,6,月份,1603.01,186.75,355.53,74.83,200,11.1006,7,月份,860.97,137.85,292.40,44.68,195,6.8508,8,月份,0,174.13,398.28,56.55,189,3.3278,9,月份,0,124.23,195.88,38.19,178,2.0129,10,月份,0,139.11,164.91,4.22,169,1.8239,合計(jì)

5、,8768.47,1845.50,2934.81,587.16,1817,7.7798,單位：萬(wàn)元,2023年110月份出勤工時(shí)與產(chǎn)值比照,2023年1-10月四大車(chē)間工時(shí)效率比照,單位：元,/,小時(shí),2023年1-10月各車(chē)間工資,月份,粉針車(chē)間,水針車(chē)間,固體車(chē)間,液體車(chē)間,總?cè)藬?shù),人均工資,1,月份,102279.87,75707.91,44363.09,21347.23,184,1324.45,2,月份,82718.93,75399.48,49914.92,23012.51,181,1276.50,3,月份,121489.89,78159.12,50974.95,23188.66,18

6、0,1521.18,4,月份,109860.18,80830.08,59811.20,24434.99,175,1571.06,5,月份,117300.31,69416.89,51317.10,22000.23,166,1566.47,6,月份,97686.95,72065.96,55585.27,24016.75,200,1246.77,7,月份,111688.86,64478.58,56875.35,24640.88,195,1321.45,8,月份,69910.36,74217.24,63489.19,24938.05,189,1230.45,9,月份,64221.28,61622.11

7、,53214.33,17048.96,178,1101.72,10,月份,61347.46,56397.20,46963.20,14945.29,169,1063.03,合計(jì),938504.09,708294.57,532508.60,219573.55,1817,1320.24,單位：元,2023年1-10月四大車(chē)間人均工資,單位：元,/,月,人均產(chǎn)值同比變化,人均工資同比變化,2024/12/14,13,數(shù)據(jù)分析,以工時(shí)效率比照，粉針車(chē)間最高，人均達(dá)847元/小時(shí)，其次是固體車(chē)間，人均達(dá)407元/小時(shí)，液體及水針車(chē)間則相近，人均達(dá)186元/小時(shí)及183元/小時(shí)。,以人均收入分析，粉針車(chē)間最

8、高，人均工資為1532元/月，其次是固體車(chē)間，為1260元/月，水針車(chē)間與液體車(chē)間則相近，分別為1192元/月及1183元/月。,與2023年同期相比，人均產(chǎn)值提高了17.5%，人均收入則提高了14.3%。,2023年與2023年同期產(chǎn)值比照分析,1,人力效率狀況分析,2,加班狀況分析,3,4,總體評(píng)價(jià)及建議,5,明年生產(chǎn)工資本錢(qián)預(yù)算,單位：萬(wàn)元,2023年1-10月各車(chē)間加班費(fèi)占加班工資比例,2023年1-10月各車(chē)間加班費(fèi)與總工資比照,2023年1-10月加班緣由分析,2024/12/14,17,數(shù)據(jù)分析,從加班密度分析，水針車(chē)間最高，占出勤工時(shí)的14.1%。其次是固體車(chē)間，占出勤工時(shí)的9

9、.9%，粉針車(chē)間為8.9%，液體車(chē)間為6.8%。,從加班工資占總工資的比例來(lái)分析，加班工資占總工資的11.8%。其中粉針車(chē)間最高，其次是水針車(chē)間，最終分別為固體車(chē)間及液體車(chē)間。,從加班緣由分析，周末排產(chǎn)為主要因素，占74%，其次是平日加產(chǎn)，占10%。其中水針車(chē)間由于設(shè)備老化，尤其是灌封機(jī)根本上每月都?jí)?，因機(jī)器故障延時(shí)生產(chǎn)造成的加班占12%，比其他車(chē)間都高，因此加班密度最高。,2023年與2023年同期產(chǎn)值比照分析,1,人力效率使用狀況分析,2,加班狀況分析,3,4,總體評(píng)價(jià)及改善建議,5,明年生產(chǎn)工資本錢(qián)預(yù)算,總體評(píng)價(jià),工時(shí)效率與工人收入不成正比。例如：粉針車(chē)間工時(shí)效率為847元/小時(shí)，而液體

10、車(chē)間只有183元/小時(shí)，兩者效率相差3.63倍，但粉針車(chē)間員工平均工資為1532元/月，液體車(chē)間為1182元/月，兩者收入相差只有30%。這說(shuō)明目前的工資體制沒(méi)有很好的表達(dá)效率越高，收入越高的原則，導(dǎo)致工人樂(lè)觀性不高，需要進(jìn)展改革。,1,2023年度各月人均產(chǎn)值很不平衡，最高的5月份人均產(chǎn)值15.8997萬(wàn)元，最低的7月份卻只有6.8508萬(wàn)元8、9、10月粉針車(chē)間停產(chǎn)除外，相差2.32倍，這說(shuō)明工時(shí)效率有很大的提升潛能。,2,3,由于我公司實(shí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)，導(dǎo)致每月人均產(chǎn)值不穩(wěn)定。加上近期粉針車(chē)間改造停工，工人收入明顯下降，今年1-10月普工平均工資只有1320元/月，扣除社保及飯費(fèi)，到手的只有

11、1100元左右，明顯低于市場(chǎng)水平，這也是人員近期嚴(yán)峻流失的主要緣由。,下一步工作目標(biāo),建立有效的績(jī)效治理體系,解決公司人力資源治理中的核心問(wèn)題，同時(shí)進(jìn)展工資體制改革，表達(dá)多勞多得。,引進(jìn)專業(yè)人才,依據(jù)公司進(jìn)展需要持續(xù)引進(jìn)各類型專業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理人才，尤其是一些關(guān)鍵崗位的治理人才，提高公司人力資源的素養(yǎng)。,完善規(guī)章制度,通過(guò)修訂各種治理制度，堵塞目前存在的一些治理漏洞，節(jié)省本錢(qián)，提高效率。,改善建議,2023年與2023年同期產(chǎn)值比照分析,1,人力效率使用狀況分析,2,加班狀況分析,3,4,總體評(píng)價(jià)及改善建議,5,明年生產(chǎn)工資本錢(qián)預(yù)算,各車(chē)間,編制人數(shù),(,單位,:,人,),2011,預(yù)計(jì)產(chǎn)值,(,

12、單位,:,萬(wàn)元,),2011,年預(yù)算,平均工資,2011,工資預(yù)算,(,單位,:,萬(wàn)元,),占總工資比例,粉針車(chē)間,65,10873,1320+12%X1320=,1478,元,/,月,115.28,34.21%,固體車(chē)間,47,3658,83.36,24.74%,水針車(chē)間,57,2259,101.10,30.00%,液體水間,21,753,37.25,11.05%,總 計(jì),190,17543,336.99,100%,備注：,1估計(jì)2023年與2023年產(chǎn)值根本持平。由于今年11月、12月產(chǎn)值尚未能統(tǒng)計(jì)，因此以2023年11月、12月產(chǎn)值數(shù)據(jù)作參考，將今年1-10月總產(chǎn)值相加，作為2023年度的估計(jì)產(chǎn)值。,22023年普工的平均工資是1320元/月。依據(jù)xx市人力資源和社會(huì)保障局日前公布 關(guān)于公布2023年我市企業(yè)工資指導(dǎo)線的通知，xx市區(qū)范圍內(nèi)的企業(yè)職工工資增長(zhǎng)上線為16%，下線為4%，基準(zhǔn)線為12%。隨著居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的不斷上升，為防止普工連續(xù)嚴(yán)峻流失，人力資源部因此以基準(zhǔn)線作參考，為2023年度普工預(yù)留了漲薪12%的空間作預(yù)算。,2023年生產(chǎn)工資本錢(qián)預(yù)算,