01 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標：各部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標：各部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標：辦公室：辦公室：1.文件受控率 100%；2.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。財務(wù)處：財務(wù)處：1.成本費用控制 27683.16 萬元（9900 噸/年產(chǎn)量）2.期間（年度）費用控制 2333.13 萬元3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。銷售處：銷售處：1.年銷售回款 37000 萬元2.銷售產(chǎn)品毛利率 10%3.用戶滿意率90%；4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。外貿(mào)處：外貿(mào)處：1.銷售回款 31000 萬元2.銷售產(chǎn)品毛利率 10%3.用戶滿意率90%；4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。供應(yīng)處：供應(yīng)處：1.采購原料質(zhì)量合格率 95%；2.合格供方評審率 100%；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生?？荚u辦：考評辦：1.月度考核完成率 100%；2.綜合統(tǒng)計資料上報率 100%；3.各項規(guī)章制度工作督導(dǎo)完成 100%；4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。審計室：審計室：1.審計工作計劃完成率 100%，2.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。倉儲辦：倉儲辦：1.物資保管完好率 100%；2.收發(fā)無差錯；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。政工部：政工部：1.思想宣傳、職工座談、中層管理干部培訓(xùn)指標完成率 100%2.職工思想穩(wěn)定，無上訪；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。技術(shù)協(xié)作處：技術(shù)協(xié)作處：1.外購紗供應(yīng)不脫節(jié)，綜合質(zhì)量合格率 98%；2.合格供方評審率 100%；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。勞動人事處：勞動人事處：1.員工培訓(xùn)計劃完成 100%；2.工資總額、三金總額完成 100%；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。處：處：1.技術(shù)文件受控率 100%；2.交期準期率 100%；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。企業(yè)發(fā)展處：企業(yè)發(fā)展處：1.完成公司下達的技改項目論證完成率 100%；2.企業(yè)發(fā)展項目規(guī)劃完成率 100%；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。安全保衛(wèi)處：安全保衛(wèi)處：1.消防應(yīng)急物資檢查每月一次，安全應(yīng)急演練每年至少進行一次；2.消防物資、器材完好 100%；3.綜合治理及治安防范工作無案件發(fā)生；4.訴訟案件及時處置率 100%；5.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生；噪聲達標排放。工會：工會：1.思想宣傳、職工座談、組織勞動競賽指標完成率 100%；2.員工意見建議上傳、領(lǐng)導(dǎo)指示下達，職工思想穩(wěn)定，無上訪；3.代表員工和公司集體協(xié)商勞保、福利、待遇問題每四年一次；4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。紡紗分廠：紡紗分廠：18.職業(yè)病發(fā)病率為 0；輕傷/輕微傷事故1/月。織部分廠：織部分廠：1.8.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生；噪聲達標排放；崗位棉塵達標；廢機油、廢舊油紗布集中處理；9.職業(yè)病發(fā)病率為 0；輕傷/輕微傷事故1/月。動力分廠：動力分廠：17.電瓶車替代柴油車 4 臺/年；8.減少電網(wǎng)電能消耗 300 萬度/月。公司：公司：3.工藝文件執(zhí)行率 100%；4.工序一次交檢合格率98%；5.生產(chǎn)設(shè)備完好率90%。公司：公司：1.針織毛坯入庫一等品率98%；2.針織光坯入庫一等品率98%；3.針織服裝入庫一等品率 100%。相關(guān)文件：相關(guān)文件： 有限公司辦字20119 號文2011 年度紡織主業(yè)能源消耗考核指標2011 年經(jīng)營目標暨各部門績效考核方案02 頒布令 有限公司按照 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準要求，結(jié)合公司的實際，編制完成了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） ，作為指導(dǎo)我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立、運行和開展各類質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系活動的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)予以頒布，全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。根據(jù) GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準的要求，為了保障我公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立和運行，公司總經(jīng)理任命 同志為本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表?？偨?jīng)理： 年 09 月 20 日 03 目錄01 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標.102 頒布令.503 目錄.604 有限公司概況.81 應(yīng)用說明、引用標準、術(shù)語和定義、刪減.102 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖.113 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表.124 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系.144.1 總要求.144.2 文件要求.155 管理職責(zé).175.1 管理承諾.175.2 以顧客、相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點.185.3 管理方針.195.4 策劃.205.4.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃.205.4.2 環(huán)境因素識別與評價.215.4.3 危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制.225.4.4 法律法規(guī)和其他要求.235.4.5 目標、指標和管理方案.245.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通.255.5.1 職責(zé)和權(quán)限.255.5.2 管理者代表.295.5.3 協(xié)商與溝通、信息交流.305.6 管理評審.316 資源管理.327 產(chǎn)品實現(xiàn).347.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.347.2 與顧客有關(guān)的過程.357.3 設(shè)計開發(fā).377.4 采購.387.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供.397.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制.417.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行控制.427.8 應(yīng)急準備與響應(yīng).438 測量、分析和改進.448.1 總則.448.2 監(jiān)視和測量.458.2.1 顧客滿意的監(jiān)視與測量.458.2.2 內(nèi)部審核.468.2.3 過程的監(jiān)視和測量.478.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.488.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量.498.2.6 合規(guī)性評價.508.3 不合格品的控制.518.4 數(shù)據(jù)分析.528.5 改進（不符合、事故、事件的控制）.539 手冊管理辦法.55附：1 程序文件目錄.56附：2 第三級文件清單.57附：3 記錄匯總表.58附：4 生產(chǎn)工藝流程圖.64附：5 廠區(qū)平面示意圖.65附：7 重要環(huán)境因素清單.67附：8 重要職業(yè)健康安全危險源一覽表.68附：9 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案.69附：10 法律法規(guī)及其他要求清單（環(huán)境）.70附：11 法律法規(guī)及其他要求清單（職業(yè)健康安全）.72文件編號：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/004 有限公司概況 地 址：聯(lián)系人：電 話：傳 真：01郵 編：網(wǎng) 址：文件編號：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/01 1 應(yīng)用說明、引用標準、術(shù)語和定義、刪減應(yīng)用說明、引用標準、術(shù)語和定義、刪減1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍：1.1 質(zhì)量管理體系的范圍：棉紗線、混紡紗線、機織棉坯布及混紡坯布的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)（ 有限公司集團、公司） ；針織棉及混紡坯布、針織棉及混紡印染布、針織棉及混紡服裝的生產(chǎn)和服務(wù)（公司） 。1.2 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍：棉紗線、混紡紗線、機織棉坯布及混紡坯布的生產(chǎn)管理及其相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動（ 有限公司集團） 。2 組織機構(gòu)和場所：2.1 組織機構(gòu)見質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖2.2 質(zhì)量管理體系的機構(gòu)及相關(guān)場所2.3 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的機構(gòu)及相關(guān)場所3 應(yīng)用和刪減：3.1 有限公司集團環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系覆蓋了 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準的全部要求。3.2 有限公司集團質(zhì)量管理體系覆蓋了 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標準的全部要求。3.3 量管理體系在應(yīng)用 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標準時，刪減了7.3 條款“設(shè)計開發(fā)”的要求，按照國家標準和顧客要求組織生產(chǎn)，刪減此條款不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。4 術(shù)語和定義：4.1 本手冊采用了 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準中的術(shù)語。4.2 除上述術(shù)語和定義以外，還規(guī)定了一下術(shù)語和定義：4.2.1 有限公司集團簡稱為“分公司” 。5 引用標準：GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范文件編號：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/02 2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖監(jiān)事會總經(jīng)理辦公室整理車間常務(wù)副總技改副總總工程師銷售副總總會計師董事長工會主席管理者代表財務(wù)處銷售處外貿(mào)處政工部工會倉儲辦審計室安全保衛(wèi)處企業(yè)發(fā)展處考評辦處勞動人事處技術(shù)協(xié)作處供應(yīng)處動力分廠公司公司織布分廠紡紗分廠準備車間織布車間前紡車間細紗車間筒搖成車間說明：不在 14001/18001 的認證范圍文件編號：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/03 3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表職能部門管理體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室財務(wù)處銷售處外貿(mào)處供應(yīng)處技術(shù)協(xié)作處勞動人事處處考評辦企業(yè)發(fā)展處安全保衛(wèi)處審計室倉儲辦政工部工會紡紗分廠織部分廠動力分廠各車間GB/T19001GB/T28001GB/T240014.1 總要求4.1 總要求4.1 總要求 4.2.3 文件控制4.4.5 文件和資料控制4.4.5 文件控制 4.2.4 記錄控制4.4.3 記錄和記錄管理4.4.4 記錄控制 5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點4.3.1 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.1 環(huán)境因素 4.3.2 法律與其他要求4.3.2 法律法規(guī)和其他要求 5.3 質(zhì)量方針4.2 職業(yè)健康安全方針4.2 環(huán)境方針 5.4.1 質(zhì)量目標4.3.3 目標 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案4.3.3 目標、指標和方案5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.2 管理者代表4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)部溝通4.4.3 協(xié)商和溝通4.4.3 信息交流 5.6 管理評審4.6 管理評審4.6 管理評審 6.1 資源的提供6.2 人力資源4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境4.4.6 運行控制4.4.6 運行控制 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審4.4.6 運行控制4.4.6 運行控制 7.2.3 顧客溝通4.4.3 協(xié)商和溝通4.4.3 信息交流7.3 設(shè)計開發(fā) 7.4.1 采購過程4.4.6 運行控制4.4.6 運行控制 7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證文件編號：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0管理體系要求職能部門總經(jīng)理管理者代表辦公室財務(wù)處銷售處外貿(mào)處供應(yīng)處技術(shù)協(xié)作處勞動人事處處考評辦企業(yè)發(fā)展處安全保衛(wèi)處審計室倉儲辦政工部工會紡紗分廠織部分廠動力分廠各車間7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.4.6 運行控制4.4.6 運行控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 8.1 總則4.5.1 績效測量和監(jiān)視4.5.1 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內(nèi)部審核4.5.4 審核4.5.5 內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量4.5.1 績效測量和監(jiān)視4.5.1 監(jiān)視和測量 4.5.2 合規(guī)性評價 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3 不合格品的控制4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3 不符合，糾正措施和預(yù)防措施 8.4 數(shù)據(jù)分析4.5.1 績效測量和監(jiān)視4.5.1 監(jiān)視和測量 8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5.2 不合格、糾正和預(yù)防措施4.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng) 主要職能；相關(guān)職能；未標注的位置并不表明沒有職能文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/04 4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系4.14.1 總要求總要求1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系總要求1.1 本公司按 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準的要求建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，制定管理手冊，并加以實施、保持和持續(xù)改進。2 為此，公司做到下述要求：2.1 對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程進行識別，這些過程可以是從識別顧客需求開始到獲得顧客評價結(jié)束的大過程，也可以是這個大過程中相互關(guān)聯(lián)作用的子過程；2.2 明確所開展的過程之間的相互作用和接口關(guān)系；2.3 建立適宜的文件化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以確保這些過程的有效運行；2.4 識別并配備必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對其進行控制；2.5 對過程的業(yè)績、績效進行測量、監(jiān)視和分析；2.6 通過對運行的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的事故、事件、不符合分析、檢查、預(yù)防和糾正措施，不斷提高過程的有效性，從而實現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標（指標） ，并達到持續(xù)改進；2.7 為落實上述要求，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理過程嚴格依照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準要求開展。針對影響質(zhì)量、環(huán)境、安全的外包(如：委托服務(wù)、施工、運輸)過程，在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中予以確定，并采取有效的措施加以控制。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/04.24.2 文件要求文件要求1 總則1.1 按照 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準要求并結(jié)合公司實際情況，建立了適宜的文件化體系，以確保和證實質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行；1.2 公司的文件化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系其中：管理方針由總經(jīng)理正式發(fā)布總的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理意圖和方向；管理目標關(guān)于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理追求的目的；管理手冊規(guī)定公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的文件；程序文件為進行某項活動或過程所規(guī)定途徑的文件；作業(yè)文件提供確保完成活動的一致信息的文件(包括國家法律、法規(guī)、操作規(guī)范標準、責(zé)任制、規(guī)定、制度、計劃等管理文件)；記錄對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。1.3 管理手冊：管理手冊是向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系整體信息的文件，手冊的內(nèi)容體現(xiàn)以下幾個方面：1.3.1 明確地闡述質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍。1.3.2 管理手冊引用了程序文件和其它形式文件；1.3.3 已經(jīng)識別和建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程和過程之間相互作用及其順序的表述，手冊是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，手冊由處組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。2 文件控制2.1 范圍適用于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行中所涉及的各層次文件的控制，包括來自外部的文件。2.2 職責(zé)：2.2.1管理手冊由處組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。2.2.2程序文件由處組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。2.2.3 技術(shù)性文件由各分廠和處編制，主管部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。2.3 控制要求：2.3.1 文件在發(fā)布前應(yīng)得到確保所發(fā)文件的充分性、適用性的批準；2.3.2 文件在實施中應(yīng)進行評審，應(yīng)確定是否要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準；2.3.3 所有文件應(yīng)有現(xiàn)行的修訂狀態(tài)標識；2.3.4 確保在使用場所和關(guān)鍵崗位能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；2.3.5 文件應(yīng)清晰可辨，易于識別和檢索；2.3.6 要識別所需的全部外來文件，并對其進行管理，要控制外來文件的分發(fā)和更新；2.3.7 若要保留作廢文件時，應(yīng)采用適當?shù)臉俗R方法，并盡可能將作廢文件從所發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/02.4 建立文件控制程序并保持實施，以確保對文件的有效控制。3 記錄控制3.1 范圍適用于對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)記錄的控制。3.2 職責(zé)：3.2.1 各部門負責(zé)編目、收集、歸檔、貯存、處置本部門的記錄；3.2.2 各部門分別負責(zé)本部門記錄樣式的編制；生產(chǎn)技術(shù)部和辦公室分別規(guī)定各自管理范圍內(nèi)記錄的保存期限；分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部和辦公室對各自管理范圍內(nèi)的記錄控制情況進行監(jiān)督。3.3 控制要求：3.3.1 記錄的填寫必須清晰、內(nèi)容完整，不能涂改，如確需更改的應(yīng)簽字或蓋章；3.3.2 記錄的編目、歸檔應(yīng)簡明、清晰，使用時便于檢索、宜于查找；供方提供的記錄,是記錄的一部分；3.3.3 記錄的貯存應(yīng)防火、防潮、防蟲，并規(guī)定保存期；3.3.4 記錄在使用中應(yīng)注意保護，防止破損；3.3.5 對于需要作廢的記錄，各部門應(yīng)及時將該記錄撤出，按文件控制程序進行銷毀；3.3.6 記錄在保存期間借閱應(yīng)履行必要的借閱手續(xù)。3.4 編制建立了記錄控制程序 ，并進行實施和保持，以確保對記錄的控制。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05 5 管理職責(zé)管理職責(zé)5.15.1 管理承諾管理承諾總經(jīng)理承諾“建立、實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性” ，并開展以下活動為其承諾提供證據(jù)。1 向全體人員及時傳達滿足顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求和法律、法規(guī)的重要性。2 制定適合公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，作為評價質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運行的判定參照。3 開展管理評審，對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進行正式評價。4 確保獲得與建立和改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的必要的資源。5 員工是企業(yè)之本，只有他們充分參與，才能使他們的才干為企業(yè)帶來最大的效益。注重每個員工對公司的建議和作用，積極尋找改進的機會，進行持續(xù)不斷地改進，以滿足顧客的要求，爭取超越顧客的期望，同時使相關(guān)方受益。為了確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立和實施，公司成立了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系貫標領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理聘任了內(nèi)審員，并承諾積極支持他們的活動。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.25.2 以顧客、相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點以顧客、相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點公司以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點，以實現(xiàn)顧客滿意、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全為目標，確保顧客的需要和期望得到充分的滿足，確保環(huán)境、員工得到保護。1 確定顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望。公司主要通過市場預(yù)測、調(diào)研或與顧客、相關(guān)方和員工直接接觸，座談、回訪等手段，了解和實現(xiàn)顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望。2 將顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。2.1 將需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求；2.2 產(chǎn)品要求和過程要求的形式主要是合同、產(chǎn)品要求的評審、工藝文件、檢驗標準、作業(yè)指導(dǎo)書等；2.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求主要是為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標（指標） 、承諾而建立的文件化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。3 使轉(zhuǎn)化后的要求得到滿足。3.1 公司必須滿足法律法規(guī)及國家、行業(yè)強制性標準規(guī)定；3.2 顧客、相關(guān)方和員工的期望和要求：a)法律法規(guī)及國家、行業(yè)強制性標準要求也會隨時間推移而修訂，因此公司已建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，也應(yīng)隨之更新。b)根據(jù)公司環(huán)境因素、危險源辨識確定公司適用的法律與其他要求并及時更新，為公司判定重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全危險源提供依據(jù)。c)制定并執(zhí)行管理評審控制程序 、 文件控制程序 、 法律法規(guī)與其他要求控制程序的規(guī)定，保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；持續(xù)滿足顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望。4 環(huán)境因素的識別、危險源辨識、風(fēng)險評價與更新是建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)。4.1 針對公司服務(wù)中所涉及的環(huán)境因素、危險源概況，制定環(huán)境因素的識別、評價與更新程序 、 危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃控制程序4.2 通過環(huán)境因素識別、危險源辨識，對評價出重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全危險源，用制訂目標（指標） 、管理方案、運行控制程序的方法進行控制，并按環(huán)境職業(yè)健康安全績效、監(jiān)視和測量控制程序進行監(jiān)控，以反映管理情況。4.3 從公司實踐出發(fā)，本著持續(xù)改進的原則，考慮對相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響力度，對供方、顧客、員工寄發(fā)宣傳資料，提高其環(huán)境、安全意識。對廢品收購商則通過簽訂環(huán)境協(xié)議對其施加影響。對環(huán)境、職業(yè)健康安全的其他相關(guān)方施加影響。4.4 當產(chǎn)品發(fā)生重大改變時，應(yīng)重新識別與評價環(huán)境因素、危險源。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.35.3 管理方針管理方針1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針是：。2 總經(jīng)理確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針：2.1 適合于組織活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響與職業(yè)健康安全；2.2 包括對滿足要求、持續(xù)改進、污染預(yù)防、消除降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的承諾；2.3 包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的承諾；2.4 提供建立和評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系目標（指標）的框架；2.5 形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工；2.6 可為公眾所獲取。3 總經(jīng)理每年至少主持一次管理評審，評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針，確保方針的充分性和適宜性；評審的時間間隔最多不超過 12 個月。4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針的控制執(zhí)行文件控制程序的要求。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.45.4 策劃策劃5.4.15.4.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃1 管理目標1.1、2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃（規(guī)劃）的要求策劃由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理確保對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，配備充足人、財、物等資源，滿足方針、目標以及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系總要求。2.1 在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃中，對實現(xiàn)目標所需的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程加以識別并做出明確規(guī)定。2.2 確定為實現(xiàn)全部目標所需要的資源。2.3 對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進行持續(xù)改進。2.4 在對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的完整性。2.5 在相關(guān)的職能和層次上建立分目標（指標） 。3 策劃的時機3.1 按照質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理標準建立、改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時；3.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標（指標） 、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；3.3 法律法規(guī)和其他要求、公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；3.4 現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系未能覆蓋的特殊項目。4 策劃的內(nèi)容總經(jīng)理確保對目標（指標）所需資源的識別和策劃。其內(nèi)容包括：4.1 需達到的目標及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理過程，確定過程的輸入、活動、輸出，并做出相應(yīng)的規(guī)定；4.2 為實現(xiàn)目標（指標）所需建立的過程、資源配置，包括：人力、設(shè)備設(shè)施、資金、組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及接口；4.3 對階段、局部和總體的目標（指標）要進行定期評審，重點評審過程和活動的改進；4.4 根據(jù)評審的結(jié)果尋找與目標（指標）的差距，制定糾正、預(yù)防和改進措施，持續(xù)提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和效率。4.5 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如體系文件，質(zhì)量計劃，管理方案等。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.4.25.4.2 環(huán)境因素識別與評價環(huán)境因素識別與評價1 對環(huán)境因素進行識別，并評價出重要環(huán)境因素以及確保環(huán)境因素得到更新，并制定相應(yīng)的控制措施。2 安全保衛(wèi)處一年至少一次在公司范圍內(nèi)負責(zé)組織環(huán)境因素識別、評價出重要環(huán)境因素以及確保環(huán)境因素得到更新，并制定相應(yīng)的控制措施。3 環(huán)境因素的識別與評價的時機：3.1 建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系初始環(huán)境評審時，進行全面的環(huán)境因素識別與評價；3.2 環(huán)境因素的更新：每年 4 月份管理評審后，設(shè)定下年環(huán)境目標和指標前，進行一次全面的環(huán)境因素識別與評價；3.3 當發(fā)生以下情況時，及時進行更新：a)經(jīng)營產(chǎn)品發(fā)生改變；b)安裝了新設(shè)備；c)使用了新材料或化學(xué)品；d)頒布了新的法律或其它要求；e)新、擴、改建項目；f)發(fā)現(xiàn)以前的環(huán)境因素識別不夠深入時。4 環(huán)境因素的識別4.1 各相關(guān)部門負責(zé)人組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)中識別出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識別工作表 ，反饋到安全保衛(wèi)處；4.2 各相關(guān)部門在識別環(huán)境因素之前，應(yīng)收集相關(guān)的信息：a)原輔材料、零部件的使用和廢棄情況；b)化學(xué)品、油品等輔助材料使用和廢棄情況；c)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率等；d)能源、資源的使用情況等；e)設(shè)施、設(shè)備運行時的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、能源消耗、廢氣排放等；f)員工的意見等。4.3 在識別環(huán)境因素的過程中，應(yīng)盡可能地確定出每一個獨立的活動單元，全面地識別其環(huán)境因素，環(huán)境因素的三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)，三種時態(tài)：過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)，環(huán)境因素的七種類型：大氣排放、水體排放、廢物處置、土地污染、原料與自然資源消耗、對社會性的影響、其它地方性環(huán)境問題。4.4 在識別環(huán)境因素的過程中，應(yīng)充分考慮到材料供方、外包服務(wù)供方、顧客、廢棄物的處理者以及產(chǎn)品的運輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素；5 環(huán)境因素的評價5.1 污染類環(huán)境因素的評價5.2 能源、資源消耗類環(huán)境因素的評價5.3 確定重要環(huán)境因素5.4 直接判定法5.5 現(xiàn)場調(diào)查法6 重要環(huán)境因素主要按三種形式進行控制：用環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案進行控制、運行控制、應(yīng)急控制。7 發(fā)生緊急事故后，事故發(fā)生部門對發(fā)生事故的相關(guān)因素進行分析，確定是否有因素被遺漏或識別錯誤，更新的重要環(huán)境因素清單由管理者代表批準。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.4.35.4.3 危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制1 對危險源進行識別，并評價出重要職業(yè)健康安全危險源以及確保得到更新，并制定相應(yīng)的控制措施。2 安全保衛(wèi)處在公司范圍內(nèi)負責(zé)組織危險源辨識、評價出重要職業(yè)健康安全危險源以及確保重要職業(yè)健康安全危險源得到更新，并制定相應(yīng)的控制措施。3 危險源的識別與評價的時機：3.1 建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系初始環(huán)境評審時，進行全面的危險源辨識與評價；3.2 危險源的更新：每年 4 月份管理評審后，設(shè)定下年環(huán)境目標和指標前，進行一次全面的危險源辨識與評價；3.3 當發(fā)生以下情況時，及時進行更新。a)經(jīng)營產(chǎn)品發(fā)生改變；b)安裝了新設(shè)備；c)使用了新材料或化學(xué)品；d)頒布了新的法律或其它要求；e)新、擴、改建項目；f)發(fā)現(xiàn)以前的危險源辨識不夠深入時。4 危險源的辨識4.1 相關(guān)部門負責(zé)人組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)中識別出能夠控制或可望施加影響的危險源，填寫危險源辨識調(diào)查表 ，反饋到辦公室。4.2 在識別危險源的過程中，應(yīng)盡可能的確定出每一個獨立的活動單元，全面的識別其危險源；危險源的三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)，三種時態(tài)：過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)。4.3 在識別危險源的過程中，應(yīng)充分考慮到材料供方、外包服務(wù)供方、顧客、廢棄物的處理者以及產(chǎn)品的運輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的職業(yè)健康安全風(fēng)險；5 職業(yè)健康安全風(fēng)險的評價5.1 職業(yè)健康安全風(fēng)險的作業(yè)環(huán)境評價法5.2 確定重大危險源5.3 直接判定法5.4 現(xiàn)場調(diào)查法6 重要職業(yè)健康安全危險源主要按三種形式進行控制：用環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案進行控制、運行控制、應(yīng)急控制。7 發(fā)生職業(yè)健康安全事故后，事故發(fā)生部門對發(fā)生事故的相關(guān)因素進行分析，確定是否有職業(yè)健康安全危險源被遺漏或識別錯誤，更新的重要職業(yè)健康安全危險源由管理者代表批準。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.4.45.4.4 法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求. .1 用以獲取、識別、更新和傳達適用于本公司的環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求。2 法律法規(guī)和其他要求的獲取更新：辦公室、勞動人事處、處、安全保衛(wèi)處分別負責(zé)公司法律法規(guī)和其他要求的獲取、更新和傳達工作，通過定期的安全監(jiān)督、市環(huán)保局、社會保障勞動就業(yè)局、消防隊、工會等聯(lián)系，咨詢、獲取的最新法律法規(guī)和其他要求，也可以通過報紙、雜志、因特網(wǎng)等其他途徑進行收集；3 法律法規(guī)和其他要求的識別：辦公室、勞動人事處、處、安全保衛(wèi)處、工會組織各部門相關(guān)人員識別與公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，識別要求細化到與公司有關(guān)的具體條款。4 法律法規(guī)和其他要求的傳達：各部門負責(zé)人及時把最新的法律法規(guī)和其他要求傳達給相關(guān)人員。5 法律法規(guī)和其他要求變更時，處、辦公室、安全保衛(wèi)處組織相關(guān)人員對環(huán)境因素、危險源、質(zhì)量目標、環(huán)境目標與指標、職業(yè)健康安全目標、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案做出相應(yīng)的調(diào)整。6 在獲取、識別、更新和傳達法律法規(guī)和其他要求過程中保持相應(yīng)的記錄。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.4.55.4.5 目標、指標和管理方案目標、指標和管理方案. .1 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）目標是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行的總體目的，指標是目標的具體化，目標、指標的確定是體系策劃的重要環(huán)節(jié)，目標、指標的完成是衡量體系有效性和持續(xù)改進的重要因素。2 制定目標、指標需考慮：a)重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全因素；b)法律、法規(guī)及其他要求和公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針；c)技術(shù)、人、財、物等資源的可行性；d)顧客和相關(guān)方的意愿。3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制定3.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中填入現(xiàn)存問題、目標、指標、具體措施、完成時間、實施部門、實施負責(zé)人和檢查人項目。3.2 每年的 4 月確定下一年度的目標、指標、管理方案。4 安全保衛(wèi)處根據(jù)目標、指標、管理方案的計劃時間，每三個月一次對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的完成情況進行監(jiān)查；對于不能完成目標、指標的情況，辦公室、安全保衛(wèi)處分別對其進行調(diào)查，并將結(jié)果匯報管理者代表。5 管理方案的評價與修正5.1 安全保衛(wèi)處對監(jiān)查結(jié)果進行評價，發(fā)現(xiàn)實施過程或結(jié)果不能達成或較大偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標時，對方案進行修正；5.2 如果人員、產(chǎn)品發(fā)生重大改變時，由安全保衛(wèi)處、勞動人事處分別對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進行修正；6 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核時對管理方案的實施情況進行審查。7 管理評審時對管理方案的實施情況進行評審。8 當生產(chǎn)條件或法律、法規(guī)及其他要求有較大幅度更改時，調(diào)整或重新制定環(huán)境目標、指標。9 建立并實施環(huán)境職業(yè)健康安全績效、監(jiān)視和測量控制程序文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.55.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.15.5.1 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限1.1.總經(jīng)理總經(jīng)理a)組織制定本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標；b)是公司的第一質(zhì)量環(huán)境安全責(zé)任人；c)負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級的質(zhì)量政策、法規(guī)、標準和要求；d)負責(zé)建立公司的組織機構(gòu)，明確規(guī)定各級管理人員的職責(zé)、權(quán)限；e)組織策劃建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，并保證體系的持續(xù)改進和完善；f)任命管理者代表；g)批準發(fā)布質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊和程序文件；h)提供質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，主持管理評審；i)根據(jù)各級質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理人員的業(yè)績情況，進行獎懲。j)負責(zé)審批年度采購計劃和大宗采購計劃,批準合格供方；k)主管公司經(jīng)營工作，組織開展征求顧客意見和各種市場調(diào)查活動，組織售后服務(wù)工作的開展；l)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品銷售合同評審工作,審批銷售合同；m)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；n)向全體員工傳達滿足法律法規(guī)的重要性，遵守法規(guī)，預(yù)防污染、保護環(huán)境，預(yù)防安全事故、職業(yè)病、保障員工的身體健康。2 2 辦公室辦公室a)負責(zé)公司管理手冊、程序文件、管理性文件的編制工作，負責(zé)文件的發(fā)放、修改、歸檔等管理工作；b)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系年度內(nèi)部審核計劃，并組織實施，組織制定和實施有關(guān)體系運行的糾正和預(yù)防措施及其效果驗證；c)負責(zé)公司記錄的歸口管理工作；d)負責(zé)公司分管范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。3 3 財務(wù)處財務(wù)處a)負責(zé)公司的財務(wù)管理，按時編制財務(wù)報表和財務(wù)報告，反映產(chǎn)品成本和經(jīng)營成本；b)負責(zé)環(huán)境管理方案的資金支持和控制；c)負責(zé)財務(wù)控制,合理利用資金，最大限度地滿足生產(chǎn)的需求。e)負責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；f)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施；4 4 銷售銷售處、外貿(mào)處處、外貿(mào)處a)負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作，準確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴大市場占有率；b)建立顧客檔案，負責(zé)協(xié)調(diào)處理顧客投訴等產(chǎn)品售后服務(wù)工作；c)負責(zé)組織公司銷售產(chǎn)品合同的評審等管理工作；文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0d)負責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，為產(chǎn)品改進提供信息，增進顧客滿意；e)負責(zé)組織實施顧客滿意度調(diào)查工作；f)負責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展。h)負責(zé)公司分管范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。5 5 供應(yīng)處供應(yīng)處a)負責(zé)公司生產(chǎn)用原輔料、包裝材料等物資的采購工作，對采購物資的質(zhì)量負責(zé)；b)組織有關(guān)部門進行合格供方的評審，建立和管理合格供方檔案；c)負責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；d)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。6 6 技術(shù)協(xié)作處技術(shù)協(xié)作處a)負責(zé)公司生產(chǎn)用原輔料等物資的采購工作，對采購物資的質(zhì)量負責(zé)；b)組織有關(guān)部門進行合格供方的評審，建立和管理合格供方檔案；c)負責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；d)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。7 7 勞動人事處勞動人事處a)負責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備，制定公司培訓(xùn)計劃，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響、員工職業(yè)健康安全的有關(guān)人員進行培訓(xùn)、考核并頒（換)發(fā)上崗證；b)負責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、關(guān)鍵環(huán)境、員工職業(yè)健康安全工作崗位人員的制定相應(yīng)的崗位工作人員任職要求和必要的能力培訓(xùn)；保持相應(yīng)的培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷、技能的記錄；c)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。8 8 處處a)負責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件生產(chǎn)管理類文件編制、審核和管理，并對生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理；b)組織生產(chǎn)過程不合格品評審，監(jiān)督實施糾正預(yù)防措施及其效果驗證，決定生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量控制事項；c)負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督維護等管理工作；d)負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的統(tǒng)一管理工作；e)負責(zé)生產(chǎn)的綜合協(xié)調(diào)管理工作；負責(zé)產(chǎn)品合同的評審，對公司交期負責(zé)；f)在設(shè)備選型采購過程中，保障設(shè)備滿足環(huán)保和職業(yè)健康安全的要求作；g)負責(zé)對員工進行教育培訓(xùn)，注意保護環(huán)境，注意個人人身防護，促進環(huán)保和員工健康，保障和諧發(fā)展；h)負責(zé)公司統(tǒng)計的管理工作；i)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。9 9 考評辦考評辦a)負責(zé)對各部門運行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的考評；b)負責(zé)監(jiān)視就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系出現(xiàn)的事故、事件、不符合采取糾正、預(yù)防和改進措施的實現(xiàn)工作等；文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0c)負責(zé)各種記錄資料統(tǒng)計資料的上報；d)負責(zé)目標的分解與考核管理工作；負責(zé)相關(guān)的內(nèi)、外信息交流與協(xié)商；f)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。 1010 企業(yè)發(fā)展處企業(yè)發(fā)展處a)負責(zé)公司生產(chǎn)用設(shè)備的采購工作，對采購設(shè)備的質(zhì)量負責(zé)；b)組織有關(guān)部門進行合格供方的評審，建立和管理合格供方檔案；c)負責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；d)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施；1111 安全保衛(wèi)處安全保衛(wèi)處a)負責(zé)監(jiān)視就環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系出現(xiàn)的事故、事件、不符合采取糾正、預(yù)防和改進措施的實現(xiàn)工作等；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的日常運行；b)負責(zé)對從事影響關(guān)鍵環(huán)境、員工職業(yè)健康安全工作崗位人員的制定相應(yīng)的崗位工作人員任職要求和必要的能力培訓(xùn)；保持相應(yīng)的培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷、技能的記錄；c)負責(zé)公司環(huán)境管理工作，預(yù)防環(huán)境污染事件、事故的發(fā)生；d)負責(zé)公司經(jīng)營區(qū)、辦公區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和公司的環(huán)境綠化工作；e)負責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；1212 審計室審計室a)控制、考核糾正各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。b)協(xié)助政府審計部門做好每年的獨立審計活動。c)對本公司的財務(wù)運營進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。d)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。1313 倉儲辦倉儲辦a)負責(zé)生產(chǎn)用原輔料、包裝材料的貯存管理，對貯存物資的質(zhì)量和安全負責(zé)；b)負責(zé)進廠原輔料質(zhì)量的組織驗證，產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗工作；d)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施；1414 政工部政工部a)負責(zé)對員工進行教育培訓(xùn)，注意保護環(huán)境，注意個人人身防護，促進環(huán)保和員工健康，保障和諧發(fā)展；e)負責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；c)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。1515 工會工會a)負責(zé)公司職業(yè)健康安全的協(xié)商溝通工作，預(yù)防人身安全事件、事故的發(fā)生；b)負責(zé)識別組織群體活動（特別是大型群體活動）的危險源，參與評價安全風(fēng)險，參與制定并實施職業(yè)健康安全管理方案，參與相應(yīng)職業(yè)健康安全檢討會議；c)參與識別與評價環(huán)境因素，參與實施環(huán)境管理方案，參與相應(yīng)環(huán)境檢討會議；d)負責(zé)對員工進行教育培訓(xùn)，注意保護環(huán)境，注意個人人身防護，促進環(huán)保和員工健康，保障和諧發(fā)展；e)負責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0f)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。1616 分廠（分廠（a)負責(zé)產(chǎn)品標準類、檢驗類文件、計量管理類文的制定、發(fā)布和管理；b)負責(zé)進廠原輔料質(zhì)量的組織驗證，產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗工作，具有獨立的產(chǎn)品質(zhì)量判定和質(zhì)量否決權(quán)；c)負責(zé)不合格原輔料和成品評審，監(jiān)督不合格原輔材料的處置，驗證相應(yīng)糾正和預(yù)防措施的實施效果；d)負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作；e)協(xié)助銷售部門搞好市場反饋質(zhì)量信息的處理；f)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。1 1 公司公司a)負責(zé)針織類產(chǎn)品標準類、檢驗類文件、計量管理類文的制定、發(fā)布和管理；b)負責(zé)針織類進廠原輔料質(zhì)量的組織驗證，產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗工作，具有獨立的產(chǎn)品質(zhì)量判定和質(zhì)量否決權(quán)；c)負責(zé)針織類不合格原輔料和成品評審，監(jiān)督不合格原輔材料的處置，驗證相應(yīng)糾正和預(yù)防措施的實施效果；d)負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作；e)搞好市場反饋質(zhì)量信息的處理；g)負責(zé)生產(chǎn)用原輔料等物資的采購工作，對采購物資的質(zhì)量負責(zé)；h)組織有關(guān)部門進行合格供方的評審，建立和管理合格供方檔案；i)負責(zé)針織類產(chǎn)品銷售工作，準確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴大市場占有率；j)建立顧客檔案，負責(zé)協(xié)調(diào)處理顧客投訴等產(chǎn)品售后服務(wù)工作；k)負責(zé)組織銷售針織類產(chǎn)品合同的評審等管理工作；l)負責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，為產(chǎn)品改進提供信息，增進顧客滿意；m)負責(zé)組織實施顧客滿意度調(diào)查工作；1818 生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間a)組織產(chǎn)品生產(chǎn)并實施控制，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；b)負責(zé)產(chǎn)品的標識，不合格品的處置；c)負責(zé)對員工進行教育培訓(xùn)，注意保護環(huán)境，注意個人人身防護，促進環(huán)保和員工健康，保障和諧發(fā)展；d)負責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標與指標的實施。1919 其他人員職責(zé)其他人員職責(zé)a)檢驗和化驗人員依檢驗計劃獨立工作,對其結(jié)果的公證性和準確性負責(zé)；b)內(nèi)審人員對管理體系公證獨立地審核，保證其審核的有效性。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.5.25.5.2 管理者代表管理者代表總經(jīng)理指定了一名管理者，任質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。無論在其他方面的職責(zé)如何，在此具有以下的職責(zé)和權(quán)限：1.確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持；2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3.確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的意識；4.就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.5.35.5.3 協(xié)商與溝通、信息交流協(xié)商與溝通、信息交流1 內(nèi)部溝通1.1 本公司對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程和有效性，包括產(chǎn)品要求、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系目標和完成情況，以及實施的有效性等進行內(nèi)部溝通。1.2 溝通的方法主要是例會、專題會議、文件傳閱發(fā)布的宣傳品等方式。1.3 本公司每位員工都有反映問題及提出解決問題建議的權(quán)利和義務(wù)。2 信息交流2.1 將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息分為外部信息和內(nèi)部信息兩大類進行管理；2.2 外部信息由辦公室、安全保衛(wèi)處進行登記后，傳遞相關(guān)部門、提供查詢或回復(fù)相關(guān)方；2.3 公司內(nèi)環(huán)境信息經(jīng)管理者代表確認后傳遞給相關(guān)方；2.4 內(nèi)部信息分為正常信息和事故、事件、不符合信息，信息通過例會、專題會議、文件傳閱、內(nèi)部網(wǎng)頁在部門內(nèi)部和各部門之間傳遞，根據(jù)需要由辦公室、安全保衛(wèi)處、處分別傳遞給管理者代表，并將管理者代表的指示傳遞給相關(guān)部門。3 協(xié)商和溝通3.1 確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進行相互溝通，將員工參與和協(xié)商的安排形成文件并通報相關(guān)方。3.2 員工參與管理方針和程序的制定和評審；3.3 員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；3.4 員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)；3.5 員工了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。4 環(huán)境、安全信息的記錄由安全保衛(wèi)處登記和整理5 建立并實施協(xié)商與溝通、信息交流控制程序文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.65.6 管理評審管理評審1 對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進行系統(tǒng)的評價。2 管理評審是總經(jīng)理的職責(zé)之一，管理者代表負責(zé)評審前各項準備工作，組織各部門提報有關(guān)信息，領(lǐng)導(dǎo)各部門就評審輸出逐項落實；3 處負責(zé)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下跟蹤驗證評審輸出的落實、改進情況的匯總；4 管理評審輸入的內(nèi)容主要有以下幾個方面：4.1 第一、二、三方的審核結(jié)果；4.2 顧客滿意程度的測量結(jié)果與投訴；4.3 過程的績效和產(chǎn)品的符合性；4.4 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀和改進建議；4.5 以往管理評審所確定的措施的實施情況；4.6 可能影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各種法律法規(guī)和其他要求變更、環(huán)境污染、事故、事件、不符合問題。5 每年至少進行一次管理評審（間隔時間不超過 12 個月） ，處協(xié)調(diào)組織各部門準備好相關(guān)信息，總經(jīng)理召集各部門負責(zé)人及相關(guān)人員以會議的形式開展管理評審。6 評審輸出是管理評審的結(jié)果，它將促進公司對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的不斷改進，是總經(jīng)理對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評審輸出的內(nèi)容可包括：6.1 通過對輸入中的業(yè)績、績效現(xiàn)狀的分析，提出對公司現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和過程的改進要求；6.2 質(zhì)量特性、與顧客和相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全等方面的改進要求；6.3 確保產(chǎn)品（包括服務(wù)） 、過程，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合要求所需的資源。7 跟蹤驗證處管理評審輸出的改進要求組織相關(guān)部門制定糾正或預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準后實施，將糾正和預(yù)防措施報告交辦公室備案，由辦公室、安全保衛(wèi)處分別對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證，并就驗證的結(jié)果進行記錄、評價。8.建立并實施管理評審控制程序文件編號：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/06 6 資源管理資源管理6.1 資源提供資源是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標（指標） 、管理方案的必要條件。為此公司提供下列資源：6.1.1 為實施、控制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程和為改進這些過程所需的資源；6.1.2 及時識別由于內(nèi)部環(huán)境變化，包括員工要求；外部環(huán)境變化，包括法律、法規(guī)和顧客、相關(guān)方要求變化而引起的資源需求并及時提供這些資源；6.1.3 為達到顧客、供方、社會、員工等相關(guān)方滿意所需的資源。6.2 人力資源公司從員工接受教育程度、接受的培訓(xùn)、具有的技能和工作經(jīng)歷等方面綜合選用影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系工作的人員，確保其有能力勝任工作。為達到這些要求，公司開展以下活動：6.2.1 公司明確規(guī)定從事影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績、績效及各項活動的人員所需的能力要求，制定崗位任職要求，并對其進行評定；6.2.2 公司對影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系活動的人員提供培訓(xùn)，通過與其技能經(jīng)驗相結(jié)合，使其具備相應(yīng)的能力，以滿足要求；6.2.3 培訓(xùn)考慮不同的層次：a)所處的崗位職責(zé)、能力及文化程度；b)所從事崗位的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險；c)公司通過面試、筆試、實際操作等考評方式，對提供的培訓(xùn)或選用的人員是否達到崗位任職的要求進行評定；6.2.4 通過宣傳教育等方式，使每位人員都能意識到：a)自己所從事的活動符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、運行控制程序，對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的重要性和關(guān)聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)公司的管理目標做出貢獻；b)在工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果、重要環(huán)境影響；以及個人工作的改進所帶來的職業(yè)健康安全效益、環(huán)境效益；c)在執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針與運行控制程序，實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d)偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。6.2.5 公司保留人員的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)的適當記錄。6.2.6 建立并實施人力資源控制程序 。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為確保服務(wù)及服務(wù)過程能滿足顧客、員工和相關(guān)方的要求、適用的法律法規(guī)和其他要求，公司識別為實現(xiàn)服務(wù)過程、環(huán)