精品文檔 版本頁 標(biāo) 題：China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 主題：軟件開發(fā)管理制度 文檔編號： 版本說明： 版本號」 版本日期| 作者 備注 V1.0 創(chuàng)建 V1.0 審批 V China Advanced Construction Materials Group 軟件開發(fā)管理制度 第一條 第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 第一節(jié) 總 則 為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用 于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執(zhí)行。 本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造。 本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng) 設(shè)計、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件 設(shè)備和支撐軟件平臺；合作開發(fā)是公司與專業(yè) IT 公司（合作商）共同協(xié)作 完成 IT 應(yīng)用的項目實施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框 架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團(tuán)隊進(jìn)行項目實施， IT 系統(tǒng)的日常 支持由 IT 技術(shù)中心和合作商共同承擔(dān)， IT 技術(shù)中心負(fù)責(zé)內(nèi)部（一級）支 持，合作商負(fù)責(zé)外部（二級）支持；外包開發(fā)是指將 IT 應(yīng)用項目的設(shè)計、 開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司（可以是專業(yè)的 IT 公司或咨 詢公司等） ，由該公司（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項目的實施。 軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項 目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項管理。軟件工程涉及需求管 理、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗收、 系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。 除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出組） 、 IT 組（可能包 括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開發(fā)商） 。 第二節(jié) 立項管理 提出開發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與公司層面立項，進(jìn)行立項的技術(shù)可行性分 析，編寫《立項分析報告》 （附件一） ，開展前期籌備工作。 《立項分析報 告》應(yīng)明確項目的范圍和邊界。 應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項審批， 以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。 。 第八條 《立項分析報告》得到批準(zhǔn)后，成立項目組（如果是外包開發(fā)，則成立外包 商項目組；如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項目組，以下統(tǒng) 稱“項目組” ） ，項目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成）和 IT 組 （自行開發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員；外包開發(fā)為外包商成員；合作開發(fā)為網(wǎng)絡(luò) 管理員和外包商成員） 。公司委派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項目的進(jìn)度，進(jìn)行項目 管理工作，確保開發(fā)能及時完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。項目組人員的選擇應(yīng)滿 足項目對業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和 IT 技術(shù)方面的專 業(yè)知識來勝任項目各方面的工作。 第三節(jié) 需求分析 第九條 立項后業(yè)務(wù)組對用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說明書》 （附件 二） ，并確?！稑I(yè)務(wù)需求說明書》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部 門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。 第十條 IT 組在獲得《業(yè)務(wù)需求說明書》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統(tǒng)進(jìn) 行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》 （附件三） 。 《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》 需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、 運(yùn)作模式、關(guān)鍵指標(biāo) （KPI） 等） 。 《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》需要由業(yè)務(wù)組提交 給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 第十一條 對于合作開發(fā)的項目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申 請》 （附件四） ， IT 組組長審批后交給合作開發(fā)商實施。 第十二條 項目組應(yīng)對需求變更影響到的文檔及時更新。 第四節(jié) 項目計劃和監(jiān)控 第十三條 軟件開發(fā)采用項目形式進(jìn)行管理。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項目的計劃、組織、領(lǐng) 導(dǎo)和控制。 第十四條 需求分析過程中，項目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的《項目計劃書》 （附件五） ，包括 具體任務(wù)描述和項目進(jìn)度表等。 第十五條 在項目的各個階段，業(yè)務(wù)組組長和 IT 組組長需配合項目經(jīng)理制定階段性項 目計劃。業(yè)務(wù)組組長和 IT 組組長需配合項目經(jīng)理對項目計劃執(zhí)行情況進(jìn)行 監(jiān)控，確保項目按計劃完成。 第十六條 項目計劃需要變更時，項目經(jīng)理填寫《項目計劃變更說明》 （附件六） ，并提 。 交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過審批后，交給業(yè)務(wù)組組長和 IT 組組長執(zhí)行。 第五節(jié) 系統(tǒng)設(shè)計 第十七條 系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)分為概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計，系統(tǒng)設(shè)計要遵循完備性、一致性、擴(kuò) 展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。 第十八條 在系統(tǒng)設(shè)計階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。 第十九條 項目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計，出具《設(shè)計說明書》 （附件七）和《單元測試用例》 （附件八） 。 《設(shè)計說明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計說明。 公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計進(jìn)行評審，出具《設(shè)計評審報告》 （附件九） 。業(yè)務(wù)組組長和 IT 組組長應(yīng)參加此評審并對評審意見簽字確認(rèn)。 第二十條 設(shè)計評審均以《業(yè)務(wù)需求說明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，確保 系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。 第二十一條 對已確認(rèn)通過的系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長和 IT 組組 長的審批后方可進(jìn)行。 第二十二條 對系統(tǒng)設(shè)計的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。 第六節(jié) 系統(tǒng)實現(xiàn) 第二十三條 項目組根據(jù)《設(shè)計說明書》制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃，并提交項目經(jīng)理對計劃可行 性進(jìn)行審批。 第二十四條 系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。 第二十五條 項目組保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機(jī)制， 并明確項目成員的職責(zé)分工。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏 輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項目組對已授權(quán)訪問生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對該記錄 進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問到生產(chǎn)環(huán)境。 第二十六條 項目組進(jìn)行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。 第七節(jié) 系統(tǒng)測試和用戶測試 第二十七條 項目組制定《系統(tǒng) / 用戶測試計劃》 （附件十） ，并提交項目經(jīng)理對計劃可行 性進(jìn)行審批。 第二十八條 《系統(tǒng) / 用戶測試計劃》必須定義測試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測試的測試步驟和 。 需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。 第二十九條 項目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對獲取的數(shù)據(jù)進(jìn) 行嚴(yán)格的訪問控制，確保只有相關(guān)項目人員才能訪問及使用。 第三十條 項目組負(fù)責(zé)測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實際數(shù)據(jù)。 對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。 第三十一條 IT 組或合作開發(fā)商建立測試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)測試中對新系統(tǒng)內(nèi)部 各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測試。出具《系統(tǒng)測試報 告》 （附件十一） ，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。 第三十二條 系統(tǒng)測試通過后， IT 組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測試 用例進(jìn)行用戶測試，出具《用戶測試報告》 （附件十一） ，業(yè)務(wù)組組長和 IT 組組長應(yīng)在用戶測試報告中簽字確認(rèn)。 第三十三條 項目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括《用戶操作手冊》和《安裝維護(hù)手 冊》 ） 。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對系統(tǒng)幫助文檔及時更新。 第八節(jié) 試運(yùn)行 第三十四條 系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略。 第三十五條 項目組制定《試運(yùn)行計劃》 （附件十二） ，并制定試運(yùn)行驗收指標(biāo)，上報公司 主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 《試運(yùn)行計劃》中應(yīng)包含問題應(yīng)對機(jī)制，明確問題溝通渠道 和職責(zé)分工。 第三十六條 項目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對相關(guān)用戶 和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實施后評估的指標(biāo)之一。 第三十七條 項目組根據(jù)《試運(yùn)行計劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系 統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時必須詳細(xì)記錄 原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運(yùn)行報告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng) 參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗收的評估指標(biāo)之一。 第三十八條 數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計劃》 （附件十三） ， 《數(shù)據(jù)遷移計 劃》中應(yīng)包含遷移方案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對照表、遷移時 間、回退計劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計劃需經(jīng)項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。 第三十九條 數(shù)據(jù)遷移后，項目組對數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷 移報告》 （附件十四） ，其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù) 遷移負(fù)責(zé)人、對完整性檢查情況、對準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗 收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報告上簽字確認(rèn)。 。 第四十條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行 驗收。 第四十一條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗收通過后，正式啟動試運(yùn)行。在試運(yùn)行過程中，試運(yùn) 行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運(yùn)行 報告中。必要時，項目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。 第四十二條 試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計劃規(guī)定的終止條件時，項目組編寫《試運(yùn)行報告》 （附 件十五） 。此報告應(yīng)由項目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo) 審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。 第九節(jié) 系統(tǒng)驗收 第四十三條 系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成獨立系統(tǒng)驗收小組，也可授權(quán)原 項目組作為驗收小組。驗收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進(jìn)行綜合 評估。 第四十四條 驗收小組應(yīng)根據(jù)驗收情況整理形成《系統(tǒng)驗收報告》 （附件十六）提交系統(tǒng) 主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。 第四十五條 系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運(yùn)行情況簽署驗 收意見。 第十節(jié) 系統(tǒng)上線 第四十六條 系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。 第四十七條 通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。 第四十八條 項目組制定《系統(tǒng)上線計劃》 （附件十七） ，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線 計劃得到批準(zhǔn)后才能開始部署上線工作。 第四十九條 《系統(tǒng)上線計劃》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于： 1、部署方式和資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源） ； 2、上線工作時間表； 3、上線操作步驟以及問題處理步驟； 4、項目階段性里程碑和成果匯報（項目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等） ； 5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實施計劃； 6、完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計劃； 7、用戶培訓(xùn)計劃（包括：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)手冊、培訓(xùn)考核等） ； 。 8、總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置 。 第五十條 上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問題時應(yīng)及時處理，對 重大問題應(yīng)啟動緊急預(yù)案。 第五十一條 在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗收評估報告》 （附件十八） ，上報總公司項目組 匯總整理。 《系統(tǒng)驗收評估報告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定 性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè)務(wù)操作影響度、問題處理情況、備份、批處理 等。 第五十二條 上線單位管理層要對《系統(tǒng)驗收評估報告》進(jìn)行審批簽字。 第五十三條 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項后，業(yè)務(wù)組和 IT 組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一 管理。 第十一節(jié) 合作開發(fā)管理 第五十四條 合作開發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見第三方管理制 度。 第五十五條 合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》 。 第五十六條 項目經(jīng)理同合作開發(fā)商明確規(guī)定項目變更的范圍和處理方式，重點關(guān)注需求 和設(shè)計變更。 第五十七條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開發(fā)商的項目管理及軟件開發(fā)活動。合作開發(fā)商應(yīng)按 計劃定期向項目經(jīng)理報告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問題 時，合作開發(fā)商需及時向項目經(jīng)理匯報。 第五十八條 IT 組組長派專人監(jiān)控合作開發(fā)商的質(zhì)量保證過程。 第五十九條 項目組同合作開發(fā)商商定驗收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。 第六十條 以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。 。 第十二節(jié) 外包開發(fā)管理 第六十一條 立項申請得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，選定開發(fā)商，簽訂外包開發(fā)合同。 第六十二條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控外包開發(fā)商的項目管理及軟件開發(fā)活動。外包開發(fā)商應(yīng)按 計劃定期向項目經(jīng)理報告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問題 時，外包開發(fā)商需及時向項目經(jīng)理匯報。 第六十三條 項目經(jīng)理監(jiān)控外包開發(fā)商的質(zhì)量保證過程。 第六十四條 項目組同外包開發(fā)商商定驗收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。 第六十五條 以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。 第十三節(jié) 附則 第六十六條 本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第六十七條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。 。 10 歡迎下載 精品文檔 附件一 立項分析報告 文件狀態(tài)： [，]草稿 [] 正式發(fā)布 [] 止在修改 文件標(biāo)識： ProjectName- 當(dāng)前版本： X.Y 作 者： 完成日期： Year-Month-Day 版本歷史 版本/狀態(tài) 作者 起止日期 備注 1 .項目介紹 1.1. 項目目的 提示：用簡練的語言說明本項目“是什么”，“實現(xiàn)什么目的”。描述簡練且清晰。 1.2. 項目背景 提示：闡述項目背景，重點說明“為什么”會產(chǎn)生本項目。 (1)公司的短期、長期發(fā)展戰(zhàn)略； (2)業(yè)務(wù)需求及發(fā)展趨勢； (3)技術(shù)狀況及發(fā)展趨勢； (4)特殊的業(yè)務(wù)需求等。 1.3. 項目范圍 提示：根據(jù)對現(xiàn)有需求的了解來確定項目基本范圍，說明本系統(tǒng)“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容” 和“不包含的內(nèi)容”。 2 .項目計劃 2.1. 項目團(tuán)隊 提示：說明項目團(tuán)隊的角色、知識技能要求、建議人選、人數(shù)、工作時間，如下表所 示。 角色 知識技能要求 建議人選、人數(shù) 工作時間 項目經(jīng)理 需求開發(fā)人員 系統(tǒng)設(shè)計人員 V  編程人員 測試人員 質(zhì)量保證人員 配置管理人員 服務(wù)與維護(hù)人員 …… 2.2.成本估計 內(nèi)容 成本（人民幣） 備注 人力資源 軟硬件資源 差旅費(fèi) 會議費(fèi) 接待費(fèi) ... 2.3.進(jìn)度表 提示：制定項目開發(fā)的進(jìn)度表（建議給出項目里程碑計劃）。例如: 編P 里程碑名稱 預(yù)計結(jié)束時間 備注 需求調(diào)研完成 項目計劃完成 需求分析完成 概要設(shè)計完成 詳細(xì)設(shè)計完成 實現(xiàn)完成 集成測試完成 系統(tǒng)測試完成 用戶驗收測試完成 試運(yùn)行結(jié)束 項目驗收 3.總結(jié) 提示：給出清晰的建議結(jié)論，便于上級領(lǐng)導(dǎo)決策 附件二 業(yè)務(wù)需求說明書 文件狀態(tài)： [，]草稿 [] 正式發(fā)布 [] 止在修改 文件標(biāo)識： ProjectName- 當(dāng)前版本： X.Y 作 者： 完成日期： Year-Month-Day 版本歷史 版本/狀態(tài) 作者 起止日期 備注 1概述 1.1 業(yè)務(wù)調(diào)研人員名單 【可選】 J 丁 P 職能部門 姓名 主管 聯(lián)系電話 備注 1.2業(yè)務(wù)范圍 此處描寫總體業(yè)務(wù)的概要分類并。 1.3 業(yè)務(wù)目標(biāo) 從高層或商務(wù)利益的角度提出本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的期望目標(biāo)，以及評價標(biāo)準(zhǔn)。 1.4 相關(guān)文檔 說明：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物） ，包括現(xiàn)有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、批文、 引用到的文件、資料等。 1.5 業(yè)務(wù)詞匯表 說明：列出本文檔的所引用的專屬領(lǐng)域詞匯、術(shù)語等，以便于業(yè)務(wù)需求的提供者和接收者 是建立在一致的業(yè)務(wù)理解基礎(chǔ)之上的。 2組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù) 2.1 業(yè)務(wù)相關(guān)組織結(jié)構(gòu)、人員組織結(jié)構(gòu) 說明：如果客戶崗位設(shè)置復(fù)雜可分別設(shè)置，業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)和人員組織結(jié)構(gòu) 2.2 組織機(jī)構(gòu)描述 2.3 角色職責(zé) 說明：將業(yè)務(wù)涉及的具體人員進(jìn)行一定程度的分類和抽象，描述該抽象角色的操作職責(zé)。 2.4 管理綜述 【可選】 說明：主要描述該業(yè)務(wù)的管理特點和管理模式。例如： 典型按庫存生產(chǎn)模式。生產(chǎn)計劃以年度銷售計劃為指導(dǎo)，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn) 天數(shù)、庫存、歷史銷售記錄。采購計劃的制訂以生產(chǎn)計劃為依據(jù)。 2.5 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程清單 【可選】 說明：現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程需要考慮，很多新的業(yè)務(wù)是在已有業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上進(jìn)行重組的。 流程編號 流程名稱 責(zé)任部門 輔助部門 3業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)處理描述 說明：針對每一項具體的目標(biāo)業(yè)務(wù)，描述具體的業(yè)務(wù)流程，以及相關(guān)業(yè)務(wù)的具體描述。 3.1 具體業(yè)務(wù)流程（系統(tǒng)名稱+編號） 對于具體業(yè)務(wù)流程的命名有規(guī)范，對具體流程進(jìn)行編號，便于形成需求矩陣，同時形成需 求的管理和跟蹤。 3.1.1 業(yè)務(wù)流程 3.1.2 業(yè)務(wù)描述 說明：描述具體的業(yè)務(wù)流程。 3.1.3 相關(guān)業(yè)務(wù)對象 說明：業(yè)務(wù)對象：業(yè)務(wù)流程中涉及的單據(jù)、報表等。 業(yè)務(wù)對象 使用部門 對應(yīng)電子檔案編號 3.1.4業(yè)務(wù)規(guī)則及關(guān)鍵算法 說明：描述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)關(guān)鍵算法體系。 4假定和約束 說明：列出進(jìn)行本軟件開發(fā)工作的假定和約束，例如開發(fā)期限等。 4.1運(yùn)行環(huán)境約束 V 14歡迎下載 精品文檔 16 歡迎下載 4.2 設(shè)計約束 【可選】 說明：開發(fā)過程中必須使用的軟件語言、軟件進(jìn)程需求、主要開發(fā)工具、核心技術(shù)、第三 方產(chǎn)品等。 4.3 產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范 【可選】 說明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn) 品通常不太可能被接受。 5 其他 5.1 目前核心問題和困難 5.2 業(yè)務(wù)對項目實施的需求和期望 【可選】 5.3 其他未盡事宜 。 精品文檔 附件三 系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 文件狀態(tài)： [，]草稿 [] 正式發(fā)布 [] 止在修改 文件標(biāo)識： ProjectName- 當(dāng)前版本： X.Y 作 者： 完成日期： Year-Month-Day 版本歷史 版本/狀態(tài) 作者 起止日期 備注 1引言 1.1 目的 例如：規(guī)定系統(tǒng)的邊界和目標(biāo)，描述系統(tǒng)的功能性需求和非功能性需求。 1.2 讀者對象及閱讀建議 說明：指明本文檔面向的讀者群，及相應(yīng)的閱讀意見。 1.3 文檔范圍 【可選】 說明：對本文的范圍做闡述，本文檔改動時，受到影響的范圍，例如，本文引用到的用例 模型，系統(tǒng)原型，系統(tǒng)測試用例等文檔。 1.4 參考文檔 說明：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物） ，包括計劃任務(wù)書、合同、批 文、引用到的文件、資料及軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)等。 1.5 術(shù)語與縮寫解釋 說明：列出本文件中用到的專門術(shù)語的定義和縮寫詞的原詞組，并給予解釋，以便于所有 讀者達(dá)成共識。 2綜合描述 2.1 系統(tǒng)背景 【可選】 說明：介紹系統(tǒng)的預(yù)期效果、歷史原因。 2.2 問題說明 【可選】 提供一段說明，總結(jié)此項目需要解決的問題?？梢圆捎靡韵赂袷? 問題是 ［對問題進(jìn)行說明］ 影響 ［問題影響的干系人］ 問題的后果 ［該問題會導(dǎo)致什么后果］ 成功的解決方案 ［應(yīng)列出成功解決方案的一些主要優(yōu)點 ］ 2.3系統(tǒng)范圍 說明：闡述本項目“適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域”和“不適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域” ，本產(chǎn)品“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi) 容”和“不包含的內(nèi)容”。說清楚系統(tǒng)范圍的好處是：（1）有助于判斷什么是需求，什么不 是需求；（2）可以將開發(fā)精力集中在產(chǎn)品范圍之內(nèi)； （3）有助于控制需求的變更。 完整而準(zhǔn)確的定義本產(chǎn)品的干系人； 明確本產(chǎn)品所影響到的部門和業(yè)務(wù)； 用圖表或者文字描述產(chǎn)品的范圍，概要的定義產(chǎn)品的功能。 2.4 干系人與用戶說明 【可選】 2.4.1 用戶環(huán)境 【可選】 詳細(xì)說明目標(biāo)用戶的工作環(huán)境。以下是幾項建議： 該任務(wù)由多少人來完成？是否總在變化？ 一個任務(wù)周期需要多長時間？執(zhí)行每項活動要用多長時間？是否總在變化？ 是否有特殊的環(huán)境約束：移動、戶外、乘機(jī)旅行等？ 目前使用的是哪些系統(tǒng)平臺？以后會使用哪些平臺？ 還在使用哪些應(yīng)用程序？您的應(yīng)用程序是否需要和這些應(yīng)用程序集成？ 在此處可以從業(yè)務(wù)模型中摘錄一些內(nèi)容來概述所涉及的任務(wù)和角色等等。 2.4.2 干系人簡檔 【可選】 通過在下表中填寫各干系人的相關(guān)信息來說明系統(tǒng)中的各個干系人，詳盡的簡檔應(yīng)包括各 種干系人在以下方面的信息： 代表 ［誰是此產(chǎn)品的干系人代表？（如在他處已作記錄，則此處為可選。） 此處只需填寫姓名。］ 說明 ［對干系人類型的簡要說明。］ 回 ［介紹干系人的技能特長、技術(shù)背景和熟練程度（即權(quán)威用戶、業(yè)務(wù)用 戶、專家用戶、初級用戶等）］ 職責(zé) ［列出干系人對所開發(fā)的系統(tǒng)負(fù)有的關(guān)鍵職責(zé)，即他們作為干系人的利 益。］ 使用頻率 ［該干系人使用系統(tǒng)的頻率］ 意見/問題 ［在此處列出會阻礙成功的問題以及任何其他相關(guān)信息。 ］ 2.4.3 關(guān)鍵的干系人/用戶需要 列出干系人認(rèn)為現(xiàn)有解決方案存在的關(guān)鍵問題。對于列出的每個問題，需澄清以下要點： ? 為什么會出現(xiàn)這一問題？ ? 目前如何解決該問題？ ? 干系人需要什么樣的解決方案？ 務(wù)必要了解干系人或用戶對解決各個問題的 相對重視程度。分級和累積投票方法表明， 必 須解決的問題與干系人或用戶希望解決的問題大有不同。 2.5 目標(biāo)業(yè)務(wù)模型 【可選】 說明：新系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型描述，如有相應(yīng)業(yè)務(wù)模型材料了，可作為需求規(guī)格說明書的輸入?yún)? 考資料。 2.6 功能摘要 總結(jié)該產(chǎn)品將提供的主要優(yōu)點和特性，而不必涉及每個功能的細(xì)節(jié)。對功能加以組織，使 客戶或初次閱讀該文檔的其他人能夠理解此功能列表。 2.7 功能清單及重要程度說明 說明：功能名稱、功能描述、重要程度。 重要程度，以ABC三類來表示：A:核心功能；B:輔助功能；C:外圍功能； 級別，按照繼承關(guān)系分為：一級，二級，三級； 編P 級別 重要程度 功能名稱 功能描述 備注 2.8功能與業(yè)務(wù)對照關(guān)系表 說明：業(yè)務(wù)組為主編寫業(yè)務(wù)需求，業(yè)務(wù)需求提交至信息技術(shù)組后，由信息技術(shù)組建立目標(biāo) 系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型并與業(yè)務(wù)組進(jìn)行確認(rèn)（本操作可選，也可由信息技術(shù)組與開發(fā)商合作建立） 目標(biāo)業(yè)務(wù)模型作為系統(tǒng)需求的輸入，由信息技術(shù)組與開發(fā)商合作撰寫和評審《系統(tǒng)需求規(guī) 格書明書》。 業(yè)務(wù)需求 目標(biāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動（可選） 功能名稱 2.9假定和約束 說明：列出進(jìn)行本軟件開發(fā)工作的假定和約束，例如：開發(fā)語言、開發(fā)期限等。 格式限制說明：本項將指定由現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)則派生的要求。例如： 報表格式；數(shù)據(jù)命名；財務(wù)處理；審計追蹤，等等。 硬件限制說明：本項包括在各種硬件約束下運(yùn)行的軟件要求，例如，應(yīng)該包括: 硬件配置的特點（接口數(shù)，指令系統(tǒng)等）；內(nèi)存儲器和輔助存儲器的容量。 2.9.1運(yùn)行環(huán)境約束 說明：硬件設(shè)備、支持軟件、接口、控制等方面的約束 名稱 詳細(xì)要求 2.9.2設(shè)計約束 【可選】 說明：開發(fā)過程中必須使用的軟件語言、軟件進(jìn)程需求、主要開發(fā)工具、核心技術(shù)、第三 方產(chǎn)品等。 2.9.3產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范 說明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn) 品通常不太可能被接受。 3具體需求 3.1 功能需求 3.1.1 具體功能 3.1.1.1 內(nèi)容 說明：對于每一類功能或者有時對于每一個功能，需要具體描述其輸入、加工和輸出的需 求。 3.2 非功能需求 3.2.1 外部接口 3.2.1.1 用戶接口 說明：提供用戶使用軟件產(chǎn)品時的接口需求。例如，如果系統(tǒng)的用戶通過顯示終端進(jìn)行操 作，就必須指定如下要求： a對屏幕格式的要求 說明：對界面上的各對象、類型、寬度、取值范圍、數(shù)據(jù)來源、能否為空等屬性進(jìn)行 描述。 b報表或菜單的頁面打印格式和內(nèi)容 c輸入輸出的需求 說明：解釋各輸入輸出數(shù)據(jù)類型，并逐項說明其媒體、格式、數(shù)值范圍、精度等。對 軟件的數(shù)據(jù)輸出及必須標(biāo)明的控制輸出量進(jìn)行解釋并舉例，包括對硬拷貝報告（正常 結(jié)果輸出、狀態(tài)輸出及異常輸出）以及圖形或顯示報告的描述。 d程序功能鍵的可用性 說明：快捷鍵定義等。 3.2.1.2 硬件接口 【可選】 說明：要指出軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)硬部件之間每一個接口的邏輯特點。還可能包括如下事宜： 支撐什么樣的設(shè)備，如何支撐這些設(shè)備，有何約定。 3.2.1.3 軟件接口 【可選】 說明：在此要指定需使用的其他軟件產(chǎn)品（例如，數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、操作系統(tǒng)或數(shù)學(xué)軟件 包），以及同其他應(yīng)用系統(tǒng)之間的接口。對每一個所需的軟件產(chǎn)品，要提供如下內(nèi)容：名 字、助記符、規(guī)格說明號、版本號、來源。 對于每一個接口，這部分應(yīng)說明與軟件產(chǎn)品相關(guān)的接口軟件的目的，并根據(jù)信息的內(nèi)容和 格式定義接口，但不必詳細(xì)描述任何已有完整文件的接口，只要引用定義該接口的文件即 可。 【接口定義】 下表是對一些接口的具體描述： 接口名稱 接口描述 填寫接口完成的任務(wù)  接口類型 填與是輸入接口( inbound )還是輸出接口( outbound ) 源系統(tǒng) 填寫接口輸入方系統(tǒng)或部件 目標(biāo)系統(tǒng) 填寫接口輸出方系統(tǒng)或部件 廠商提供/客戶化開發(fā) 文件類型 填寫文件類型；若通過數(shù)據(jù)庫表來交互，請指明數(shù)據(jù)庫及 表名 文件數(shù)量 峰值數(shù)據(jù)量 頻度 填寫數(shù)據(jù)處理的頻度 復(fù)雜度 批處理/人工 填寫接口數(shù)據(jù)的驅(qū)動模式是人工( manual)還是自動 (automatic),還是都支持 接口類型 填寫是實時接口還是批量接口等 【其他系統(tǒng)詳細(xì)信息】 說明：列出所有與接口交互的外圍系統(tǒng)的詳細(xì)信息。包括輸入、輸出系統(tǒng)等 系統(tǒng) 填寫與接口交互的系統(tǒng)名稱 系統(tǒng)類型 填寫是接口的數(shù)據(jù)源系統(tǒng)(source)還是目標(biāo)系統(tǒng)(object) 數(shù)據(jù)庫 填寫交互系統(tǒng)使用的數(shù)據(jù)庫及版本 軟件 填與‘交互系統(tǒng)的軟件名稱 架構(gòu)類型 交互系統(tǒng)的架構(gòu)類型是 B/S還是C/S。 的 填寫該軟件在交互軟件體系中所出的位置 技術(shù)支持 填與交互系統(tǒng)的開發(fā)商和支持商 功能支持 填寫具體的支持商或技術(shù)團(tuán)隊 數(shù)據(jù)歸屬 【接口隸屬系統(tǒng)的詳細(xì)信息［可選］］ 系統(tǒng) 填寫接口隸屬系統(tǒng)的名稱 模塊 隸屬于具體的模塊名稱 數(shù)據(jù)庫 隸屬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫及版本 負(fù)責(zé)人  控制報 【接口配置】 (1)接口基礎(chǔ)信息配置 說明：接口基礎(chǔ)信息的配置項目，描述配置的方式。 (2)接口運(yùn)行參數(shù)配置 說明：接口運(yùn)行參數(shù)的配置方式和步驟。 【其他配置［可選］］ 說明：外圍系統(tǒng)或相關(guān)模塊的配置。 3.2.1.4 通信接口 【可選】 說明：指定各種通信接口。例如，局部網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議等等。 3.2.2 其他非功能性需求 說明：下表中的各種需求，可根據(jù)實際情況進(jìn)行選擇其中的一種或者幾種進(jìn)行描述，在表 的后面是各種需求的詳細(xì)解釋。 名稱 詳細(xì)要求 靜態(tài)數(shù)值需求 動態(tài)數(shù)值需求 精度 時間特性要求 可用性 可靠性 可維護(hù)性 安全性 可移植性 可擴(kuò)展性 兼容性 … 3.2.2.1 靜態(tài)數(shù)值需求 說明：支持的終端數(shù)；支持并行操作的用戶數(shù) 3.2.2.1 動態(tài)數(shù)值需求 V 23歡迎下載 精品文檔 說明：欲處理的事務(wù)和任務(wù)的數(shù)量，以及在正常情況下和峰值工作條件下一定時間周期中 處理的數(shù)據(jù)總量。 3.2.2.2 精度 說明 : 對該軟件的輸入、輸出數(shù)據(jù)精度的要求，可能包括傳輸過程中的精度。 3.2.2.3 時間特性要求 說明：對于該軟件的時間特性要求，如對： a.響應(yīng)時間； b.更新處理時間； c ．?dāng)?shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和傳送時間； d.解題時間等要求。 3.2.2.4 數(shù)據(jù)管理要求 【可選】 說明：需要管理的文卷和記錄的個數(shù)、表和文卷的大小規(guī)模，要按可預(yù)見的增長對數(shù)據(jù)及 其分量的存儲要求做出估算。 3.2.2.5 可用性 指出普通用戶和高級用戶要高效地執(zhí)行特定操作所需的培訓(xùn)時間，指出典型任務(wù)的可評測 任務(wù)次數(shù)或根據(jù)用戶已知或喜歡的其他系統(tǒng)確定新系統(tǒng)的可用性需求 性能 3.2.2.6 可靠性 指出可用時間百分比 ( xx.xx%) 、使用小時數(shù)、維護(hù)訪問權(quán)、降級模式操作等。平均故障 間隔時間 (MTBF) 。平均修復(fù)時間 (MTTR) —系統(tǒng)在發(fā)生故障后可以暫停運(yùn)行的時間。指出 系統(tǒng)輸出要求具備的精密度(分辨率)和精確度(按照某一已知的標(biāo)準(zhǔn)) 。 3.2.3 文檔需求 說明：主要是在線用戶手冊與幫助系統(tǒng)，也包括其他的文檔 3.2.4 第三方產(chǎn)品 【可選】 說明：使用到的第三方產(chǎn)品相關(guān)的 使用許可、使用限制、接口標(biāo)準(zhǔn)。 3.3 數(shù)據(jù)字典 說明：把相關(guān)的數(shù)據(jù)抽取出來統(tǒng)一維護(hù)，在其他章節(jié)如有類似信息描述，則關(guān)聯(lián)到數(shù)據(jù)字 典的相關(guān)部分并加輔助說明，如：引用到的字段等。 4 補(bǔ)充資料 【可選】 。 4.1 待確定的問題列表 【可選】 需求標(biāo)題1 調(diào)查方式 調(diào)查人 調(diào)查對象 時間、地點 需求信息記錄  附件四 需求變更申請 記錄號: 項 目： 類 型： 開發(fā)項目 項目負(fù)責(zé)人： 變更申請人： 申請部門： 申請日期： 變更內(nèi)容 變更的內(nèi)咨 及其理由 說明變更的內(nèi)容及變更的理由， 如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫； 如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫； 變更的系統(tǒng)及 版本 說明變更所涉及的工作產(chǎn)品及其當(dāng)前版本， 如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫； 如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫； 對業(yè)務(wù)及其接 口的影響 分析需求變更引起的業(yè)務(wù)變更、業(yè)務(wù)接口的變更， 業(yè)務(wù)組填寫 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人意 見： 同意 /、同意 簽字： 日期：  變更結(jié)果 變更分析 對相關(guān)的資源影響 分析需求變更對人員、開發(fā)設(shè)備和目標(biāo)設(shè)備的影響， 僅信息技術(shù)組填寫 風(fēng)險分析 分析需求變更的風(fēng)險， 僅信息技術(shù)組填寫 對其他系統(tǒng)或接口 的影響 分析需求變更引起的系統(tǒng)變更、其他系統(tǒng)或接口的變更， 僅信息技術(shù)組填寫 對開發(fā)工作量、進(jìn) 度和成本影響 估計需求變更對開發(fā)工作量和進(jìn)度的影響，需說明本次變更工作量/ 成本是否超過本項目總開發(fā)工作量/總成本的1% 僅信息技術(shù)組填寫 信息技術(shù)部審批意見 信息技術(shù)組負(fù)責(zé)人 意見： 同意 小同意 指定驗證人員： 簽字： 日期： 處經(jīng)理意見： 同意 不同意 匯報上級 簽字： 日期： 上級經(jīng)理意見： 同意 小同意 簽字： 日期： 變更結(jié)果 變更的系統(tǒng)及版本 說明變更后的工作產(chǎn)品 日期: 變更驗證 驗證受更結(jié)果 完整性 是 否 正確性 是 否  附加變更 是 否 版本和名稱 是 否 驗證人意見： 符合要求 不符合要求 簽字： 日期： V 34歡迎下載 附件五 項目計劃書 文件狀態(tài)： [V]草稿 [] 正式發(fā)布 [] 止在修改 文件標(biāo)識： ProjectName- 當(dāng)前版本： X.Y 作 者： 完成日期： Year-Month-Day 版本歷史 版本/狀態(tài) 作者 起止日期 備注 1文檔介紹 1.1 文檔目的 1.2 文檔范圍 1.3 參考文獻(xiàn) 提示： 列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)(可以是非正式出版物) ，格式如下: [標(biāo)識符]作者，文獻(xiàn)名稱，出版單位(或歸屬單位) ，日期 例如： [AAA]作者，《立項建議書》，機(jī)構(gòu)名稱，日期 1.5術(shù)語與縮寫解釋 縮寫、術(shù)語 解釋 2項目介紹 2.1 項目范圍 提示： (1)用簡練的語言說明本項目“是什么” (2)說明本項目“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容”和 '，“說明用途” “不包含的內(nèi)容” 2.2 項目目標(biāo) 提示：給出“清晰的”、“可實現(xiàn)”、“可驗證”的目標(biāo)。 2.3 客戶與最終用戶介紹 提示：請說明本項目的客戶、用戶及其相關(guān)責(zé)任人是誰，描述最終用戶的特征。 2.4 約束 提示： (1)請說明在項目開發(fā)過程中應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范 (2)請說明相關(guān)項目可能對本項目造成的影響。 (3)說明一些假設(shè)和依賴。 2.5 過程定義 3.1 軟件生命周期模型 提示：簡要描述、繪制本項目的軟件生命周期模型。 3.2 項目規(guī)范 提示：描述項目需遵循的規(guī)范，例如：編碼規(guī)范。此處可以表現(xiàn)為編碼規(guī)范的鏈接。 3.3 方法與工具 5.1人力資源計劃 提示：制定本項目的角色職責(zé)表，并為已知的項目成員分配角色(一個人可以兼多個 角色) 角色 職責(zé) 人員姓名 工作說明  高層領(lǐng)導(dǎo) 項目經(jīng)理 需求分析員 系統(tǒng)設(shè)計員 程序員 測試員 ... 5.2軟硬件資源計劃 提示：分析項目開發(fā)、測試、運(yùn)行所需的軟硬件資源和關(guān)鍵計算機(jī)資源（會影響軟件 產(chǎn)品的性能的CPU內(nèi)存、帶寬等內(nèi)容），主要內(nèi)容包括： 資源級別（分為“關(guān)鍵”、“普通”兩種） 詳細(xì)配置 獲取方式（如“已經(jīng)存在”、“可以借用”或“需要購買”等）與獲取時間 使用說明（如“誰”在“什么”時候使用） 軟硬件資源名 稱 級別 詳細(xì)配置 狄取方式與時間 使用說明 關(guān)鍵 關(guān)鍵 普通 ... 6文檔交付列表 J 丁 P 交付文檔名稱 交付日期 備注 7風(fēng)險管理計劃 提示：以下是各個列標(biāo)題的解釋。 約定在項目中的風(fēng)險管理方案，例如：風(fēng)險識別頻度、風(fēng)險跟蹤頻度等。 風(fēng)險級別：確定風(fēng)險的嚴(yán)重性、可能性、風(fēng)險系數(shù) 風(fēng)險描述：緩解方案或者應(yīng)急計劃。 風(fēng)險編號 風(fēng)險級別 風(fēng)險描述 緩解方案 應(yīng)急計劃  嚴(yán)重性 (1-5) 可能性 (%) 風(fēng)險系數(shù) (嚴(yán)重性*可能性) 8溝通計劃 甲方代表 乙方代表 溝通方式 溝通頻率/時間 期望結(jié)果 9附件 項目進(jìn)度計劃 附件六 項目計劃變更說明 項目名稱 申請日期 項目計劃變更申請 申請變更的 《項目計劃》 輸入名稱，版本，完成日期等信息 變更的內(nèi)容 及其理由 評估計劃變更將對 項目造成的影響 項目負(fù)責(zé)人簽字 變更申請的審批意見 處經(jīng)理審批 審批意見： 簽字，日期 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人 審批 審批意見： 簽字，日期 業(yè)務(wù)部門意見 審批意見： 簽字，日期 更改項目計劃 變更后的 《項目計劃》 輸入名稱，版本，完成日期等信息 項目負(fù)責(zé)人簽字  附件七 設(shè)計說明書 文件狀態(tài)： [V]草稿 [] 正式發(fā)布 [] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectName-Module-Design 當(dāng)前版本： X.Y 作 者： 完成日期： Year-Month-Day 版本歷史 版本/狀態(tài) 作者 起止日期 備注 精品文檔 1 引言 1.1 編寫目的 說明編寫這份詳細(xì)設(shè)計說明書的目的，指出預(yù)期的讀者。 1.2 背景 說明： 待開發(fā)軟件系統(tǒng)的名稱； 本項目的任務(wù)提出者、開發(fā)者、用戶和運(yùn)行該程序系統(tǒng)的計算中心。 1.3 定義 列出本文件中用到專門術(shù)語的定義和外文首字母組詞的原詞組。 1.4 參考資料 列出有關(guān)的參考資料，如： 本項目的經(jīng)核準(zhǔn)的計劃任務(wù)書或合同、上級機(jī)關(guān)的批文； 屬于本項目的其他已發(fā)表的文件； 本文件中各處引用到的文件資料，包括所要用到的軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。列出這些文件的標(biāo) 題、文件編號、發(fā)表日期和出版單位，說明能夠取得這些文件的來源。 2 程序系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 用一系列圖表列出本程序系統(tǒng)內(nèi)的每個程序（包括每個模塊和子程序）的名稱、標(biāo)識 符和它們之間 的層次結(jié)構(gòu)關(guān)系。 3 程序 1（標(biāo)識符）設(shè)計說明 從本章開始，逐個地給出各個層次中的每個程序的設(shè)計考慮。以下給出的提綱是針對 一般情況的。對于一個具體的模塊，尤其是層次比較低的模塊或子程序，其很多條目的內(nèi) 容往往與它所隸屬的上一層 模塊的對應(yīng)條目的內(nèi)容相同，在這種情況下，只要簡單地說 明這一點即可。 3.1 程序描述 給出對該程序的簡要描述，主要說明安排設(shè)計本程序的目的意義，并且，還要說明本 程序的特點（如 是常駐內(nèi)存還是非常駐？是否子程序？是可重人的還是不可重人的？有 無覆蓋要求？是順序處理還是并發(fā)處理等） 。 3.2 功能 說明該程序應(yīng)具有的功能，可采用 IPO 圖（即輸入一處理一輸出圖）的形式。 3.3 性能 說明對該程序的全部性能要求，包括對精度、靈活性和時間特性的要求。 。 3.4 輸人項 給出對每一個輸入項的特性，包括名稱、標(biāo)識、數(shù)據(jù)的類型和格式、數(shù)據(jù)值的有效范 圍、輸入的方式。數(shù)量和頻度、輸入媒體、輸入數(shù)據(jù)的來源和安全保密條件等等。 3.5 輸出項 給出對每一個輸出項的特性，包括名稱、標(biāo)識、數(shù)據(jù)的類型和格式，數(shù)據(jù)值的有效范 圍，輸出的形式、數(shù)量和頻度，輸出媒體、對輸出圖形及符號的說明、安全保密條件等 等。 3.6 算法 詳細(xì)說明本程序所選用的算法，具體的計算公式和計算步驟。 3.7 流程邏輯 用圖表（例如流程圖、判定表等）輔以必要的說明來表示本程序的邏輯流程。 3.8 接口 用圖的形式說明本程序所隸屬的上一層模塊及隸屬于本程序的下一層模塊、子程序， 說明參數(shù)賦值和調(diào)用方式，說明與本程序相直接關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)文卷） 3.9 存儲分配 根據(jù)需要，說明本程序的存儲分配。 3.10 注釋設(shè)計 說明準(zhǔn)備在本程序中安排的注釋，如： 加在模塊首部的注釋； 加在各分枝點處的注釋； 對各變量的功能、范圍、缺省條件等所加的注釋； 對使用的邏輯所加的注釋等等。 3.11 限制條件 說明本程序運(yùn)行中所受到的限制條件。 3.12 測試計劃 說明對本程序進(jìn)行單體測試的計劃，包括對測試的技術(shù)要求、輸入數(shù)據(jù)、預(yù)期結(jié)果、 進(jìn)度安排、人員職責(zé)、設(shè)備條件驅(qū)動程序及樁模塊等的規(guī)定。 3.13 尚未解決的問題 說明在本程序的設(shè)計中尚未解決而設(shè)計者認(rèn)為在軟件完成之前應(yīng)解決的問題。 4 程序 2（標(biāo)識符）設(shè)計說明 用類似F. 3的方式，說明第2個程序乃至第N個程序的設(shè)計考慮。 。 36 歡迎下載 精品文檔 附件八 單元測試用例 1測試范圍 說明：本用例測試的功能點。 2測試環(huán)境 環(huán)境1 : 硬件環(huán)境: 服務(wù)器端： 客戶端： 軟件環(huán)境: 服務(wù)器端： 客戶端： 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境: 環(huán)境2: 3數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 說明：可以引用適當(dāng)?shù)母郊?EXCEL文件、文本文件等扁平文件等，這些文件內(nèi)存放著 測試準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)。 測試用例 功能1 測試編號 功能模塊-子模塊-編號 測試項目 模塊功能-子模塊功能 用例描述 描述測試上述功能的測試點 依賴描述 無 環(huán)境及初 始數(shù)據(jù) 環(huán)境1,填寫用到的各種測試數(shù)據(jù)的名稱 依賴樣例 測試本用例依賴的相關(guān)用例名稱 在耳 J 丁 P 前置條件 測試子項 執(zhí)行＞驟 預(yù)期結(jié)果 實際結(jié)果 備注 0 測試序號 填寫本用 例運(yùn)行的 前置條 件。如登 陸、權(quán) 限、設(shè)備 就緒等； 說明測試 的基本流 還是備選 流；要求 測試遍歷 所有的備 選流； 詳細(xì)列出 各個用例 角色的操 作的動 作。 對應(yīng)每一 步的預(yù)測 結(jié)果； 對應(yīng)每一 個執(zhí)行步 驟的實際 結(jié)果； 填寫與測 試相關(guān)聯(lián) 的核對 點、檢查 點。 0 附件九 設(shè)計評審報告 文件狀態(tài)： 文件標(biāo)識： ProjectName- [V]草稿 當(dāng)前版本： X.Y [] 正式發(fā)布 作 者： [] 正在修改 完成日期： Year-Month-Day 版本歷史 版本/狀態(tài) 作者 起止日期 備注 1.基本信息 提示：由評審主持人或評審員填寫此表格。 待評審的工作成果 工作成果名稱，標(biāo)識符，版本，作者，時間… 技術(shù)評審方式 （正式評審）或者（走查） 評審時間 評審地點 參加技術(shù)評審的人員 類別 名字 工作單位 職稱、職務(wù)： 主持人 評審 小組 成員 記錄員 0 39歡迎下載 精品文檔 2.缺陷識別和跟蹤 評審問題跟蹤表 編 問題 問題 嚴(yán)重 提交 提交 問題 解決措施/ 問 實 問 備 號 描述 性 者 日期 處理 原因說明 題 際 題 注 解 關(guān) 關(guān) 人 決 閉 閉 狀 日 驗 態(tài) 期 證 人 1 2 3 3.評審結(jié)論與意見 提示：由主持人或評審員填寫此表格。 評審結(jié)論 [] 工作成果合格，“無需修改”或者“需要輕微修改但不必再審核” 。 [，]工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通過審核即可。 [] 工作成果不合格，需要作比較大的修改，之后必須重新對其評審。 意見 負(fù)責(zé)人 簽字 簽字： 日期：  附件十 系統(tǒng)/用戶測試計劃 文件狀態(tài)： 文件標(biāo)識： [V]草稿 當(dāng)前版本： [] 正式發(fā)布 作 者： [] 正在修改 完成日期： Year-Month-Day 版本歷史 版本/狀態(tài) 作者 起止日期 備注 1 .測試范圍與主要內(nèi)容 提示：系統(tǒng)測試小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目的特征確定測試范圍與內(nèi)容。一般地，系統(tǒng)測試的 主要內(nèi)容包括功能測試、健壯性測試、性能測試、用戶界面測試、安全性( security )測 試、安裝與反安裝測試等。 2 .測試方法 提示：例如黑盒測試和白盒測試。 3 .測試環(huán)境與測試輔助工具 環(huán)境 設(shè)備 配置 名稱/類型 備注 服務(wù)器 r軟件 硬件 客戶端 軟件 r硬件 網(wǎng)絡(luò) 工具 工具 開發(fā)商 版本 測試管理 缺陷跟蹤 用于功能性測試的工具 用于性能測試的工具 0 測試覆蓋監(jiān)測器或評測器 4.測試進(jìn)度計劃 任務(wù) 人員 任務(wù) 開始日期 結(jié)束日期 制定測試計劃 設(shè)計測試 實施測試 執(zhí)行測試 對測試進(jìn)行評估 5.測試完成準(zhǔn)則 提示： 對于非嚴(yán)格系統(tǒng)可以采用“基于測試用例”的準(zhǔn)則： (1)功能性測試用例通過率達(dá)到 100%; (2)非功能性測試用例通過率達(dá)到 95%時。 對于嚴(yán)格系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充“基于 BU儒度”的規(guī)則： 相鄰n個CPU」、時內(nèi)“測試期 BU瑞度”全部低于某個值 m^例如n大于10, m小于 等于1。 最后一次回歸測試二類缺陷數(shù)量為零，用例外非常規(guī)缺陷數(shù)量小于等于 2個/萬行程 序； 測試用例功能點覆蓋率100% 6 . BUG管理與改錯計劃 提示：根據(jù)所采用的 BUG!理工具確定：(1) BUGT理流程，(2) BUG慎改流程。 定義BUGW改約定，例如：不同級別的 BUG^、須在幾日內(nèi)處理完成。 7 .附錄.本計劃審批意見 項目經(jīng)理審批意見: 日期 0 系統(tǒng)/用戶測試報告 1.基本信息 測試依據(jù) 例如：參照標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、需求規(guī)格說明書、測試用例等 測試范圍 測試驗收標(biāo)準(zhǔn) 測試環(huán)境描述 測試驅(qū)動程序描述 提示：可以把測試驅(qū)動程序當(dāng)作附件 測試人員 測試時間 須注明每次回歸測試 的時間 測試工具 2.實況記錄 模塊 測試用例編號 期望結(jié)果 測試結(jié)果 缺陷密度 是否執(zhí)行了回歸測試 3.測試總評價 根據(jù)對測試結(jié)果提出一個關(guān)于軟件能力的全面分析，需標(biāo)明遺留的主要缺陷、局限性 和軟件的約束限制等，并提出軟件測試過程中程序中的不足。 根據(jù)測試標(biāo)準(zhǔn)及測試結(jié)果，綜合評價軟件的開發(fā)是否已達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。 4.缺陷修改記錄 提示：如果采用了缺陷管理工具，能自動產(chǎn)生缺陷報表的話，則無需本表。 缺陷名稱 缺陷類型 嚴(yán)重程度 模塊 原因 駐留時間 解決方案 … 測試人員簽字/日期: 0 附件十二 試運(yùn)行計劃 文件狀態(tài)： [，]草稿 [] 正式發(fā)布 [] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectName-TestRun-PLAN 當(dāng)前版本： X.Y 作 者： 完成日期： Year-Month-Day 版本歷史 版本/狀態(tài) 作者 起止日期 備注 1 .試運(yùn)行目標(biāo) 提示：說明本次試運(yùn)行的主要內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可