億和精密工業(yè)控股有限公司 成 品 倉 運(yùn) 作 指 引 文件編號: EVA03-Q-PD0102 文件版次: A/0 頁次: 1/9 擬訂部門: 生產(chǎn)生管課 發(fā)行部門: 生產(chǎn)生管課 擬訂日期: 2005年09月24日 生效日期: 2005年 11月 1 日 配布 □生產(chǎn)部 □財(cái)務(wù)部 □資源部 □工程部 □營業(yè)部 □采購部 □品質(zhì)管理部 □ □ □ □ □ 核準(zhǔn): 管理者代表: ISO審查: 擬訂: 日期: 日期: 日期: 日期: 文 件 履 歷 頁 版本 生效日期 制/修訂原因 修訂內(nèi)容 申請 審核 批準(zhǔn) A/0 新規(guī)作成 1.0目的：規(guī)范成品倉庫所有產(chǎn)成品的接收、出貨、在庫管理作業(yè)方法，實(shí)施有效管理。 2.0范圍：適用成品從接收、保管、出貨到離開工廠前的所有作業(yè)。 3.0職責(zé)和權(quán)限： 3.1課長負(fù)責(zé)本部門日常業(yè)務(wù)的管理。 3.2倉儲組長負(fù)責(zé)具體日常工作的組織、實(shí)施與檢查。 3.3 ERP文員負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)的作成、處理和保管，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)。 3.4倉管員負(fù)責(zé)所有成品的接收、入庫、在庫管理、備貨、出貨和盤點(diǎn)操作。 4.0定義： 4.1 成品：按照生產(chǎn)工藝要求完成所有加工工序經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品。 4.2 先進(jìn)先出：按照生產(chǎn)完成日期的先后順序進(jìn)行的入庫、在庫和出貨作業(yè)管理的原則。 4.5劃改法：當(dāng)單據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤需要修改時(shí)在錯(cuò)誤的內(nèi)容上劃一條直線，同時(shí)在上方寫明正確的內(nèi)容并簽注修改人姓名、修改日期的改錯(cuò)方法。 5.0作業(yè)內(nèi)容： 5.1成品的接收： 5.1.1生產(chǎn)課包裝組將包裝好的成品貼好現(xiàn)品票并寫上生產(chǎn)完成日期、生產(chǎn)批次，經(jīng)品管OQC檢驗(yàn)合格后作成《轉(zhuǎn)倉單》移交成品倉庫； 5.1.2產(chǎn)品入庫時(shí)，要滿足以下基本要求：一個(gè)卡板一般不能有不同客戶的產(chǎn)品、卡板不得損壞無油污、外箱整齊、產(chǎn)品擺放不能超出卡板范圍、疊放層數(shù)最多不超過6層以及包裝箱上不得有灰塵等；同時(shí)每批次成品最多只允許有一個(gè)尾數(shù)箱； 5.1.3 產(chǎn)品接收時(shí)，倉管員需確認(rèn)產(chǎn)品《轉(zhuǎn)倉單》是否與實(shí)物上的現(xiàn)品票的產(chǎn)品編碼、箱數(shù)、數(shù)量、批號是否相符，如有異常要求包裝組糾正后方可簽收《轉(zhuǎn)倉單》； 5.1.4倉管員在《轉(zhuǎn)倉單》上注明接單時(shí)間，根據(jù)《轉(zhuǎn)倉單》核對實(shí)物無誤并簽收后退回一聯(lián)給包裝組、兩聯(lián)交ERP文員將數(shù)據(jù)過帳到成品倉、倉庫保留一聯(lián)登記《存貨卡》； 5.1.5 交接完畢后成品按客戶別移至倉庫相應(yīng)存放區(qū)域存放，并登錄存貨卡。 成品在庫管理： 5.2.1根據(jù)包裝防護(hù)措施、搬運(yùn)工具條件、安全作業(yè)情況制定疊放最多層數(shù)和總高度，并在倉庫分別設(shè)置接收區(qū)、在庫保管區(qū)、呆滯區(qū)、待出貨區(qū)和設(shè)變區(qū)； 5.2.2 成品倉管員把入庫的成品擺放到倉庫指定的場所進(jìn)行保管并按照現(xiàn)品票的包裝日期，按先進(jìn)先出原則整理；成品擺放時(shí)按客戶、成品大小分類進(jìn)行擺放；擺放時(shí)距離墻壁10CM以上，膠箱擺放原則上為：大號箱疊放5層為限、小號箱擺放疊放8層為限； 小號紙箱擺放在貨架上、大紙箱放在卡板上，擺放高度上限為100CM、層數(shù)不超過6層；標(biāo)簽朝外，整齊劃一； 5.2.3成品倉管員要隨時(shí)對庫存成品進(jìn)行整理，以提高空間利用率和搬運(yùn)效率；當(dāng)成品存放位置發(fā)生移動時(shí)，要及時(shí)更新存貨卡庫位編碼； 5.2.4 對有環(huán)保對應(yīng)的產(chǎn)品（一般用綠色現(xiàn)品票標(biāo)識、或有“ROSE”字樣）分開存放； 5.2.5 成品倉每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，操作參見《盤點(diǎn)作業(yè)指引》。 5.3搬運(yùn)管理： 5.3.1搬運(yùn)成品時(shí)要根據(jù)成品的性質(zhì)和重量選擇合適的搬運(yùn)工具，例如手唧車、電動鏟車，必要時(shí)使用保護(hù)膜對成品進(jìn)行加固（把保護(hù)膜夾在箱縫間，雙手抓住卷筒，用力拉緊從下往上以螺旋狀層層圍繞進(jìn)行加固）； 5.3.2使用手唧車時(shí)手要抓緊手柄，拉/推時(shí)要保持車身平衡，嚴(yán)禁放松手讓手唧車自行滑行和人站在車上滑行； 5.3.3搬動成品時(shí)動作要輕，不得拋、丟、甩、碰，避免造成產(chǎn)品變形；如有上述情況發(fā)生，則務(wù)必把產(chǎn)品交品管人員判定并作相應(yīng)處理。 5.4出貨準(zhǔn)備管理： 5.4.1每周五生管課納期擔(dān)當(dāng)發(fā)行下周《出貨計(jì)劃報(bào)表》給成品倉庫，非正常出貨安排以聯(lián)絡(luò)票形式通知倉庫； 5.4.2倉管員根據(jù)出貨計(jì)劃或聯(lián)絡(luò)票提前2天備貨，不足的作成《 月 日出貨欠貨明細(xì)表》反饋給生管并配布包裝組； 5.4.3倉管員要嚴(yán)格根據(jù)《出貨計(jì)劃報(bào)表》的指示，遵照“先進(jìn)先出”原則、出貨緊急度進(jìn)行出貨準(zhǔn)備。尾數(shù)備貨時(shí)，由包裝組協(xié)助拆分尾數(shù)； “背靠背”方式擺放在出貨卡板邊線內(nèi)，中/小號箱疊放限6層（含）以下，大號箱限5層（含）以下，高度限100CM以下，把貨品擺放到“待出貨區(qū)”并按客戶要求做好相關(guān)標(biāo)識； 5.4.5倉管員備好貨品通知品管檢查和并通知ERP文員打印送貨單；倉儲組安排第三人核對單貨是否一致、標(biāo)識是否滿足客人要求。 成品出貨： 外單產(chǎn)品由億和物流課代送貨，億和產(chǎn)品直接交貨。 5.5.1倉管每天下午2:00根據(jù)《出貨計(jì)劃報(bào)表》和備貨情況統(tǒng)計(jì)次日出貨的客戶、數(shù)量情況通知車隊(duì)安排車輛對應(yīng)，并在下班前把貨品移交給億和物流課出貨組，同時(shí)填寫《送貨記錄表》、注明回收包材數(shù)量交出貨組簽收。如有異常及時(shí)聯(lián)絡(luò)生管組納期擔(dān)當(dāng)； 5.5.2億和自用貨品按實(shí)際入庫數(shù)量每日全數(shù)作成送貨單送交億和窩釘倉庫； 5.5.3億技、億佳產(chǎn)品按《客戶納殘清單》備貨并打好送貨單，并通知對方安排取貨； 5.5.4成品倉管出貨后負(fù)責(zé)所有送貨單回單的收集并交給ERP文員過帳并按要求報(bào)送財(cái)務(wù)部、存檔，對回單未按時(shí)簽回的及時(shí)報(bào)告納期擔(dān)當(dāng)，由納期擔(dān)當(dāng)協(xié)助追回。 5.6退貨管理： 5.6.1送貨員根據(jù)納期擔(dān)當(dāng)提供的經(jīng)品管批準(zhǔn)的退貨單聯(lián)絡(luò)到客戶處暫簽退貨，如果客戶臨時(shí)退貨但無事先聯(lián)絡(luò)，送貨員要當(dāng)場電話聯(lián)絡(luò)納期擔(dān)當(dāng)經(jīng)同意后方可暫收，簽收時(shí)要確認(rèn)實(shí)物和單據(jù)的數(shù)量是否一致，如有不符要與客戶當(dāng)面修正；回到公司后及時(shí)交給品管處理； 《不合格品處理報(bào)告》，如要交樣、補(bǔ)貨、換貨，領(lǐng)用人要填寫《聯(lián)絡(luò)票》經(jīng)課長簽批后交給成品倉，成品倉安排人員進(jìn)行備貨和開《轉(zhuǎn)倉單》 交給領(lǐng)用/接收人簽收后交給ERP文員，ERP文員在系統(tǒng)里過帳后交給財(cái)務(wù)部、存檔。 5.7設(shè)變管理： 5.7.1成品發(fā)生設(shè)變時(shí)，ERP文員根據(jù)生管課發(fā)出的《產(chǎn)品設(shè)變通知單》的成品編碼查核系統(tǒng)帳目數(shù)量，填寫在倉庫欄交給倉管員； 5.7.2倉管員根據(jù)《產(chǎn)品設(shè)變通知單》注明的系統(tǒng)帳目數(shù)量，確認(rèn)實(shí)物的數(shù)量是否相符,如果有誤必須更正實(shí)際的數(shù)量并查明差異原因；把設(shè)變的成品擺放到“設(shè)變區(qū)”區(qū)域，在標(biāo)簽上蓋“設(shè)變品”字樣設(shè)變標(biāo)識，簽名后交給組長； “設(shè)變區(qū)”對實(shí)物數(shù)量抽查確認(rèn)，并在《產(chǎn)品設(shè)變通知單》簽名確認(rèn)，2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成庫存查核交回生管組； 5.7.4在接到生管組正式配布的《產(chǎn)品設(shè)變通知單》時(shí)，倉管員根據(jù)《產(chǎn)品設(shè)變通知單》舊品處理指示對成品進(jìn)行分類處理：A、為先出完“舊”再出“新”要在新成品上貼付“請注意舊品有標(biāo)識”；B、報(bào)廢品的處理，倉管員要及時(shí)隔離，并按客人處理，同時(shí)填寫《部品報(bào)廢聯(lián)絡(luò)書》申請報(bào)廢；C、返加工出貨的按計(jì)劃員安排退車間返修； “設(shè)變區(qū)”的成品進(jìn)行盤點(diǎn)，交給ERP文員統(tǒng)計(jì)《設(shè)變品未處理清單》上報(bào)給課長處理。 5.8呆滯管理： 5.8.1 ERP文員每月初在系統(tǒng)篩選超過三個(gè)月沒有出貨記錄的成品清單交倉管員； 5.8.2倉管員根據(jù)清單確認(rèn)在庫實(shí)物是否相符，將實(shí)物擺放到“呆滯區(qū)”，并標(biāo)識，如果有有差異需確認(rèn)差異原因；倉管員每月初對呆滯區(qū)的成品進(jìn)行實(shí)盤，把盤點(diǎn)結(jié)果交給ERP文員； 5.8.3 ERP文員憑實(shí)盤清單在系統(tǒng)里轉(zhuǎn)到“呆滯倉”，打印《呆滯清單》交生管組處理； 5.8.4如生管組意見做報(bào)廢處理，倉管員根據(jù)書面聯(lián)絡(luò)填寫《部品報(bào)廢聯(lián)絡(luò)書》申請報(bào)廢。 6.0使用表單： 6.1《轉(zhuǎn)倉單》 6.2《 月 日出貨欠貨明細(xì)表》 《呆滯清單》 《設(shè)變品未處理清單》 《盤點(diǎn)表》 《送貨記錄表》 6.7《送貨單》 6.8《存貨卡》 《部品報(bào)廢聯(lián)絡(luò)書》 7.0參考文件：《盤點(diǎn)作業(yè)指引》 8.0附件：無