銷售部管理制度方案銷售部管理制度大全銷售部管理制度第一章 總則第一條 為了能使公司運(yùn)作有秩序地進(jìn)行維護(hù)公司及員工的切身利益特制定本管理制度。第二條 本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。第三條 凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。第二章 業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則第一條 業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正品德高尚誠實(shí)守信對(duì)公司擁戴忠誠熱愛本職工作有奉獻(xiàn)精神嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛團(tuán)結(jié)互助要具備團(tuán)隊(duì)意識(shí)有矛盾糾紛要妥善解決或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解不得私下用武力等不良方式一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金情節(jié)特別嚴(yán)重的公司有權(quán)解除合同予以解聘。(此條之所以嚴(yán)厲是因?yàn)樵阡N售業(yè)務(wù)領(lǐng)域矛盾特多比如搶單等現(xiàn)象)第三條業(yè)務(wù)員是對(duì)外代表公司形象的重要“代言人”每個(gè)業(yè)務(wù)員在客戶面前不得作出有損公司形象的行為或舉動(dòng)不得作出有損公司信譽(yù)的事情如經(jīng)發(fā)現(xiàn)或有客戶投訴涉及公司形象的經(jīng)公司調(diào)查屬實(shí)扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金。第四條公司本著充分保障每個(gè)業(yè)務(wù)員利益的原則嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點(diǎn)數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為扣除雙方當(dāng)月全部工資及獎(jiǎng)金并在全公司通報(bào)一次。如第二次再犯公司有權(quán)解除合同予以辭退。第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財(cái)物。如有惡意破壞者除要求賠償外公司予以扭送公安機(jī)關(guān)依法處理。不小心損壞者比如燈具公司按成本價(jià)從其工資中扣除。第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號(hào)從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金立即予以解聘并送公安機(jī)關(guān)依法處理。第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定不得將公司的商業(yè)秘密告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金立即予以解聘并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例第一條 業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定具體獎(jiǎng)懲規(guī)定詳見業(yè)務(wù)員薪酬管理制度。第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報(bào)前一天的工作詳情如有困難尋求解決困難的辦法。每周周一提交”;周工作總結(jié)”的書面報(bào)告。此項(xiàng)規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題予以總結(jié)歸納幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。第三條業(yè)務(wù)員在上班期間要求著裝整潔形象健康禁止奇裝異服或過于暴露的服裝不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。第四條業(yè)務(wù)員在上班期間不得從事與工作無關(guān)的活動(dòng)公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。第五條業(yè)務(wù)員在上班期間不得瞎晃閑逛不得到各個(gè)部門串崗聊天消磨時(shí)光影響他人的工作。第六條業(yè)務(wù)員的請(qǐng)假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個(gè)月請(qǐng)事假不得超過三天。事假超過三天的一律按曠工處理。曠工一天扣30元當(dāng)月曠工超過15天的公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的應(yīng)寫出情況說明報(bào)上級(jí)主管審批。請(qǐng)病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。第七條公司對(duì)優(yōu)秀業(yè)績(jī)者會(huì)給以特殊優(yōu)待假期具體假期時(shí)間視公司而定。第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的業(yè)務(wù)員必須提前向上級(jí)主管申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計(jì)劃并報(bào)以上級(jí)主管備案。出差旅費(fèi)的具體報(bào)銷辦法見下章賬款管理制度。第四章 賬款貨物管理制度第一條業(yè)務(wù)員每天從財(cái)務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”當(dāng)天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納與財(cái)務(wù)核對(duì)剩余的”;收款賬單”是否對(duì)數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性如果業(yè)務(wù)員當(dāng)天不能在下班前趕回公司可以于次日與財(cái)務(wù)交接“收款賬單”再重新領(lǐng)取新一天的單子。第二條若有客戶因某些原因收到貨后卻不能及時(shí)交款業(yè)務(wù)員必須收取客戶的”;簽收單”或借條憑據(jù)上面須有客戶自己注明的未付款項(xiàng)并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財(cái)務(wù)處自己留復(fù)印件。第三條壞賬準(zhǔn)備金。所謂壞賬是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害增強(qiáng)業(yè)務(wù)員的自我保護(hù)防范能力公司特設(shè)”;壞賬準(zhǔn)備金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準(zhǔn)備金”。當(dāng)年度滿如果未發(fā)生吊賬問題公司全數(shù)奉還準(zhǔn)備金并予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。如果真有客戶賴賬或跑賬首先由業(yè)務(wù)員出面追討追討不成由公司出面用法律手段解決這其間的訴訟費(fèi)用的一半由”;壞賬準(zhǔn)備金”提取。公司出于人性化考慮也出一半。如果“壞賬準(zhǔn)備金”不足訴訟費(fèi)用的一半從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果訴訟無果成了”;死賬”由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部死賬訴訟費(fèi)用由公司來出。(此條任主可作詳細(xì)斟酌也可以不設(shè)此條。)第四條每月28號(hào)下午四點(diǎn)為當(dāng)月最后回款時(shí)間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項(xiàng)故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從工資中扣除500元。第五條對(duì)于那些暫時(shí)收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款但由于一些非人為的原因存在客戶暫時(shí)交不出款的業(yè)務(wù)員除了交回客戶的”;簽收單”或借條憑據(jù)到財(cái)務(wù)處外還應(yīng)及時(shí)報(bào)知直接上級(jí)主管備案在這期間業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)提醒催促客戶超過十天仍未見到款項(xiàng)的應(yīng)與上級(jí)主管協(xié)商妥善追款辦法。第六條業(yè)務(wù)員出差旅費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率遏止亂出差的現(xiàn)象特制定本條。以簽單為基準(zhǔn)單沒簽成不報(bào)銷;簽成單報(bào)銷其交通總費(fèi)用的80%且不超過簽單金額的2%如若超過以2%支付給業(yè)務(wù)員。第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請(qǐng)客吃飯報(bào)銷的規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)單沒簽成不報(bào)銷;簽成單報(bào)銷實(shí)際消費(fèi)數(shù)字的60%且不超過成交金額的2%如若超過以2%支付給業(yè)務(wù)員。(作者附注：第六、七條任主看情況而定因?yàn)檫@兩條規(guī)定一出來就可能會(huì)出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報(bào)銷去哪里找來一張餐飲發(fā)票謊稱這是請(qǐng)客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是要嘛不規(guī)定要嘛被充一條限額限量比如洽談金額超過兩萬的一個(gè)月不能報(bào)銷超過三次的)第八條對(duì)于貨物的管理公司實(shí)行貨物出借制度。在與客戶洽談中有時(shí)需要貨物的現(xiàn)場(chǎng)展示為了方便業(yè)務(wù)員的談判業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還交還的貨物不能有破損破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價(jià)賠償。第五章 客戶關(guān)系管理辦法第一條 業(yè)務(wù)員應(yīng)該認(rèn)識(shí)到客戶是我們的衣食父母維護(hù)客戶關(guān)系的重要性。第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料包括姓名、地址、客戶的實(shí)力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等將其填入“客戶檔案”里復(fù)印一份交予公司備案公司將嚴(yán)密保管這些資料。第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時(shí)回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡(jiǎn)要地記述下來上級(jí)主管會(huì)不定期地進(jìn)行檢查。如被查到毫無記錄的處以200元的罰款。第四條公司會(huì)全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談提供便利等等。第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細(xì)傾聽是最重要的。這能充分顯示出對(duì)客戶的尊重即使客戶火冒三丈也會(huì)先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道切實(shí)考慮解決客戶的疑問或困擾。銷售部管理制度第一條 目的：為加強(qiáng)公司銷售管理增強(qiáng)公司實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。第二條 適用范圍：本規(guī)則適用于公司一切銷售活動(dòng)。第三條 銷售活動(dòng)：公司各項(xiàng)銷售活動(dòng)必須積極開展力爭(zhēng)使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。第四條 銷售人員須知：公司銷售工作的人員應(yīng)在所屬主管的監(jiān)督指導(dǎo)之下彼此信任、相互協(xié)作相互團(tuán)結(jié)力爭(zhēng)使公司銷售利潤(rùn)最大化。第五條 各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外對(duì)于公司臨時(shí)發(fā)出的傳達(dá)或命令也應(yīng)視同本規(guī)則遵守。第六條 連帶保證制度：對(duì)于從事銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快設(shè)立連帶保證制度。第七條 事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務(wù)人員對(duì)于對(duì)方的付款能力等應(yīng)做事前調(diào)查并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對(duì)方的訂購內(nèi)容作配合后再行決定是否受理訂貨。第八條 訂貨情報(bào)：訂貨情報(bào)應(yīng)盡快取得并在所屬經(jīng)理的指導(dǎo)之下盡快展開有效率的銷售活動(dòng)。第十條 估價(jià)單的提出：在提出估價(jià)單時(shí)應(yīng)先取得所屬主管的裁決認(rèn)可后方得提出。第十一條 嚴(yán)格遵守價(jià)格及交貨期：在受理訂貨時(shí)除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價(jià)及交貨期外對(duì)于下列五項(xiàng)規(guī)定也應(yīng)確實(shí)遵守： 1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。2 具體的付款條件：付款日期、付款地點(diǎn)、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情況以外從訂貨受理到交貨之間的期限一般以 半個(gè)月為主。 4 交貨地點(diǎn)、運(yùn)送方式、距離最近的車站等等交貨條件。5 安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費(fèi)的協(xié)定。第十二條 契約書的提出：如前述條件已具備應(yīng)將訂貨受理報(bào)告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實(shí)的資料一起提出給所屬的主管。第十三條 注明新舊客戶：1 訂貨受理報(bào)告書中對(duì)于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2 如果是舊客戶應(yīng)依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項(xiàng)余額。另外尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理舊客戶如曾有不良記錄者予以標(biāo)示。第十四條 契約上的留意點(diǎn)：在受理訂貨或訂立契約時(shí)應(yīng)先確認(rèn)工程現(xiàn)場(chǎng)及相關(guān)施行范圍、規(guī)格設(shè)計(jì)等事宜。 第十五條在受理訂貨或訂立契約時(shí)應(yīng)依照下列四項(xiàng)條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件：1 對(duì)于已往一向忠實(shí)履行付款條件的舊客戶可依照慣例認(rèn)可本交易但仍必須規(guī)定在 6個(gè)月內(nèi)收回貨款。2 與新客戶的交易原則上在交貨時(shí)必須同時(shí)收取現(xiàn)金。3 即使是舊日即已往來的客戶仍應(yīng)依照其付款能力的好壞采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。4 對(duì)于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶一概不接受代理受款以外的訂貨方第十六條 免費(fèi)的追加補(bǔ)貨：交貨后若基于客戶的要求或其他情況的需要必須免費(fèi)追加機(jī)械器具或零件等物品的話須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理取得其裁決。第十七條 損失負(fù)擔(dān)：因前項(xiàng)而發(fā)生損失的責(zé)任歸屬問題則另訂條文規(guī)定。第十八條 報(bào)告：從事銷售業(yè)務(wù)人員對(duì)于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)提出下列資料并經(jīng)由所屬主管直接向董事長(zhǎng)報(bào)告：1、 每日的活動(dòng)情況(每日)。2 、3個(gè)月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報(bào)告(每月最后一日)。3 、收款預(yù)定(每月最后一天)。第十九條 報(bào)告的檢查：根據(jù)前項(xiàng)提出的報(bào)告管理科進(jìn)行檢查后設(shè)立 3個(gè)月的營(yíng)業(yè)方針計(jì)劃并對(duì)成果進(jìn)行調(diào)查。第二十條 訂貨確認(rèn)、變更的通知：1 管理或生產(chǎn)部門針對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)估再依據(jù)訂貨受理報(bào)告書中的條件及內(nèi)容做好確認(rèn)之后迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)的通知或變更通知給負(fù)責(zé)人員。2 負(fù)責(zé)受理訂貨人員在收到前項(xiàng)變更通知后須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)并設(shè)法努力與訂貨人交涉使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條 管理科：管理科應(yīng)針對(duì)訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析并負(fù)責(zé)督促交貨事宜。第二十二條 銷售價(jià)格表：銷售價(jià)格表須隨身攜帶但不可借給或流傳到第三者手中。另外經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料也應(yīng)迅速設(shè)法收回。第二十三條 目錄等的配發(fā)：目錄及其他銷售上的必要資料必須慎選對(duì)象后發(fā)放。第二十四條 銷售獎(jiǎng)金制度：公司另設(shè)有銷售獎(jiǎng)金制度以資獎(jiǎng)勵(lì)直接從事銷售業(yè)務(wù)人員及特約店(代理店)。 第二十五條 貨款的回收：負(fù)責(zé)受理訂貨者應(yīng)對(duì)貨款回收事宜負(fù)責(zé)。第二十六條 回收貨款時(shí)的注意事項(xiàng)：負(fù)責(zé)回收貨款者必須遵守下列三點(diǎn)事項(xiàng)：1 在受理訂貨或提出估價(jià)書時(shí)應(yīng)與對(duì)方談妥付款條件。2 在交完貨后應(yīng)立即提出清款單在付款日須親往收款或寄出繳款委托函給對(duì)方。 3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)不斷設(shè)法使對(duì)方如期付款。第二十七條 提出收款預(yù)定：負(fù)責(zé)人員應(yīng)于每月月底將訂貨對(duì)方 3個(gè)月間的收款預(yù)定表提出給所屬主管。預(yù)定表的要領(lǐng)如下：1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分注明各現(xiàn)金款項(xiàng)及票據(jù)的金額。2 管理科依據(jù)收款預(yù)定表交給負(fù)責(zé)受理訂貨人員并交付余額確認(rèn)書及付款通知書等借此督促、加強(qiáng)收款業(yè)務(wù)。第二十八條 無法收款時(shí)的賠償：當(dāng)貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)判定已無收款可能時(shí)負(fù)責(zé)人員須由其薪資中扣除相當(dāng)于此貨款的 30%額度作為賠償。第二十九條 不良債權(quán)的處理：交貨后 6個(gè)月內(nèi)對(duì)方仍賒欠貨款時(shí)一般視為不良賬款應(yīng)由負(fù)責(zé)人員從其薪資中扣除相當(dāng)于該款項(xiàng)的 15%金額賠償給公司。但是前項(xiàng)規(guī)定實(shí)施后的兩個(gè)月以內(nèi)如果該貨款的總額已獲回收則前項(xiàng)賠償金的二分之一應(yīng)退還給負(fù)責(zé)人員。第三十條 回扣的范圍：回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價(jià)格者為主低于銷售價(jià)格者不予認(rèn)可?；乜鄣膶?duì)象以契約或交貨的對(duì)方為主結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外對(duì)于國(guó)營(yíng)機(jī)構(gòu)其回扣行為將不予認(rèn)可。第三十一條 回扣：如契約規(guī)定并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時(shí)只能以限定比例支付。第三十二條 銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。 第三十三條 訂貨取消及退還貨品。當(dāng)發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件應(yīng)立即依照規(guī)定步驟將對(duì)方的憑證資料提交給所屬主管并待管理科決裁通知時(shí)始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。第三十四條 退貨的處理：因不得已的理由而必須接受退貨時(shí)應(yīng)迅速將契約書及對(duì)方的退貨傳票交給所屬主管。如果事情的責(zé)任須歸屬該負(fù)責(zé)人則須從該負(fù)責(zé)人的薪資中扣除運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)及機(jī)器調(diào)整費(fèi)等必要的相對(duì)費(fèi)用以作為對(duì)公司的賠償。第三十五條 交貨后的折扣：如貨品交出后貨款被打折應(yīng)將對(duì)方的相關(guān)資料連同契約書訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因負(fù)責(zé)人都應(yīng)從薪資中扣除相當(dāng)于折扣金額的款項(xiàng)給公司作為賠償。第三十六條 預(yù)付款的申請(qǐng)：出差應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的方式于出差前的 4天(包括請(qǐng)款日)向所屬主管提出出差旅費(fèi)的預(yù)付并取得董事長(zhǎng)的認(rèn)可始可向管理科申請(qǐng)支付。第三十七條 出差旅費(fèi)：關(guān)于出差旅費(fèi)的申請(qǐng)請(qǐng)依據(jù)另行規(guī)定的旅費(fèi)規(guī)章辦理。第三十八條 日?qǐng)?bào)的提出：出差者應(yīng)依照另行規(guī)定的步驟從出發(fā)日起按日提出自己的活動(dòng)狀況報(bào)告。第三十九條 明示所在處：出差者應(yīng)將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處讓公司隨時(shí)知道自己的所在。第四十條 旅費(fèi)的核算：出差旅費(fèi)的核算應(yīng)于返回公司兩天內(nèi)依照規(guī)定的步驟向所屬主管提出報(bào)告。 第四十一條 以貸出款處理：出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)(包括歸來的當(dāng)天)未提出核算書時(shí)則預(yù)付給該人的出差費(fèi)即視為對(duì)該出差人的貸款且不再支付出差旅費(fèi)。第四十二條 技術(shù)人員的派遣：關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時(shí)須事先附上對(duì)方公司的要求書轉(zhuǎn)呈所屬主管取得其許可并提出派遣委托書始準(zhǔn)派遣。第四十三條 派遣內(nèi)容：關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規(guī)定的工務(wù)規(guī)章來實(shí)施。第四十四條 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：銷售活動(dòng)所需的經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)于每月月初決定。第四十五條 銷售的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：銷售經(jīng)費(fèi)的認(rèn)可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)超出此限者則不予認(rèn)可。第四十六條 銷售經(jīng)費(fèi)的處理：各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計(jì)算科目并依照規(guī)定的格式提出申請(qǐng)。 第四十七條 預(yù)付款及結(jié)算：各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)的支出采取預(yù)付與結(jié)算兩種方式但兩者都必須具備下列兩項(xiàng)條件：1 結(jié)算方式的付款須附上收據(jù)證明。2 預(yù)付方式只限于事前有公司認(rèn)可者為主。第四十八條 經(jīng)費(fèi)的認(rèn)可：在申請(qǐng)各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)的支出時(shí)各負(fù)責(zé)人員應(yīng)備齊相關(guān)資料并于規(guī)定的期限內(nèi)提交給所屬的主管取得其認(rèn)可。第四十九條 經(jīng)費(fèi)的運(yùn)作：各負(fù)責(zé)經(jīng)理對(duì)于預(yù)算及各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用須負(fù)起責(zé)任。銷售部門簽字生效如有違法就做處罰或開除處理。銷售部管理制度第一章一般規(guī)定第一條對(duì)本公司銷售人員的管理除按照人事管理規(guī)程辦理外悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。第二條原則上銷售人員每日按時(shí)上班后由公司出發(fā)從事銷售工作公事結(jié)束后回到公司處理當(dāng)日業(yè)務(wù)但長(zhǎng)期出差或深夜回到者除外。第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi)_元。第四條部門主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用其金額不得超出下列界限：經(jīng)理_元副經(jīng)理_元一般人員_元。第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用以實(shí)報(bào)實(shí)銷為原則但事先須提交費(fèi)用預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。第六條銷售人員對(duì)特殊客戶實(shí)行優(yōu)惠銷售時(shí)須填寫”;優(yōu)惠銷售申請(qǐng)表”并呈報(bào)主管批準(zhǔn)。第二章銷售人員職責(zé)第七條在銷售過程中銷售人員須遵守下列規(guī)定：(一)注意儀態(tài)儀表態(tài)度謙恭以禮待人熱情周到;(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定等商業(yè)秘密;(三)不得理解客戶禮品和招待;(四)執(zhí)行公務(wù)過程中不能飲酒;(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;(六)工作時(shí)光不得辦理私事不能私用公司交通工具。第八條除一般銷售工作外銷售人員的工作范圍包括：(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計(jì)使用注意事項(xiàng);(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;(四)會(huì)同經(jīng)銷商搜集下列信息經(jīng)整理后呈報(bào)上級(jí)主管：1.客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映;2.客戶對(duì)價(jià)格的反映;3.用戶用量及市場(chǎng)需求量;4.對(duì)其他品牌的反映和銷量;5.同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)信用;6.新產(chǎn)品調(diào)查。(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營(yíng)狀況;(六)督促客戶訂貨的進(jìn)展;(七)提出改善質(zhì)量、營(yíng)銷方法和價(jià)格等方面的;(八)退貨處理;(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。第三章工作計(jì)劃第九條公司營(yíng)銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和”;新老客戶狀況調(diào)查表”供銷售人員做客戶管理之用。第十條銷售人員應(yīng)將必須時(shí)期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計(jì)劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)同時(shí)還需提交”;一周銷售計(jì)劃表”“銷售計(jì)劃表”和”;月銷售計(jì)劃表”呈報(bào)上級(jí)主管。第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和”;客戶名冊(cè)”以便更全面地了解客戶。第十二條對(duì)于有期望有客戶應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”以作為開拓新客戶的依據(jù)。第十三條銷售人員對(duì)所擁有的客戶應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級(jí)或依營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級(jí)。第十四條銷售人員應(yīng)填具”;客戶目錄表”、“客戶等級(jí)分類表”、”;客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”以保障推銷工作的順利進(jìn)行。第十五條各營(yíng)業(yè)部門應(yīng)填報(bào)”;年度客戶統(tǒng)計(jì)分析表”以供銷售人員參考。第四章客戶訪問第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次其訪問次數(shù)的多少根據(jù)客戶等級(jí)確定。第十七條銷售人員每日出發(fā)時(shí)須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡以免遺漏差錯(cuò)。第十八條銷售人員每日出發(fā)時(shí)須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時(shí)應(yīng)檢查其庫存狀況若庫存不足應(yīng)查明原因及時(shí)予以補(bǔ)救處理。第二十條銷售人員對(duì)指定經(jīng)銷商應(yīng)予以援助指導(dǎo)幫忙其解決困難。第二十一條銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決應(yīng)請(qǐng)公司主管出面解決。第二十二條若遇客戶退貨銷售人員須將有關(guān)票收回否則須填具“銷售退貨證明單”。第五章收款第二十三條財(cái)會(huì)部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目并填制”;應(yīng)收賬款日記表”送各分部填報(bào)“應(yīng)收賬款催收單”送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人以加強(qiáng)貨款回收管理。第二十四條財(cái)會(huì)部門向銷售人員交付催款單時(shí)應(yīng)附收款單據(jù)為避免混淆還應(yīng)填制”;各類連號(hào)傳票收發(fā)記錄備忘表”轉(zhuǎn)送營(yíng)業(yè)部門主要催款人。第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員但須填制“傳票簽收簿”。第二十六條外勤營(yíng)銷售員收到”;應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后應(yīng)裝入專用“收款袋”中以免丟失。第二十七條銷售人員須將每日收款狀況填入”;收款日?qǐng)?bào)表”和“日差日?qǐng)?bào)表”并呈報(bào)財(cái)會(huì)部門。第二十八條銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報(bào)”;未收款項(xiàng)報(bào)告表”交財(cái)會(huì)部門核對(duì)。第六章業(yè)務(wù)報(bào)告第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日?qǐng)?bào)表”逐日呈報(bào)單位主管。日?qǐng)?bào)資料須簡(jiǎn)明扼要。第三十章對(duì)于新開拓客戶應(yīng)填制”;新開拓客戶報(bào)表”以呈報(bào)主管部門設(shè)立客戶管理卡。第七章附則第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時(shí)所需交通工具由公司代辦申請(qǐng)但須填具有關(guān)申請(qǐng)和使用保證書。第三十二條銷售人員用車耗油費(fèi)用憑發(fā)票報(bào)銷同時(shí)應(yīng)填報(bào)“行車記錄表”第 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