版序：01 WM/QP4.120091目的實施對外包過程的控制，以確保滿足產(chǎn)品及用戶的要求。2適用范圍適用于本公司的設計和開發(fā)、服務及特殊過程等過程的外包控制。3職責3.1技術質(zhì)量部門是新產(chǎn)品設計和開發(fā)外包過程的歸口管理部門，負責提供設計和開發(fā)所需的新產(chǎn)品資料以及確定需要外包的特殊過程，以便于選擇供方。3.2各生產(chǎn)單位是服務外包過程的歸口管理部門，負責組織和協(xié)調(diào)需要外包的服務工作，以確保滿足顧客要求。3.3采購部門是特殊過程外包控制的歸口管理部門，負責選擇符合產(chǎn)品設計和開發(fā)、服務及特殊過程要求的供方，并且收集供方特殊過程的評審及驗證資料。4工作程序4.1設計和開發(fā)外包過程控制4.1.1設計開發(fā)的供方選擇及評價a.供方選擇的依據(jù)：設計資質(zhì)、設計能力、以往設計成果、設計人員狀況、設計試驗及其他輔助設施的狀況；b.對供方的控制：即設計開發(fā)的評審、設計和驗證,詳見GY/QP7.32006設計和開發(fā)控制程序；c.技術質(zhì)量部門保留相關設計和開發(fā)外包供方的相關資料。4.1.2外包的設計和開發(fā)的輸入a.輸入的要求必須完整、具體，對輸出的要求做明確規(guī)定；b.技術質(zhì)量部門必須對輸入的資料進行評審；c.按照采購信息(詳見采購控制程序)及 (文件控制程序)執(zhí)行。4.1.3外包設計和開發(fā)的輸出a.供方提供的設計和開發(fā)的輸出資料必須符合輸入的要求；b.輸出資料必須齊全、完整，如圖紙、工藝設計計算書、采購零部件清單、使用說明書、安裝服務手冊等；c.輸出文件應通過供方的評審，或在技術質(zhì)量部門監(jiān)督下的驗證。4.1.4對外包的設計和開發(fā)的評審、驗證和確認a.供方組織設計和開發(fā)的評審，即便技術質(zhì)量部門相關人員參加評審，也不能減輕供方設計的責任；b.所有的輸出文件都必須通過評審；c.技術質(zhì)量部門必須參與組織外包的設計和開發(fā)的驗證，并保留相關的資料；d.技術質(zhì)量部門跟蹤外包的設計和開發(fā)的確認，并保留相關的資料；e.設計和開發(fā)的驗收采用現(xiàn)場試驗或?qū)嶒炇以囼灥姆椒?，根?jù)樣機的使用情況，以確定供方所設計的產(chǎn)品是否滿足我方對產(chǎn)品及服務的要求。4.2特殊過程的外包4.2.1采購部門負責供方的選擇及評價，詳見GY/QHSEP采購控制程序；4.2.2技術質(zhì)量部門需識別需要外包的特殊過程；4.2.3技術質(zhì)量部門負責外包的特殊過程的監(jiān)督；4.2.4特殊過程的供方必須提供特殊過程確認的資料，包括工藝參數(shù)的選擇、試驗產(chǎn)品的型式試驗、化驗報告、特殊過程操作人員的資質(zhì)、特殊過程參數(shù)記錄、特殊過程檢驗記錄等，由采購部門負責收集相關資料；4.3外包的服務過程的控制4.3.1各生產(chǎn)單位負責外包服務的供方選擇并保留相關記錄：服務的資質(zhì)、能力、范圍；4.3.2各生產(chǎn)單位應以合同或書面的形式明確外包的服務要求；4.3.3對外包的服務的跟蹤驗證，根據(jù)各生產(chǎn)單位或顧客的服務評價結果，給付服務費，必須有用戶的評價，以確認其服務質(zhì)量是否符合我方要求，由銷售公司負責收集相關資料。5相關程序文件采購控制程序 文件控制程序設計和開發(fā)控制程序更改記錄更改標記更改單號處數(shù)更改人更改日期批準日期 2009-1-1 3 實施日期2009-1-1