*公司質(zhì) 量 手 冊*年*月*日發(fā)布 *年*月*日實(shí)施 目 錄一、前言5二、公司簡介6三、質(zhì)量手冊的管理7四、任命書8五、質(zhì)量手冊發(fā)布令9六、質(zhì)量方針10七、質(zhì)量目標(biāo)11八、質(zhì)量承諾13九、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)14十、總經(jīng)理崗位職責(zé)16十一、生產(chǎn)部工作職責(zé)17十二、生產(chǎn)經(jīng)理崗位責(zé)任18十三、銷售部工作職責(zé)20十四、銷售經(jīng)理崗位責(zé)任22十五、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任24十六、質(zhì)量管理制度25十七、考核辦法26十八、生產(chǎn)車間工作職責(zé)27十九、車間主任職責(zé)28二十、檢驗(yàn)員崗位職責(zé)29二十二、成品庫管理員崗位職責(zé)30二十三、公文管理制度32二十四、不合格品控制程序35二十五、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序37二十六、車間消毒制度39二十七、設(shè)備消毒規(guī)程40二十八、非正常中斷生產(chǎn)質(zhì)量控制制度41二十九、儀器設(shè)備管理制度42三十、衛(wèi)生管理辦法43三十一、成品貯存運(yùn)輸制度47三十二、工作人員培訓(xùn)49三十三、生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員衛(wèi)生50三十四、原輔材料采購管理辦法51三十五、HACCPA危害分析和關(guān)健控制點(diǎn)53三十六、發(fā)酵控制工藝指導(dǎo)書56三十七、均質(zhì)機(jī)操作工藝指導(dǎo)書57三十八、原輔料、半成品貯存制度58三十九、設(shè)備管理使用保養(yǎng)維修細(xì)則59四十、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度60四十一、BR2-J-(3-8)系列板式熱器工藝指導(dǎo)書 61四十二、原料奶驗(yàn)收工藝指導(dǎo)書62四十三、更衣室制度63四十四、手部清洗消毒程序64前 言 為確保我公司產(chǎn)品安全衛(wèi)生，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，根據(jù)食品衛(wèi)生法和國家質(zhì)檢總局新頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特編制本手冊。 手冊主要對公司的組織結(jié)構(gòu)、工作職責(zé)、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境及過程、產(chǎn)品質(zhì)量保證等,制定了嚴(yán)格的規(guī)范措施,手冊是公司質(zhì)量控制的文件匯編,是產(chǎn)品質(zhì)量保證的依據(jù)。公司全體員工必須充分學(xué)習(xí)理解手冊的內(nèi)容,認(rèn)真執(zhí)行手冊的規(guī)定。公司其他規(guī)章制度,凡與手冊不一致的部分,則要按本手冊的規(guī)定執(zhí)行。 本手冊是公司質(zhì)量工作的行動準(zhǔn)則，但隨著企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和國內(nèi)外同行業(yè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展情況，要適時(shí)做出恰當(dāng)?shù)男薷?，以利于我公司持續(xù)、健康的發(fā)展。公 司 簡 介*公司是一個(gè)。公司名稱：*公司公司地址：*法人代表：*聯(lián)系電話：* 傳真：*質(zhì) 量 手 冊 的 管 理 一、按GB/19001-2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際，特編制本質(zhì)量手冊。二、管理者代表對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進(jìn)行審核。三、總經(jīng)理簽發(fā)質(zhì)量手冊，規(guī)定實(shí)施日期。四、所有持質(zhì)量手冊的人員應(yīng)妥善保管，使手冊完好，如出現(xiàn)破損、丟失或持有者調(diào)離本公司，均應(yīng)到總經(jīng)理辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。五、質(zhì)量手冊的修訂，由總經(jīng)理授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)。修訂后的質(zhì)量手冊，應(yīng)履行相關(guān)的審核和批準(zhǔn)手續(xù)。修訂內(nèi)容較少時(shí)采用換頁方式，內(nèi)容較多時(shí)采用換版方式 。六、質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)日常的管理和解釋工作。任 命 書 經(jīng)公司董事會議研究決定，授權(quán)*同志為本公司管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)處理體系運(yùn)行中（包括外部聯(lián)絡(luò)）的事宜。董事長：* *年*月*日質(zhì) 量 手 冊 發(fā) 布 令 為了實(shí)施我公司質(zhì)量管理體系，滿足顧客需求，提高顧客滿意度，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，規(guī)范員工的業(yè)務(wù)行為，依據(jù)GB/19001-2000idtIS09001:2000質(zhì)量管理體系要求，編制了質(zhì)量手冊及其支持性文件。質(zhì)量手冊闡明了我公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、措施，描述了質(zhì)量管理體系是公司質(zhì)量管理活動有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件,公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)理解,必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊及其支持文件，確保公司各項(xiàng)工作處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)我公司的質(zhì)量管理不斷提高。本質(zhì)量手冊現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2007年1月2日正式實(shí)施。 質(zhì) 量 方 針新鮮太陽、源于自然、創(chuàng)新發(fā)展、追求卓越同樣是牛奶，我們的牛奶更新鮮；同樣是營養(yǎng)，我們的營養(yǎng)更全面我們做的不是最好，但我們會用心做的更好本公司堅(jiān)持以顧客為上帝，以質(zhì)量為生命，以信譽(yù)為基礎(chǔ)，以創(chuàng)新為動力，以服務(wù)為內(nèi)功，以科技為支撐，以人才為血脈，不斷采用業(yè)內(nèi)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和先進(jìn)的管理辦法，確保產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程受控，產(chǎn)品質(zhì)量國內(nèi)領(lǐng)先，追求零距離服務(wù)，貫穿綠色、健康、科技理念，不斷尋找與先進(jìn)水平的差距，盡力確保顧客滿意，使我公司持續(xù)、健康發(fā)展?？偨?jīng)理：* *年*月*日質(zhì) 量 目 標(biāo)一編制要求（一）質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足服務(wù)所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 （二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)的制定，確保公司質(zhì)量目標(biāo)正常實(shí)施。 （三）質(zhì)量目標(biāo)，隨公司發(fā)展和需要不斷進(jìn)行修改，由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。二本公司質(zhì)量目標(biāo)：（一）純牛奶、酸奶、乳酸菌飲料系列產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%。 2、顧客滿意率90%。 （二）奶牛養(yǎng)殖質(zhì)量目標(biāo)： 1、產(chǎn)犢成活率95%。 2、奶牛年繁殖率85%。 （三）原奶產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交檢合格率98%。三本公司各部門、車間質(zhì)量目標(biāo)：（一）質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%。2、檢測裝置完好率100%。 3、產(chǎn)品檢（化）驗(yàn)率100%。 4、檢定狀態(tài)控制率100%。 （二）銷售部質(zhì)量目標(biāo)： 1、顧客滿意率90%。 2、售后服務(wù)到位率100%。 （三）生間車間質(zhì)量目標(biāo)： 1、工序產(chǎn)品符合工藝標(biāo)準(zhǔn)100%。 2、設(shè)置日常維護(hù)保養(yǎng)率100%。 3、生產(chǎn)過程控制率100%。 （四）養(yǎng)殖場質(zhì)量目標(biāo)： 1、年繁殖率85%。 2、原奶合格率98%。 3、 奶牛泌乳期平均產(chǎn)量7000kg。 4、產(chǎn)犢成活率95%。（五）維修車間質(zhì)量目標(biāo)： 1、設(shè)備、設(shè)施完好85%。 2、公司動力運(yùn)行完好率100%。 3、維修到位率100%。質(zhì) 量 承 諾質(zhì)量承諾：質(zhì)量是企業(yè)的生命,為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品,是我公司永恒的目標(biāo)。為此，本公司向顧客鄭重承諾： 一、建立完善的質(zhì)量管理體系，確保其有效運(yùn)行，以此保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 二、滿足顧客對質(zhì)量提出的要求及對產(chǎn)品的期望。三、服務(wù)為先。我們的服務(wù)理念是:新鮮零距離，新鮮到家門對客戶微笑，我們的微笑更真誠；對客戶服務(wù)，我們的服務(wù)更專業(yè) 用溫度留住新鮮，用速度傳遞新鮮組 織 機(jī) 構(gòu) 及 其 職 責(zé)一.組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)概況：西峽縣新太陽乳業(yè)有限公司是以總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)奶牛實(shí)業(yè)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、市場部、后勤部和采購部?？偨?jīng)辦（總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 副經(jīng)理副經(jīng)理 實(shí)業(yè)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部市場部財(cái)務(wù)部后勤部采購部生產(chǎn)車間化驗(yàn)室銷售處售后服務(wù)處二全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組：全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組概況：領(lǐng)導(dǎo)小組是我公司質(zhì)量工作的綜合管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、審核和報(bào)告的職責(zé)。組成人員如下：組 長：*副組長：*成 員：*三、職責(zé)與權(quán)限： （一）組長：是公司的質(zhì)量法人,主管質(zhì)量工作,組織領(lǐng)導(dǎo)全體員工貫徹落實(shí)質(zhì)量工作的方針、政策,落實(shí)各級質(zhì)量責(zé)任制,監(jiān)督質(zhì)量體系不斷完善,主持召開質(zhì)量工作會議,審批質(zhì)量方面的重要文件,對不合格產(chǎn)品的出廠負(fù)責(zé)。 （二）副組長：在組長的領(lǐng)導(dǎo)下（在組長外出期間代理組長職責(zé)），組織完成生產(chǎn)任務(wù)（均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)），對由于生產(chǎn)管理混亂而造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 （三）質(zhì)檢組長：在組長的領(lǐng)導(dǎo)下，代表組長主管我公司各部門的質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全衛(wèi)生政策、法律，保證質(zhì)量手冊規(guī)定的落實(shí)。負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量檢查工作，負(fù)責(zé)對原材料、半成品和成品的質(zhì)量檢測工作，嚴(yán)格執(zhí)行廢次品的標(biāo)志、隔離、處理制度，負(fù)責(zé)積累檢查原始數(shù)據(jù)，健全生產(chǎn)過程中每個(gè)工序的質(zhì)量原始記錄。保證提供完善的檢測數(shù)據(jù)，并對其正確性負(fù)責(zé)。(四)成員職責(zé)：負(fù)責(zé)對原材料、半成品和成品的具體質(zhì)量檢查，協(xié)助組長完成各種具體的質(zhì)量保證工作?？偨?jīng)理崗位職責(zé) 一、受董事會的委托，行使對公司經(jīng)營工作全面管理的權(quán)利，并承擔(dān)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的義務(wù)。 二、組織實(shí)施董事會決議。三、組織制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)董事長辦公會議批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。四、擬定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；五、擬定公司基本管理制度和具體規(guī)章制度的制定。六、主持公司日常各項(xiàng)經(jīng)營、管理工作。七、全面執(zhí)行和檢查落實(shí)董事長辦公會議所做出的有關(guān)經(jīng)營的各項(xiàng)工作決定。八、負(fù)責(zé)召集主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進(jìn)展。九、提請聘任或者解聘公司各部門經(jīng)理。十、簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件。十一、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。十二、負(fù)責(zé)對各部門經(jīng)理工作布置、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、評價(jià)和考核管理工作。十三、行使公司章程和董事會授予的其它職權(quán)。生產(chǎn)部工作職責(zé)一、根據(jù)市場部提交的月度和每日生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行月度、日生產(chǎn)安排，向供應(yīng)部下達(dá)月、周原料采購計(jì)劃。二、依照技術(shù)要求，做好領(lǐng)料、產(chǎn)品制造工序之間質(zhì)量保證，并及時(shí)辦理成品入庫手續(xù)。三、制定生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)范操作、保養(yǎng)和生產(chǎn)維修制度，呈請核準(zhǔn)后，督查執(zhí)行。四、制定本部安全管理制度（防火、防盜、人身安全等），呈請主管經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。五、協(xié)同銷售部和技術(shù)部，擬定公司三年新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，不斷開發(fā)出適應(yīng)市場需求、有市場競爭力的新產(chǎn)品。六、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員的培訓(xùn)、評比、考核工作。七、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。生產(chǎn)經(jīng)理崗位責(zé)任一、受總經(jīng)理委托，科學(xué)合理地組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)，科學(xué)地制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，開展積極的調(diào)度工作。受總經(jīng)理委托，行使對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的管理，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。二、組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門的制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行。三、負(fù)責(zé)編制年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃，并及時(shí)組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、考核。四、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品改選計(jì)劃、產(chǎn)品布局和工序間的協(xié)調(diào)。五、協(xié)調(diào)營銷部門，確保產(chǎn)品合同的履行。六、協(xié)調(diào)組織審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn),編制生產(chǎn)工藝流程,審核新產(chǎn)品開發(fā)方案,并組織試生產(chǎn),不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力。七、負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育,加強(qiáng)安全生產(chǎn)的實(shí)施、控制,嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，及時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大火災(zāi)、設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生。八、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，重視環(huán)境保護(hù)工作，抓好勞動保護(hù)管理和制定環(huán)保措施計(jì)劃。九、組織編制年、季、月度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，重視原始記錄、臺帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理工作，確保統(tǒng)計(jì)核算規(guī)范化和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的正確性。十、定期進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析、經(jīng)營活動分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找出問題，提出改進(jìn)工作的意見和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供專題分析報(bào)告或綜合分析資料。十一、負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)調(diào)度管理工作，強(qiáng)化調(diào)度管理，嚴(yán)肅調(diào)度紀(jì)律，提高調(diào)度人員生產(chǎn)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)管理水平,平衡綜合生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間，節(jié)約能源。十二、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具維護(hù)檢修工作。十三、抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度員、設(shè)備管理員、統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員及車間級管理人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，并對其業(yè)務(wù)水平和工作能力定期檢查、考核、評比。十四、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。銷售部工作職責(zé)一、組建高素質(zhì)的市場運(yùn)作隊(duì)伍。二、制訂本部門的工作目標(biāo)。三、參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)的制訂。四、定期組織對市場的調(diào)查研究，及時(shí)向質(zhì)檢部門反饋市場信息。五、及時(shí)了解市場及競爭對手動向。六、對新產(chǎn)品開發(fā)提供初步方案。七、當(dāng)好營銷副總經(jīng)理的參謀和助手。八、負(fù)責(zé)整個(gè)營銷隊(duì)伍的專業(yè)知識培訓(xùn)，不斷提高員工的產(chǎn)品安全意識和責(zé)任意識。九、對市場部人員的管理和監(jiān)督。十、制訂售前、售中、售后服務(wù)工作計(jì)劃。十一、對市場投訴、顧客異議等做到快速恰當(dāng)?shù)奶幚怼Ｊ?、定期拜訪顧客,及時(shí)反饋市場信息,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。十三、定期向質(zhì)檢部門提出產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的新方案，確保產(chǎn)品市場銷售的質(zhì)量安全。十四、建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)，努力尋找開發(fā)銷售新渠道，及時(shí)對銷售網(wǎng)點(diǎn)人員的產(chǎn)品銷售、質(zhì)量安全知識進(jìn)行培訓(xùn)，定期監(jiān)督檢查。十五、制定銷售目標(biāo)，編寫銷售計(jì)劃書。十六、堅(jiān)決貫徹落實(shí)公司制定的銷售政策，搞好新產(chǎn)品的市場推廣工作。十七、加強(qiáng)對業(yè)務(wù)員及銷售網(wǎng)絡(luò)的管理。十八、定期做好市場調(diào)查和銷售分析工作，加強(qiáng)銷售貨款回收管理，堅(jiān)決杜絕呆帳、死帳現(xiàn)象的發(fā)生。十九、做好客戶檔案的建立和管理工作。二十、負(fù)責(zé)電話的接聽、記錄，及時(shí)處理或上報(bào)。二十一、負(fù)責(zé)各類銷售票據(jù)的發(fā)放、登記和監(jiān)督管理。二十二、核對每日銷售的進(jìn)出帳目，做到準(zhǔn)確無誤，及時(shí)、準(zhǔn)確填寫銷售報(bào)表。二十三、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，保守公司商業(yè)秘密。二十四、做好來客接待工作。二十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 銷售經(jīng)理崗位責(zé)任一、受總經(jīng)理委托，主管產(chǎn)品經(jīng)營銷售工作，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務(wù)，負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)過程中，各銷售環(huán)節(jié)的管理、監(jiān)督。二、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品銷售管理辦法和物資管理制度，明確銷售工作標(biāo)準(zhǔn)，建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)對銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)點(diǎn)的管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核工作。三、負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃，協(xié)調(diào)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)回籠資金，隨時(shí)關(guān)注生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，及時(shí)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。四、負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫、出庫工作。產(chǎn)品出入庫時(shí),必須手續(xù)完整齊全,及時(shí)核對產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量等；嚴(yán)格執(zhí)行公司物資管理制度,認(rèn)真辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù),出入庫單據(jù)要妥善保管。五、負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的保管。認(rèn)真保管在庫產(chǎn)品,做到日清月結(jié)。經(jīng)常核對庫存，出入庫產(chǎn)品要按型號、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行逐筆登記，做好在庫產(chǎn)品的防火、防盜、防損工作,確保庫存產(chǎn)品的安全。六、負(fù)責(zé)組織年度在庫產(chǎn)品及物資的年末盤點(diǎn)工作。在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題，要查明原因，劃清責(zé)任，做好原始記錄，分別按程序辦理調(diào)整賬目手續(xù)。七、負(fù)責(zé)編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺帳，及時(shí)匯總填報(bào)年、季、月度銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。八、積極開展市場調(diào)查、分析和預(yù)測。做好市場信息的收集、整理和反饋工作，掌握市場動態(tài)，積極有效的開辟新的銷售網(wǎng)點(diǎn)，努力拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷提高公司產(chǎn)品的市場占有率。九、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。建立回訪制度，經(jīng)常走訪用戶,聽取用戶意見，整理反饋信息；定期召開忠誠用戶座談會，收集有價(jià)值的意見和建議，爭取客戶滿意。十、定期召開銷售人員工作會議。做到周有評比，月有總結(jié)并建立獎懲制度。十一、負(fù)責(zé)對管轄人員的考核和管理教育工作，關(guān)心營銷人員的生活及思想動態(tài)，做好耐心細(xì)致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪的事情發(fā)生。十二、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)成本核算和財(cái)務(wù)管理工作。二、負(fù)責(zé)公司流動資金的管理工作。三、適時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)回收資金。四、認(rèn)真監(jiān)督、審核生產(chǎn)銷售費(fèi)用的開支，嚴(yán)格執(zhí)行成本核算，確保成本核算的真實(shí)性和正確性。五、參與材料物資的清算盤點(diǎn)，及時(shí)掌握盈虧的有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映，并提出加強(qiáng)管理的建議和辦法。六、負(fù)責(zé)工資、勞保、職工福利的核算和管理。七、負(fù)責(zé)上繳稅金。八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，制止一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和浪費(fèi)行為，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。九、定期開展財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。十、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。質(zhì)量管理制度一、為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，公司成立質(zhì)檢組、檢驗(yàn)技術(shù)中心、衛(wèi)生監(jiān)督員，對原料和成品質(zhì)量進(jìn)行全面控制。二、檢驗(yàn)技術(shù)中心對原料、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對結(jié)果負(fù)責(zé)。三、車間主任作為第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)本工段質(zhì)量自檢工作。四、檢驗(yàn)技術(shù)中心獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)權(quán)利，不受其它部門干涉。質(zhì)量檢驗(yàn)要遵守嚴(yán)肅、認(rèn)真、客觀公正的原則，檢驗(yàn)過程接受全面質(zhì)量小組的監(jiān)督。 五、所有原料未經(jīng)檢驗(yàn)不得使用，半成品未經(jīng)檢驗(yàn)不得進(jìn)入下道工序，成品未經(jīng)檢驗(yàn)不得發(fā)出。六、質(zhì)量檢驗(yàn)要服從公司的質(zhì)量方針，服從公司發(fā)展計(jì)劃，不得泄露公司技術(shù)機(jī)密。七、生產(chǎn)部門要定期組織質(zhì)量培訓(xùn)和考核，不斷強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識。八、本公司產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，不得讓步放行。不合格產(chǎn)品必須是內(nèi)贈、返工、銷毀，不得流向市場?？?核 辦 法本考核辦法每半年進(jìn)行一次，以崗位責(zé)任書為依據(jù)，考核各部門的工作運(yùn)轉(zhuǎn)情況。一、對技術(shù)部門、生產(chǎn)部門的考核，主要是對工藝文件制定的檢查，包括工藝流程圖、工藝定額表、材料、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)文件，文件規(guī)定應(yīng)是操作步驟、操作方法、注意事項(xiàng)、驗(yàn)收和拒收準(zhǔn)則，落實(shí)考核，獎罰分明，不斷提高全員的質(zhì)量意識。二、對質(zhì)量的考核，主要是遵守質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、客戶至上的原則,對每道工序的質(zhì)量認(rèn)真進(jìn)行考核,落實(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。收集客戶反饋的意見，對照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。三、對成品庫管理的考核,主要檢查成品是否擺放整齊,庫內(nèi)衛(wèi)生是否干凈，溫度是否適宜,不合格品是否做有標(biāo)記。四、對公司內(nèi)部文件的考核,主要檢查文件是否統(tǒng)一發(fā)放、妥善管理，是否組織學(xué)習(xí)，如發(fā)現(xiàn)遺失、外傳，要及時(shí)上報(bào)，避免借用和誤用。五、對銷售的考核，主要檢查銷售帳表是否日日填寫，字跡是否工整，地址是否完整，銷售賬目是否準(zhǔn)確無誤。六、總經(jīng)理每年要對公司的各項(xiàng)工作，進(jìn)行一次全面的評價(jià)和總結(jié)，表彰先進(jìn)、鞭策后進(jìn)，提高工作效率，促進(jìn)本公司各項(xiàng)工作均衡的發(fā)展。生產(chǎn)車間工作職責(zé) 一、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排人員，及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。二、依照生產(chǎn)計(jì)劃，做好原輔料領(lǐng)用和各道工序之間的質(zhì)量保證工作，產(chǎn)品及時(shí)入庫。三、嚴(yán)格按照技術(shù)部門制定的生產(chǎn)工藝和配方，認(rèn)真進(jìn)行生產(chǎn)。四、參照公司的規(guī)章制度，制定生產(chǎn)車間的勞動紀(jì)律、生產(chǎn)制度、崗位職責(zé)等，并呈請主管經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。五、嚴(yán)格制定車間安全生產(chǎn)制度（防火、防盜、人身安全等），并呈請主管經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。六、做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制工作。七、做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理工作。車間主任崗位責(zé)任一、按照公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，組織安全生產(chǎn)。二、依照生產(chǎn)技術(shù)部門制定的生產(chǎn)工藝，規(guī)范操作。三、負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)、安全、衛(wèi)生（消毒）管理工四、及時(shí)掌握生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行情況，保證機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)；果斷處理突發(fā)事件；定期對設(shè)備進(jìn)行維修。五、經(jīng)常組織車間人員學(xué)習(xí)，不斷對生產(chǎn)設(shè)備和工藝提出意見和建議。檢驗(yàn)員崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)儀器、試劑、藥品及其他設(shè)施的管理和基本維護(hù)。二、負(fù)責(zé)試液、滴定液、消毒液、培養(yǎng)基的配制。三、對原輔料、包裝材料、半成品和成品進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，留樣保管并出具檢驗(yàn)報(bào)告，對檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。四、對部分生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行抽查、監(jiān)督。五、對CIP清洗液的濃度、清洗效果，進(jìn)行跟蹤監(jiān)測并出具檢驗(yàn)報(bào)告。六、對生產(chǎn)余料、不合格產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，出具檢驗(yàn)報(bào)告，提供分析報(bào)告。七、做好發(fā)酵劑的活化、母發(fā)酵劑的制備及鑒定。八、配合技術(shù)部門、生產(chǎn)車間，做好檢驗(yàn)工作。九、每天工作結(jié)束后，對檢驗(yàn)室的門、窗、燈等進(jìn)行清理檢查，確保檢驗(yàn)室正常工作。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。成品庫管理員崗位職責(zé)一、依照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，按產(chǎn)品入庫日期、種類分區(qū)進(jìn)行存放，確保準(zhǔn)確無誤。二、做好產(chǎn)品進(jìn)出庫接收登記工作（一）檢驗(yàn)產(chǎn)品出庫前的質(zhì)量情況（如漏袋、密封不嚴(yán)、日期打印不清、數(shù)量不夠等），確保產(chǎn)品合格率百分之百。不合格的產(chǎn)品不得發(fā)放。（二）監(jiān)控產(chǎn)品儲存、貨物搬運(yùn)、貨物衛(wèi)生情況，確保規(guī)范化要求。（三）監(jiān)督檢查貨物碼放情況，避免過分堆積損害，時(shí)時(shí)保持清潔衛(wèi)生狀態(tài)。（四）產(chǎn)品破損或溢在地面上時(shí)，必須及時(shí)清除。（五）檢查并處理冷庫內(nèi)、外的衛(wèi)生，尤其要注意防鼠、蟲害。冷庫內(nèi)每周大清理、消毒一次，其它情況隨時(shí)處理。（六）及時(shí)關(guān)閉冷庫門，準(zhǔn)確記錄冷庫內(nèi)的溫度波動情況，保證庫房內(nèi)環(huán)境濕度、溫度正常。未經(jīng)許可，冷庫內(nèi)不準(zhǔn)儲藏其它物品。當(dāng)冷庫空間不足或溫度異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映，妥善處理。（七）監(jiān)督任何人不得在成品庫內(nèi)吃、拿、損害產(chǎn)品，耐心細(xì)致地做好產(chǎn)品發(fā)放工作。公用產(chǎn)品時(shí)，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)不在家時(shí)，事后由經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)）。 三、認(rèn)真填寫產(chǎn)品每日進(jìn)度表和月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。四、做好周轉(zhuǎn)筐的發(fā)出和回收記錄工作。公文管理制度一、目的對于公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門、人員及場所使用文件為有效版本。二、范圍適用于質(zhì)量有關(guān)的文件控制。三、職責(zé)（一）總經(jīng)理辦公室是公司文件收發(fā)（包括外來文件的收發(fā)）的管理部門。（二）生產(chǎn)技術(shù)部是技術(shù)文件的主要使用部門，但每年年終要將當(dāng)年的技術(shù)文件整理后，交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理。需要查閱文件時(shí)，辦理內(nèi)部文件借閱手續(xù)。（三）其他各職能部門使用技術(shù)文件時(shí)，辦理內(nèi)部文件借閱手續(xù)。（四）文件控制流程圖1、內(nèi)部文件借閱 復(fù)制 編制審批分發(fā)使用歸檔作廢銷毀 更改 評審2、外來文件識別 發(fā)放 傳閱 歸檔 作廢 銷毀（五）工作程序1、文件的編號西新乳（2007）xx號西新乳企業(yè)縮寫2007年號XX號文件順序號2、文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放（1）生產(chǎn)技術(shù)文件,由生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫，報(bào)公司主管質(zhì)量的經(jīng)理批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)印發(fā),并做好記錄。（2）除生產(chǎn)技術(shù)文件外,其他公司的公文均有總經(jīng)理辦公室起草,報(bào)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā),并做好記錄。3、文件受控要求（1）在所有使用場所，都應(yīng)使用現(xiàn)行有效文件。（2）及時(shí)從使用場所收回作廢文件，防止誤用。（3）用于其他用途的失效文件，需要保存時(shí)應(yīng)做出實(shí)效、作廢標(biāo)識。（4）文件印制清晰，易于識別，不得任意涂改和損壞。（5）外來文件（包括行政、技術(shù)文件等），均有總經(jīng)理辦公室收發(fā)登記，然后呈總經(jīng)理簽述意見，再由總經(jīng)理辦公室呈公司主管經(jīng)理處理?？偨?jīng)理辦公室根據(jù)主管經(jīng)理簽述的意見，督察責(zé)任部門落實(shí)。（6）對涉及國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范性等文件，每年識別一次，保證文件的有效性和適用性。4、文件更改（1）文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或提出部門負(fù)責(zé)人提出書面意見，說明理由及范圍。（2）更改文件，由原審批人負(fù)責(zé)；當(dāng)原審批人崗位更換時(shí)，可由接替崗位的人員負(fù)責(zé)審批。5、文件的保存、作廢與銷毀（1）一般情況下，當(dāng)年的文件保存由使用部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)管理。（2）所有失效或作廢文件，由文件主管部門負(fù)責(zé)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，防止誤用。（3）因某種原因要保留的作廢文件，都應(yīng)適當(dāng)作出標(biāo)記。（4）對需要銷毀的作廢文件，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。（5）作廢文件可采用焚燒或切碎的方法進(jìn)行銷毀。6、文件的借閱與復(fù)制借閱和復(fù)制與管理有關(guān)的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制登記表”，機(jī)密文件經(jīng)總經(jīng)理審批后辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。 不合格品控制程序一、目的對不合格品進(jìn)行識別和控制，嚴(yán)禁不合格品流向下道工序或出廠。二、范圍適用于原輔料、半成品、成品及交付后的不合格品控制。三、職責(zé)（一）生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢組分別負(fù)責(zé)對進(jìn)貨、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品最終質(zhì)量實(shí)行全面把關(guān)，判定合格或不合格。（二）全面質(zhì)量小組對嚴(yán)重不合格品負(fù)責(zé)評審并做出決定。（三）責(zé)任部門應(yīng)對不合格品提出處理意見,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。四、程序（一）對不合格品的分類1、嚴(yán)重不合格產(chǎn)品。給顧客造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響食品質(zhì)量安全，衛(wèi)生指標(biāo)不合格者，為嚴(yán)重不合格產(chǎn)品。2、一般不合格品。個(gè)別或少量指標(biāo)不合格，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量的，為一般不合格品。（二）原輔料、外購原料不合格品的控制1、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，原輔料被判定為不合格品后，不準(zhǔn)入庫。對已入庫的不合格品，由倉庫管理員隔離存放，并報(bào)主管經(jīng)理作善后處理。2、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料，經(jīng)有關(guān)部門確定后，按上述條款執(zhí)行。（三）生產(chǎn)過程中不合格半成品、成品的控制1、檢驗(yàn)人員按照生產(chǎn)過程控制工藝文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，判定合格或不合格。2、不合格產(chǎn)品由檢驗(yàn)員做出標(biāo)記，并在檢驗(yàn)記錄中作出記錄。（四）不合格品的評審對不合格品,質(zhì)檢人員要及時(shí)檢出,并有生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量組進(jìn)行評審,再有生產(chǎn)技術(shù)部作出最后處理結(jié)論。嚴(yán)重不合格品有質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持評審,并提出處理意見。（五）不合格品的處置1、返工。按照評審或處理意見，需返工的產(chǎn)品，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)返工，返工后必須重新檢驗(yàn)。2、拒收。對于采購的原輔料，經(jīng)檢驗(yàn)為不合格時(shí)，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決，調(diào)換或退貨。3、銷毀。按照評審或處理意見，需銷毀的產(chǎn)品由質(zhì)檢組監(jiān)督責(zé)任部門銷毀。（六）對發(fā)出后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按嚴(yán)重質(zhì)量問題對待，生產(chǎn)、技術(shù)部應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，及時(shí)與客戶協(xié)商處理，以滿足客戶的正當(dāng)要求。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序一、目的檢驗(yàn)是產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中極其重要的環(huán)節(jié)，貫穿于原材料進(jìn)廠至產(chǎn)品出廠的全過程，是保證質(zhì)量的關(guān)鍵要素。為加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的管理，特制定本程序。二、范圍適用于每一批（次）產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。三、職責(zé)（一）質(zhì)檢組負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的管理 1、負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)管理程序、檢驗(yàn)規(guī)章和有關(guān)制度，編制檢驗(yàn)計(jì)劃，確定檢驗(yàn)范圍，設(shè)置監(jiān)測點(diǎn)，配備質(zhì)量檢驗(yàn)人員。 2、根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),建立適宜的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系、檢查方式、檢驗(yàn)項(xiàng)目,采取正確的檢驗(yàn)手段,合理的組織質(zhì)量檢驗(yàn)工作。3、依照國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，正確判斷和識別產(chǎn)品質(zhì)量。4、鑒別和標(biāo)示不合格品,同時(shí)記錄檢驗(yàn)狀態(tài)。5、記錄、報(bào)告檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果。6、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品檢驗(yàn)是否符合程序進(jìn)行監(jiān)控。（二）檢驗(yàn)技術(shù)中心職責(zé) 1、對公司所有產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 2、負(fù)責(zé)公司所有原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)工作。 3、負(fù)責(zé)公司所有工序產(chǎn)品的控制、檢驗(yàn)、監(jiān)督工作。4、配合其他部門，妥善處理不合格品及報(bào)廢品。 5、對重大品質(zhì)問題進(jìn)行分析，并對其完善或糾正。 6、填制相關(guān)記錄，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。四、程序（一）原料到廠后，由專人檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原材料不得入庫，不合格原料嚴(yán)禁用于生產(chǎn)。（二）不具備檢驗(yàn)?zāi)芰r(shí)，可委托有條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)工作或要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格的質(zhì)量文件。（三）不合格原材料按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。五、過程檢驗(yàn)（一）所有工序都要按照有關(guān)規(guī)定、工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。（三）檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品的控制程序處理。（二）對生產(chǎn)工序進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。六、 出廠檢驗(yàn)（一）生產(chǎn)技術(shù)部、化驗(yàn)室應(yīng)按照產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對出廠產(chǎn)品逐批檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目不得缺漏，檢驗(yàn)記錄、報(bào)告書要齊全,方法要符合國家標(biāo)準(zhǔn)（某些項(xiàng)目與被委托單位簽訂委托檢驗(yàn)協(xié)議書的,要認(rèn)真履行協(xié)議約定的內(nèi)容。）（二）檢驗(yàn)合格后，由原檢驗(yàn)人員確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量合格后，方可出廠。（三）檢驗(yàn)不合格的成品嚴(yán)禁出廠，按不合格品處理規(guī)定進(jìn)行處理，并認(rèn)真填寫處理記錄。車間消毒制度一、主體車間在生產(chǎn)前啟動凈化空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)，凈化空氣，保持主體車間正壓，并輔以紫外線照射殺菌。二、生產(chǎn)人員在進(jìn)入車間時(shí)，要按更衣程序進(jìn)行，洗手消毒完畢后，通過消毒通道進(jìn)入。三、操作過程中，嚴(yán)禁赤手直接接觸物料。需要接觸時(shí)，必須洗手消毒，接觸過的物料必須重新進(jìn)行殺菌。四、所有與物料接觸的設(shè)備，使用前都要經(jīng)過有效殺菌。未經(jīng)殺菌不得投入使用。殺菌時(shí)因故障中斷，要再次啟動殺菌程序。五、主體車間每次生產(chǎn)結(jié)束后，消毒一次。六、對所有設(shè)備自帶的殺菌裝置不得自行摘除。如有損壞必須停機(jī)維修，不得強(qiáng)制生產(chǎn)。如需強(qiáng)制生產(chǎn)則必須經(jīng)生產(chǎn)部同意，同時(shí)增加抽檢的比例，并單獨(dú)存放。七、車間門窗要保證在生產(chǎn)中緊閉,避免交叉污染。八、消毒劑的使用要記錄備案，嚴(yán)格按規(guī)定使用，不得使用未經(jīng)備案的消毒劑。設(shè) 備 消 毒 規(guī) 程一、每次開機(jī)生產(chǎn)前，由操作員和設(shè)備員配合，對所要用到的設(shè)備進(jìn)行消毒清洗。二、消毒時(shí)各崗位負(fù)責(zé)人，要密切關(guān)注消毒時(shí)間和溫度，注意設(shè)定溫度和實(shí)際溫度的偏差。三、灌裝設(shè)備消毒開始時(shí),由專人負(fù)責(zé)打開所有的下料閥門并調(diào)到最大,壓下機(jī)頂缸浮子放上閥門自動關(guān)閉,同時(shí)打開回程泵。消毒進(jìn)行期間,確保每一臺機(jī)器都處于消毒狀態(tài)。四、消毒結(jié)束后,對消毒過程的設(shè)備觸及物料管時(shí),要按無菌程序操作,其附件要在相同消毒條件下消毒,確保無菌。 五、對于自殺菌的設(shè)備，要按殺菌程序進(jìn)行，禁止未通過殺菌程序強(qiáng)行開機(jī)。六、消毒結(jié)束后,生產(chǎn)超過4個(gè)小時(shí)的,如果要繼續(xù)生產(chǎn)，須再次進(jìn)行消毒。七、設(shè)備及附件周圍,定期進(jìn)行環(huán)境消毒，確保環(huán)境衛(wèi)生。非正常中斷生產(chǎn)質(zhì)量控制制度因設(shè)備故障、停電等原因造成生產(chǎn)非正常中斷時(shí),應(yīng)做到：一、操作工要立即檢查附屬設(shè)備是否仍在運(yùn)轉(zhuǎn)，如仍在運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)立即關(guān)閉。二、操作工立即將此情況向上道工序人員說明，并制止上道工序繼續(xù)供料。三、在生產(chǎn)中非正常停機(jī)時(shí),設(shè)備中余料不得在常溫及高溫下長時(shí)間保存。如超過45分鐘不能恢復(fù)生產(chǎn),則手動放出或降溫0_4。四、在生產(chǎn)非正常停機(jī)時(shí)，設(shè)備中不得有滯留物。所有無法排凈的容器內(nèi)必須以純凈水沖出滯留物。五、恢復(fù)生產(chǎn)后，化驗(yàn)室要增加對產(chǎn)品檢驗(yàn)的次數(shù)，直到產(chǎn)品合格為止。六、倉庫管理員需對該批產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)存放，并通知檢驗(yàn)技術(shù)中心對該批產(chǎn)品單獨(dú)進(jìn)行化驗(yàn)。如達(dá)不到要求的，按不合格產(chǎn)品處理。儀器設(shè)備管理制度一、新購置的儀器設(shè)備，需交儀器設(shè)備管理人驗(yàn)收登記，檢查是否破損、缺件以及隨機(jī)資料是否齊全，合格后方可接受。新購置的儀器設(shè)備需經(jīng)鑒定合格后，方可使用。二、儀器安裝使用的環(huán)境要符合條件，并進(jìn)行日常保養(yǎng)工作，使儀器設(shè)備處于功能完好和精確度準(zhǔn)確狀態(tài)。三、儀器設(shè)備出現(xiàn)故障后，應(yīng)對出現(xiàn)的故障作詳細(xì)記錄，并及時(shí)進(jìn)行維修。四、待修儀器應(yīng)有明顯標(biāo)志，不得繼續(xù)使用。凡經(jīng)過維修后的儀器設(shè)備，必須經(jīng)過校準(zhǔn)或鑒定后才能使用。五、儀器設(shè)備按規(guī)定的周期進(jìn)行鑒定、校驗(yàn),保證儀器設(shè)備參數(shù)準(zhǔn)確無誤。六、儀器設(shè)備經(jīng)長期使用致使精度下降，不能滿足檢驗(yàn)工作要求的，且無法修復(fù)的，可申請報(bào)廢。七、儀器使用人員，應(yīng)認(rèn)真填寫使用及維護(hù)記錄表，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告處理。衛(wèi) 生 管 理 辦 法為了營造一個(gè)良好的工作環(huán)境，給產(chǎn)品質(zhì)量提供有效保證，特制定本辦法。一、環(huán)境衛(wèi)生（一）門、窗、墻壁（三米以下），要求表面干凈無污垢，無灰塵，無水跡。以手摸、逆光觀察為準(zhǔn)。（二）地面、墻角、下水道、下水道蓋板，要求無水垢，無積奶，無雜物，無積水。以手摸、觀察為準(zhǔn)。（三）儲物柜、桌子、清潔用具、輔助用具等所有物品，要求按規(guī)定擺放整齊。倉庫成品、次品、原料要分區(qū)有序擺放，做出標(biāo)示。此條以不雜亂、無異味為準(zhǔn)。（四）車間內(nèi)部、化驗(yàn)室、倉庫及其他部門,要求無蟲、鼠、蠅害。（五）車間內(nèi)所有用具、抹布等要求無油垢、無污垢、無異味、無蚊蠅身體等。（六）成品庫要求用600ppm的乳酸噴霧消毒，前處理工段和包裝工段每周用500ppm的CLO2噴霧消毒。地面要求每周用浸泡機(jī)器的消毒液消毒，保持30分鐘后用清水洗凈。設(shè)備內(nèi)部無菌部位要求清洗徹底，酸堿無殘留。以空間環(huán)境細(xì)菌測試為準(zhǔn)。（七）三米以上墻壁、儲缸頂部，每月大清理一次，保持無肉眼可見明顯塵垢和雜物。（八）污物抹布每天清洗晾干，物料抹布隨時(shí)清洗。每天用完徹底清洗后晾干。污物抹布和物料抹布要分開清洗存放。要求清潔無異味。（九）包材不可直接接觸地面，內(nèi)包裝不可裸露，周轉(zhuǎn)筐用后清洗干凈，用時(shí)再清洗一次。二、設(shè)備衛(wèi)生（一）設(shè)備、儲缸機(jī)器及其附件，要求表面無污垢，反光性良好，無銹跡，無雜物。內(nèi)部無污垢，無積水，無油污。（二）車間各機(jī)器閥門、接口可拆部分要求無垢，無死角。每月定期拆洗一次。（三）車間內(nèi)所有設(shè)備、管道、儲缸和容器，要求按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行清洗消毒。三、個(gè)人衛(wèi)生（一）生產(chǎn)人員患有傳染病者，須報(bào)生產(chǎn)主管部門備案，患病期間不得參加生產(chǎn)。工作中首部或其他可能接觸物料的部位要求無創(chuàng)傷。如有創(chuàng)傷需及時(shí)包扎消毒，嚴(yán)禁創(chuàng)傷接觸物料。（二）勤理發(fā),勤洗澡,頭發(fā)身體不得有異味。工作人員的頭發(fā)不得露出工作帽。勤剪指甲,要求指甲長度不得超過1mm,指甲縫內(nèi)無污物,指甲剪后要打磨,不得有指甲刺。（三）工作服、毛、鞋等要保持干凈無異味，且不得穿出生產(chǎn)車間。（四）進(jìn)車間前要洗手消毒，灌裝要求清洗肘部以下的部位，包裝及其它可以只清洗手腕以下部位。（五）進(jìn)車間不得佩戴手表及飾物，不得接打手機(jī)，不得涂指甲油即有刺激性氣味的化妝品。（六）工作中不得吃、喝成品、半成品、原料等。（七）不同衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求崗位的人員，不準(zhǔn)串崗。（八）與生產(chǎn)無關(guān)人員不得進(jìn)入生產(chǎn)場所，因故需進(jìn)入者應(yīng)符合現(xiàn)場工作人員的衛(wèi)生要求。四、衛(wèi)生考評辦法（一）公司成立衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組,對公司各部門的衛(wèi)生情況進(jìn)行考評管理?？偨?jīng)理*任組長,副總經(jīng)理于榮凱、江波任副組長,王仙玉、別振濤、陳紅梅、封磊、張迪為成員。（二）每周周一是衛(wèi)生大檢查日，當(dāng)日衛(wèi)生管理小組成員需有3位以上人員到場,各衛(wèi)生區(qū)負(fù)責(zé)人如不在場,要指定代理人。（三）檢查以考評管理辦法為依據(jù),參照登記表中各單項(xiàng)進(jìn)行,每單項(xiàng)最多為7分。非常干凈為7分,干凈無明顯不合格為5分，其他情況現(xiàn)場定分,取平均值。（四）日常衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果,參照本辦法執(zhí)行,一次給予警告，兩次給予通報(bào)批評,并記入考評,作為參考（一周內(nèi)按累計(jì)分?jǐn)?shù)考評）。（五）確須進(jìn)入車間的非生產(chǎn)人員，要有陪同人員進(jìn)行衛(wèi)生管理指導(dǎo)，納入目標(biāo)單位整體衛(wèi)生考評。（六）獎懲措施。個(gè)人衛(wèi)生：總分50分以上，單項(xiàng)不低于5分，給予表揚(yáng)。總分40分以下或單項(xiàng)兩項(xiàng)低于5分，給予批評。連續(xù)兩次受到批評,處以經(jīng)濟(jì)處罰。整體衛(wèi)生考評計(jì)入年終考評，隨同年終考評進(jìn)行獎罰。(七)所有員工均可對衛(wèi)生檢查結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。產(chǎn)品貯存運(yùn)輸制度產(chǎn)品在儲存和搬運(yùn)過程中，應(yīng)遵守良好的管理規(guī)范。一、所有產(chǎn)品應(yīng)避免與地面直接接觸。二、為避免損壞或弄臟產(chǎn)品，不允許任何人坐或站在產(chǎn)品包裝物上。三、所有產(chǎn)品一律按照規(guī)定擺放，不得超過規(guī)定高度，以免底部筐受力過大造成損壞。四、所有產(chǎn)品入庫時(shí)按照生產(chǎn)順序，在特定區(qū)域擺放并標(biāo)明生產(chǎn)日期。五、庫房必須保持整潔、衛(wèi)生。庫房內(nèi)的環(huán)境溫度和濕度，能夠滿足產(chǎn)品儲存標(biāo)準(zhǔn)的要求。六、產(chǎn)品的堆放應(yīng)離墻15cm，以達(dá)到方便檢查，便于防鼠。避免貨物因接觸墻面而受到污染。七、所有產(chǎn)品，要按照先進(jìn)先出的原則出庫，以便產(chǎn)品跟蹤服務(wù)。八、倉儲人員要隨時(shí)注意冷庫中的溫度計(jì)上的溫度，確保在04，并要有準(zhǔn)確的溫度記錄。冷庫門隨時(shí)保持關(guān)閉狀態(tài)，以保持產(chǎn)品的溫度不超過最高限值。九、對過期未銷出的產(chǎn)品，要單獨(dú)存放，并作出特殊的標(biāo)記，嚴(yán)防混淆。十、所有產(chǎn)品發(fā)貨搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)遵守輕拿輕放的原則。如接受方的原因造成的損害，我方概不負(fù)責(zé)。十一、產(chǎn)品出庫前，倉儲人員要檢查運(yùn)輸車輛是否干凈、完整。檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括無異味、無鼠害侵?jǐn)_的痕跡，無塵埃，無附著物，檢查結(jié)果要有記錄。十二、運(yùn)輸車輛卸貨完畢，要及時(shí)打掃衛(wèi)生，清洗車內(nèi)外壁，待晾干后方可鎖閉車門。工 作 人 員 培 訓(xùn)一、培訓(xùn)與考核制度（一）本公司與生產(chǎn)有關(guān)的人員，都應(yīng)參加技術(shù)培訓(xùn)。（二）技術(shù)培訓(xùn)的考核工作，由質(zhì)檢組、生產(chǎn)部提出，報(bào)總經(jīng)理審批后，組織實(shí)施。（三）未經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核合格的檢驗(yàn)人員,不得單獨(dú)從事檢驗(yàn)工作，進(jìn)廠員工與轉(zhuǎn)崗員工未經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)的，不得上崗。（四）培訓(xùn)的主要內(nèi)容1、乳制品衛(wèi)生規(guī)范，中華人民共和國食品衛(wèi)生法；2、巴氏殺菌乳、酸乳生產(chǎn)加工工藝和標(biāo)準(zhǔn)；3、生產(chǎn)設(shè)備的操作、維護(hù)、保養(yǎng)和安全知識；4、檢驗(yàn)理論與技術(shù)；原輔材料成品、半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與安全。（五）考核方法1、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)人員，由技術(shù)檢驗(yàn)、監(jiān)督部門組織培訓(xùn)，取得上崗合格證后，方可上崗。2、檢驗(yàn)人員，由質(zhì)檢組有關(guān)人員組織考核。3、考核成績計(jì)入個(gè)人技術(shù)檔案。4、生產(chǎn)部做好年度培訓(xùn)計(jì)劃和各類人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄，并統(tǒng)一整理歸檔。二、培訓(xùn)計(jì)劃本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員每年必須參加一次衛(wèi)生知識和技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)期間將特邀有關(guān)商檢專家前來面授。 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員衛(wèi)生一、生產(chǎn)檢驗(yàn)人員，均應(yīng)經(jīng)過必要的衛(wèi)生知識培訓(xùn)，考核合格后方能上崗，并明確職責(zé)。二、乳制品加工人員及有關(guān)人員,每年至少進(jìn)行一次健康檢查,并建立健康檔案。新進(jìn)廠人員必須經(jīng)過體檢合格后,方可上崗工作。三、健康要求凡患有下列病癥之一者，不得在加工車間工作（一）病毒性肝炎；（二）腸傷害疾病患者和腸傷寒帶菌者；（三）細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；（五）化膿性痢疾或滲出性、脫屑性皮膚?。唬┦钟虚_放性創(chuàng)傷尚未愈合者。四、個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)、不得留長指甲和涂指甲油。五、乳制品加工人員不得將加工無關(guān)的物品帶入車間。工作時(shí)不能戴首飾、手表，不得化妝。六、進(jìn)入車間必須洗手消毒，穿戴好工作帽、服、鞋，頭發(fā)不外露，離開車間必須換下工作帽、鞋。七、嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙、隨地吐痰。八、不同衛(wèi)生要求標(biāo)準(zhǔn)崗位的人員，不準(zhǔn)串崗。原輔材料采購管理辦法為了有效地對健康、安全、環(huán)境的關(guān)鍵性物資采購進(jìn)行控制和管理，從原輔材料的質(zhì)量環(huán)節(jié)開始抓起，以確保本公司產(chǎn)品的高質(zhì)量，特制定本法。一、采購總則（一）原輔材料采購一般由倉庫管理員，根據(jù)庫存及生產(chǎn)情況制定采購計(jì)劃，先由供應(yīng)部經(jīng)理審查，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）必須從合格供應(yīng)商處實(shí)施采購行為,嚴(yán)禁采購假冒偽劣物資，否則，公司將嚴(yán)肅追查當(dāng)事人的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（三）公司的經(jīng)常性采購物資主要包括鮮奶、白砂糖、液體乳包裝塑料膜等。 1、鮮奶采購質(zhì)量要求：符合GB/T6914。2、白砂糖采購質(zhì)量要求:必須使用獲得QS認(rèn)證企業(yè)的產(chǎn)品；晶粒均勻；晶?；蚱渌芤何短穑瑹o異味；干燥松散，潔白，有光澤；符合GB317-1998。3、液體乳包裝塑料膜采購質(zhì)量要求:食品級聚乙烯；厚度0.9絲；印刷清晰；符合食品包裝要求。二、采購物資的驗(yàn)證 1、采購物資由采購人員、質(zhì)檢組、倉儲人員，依照上述標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行符合性檢查和驗(yàn)收。合格后，由倉儲人員開具入庫單據(jù)。 2、采購物資驗(yàn)收合格后方可使用，嚴(yán)禁未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物資投入使用。 3、對于驗(yàn)收不合格的物資，可要求供方換貨或退貨，情況嚴(yán)重者可追究其法律責(zé)任。三、采購文件的控制采購文件分為合同式采購文件和非合同式采購文件:（一）合同式采購文件內(nèi)容應(yīng)包括1、物資的名稱、規(guī)格、型號、等級、標(biāo)準(zhǔn)或其他準(zhǔn)確的表示方法。2、明確數(shù)量、價(jià)格、交貨期、驗(yàn)證方式、雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。 3、供需雙方的名稱。（二）非合同式采購文件內(nèi)容應(yīng)包括 1、供需雙方的名稱； 2、物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格。（三）采購文件在執(zhí)行前，由部門負(fù)責(zé)人審批；采購文件應(yīng)字跡清楚，易于辨認(rèn)，內(nèi)容完整齊全。 HACCP危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（hazard analyis and critical control point）HACCP，是保證食品安全的預(yù)防性管理系統(tǒng)，它是質(zhì)量保證系統(tǒng)中最有效的工具系統(tǒng)。公司運(yùn)用HACCP方法，對乳品原料、加工以至最終食用產(chǎn)品的過程等，進(jìn)行實(shí)際存在和潛在性危害分析判定，從而找出與最終產(chǎn)品安全性有關(guān)的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，并采取響應(yīng)的控制措施，使產(chǎn)品的危害性減少到最低限度。巴氏殺菌乳生產(chǎn)工藝流程原料乳驗(yàn)收冷卻凈乳儲存預(yù)熱均質(zhì)高溫消毒冷卻包裝抽檢檢查入冷庫合格出廠對于巴氏殺菌乳的危害分析主要為三個(gè)方面：即物理危害、化學(xué)危害和無所謂危害。一、物理危害巴氏殺菌乳在生產(chǎn)過程中，物理危害主要來自三方面：原料乳帶入,管道、設(shè)備內(nèi)殘留,包材所帶的異物。原料乳在進(jìn)入貯存前要經(jīng)過兩道過濾，第一道是原料乳驗(yàn)收時(shí),準(zhǔn)備進(jìn)入冷排時(shí)的粗濾,用濾布（100目）過濾,但是注意按要求清洗更換濾布；第二道是進(jìn)入貯灌前后要凈乳，要用不銹鋼濾網(wǎng)進(jìn)行過濾（100-200目）。通過兩道過濾，來自原料乳異物即可徹底除去。管道、設(shè)備內(nèi)殘留異物主要出現(xiàn)在設(shè)備陳舊,設(shè)備陳舊主要表現(xiàn)在一些管道密封墊長時(shí)間使用,容易老化、變硬，易脫落，要按要求定期維護(hù)、更換易損易耗件,管道清洗不徹底會導(dǎo)致管道內(nèi)奶垢日積月累而易脫落。包材所帶的異物,主要是牛奶膜在印刷過程中夾雜的異物，這需要通過灌裝機(jī)的刮刀將其去除。二、化學(xué)危害乳的化學(xué)危害有四個(gè)來源：一是來自原料。如原料乳的化學(xué)殘留,主要表現(xiàn)在奶牛戶向原料乳摻假,僅通過收奶檢驗(yàn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,摻假的種類很多,最終需要通過對奶牛擠奶過程的控制來截止摻假；對于某些農(nóng)藥的殘留,可以采取定性的快速檢測方法,但使用時(shí)應(yīng)考慮所用方法的最低檢出量下限。二是來自清洗不到位的儀器、設(shè)備和灌裝容器。清洗設(shè)備時(shí)，若清洗不到位會造成堿液或酸液的殘留,影響成品的PH值。三是生產(chǎn)空氣環(huán)境對牛奶的污染。首先是對牛舍及擠奶廳的空氣環(huán)境，嚴(yán)禁使用一些對牛奶造成污染的殺蟲劑、木材防腐劑、除臭劑；其次是生產(chǎn)車間的空氣消毒，采用二氧化氯噴灑和紫外線照射殺菌兩種方法，一定要注意噴灑時(shí)間要放在生產(chǎn)前和生產(chǎn)后。四是乳牛血液中的抗菌素會導(dǎo)致原料乳的抗生素殘留超標(biāo)，乳品廠通常采用嚴(yán)格的檢測手段控制原料乳質(zhì)量。青霉素殘留量的最低量為小于0.004克/毫升，抗生素的殘留在乳牛喂養(yǎng)過程中也要嚴(yán)格控制，一定要保證停藥七日后擠的牛乳，才能進(jìn)入生產(chǎn)線。三、微生物危害微生物危害，是目前乳制品存在的重點(diǎn)危害，主要包括細(xì)菌、病毒、毒素、寄生蟲等。主要是來自于原料乳的污染，包括乳腺污染、擠奶過程污染、原料乳的不適當(dāng)?shù)拇娣旁斐傻奈廴尽Ｈ橄傥廴?，主要為乳房炎的產(chǎn)生導(dǎo)致體細(xì)胞數(shù)量超標(biāo)。擠奶前，要對奶牛的乳頭、人手和容器進(jìn)行消毒。原料乳的不適應(yīng)存放，表現(xiàn)在奶溫冷卻不及時(shí)，導(dǎo)致酸度升高，細(xì)菌繁殖。貯存時(shí)間過長，會導(dǎo)致嗜冷菌快速繁殖及芽孢增長。對于原料乳的污染，采用的檢測方法最為簡單最為使用的是酒精實(shí)驗(yàn)、滴定酸度實(shí)驗(yàn)，酒精實(shí)驗(yàn)?zāi)芊从吃先榈男迈r度和蛋白質(zhì)穩(wěn)定性。綜上所述，巴氏殺菌乳的關(guān)鍵控制點(diǎn)如下：原料乳驗(yàn)收 CCP1冷 卻CCP2 凈 乳 貯存CCP3 預(yù)熱均質(zhì)