中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報(bào)告企業(yè)名稱：項(xiàng)目名稱：新型高效雕刻加工工藝及制造系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)時間：產(chǎn) 品 方 案一、我公司經(jīng)過周密細(xì)致的前期準(zhǔn)備工作，前幾年已經(jīng)投入大量的廣告費(fèi)，項(xiàng)目前期費(fèi)用為我們發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們初步設(shè)想現(xiàn)建設(shè)一期工程，一邊小規(guī)模的生產(chǎn)，對外銷售在短時間內(nèi)就能見效益?，F(xiàn)在只需部分流動資金就能生產(chǎn)。即是在項(xiàng)目建設(shè)期我們一樣生產(chǎn)產(chǎn)品，壯大公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，保證按期還款。又能一邊實(shí)施新建項(xiàng)目，建成高效率、高起點(diǎn)的規(guī)?；a(chǎn)，使科技成果盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)商品化，生產(chǎn)設(shè)備建成微機(jī)控制，生產(chǎn)規(guī)模即可達(dá)到的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品執(zhí)行部頒標(biāo)準(zhǔn)，按國家技術(shù)監(jiān)督質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施執(zhí)行。二、我公司擬定方案：先占領(lǐng)上海市場，分階段逐步實(shí)施，計(jì)劃西出、東進(jìn)、南下，同時著手南方幾個省市大市場，這個如此龐大宏偉的計(jì)劃，不是欠的能力所決定，而是市場需求迫使我們?nèi)?shí)現(xiàn)。申請專項(xiàng)資金的理由和政策依據(jù)我公司符合中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，所實(shí)施的項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求；新上項(xiàng)目按照投資管理規(guī)定進(jìn)行了核準(zhǔn)備案，企業(yè)沒有違章違規(guī)行為，企業(yè)財(cái)務(wù)制度健全，銀行信譽(yù)良好。我公司新上項(xiàng)目投資全部為企業(yè)自籌，企業(yè)資金比較緊張，而且中小企業(yè)銀行貸款舉步維艱，為了更好的促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，盡快使項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效，特申請國家中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金，請予以批準(zhǔn)為盼?？尚行匝芯繄?bào)告新型高效雕刻加工工藝及制造系統(tǒng)技改項(xiàng)目項(xiàng) 目 審 定：總 工 程 師：技術(shù) 負(fù)責(zé)人：經(jīng)濟(jì) 負(fù)責(zé)人：2010年4月目 錄一、項(xiàng)目概況6二、企業(yè)基本情況8三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性103.1 產(chǎn)品需求分析103.2技術(shù)產(chǎn)業(yè)狀況103.3 改造的必要性11四、改造的主要內(nèi)容和目標(biāo)134.1 改造主要內(nèi)容134.2 改造后達(dá)到的主要目標(biāo)134.2 產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)144.3 生產(chǎn)技術(shù)路線154.4配套工程16五、項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成175.1 項(xiàng)目總投資175.2 資金來源175.3 資金構(gòu)成17六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源186.1 人員培訓(xùn)186.2 技術(shù)來源18七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃207.1 項(xiàng)目實(shí)施20八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析218.1 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析218.2 社會效益分析22附表1 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表24附表2主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表25附表3固定資產(chǎn)投資估算表26附表4固定資產(chǎn)折舊估算表27一、項(xiàng)目概況金屬產(chǎn)品的高效、節(jié)能及環(huán)保加工長期以來一直困繞著產(chǎn)品加工企業(yè)的發(fā)展，為了更好地服務(wù)于金屬產(chǎn)品加工企業(yè)，使其不僅具有優(yōu)美、精致的外觀，而且有利于環(huán)境保護(hù)和資源的節(jié)約。我公司新上了新型高效雕刻加工工藝及制造系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目選用鋼鐵件及鋁件等材料，通過在全封閉環(huán)境內(nèi)進(jìn)行制模、線切割、電脈沖、綠色電鍍、數(shù)字化控制壓件、彩印、包裝等新型工藝，達(dá)到消除噪音，工業(yè)固體廢料的回收利用等作用。該技術(shù)不僅國內(nèi)領(lǐng)先，而且填補(bǔ)了目前工藝品高效節(jié)能加工領(lǐng)域的空白。該項(xiàng)目總投資3000萬元，其中固定資產(chǎn)投資2700萬元，用于購置設(shè)備和租賃廠房的技術(shù)改造。為了縮短項(xiàng)目建設(shè)工期，公司投資250萬元租賃了建筑面積為3000m2的標(biāo)準(zhǔn)廠房并進(jìn)行了技術(shù)改造。同時根據(jù)項(xiàng)目的需要，已購進(jìn)35萬元的設(shè)備，并與 簽訂了2300萬元的設(shè)備購置合同。并與簽訂了115萬的高效雕刻生產(chǎn)線建設(shè)協(xié)議。本項(xiàng)目流動資金投資300萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，紀(jì)念幣年產(chǎn)量可達(dá)300萬枚，紀(jì)念章300萬枚，年產(chǎn)值14000萬元，可年新增銷售收入4000萬元，利潤400萬元，利稅100萬元。同時可新增就業(yè)人員30人，不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且社會效益顯著。本項(xiàng)目周圍主要為工業(yè)企業(yè)，無環(huán)境敏感目標(biāo)，項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，工藝先進(jìn)，項(xiàng)目生產(chǎn)過程中實(shí)現(xiàn)了各產(chǎn)污環(huán)節(jié)的污染控制，基本符合清潔生產(chǎn)要求。二、企業(yè)基本情況是一家致力于紀(jì)念章、紀(jì)念幣等工藝品設(shè)計(jì)和制造的現(xiàn)代化專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司于1997年注冊成立，注冊資本600萬元，現(xiàn)有職工40人，現(xiàn)有自創(chuàng)建以來始終堅(jiān)持以生產(chǎn)時尚、精致的工藝品作為企業(yè)的發(fā)展方向。擁有一批專業(yè)的美術(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)師、工藝工程師；生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，具有雄厚的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)能力，保證了郁金香品牌的時尚品質(zhì)。公司通過了IS09001：2000國際質(zhì)量管理體系的認(rèn)證，產(chǎn)品種類主要有專各類材質(zhì)的工藝品紀(jì)念章，紀(jì)念卡，金屬郵票，徽章等。公司產(chǎn)品融合了國內(nèi)外文化藝術(shù)之精華，深度涵蓋高中端客戶，深得廣大消費(fèi)者的喜愛。公司一直堅(jiān)持“以質(zhì)取勝，信譽(yù)為先”的經(jīng)營理念，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，主要面向國內(nèi)大中型企業(yè)級及個人訂制產(chǎn)品，并與日本、英國、美國、澳大利亞以及港臺澳等多個國家和地區(qū)建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。公司連續(xù)多年被評為“上海市誠信企業(yè)”；2007年7月，公司被奧委會指定為2008北京奧運(yùn)會特許經(jīng)營商品特許生產(chǎn)商，頒發(fā)了特許證書；2009年被指定為世博特許經(jīng)營商品特許生產(chǎn)商。我公司截止2009年12月31日的賬面實(shí)收資本為 萬元，資產(chǎn)總額 元，負(fù)債 元，凈資產(chǎn)總額 元。2008年銷售收入 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅萬元；2009年銷售收入14000萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 萬元。（詳見后附的2009年企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告）。 三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性3.1 產(chǎn)品需求分析以紀(jì)念章、紀(jì)念幣等為主體的工藝品市場是一個最具潛力、增幅較大的市場。進(jìn)入九十年代以來，世界旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，每年以兩位數(shù)增長。中國旅游產(chǎn)業(yè)更是異軍突起，發(fā)展方興未艾，令世界注目。據(jù)世界旅游旅行理事會（WTTC）向中國政府遞交的最新研究預(yù)測報(bào)告，預(yù)計(jì)2015年，即未來的十年間將增至8152億美元（約合人民幣67823億元），每年遞增10.4%。十年后，中國將成為世界第一旅游目的地，世界旅游經(jīng)濟(jì)頭號強(qiáng)國。中國旅游業(yè)在未來10年中，是僅次于IT產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢增長產(chǎn)業(yè)。而工藝品作為旅游產(chǎn)業(yè)中具有高附加值的產(chǎn)品，必將隨著旅游業(yè)的發(fā)展而不斷發(fā)展壯大。中國的工藝品具有歷史悠久、舉世聞名的特點(diǎn)，有機(jī)會購買自己中意的具有濃厚中國特色的各類工藝品不失為一大樂事。綜上所述，本項(xiàng)目迎合了市場的需求，發(fā)展前景非常廣闊。3.2技術(shù)產(chǎn)業(yè)狀況 無論國際國內(nèi)，目前都沒有本項(xiàng)目所提出的新型高效雕刻制造系統(tǒng)。3.3 改造的必要性隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工藝品加工及其對環(huán)境的影響成為嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。從目前我國的金屬工藝品加工工藝來看，整體效率低下，加工自動化控制手段和設(shè)備落后，加工過程中有害物質(zhì)或噪音對環(huán)境污染嚴(yán)重，嚴(yán)重制約著整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。面對當(dāng)前面臨的困境，必須從技術(shù)、設(shè)備等角度出發(fā)，對現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)及其工藝加以改進(jìn)。將計(jì)算機(jī)及信息技術(shù)引入現(xiàn)有金屬工藝品加工過程，對加工設(shè)備和加工過程進(jìn)行在線檢測和控制，可以有效提高整個生產(chǎn)的效率，減少加工過程對環(huán)境的污染，提高材料的利用率和再制造能力，其主要優(yōu)點(diǎn)可以歸納如下：1）可以雕刻出傳統(tǒng)設(shè)備加工不出來的曲線、曲面等復(fù)雜工藝品。 由于計(jì)算機(jī)有高超的運(yùn)算能力，可以瞬時準(zhǔn)確地計(jì)算出每個坐標(biāo)軸瞬時應(yīng)該運(yùn)動的運(yùn)動量，因此可以復(fù)合成復(fù)雜的曲線或曲面。2）可以實(shí)現(xiàn)加工的自動化，而且是柔性自動化，從而效率可比傳統(tǒng)制造系統(tǒng)提高37倍。 由于計(jì)算機(jī)有記憶和存儲能力，可以將輸入的程序記住和存儲下來，然后按程序規(guī)定的順序自動去執(zhí)行，從而實(shí)現(xiàn)加工過程的自動化。3）自動化雕刻設(shè)備只要更換一個程序，就可實(shí)現(xiàn)另一工件加工的自動化，從而使單件和小批生產(chǎn)得以自動化，實(shí)現(xiàn)“柔性化生產(chǎn)”。4）擁有自動報(bào)警、自動監(jiān)控、自動補(bǔ)償?shù)榷喾N自律功能，可降低了工人的勞動強(qiáng)度，節(jié)省了勞動力，減少了工裝，縮短了新產(chǎn)品試制周期和生產(chǎn)周期，可對市場需求作出快速反應(yīng)等等。5）全封閉的加工環(huán)境降低了加工時的噪聲及污染物的飛濺。隨著人們生活水平的不斷提高，人們對休閑旅游的需求不斷增加，將會直接帶動工藝品的需求，工藝品的特性化需求已將越來越多，這必將帶來工藝品生產(chǎn)周期的革命，因此，“新型雕刻工藝及制造系統(tǒng)”項(xiàng)目的實(shí)施可使金屬工藝品的生產(chǎn)周期大大縮短，并使產(chǎn)品精度、外觀質(zhì)量都有很大的提升，從而滿足人們不斷增長的需要。四、改造的主要內(nèi)容和目標(biāo)4.1 改造主要內(nèi)容本項(xiàng)目主要針對金屬紀(jì)念章、紀(jì)念幣的新型高效雕刻工藝及制造系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。本項(xiàng)目主要單項(xiàng)工程如下：工藝品新型高效雕刻柔性制造系統(tǒng)建設(shè)；工藝品制造精度在線檢測及控制系統(tǒng)建設(shè)；加工過程噪聲檢測及消除附屬工程建設(shè)；固體廢料分離、回收及處理附屬工程建設(shè)4.2 改造后達(dá)到的主要目標(biāo)通過上述單項(xiàng)工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)如下目標(biāo)：1. 新型高效雕刻柔性制造系統(tǒng)建設(shè)完成后，可以實(shí)現(xiàn)制造資源的快速重組，面向?qū)ο蟮募庸すに嚨目焖倬幹?，完成企業(yè)制造資源的信息化管理，實(shí)現(xiàn)單個或批量產(chǎn)品的高效制造。達(dá)到年產(chǎn)紀(jì)念章300萬枚、年產(chǎn)紀(jì)念幣300萬枚，年產(chǎn)值14000萬元的目標(biāo)。除此以外還要完成銀板100萬枚/年、鋼板200萬枚/年、銅板300萬枚/年、鋼材0.5t/a、油墨20kg/年的生產(chǎn)任務(wù)。2. 工藝品制造精度在線檢測及控制系統(tǒng)建設(shè)完成后，可以實(shí)現(xiàn)在制產(chǎn)品的加工精度在線檢測和加工誤差的控制及調(diào)整。3. 噪聲檢測及消除附屬工程建設(shè)完成后，可以實(shí)現(xiàn)加工現(xiàn)場噪聲的實(shí)時在線檢測，快速提出應(yīng)對措施，由系統(tǒng)自動執(zhí)行指令，將噪聲控制在工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348-2008中的2類。4. 固體廢料分離、回收及處理附屬工程建設(shè)完成后，可以實(shí)現(xiàn)可回收固定廢料和不可回收固體廢料的自動篩選、回收以及廢棄處理等措施，廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)遵循國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.2 產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目投產(chǎn)后的產(chǎn)品均執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。4.3 生產(chǎn)技術(shù)路線圖一 工藝流程圖主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）1壓縮機(jī)37砂輪機(jī)12沖床28車床33銑床39線切割機(jī)34液壓機(jī)810五色彩印機(jī)25鋸床111平面磨床26雕刻機(jī)212塑封機(jī)24.4配套工程本項(xiàng)目利用的主要為電能，不設(shè)鍋爐。用電量12萬度/年，電源由上海市松江區(qū)供電局電網(wǎng)提供。本項(xiàng)目無生產(chǎn)用水。員工生活用水量4t/d。五、項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成5.1 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資3000萬元，其中固定資產(chǎn)投資2700，流動資金300萬元。5.2 資金來源5.2.1 固定資產(chǎn)投資來源 固定資產(chǎn)2700萬元，企業(yè)自籌資金2455萬元，申請政府撥款245萬元。5.2.2 流動資金來源 流動資金300萬元，由企業(yè)自籌。5.2.3 資金使用計(jì)劃（見附表1）5.3 資金構(gòu)成 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為2700萬元，其中設(shè)備購置費(fèi)2335萬元，占固定資產(chǎn)投資的86.4%；廠房、土建工程費(fèi)及生產(chǎn)線技術(shù)升級費(fèi)為365萬元，占固定資產(chǎn)投資的13.6%；固定資產(chǎn)投資估算及流動資金估算分別見附表2和3六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源6.1 人員培訓(xùn)為了保證企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃的正常進(jìn)行以及企業(yè)生產(chǎn)線的技術(shù)升級潛能，公司對所有員工進(jìn)行定期培訓(xùn)，培訓(xùn)層次主要分為三個層次：知識培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和素質(zhì)培訓(xùn)。第一、知識培訓(xùn) 企業(yè)定期舉行與公司產(chǎn)品、生產(chǎn)線及市場相關(guān)的講座，一般一周一次，使大部分員工能夠了解產(chǎn)品及新型生產(chǎn)線的基本情況，增強(qiáng)對新環(huán)境的適應(yīng)能力。第二、技能培訓(xùn) 公司在招進(jìn)新員工、采用新設(shè)備及引進(jìn)新技術(shù)時都會針對具體人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，使其適應(yīng)具體的操作。第三、素質(zhì)培訓(xùn) 針對老員工，進(jìn)行針對具體目標(biāo)的培訓(xùn)，公司從總經(jīng)理到各個員工都不定期進(jìn)行輪崗培訓(xùn)，提高員工結(jié)合自身崗位有效、主動學(xué)習(xí)的效果。6.2 技術(shù)來源公司的技術(shù)來源主要可以分為自行研發(fā)、共同研發(fā)兩類：1）自行研發(fā) 所有紀(jì)念章、紀(jì)念幣的設(shè)計(jì)及加工工藝全部由郁金香工藝品有限公司擁有核心技術(shù)和產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)。2）工藝品高效雕刻制造系統(tǒng)及相關(guān)在線檢測、控制系統(tǒng)是由和xx機(jī)電工程學(xué)院共同研發(fā)完成的，郁金香工藝品有限公司擁有知識產(chǎn)權(quán)。合作伙伴xx機(jī)電工程學(xué)院以服務(wù)“長三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)”為宗旨，以“高效就業(yè)”為導(dǎo)向，走“產(chǎn)學(xué)研結(jié)合”道路，促進(jìn)應(yīng)用型高等教育與生產(chǎn)實(shí)踐、技術(shù)推廣、社會服務(wù)緊密結(jié)合。學(xué)院先后成立了數(shù)控技術(shù)應(yīng)用及裝備研發(fā)中心、粉體與干燥裝備研發(fā)中心和中國機(jī)械設(shè)計(jì)工程師資格認(rèn)證考試培訓(xùn)中心。通過強(qiáng)化激勵和完善科研管理制度，積極鼓勵教師開展科研、技術(shù)推廣與社會服務(wù)工作，逐步形成了一支素質(zhì)較高的科研隊(duì)伍。尤其是近幾年來引進(jìn)一批高學(xué)歷、高職稱教師，極大地增強(qiáng)了科研實(shí)力。近五年全院共承擔(dān)了國家自然科學(xué)基金、國家重大科技專項(xiàng)、國家863、國防預(yù)研和重點(diǎn)型號研制、省部基金以及橫向協(xié)作等多層次、多類型的科研項(xiàng)目70多項(xiàng)，開展了高層次的研究探索和工程開發(fā)。為國家和地區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。在大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)件高速加工及抗疲勞制造技術(shù)、數(shù)控電解加工、數(shù)字化細(xì)胞注射技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)、粉體加工、金屬制品雕刻工藝等方面形成了自己的教科研特色和優(yōu)勢。獲得國防科技進(jìn)步二等獎一項(xiàng)，江蘇省教學(xué)成果二等獎1項(xiàng)，常州市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步四等獎一項(xiàng)，常州市自然科學(xué)論文二等獎兩項(xiàng)，三等獎多項(xiàng)，校級教學(xué)成果特等獎3項(xiàng)、一等獎2項(xiàng)、二等獎5項(xiàng)。近五年來，我院公開發(fā)表論文近300篇，被SCI、EI及ISTP收錄50多篇。 已授權(quán)發(fā)明專利10余項(xiàng)、實(shí)用新型專利20余項(xiàng)、其他專利數(shù)項(xiàng)。七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃7.1 項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施分為三個階段，前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目完成等。7.1.1 前期準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目建議書、可行性研究。7.1.2 項(xiàng)目實(shí)施階段：設(shè)計(jì)、施工、安裝、試機(jī)。7.1.3 項(xiàng)目完成階段：試生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號內(nèi)容200920107891011127891011121項(xiàng)目建議2編寫可研報(bào)告3施工設(shè)計(jì)4土建施工5購置設(shè)備6設(shè)備安裝7職工培訓(xùn)8調(diào)試9投產(chǎn)八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析8.1 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析紀(jì)念章和紀(jì)念幣等金屬工藝品新型加工項(xiàng)目的生產(chǎn)主要包括兩大部分，即紀(jì)念章和紀(jì)念幣等金屬工藝品生產(chǎn)和主要原輔材料生產(chǎn)。由于金屬工藝品生產(chǎn)工藝的特殊性決定，大部分紀(jì)念章和紀(jì)念幣產(chǎn)品以及原輔料只能由公司生產(chǎn)，而小部分主要原輔材料由本公司把技術(shù)轉(zhuǎn)讓給全國各大小金屬工藝品生產(chǎn)企業(yè)，由他們代為加工。他們所需要的技術(shù)革新將全部由公司負(fù)責(zé)。我們必須投資建設(shè)具有300萬枚紀(jì)念章/年、300萬枚/年紀(jì)念幣、100萬枚/年銀板、200萬枚/年鋼板、300萬枚/年銅板、0.5t/a鋼材以及20kg/年油墨的生產(chǎn)能力的金屬工藝品制造基地，需要2條生產(chǎn)流水線，設(shè)備投資約2450萬元，原料流動資金300萬元，租金250萬元?？傆?jì)約需投資3000萬元。 本項(xiàng)目建成實(shí)施后形成的紀(jì)念章、紀(jì)念幣生產(chǎn)能力600萬枚/年，年產(chǎn)值14000萬元，總成本（包括原材料、人員工資福利、水電、設(shè)備折舊、房屋租金、運(yùn)輸?shù)龋?50萬元，單位價(jià)格1.5元/枚，利潤100萬元，上繳利稅33萬元。奧運(yùn)會、世博會特許紀(jì)念品生產(chǎn)能力1.5萬噸，總銷售額1.65億元，總成本（項(xiàng)目同上）1.5億元，市場銷售價(jià)格11000元/枚，利潤1500萬元，公司可得利潤的40即600萬元，上繳利稅198萬元；預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資回收期：稅前約為7個月，稅后約為13個月。8.2 社會效益分析本項(xiàng)目除了項(xiàng)目建設(shè)單位可獲得較高的經(jīng)濟(jì)效益外，對項(xiàng)目建設(shè)區(qū)的社會及生態(tài)效益產(chǎn)生積極的作用。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于上海市松江區(qū)永豐街道，區(qū)內(nèi)水、電、通訊等“七通一平”基礎(chǔ)設(shè)施齊全，至2004年6月，進(jìn)區(qū)外資項(xiàng)目已達(dá)500家，項(xiàng)目總投資超過50億美元。在松江區(qū)永豐街道落戶的企業(yè)中85%已經(jīng)建成投產(chǎn)，且經(jīng)濟(jì)效益良好。我公司的新型高效雕刻工藝及制造系統(tǒng)項(xiàng)目，不但通過自動化設(shè)備及自動化生產(chǎn)新的應(yīng)用提高了生產(chǎn)效率，還充分利用在線檢測、工業(yè)殘留物的在線分離及回收再利用等手段實(shí)現(xiàn)了高效控制、環(huán)境保護(hù)以及節(jié)能。本項(xiàng)目對環(huán)境的影響分析如下：1） 水環(huán)境影響分析：本項(xiàng)目無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。生活污水1080t/a直接進(jìn)入市政污水管網(wǎng)，然后進(jìn)入松江水環(huán)境凈化有限公司。因此，廢水排放不會對周圍水環(huán)境產(chǎn)生影響。2） 大氣環(huán)境影響分析：本項(xiàng)目無生產(chǎn)廢氣產(chǎn)生。3） 聲環(huán)境影響分析：生產(chǎn)過程中制模（85dB(A)）、電脈沖（85 dB(A)）、線切割（85dB(A)）和壓件（80 dB(A)）等機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲源強(qiáng)為80-85 dB(A)。各類機(jī)械設(shè)備噪聲經(jīng)新型工藝及制造系統(tǒng)柔性布局及先進(jìn)處理方式，并經(jīng)建筑隔聲及距離衰減后可達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348-20082類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)：晝間60 dB(A)，夜間50 dB(A)。噪聲排放對周圍環(huán)境影響很小。4） 固廢環(huán)境影響分析：制模產(chǎn)生固廢1為金屬角料0.5t/a回收綜合利用，線切割產(chǎn)生固廢2為廢料1.5t/a回收綜合利用。彩印產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物1t/a，包括廢氣油墨盒、機(jī)器擦布等。按照上海市危險(xiǎn)廢物防治辦法交有資質(zhì)單位處理，不得與普通生活垃圾混合。職工生活垃圾12t/a按規(guī)定收集并交環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。固體廢物的排放對周圍環(huán)境影響很小。我公司的新型高效雕刻工藝及制造生產(chǎn)線能夠輕松解決目前金屬工藝品生產(chǎn)過程中耗能大、效率低、污染嚴(yán)重等問題，并可改造后應(yīng)用到其他同類工藝品生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)而可推廣到其他非金屬工藝品生產(chǎn)企業(yè)，這對全國工藝品制造行業(yè)的高效生產(chǎn)、節(jié)能及環(huán)保效益是不可估量的。附表1 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表附表1建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號項(xiàng) 目建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)1231固定資產(chǎn)27001.1建設(shè)工程2501.2設(shè)備購置23351.3設(shè)備安裝101.4其它費(fèi)用1051.5建設(shè)期借款利息2流動資金投資3002.1流動資金本年新增加額3固定資產(chǎn)籌措27003.1長期借款3.2引進(jìn)外部資金2453.3自有資金24554流動資金籌措3004.1短期借款4.2自有資金300附表2主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表附表2主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模萬枚/年6002總投資萬元3000建設(shè)資金萬元250鋪底流動資金萬元3003勞動定員人40技術(shù)管理人5生產(chǎn)人354全年生產(chǎn)天數(shù)天3005全廠占地面積平方米20006總成本萬元850高效雕刻工藝成本萬元50柔性制造系統(tǒng)成本萬元180其它附屬系統(tǒng)成本萬元207年銷售收入萬元140008年利稅萬元2009年利潤總額萬元80010靜態(tài)投資回收期年不含建設(shè)期，稅前動態(tài)投資回收期年不含建設(shè)期，稅前11投資利潤率%12投資利稅率%13財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率%14全員勞動生產(chǎn)率萬元/年人附表3固定資產(chǎn)投資估算表附表3 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目估算價(jià)值總值建筑工程設(shè)備安裝工程其它費(fèi)用1第一部分：工程費(fèi)用1.1 主要車間2000m225023001010526151.2 檢測及控制系統(tǒng)3535第一部分小計(jì)25023351010526502第二部分：其他費(fèi)用1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1001002生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)55第二部分小計(jì)1051053基本預(yù)備費(fèi)4建設(shè)期利息合計(jì)2502335101052700附表4固定資產(chǎn)折舊估算表附表4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 單位:萬元類別項(xiàng)目年 份合計(jì)0809101112131415房屋及建筑物原值 67706770677067706770677067706770折舊費(fèi)169.25169.25169.25169.25169.25169.25169.25169.251354凈值6600.756431.506262.2560935923.755754.505585.255416機(jī)器設(shè)備原值 19001900190019001900190019001900折舊費(fèi)213.75213.75213.75213.75213.75213.75213.75213.751710凈值1686.251472.51258.751045831.25617.5403.75190固定資產(chǎn)合計(jì)原值 86708670867086708670867086708670折舊費(fèi)3833833833833833833833833064凈值82877904752171386755637259895606說明：房屋及建筑物折舊年限10年，殘值率 10；機(jī)器設(shè)備折舊年限 10年，殘值率 10。