人力資源規(guī)劃講解,一、人力資源規(guī)劃基本概念二、人力資源規(guī)劃框架三、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的四、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目標五、集團現(xiàn)有人力資源情況及分析六、明年人員預(yù)算目標和現(xiàn)有人員之差異七、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的原則八、人員預(yù)算表格九、編制人員預(yù)算的說明十、編制人員預(yù)算的流程和說明,一、人力資源規(guī)劃基本概念,1、人力資源規(guī)劃：人力規(guī)劃是對未來人員的需求和供給之間可能差異的分析，在預(yù)測未來的組織任務(wù)和環(huán)境對組織要求以及為完成這些任務(wù)和滿足這些要求而提供人員的管理過程。實質(zhì)上就是在保持組織與員工個人利益相平衡的條件下，使組織擁有與工作任務(wù)相稱的人力。2、人力資源規(guī)劃分類：按時間：中長期規(guī)劃、年度計劃、季度規(guī)劃。按范圍：公司總體規(guī)劃、部門規(guī)劃。,人力資源規(guī)劃基本概念,3、人力資源規(guī)劃的內(nèi)容完整的人力資源規(guī)劃包括：1）人員增長計劃2）人員補充計劃3）培訓(xùn)開發(fā)計劃4）人員晉升計劃5）調(diào)配計劃,二、人力資源規(guī)劃框架,三、世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的,牽引公司各部門通盤考慮人力資源狀況加強明年公司人力資源合理配置，提高公司用人的計劃性，增強人力資源的利用效率。,四、制定人力資源規(guī)劃的目標,1、根據(jù)公司董事會確定的明年的銷售目標，按照人均月單產(chǎn)1.5萬的目標，以及單產(chǎn)1.8萬的挑戰(zhàn)目標，制定本規(guī)劃。2、按照人均月1.5萬的必須完成的目標計算，則明年集團總?cè)藬?shù)為574人。其中，深圳公司為472人，北京公司71人，廣州公司20人，武漢公司11人。3、按照人均月1.8萬的挑戰(zhàn)目標計算，明年集團總?cè)藬?shù)將控制在477人。其中，深圳公司394人，北京公司59人，廣州公司16人，武漢公司9人。4、香港和上海暫不進行人員的預(yù)算工作。,2003年人力資源規(guī)劃的目標,五、集團現(xiàn)有人員情況,現(xiàn)有人員情況分析,（1）、從以上數(shù)據(jù)和圖表分析，集團各公司的人員增長主要集中在6月份至9月份，在制定人員規(guī)劃時，這一時段是需要重點關(guān)注和考慮的。（2）、集團今年新增加人員337人，較年初增加94.4，其中各公司代理部增加新人267人（含深圳策劃部新增人員），占總數(shù)的79，可見各公司各部門在制定明年的人員規(guī)劃時，要特別考慮是否還需要新增代理部人員，是否可以由今年新增的人員補充明年新增業(yè)務(wù)的需要。,六、明年人員規(guī)劃和現(xiàn)有人員之差異,差異分析,1、按照人均1.5萬的規(guī)劃分析，集團明年底人數(shù)須控制在574人的范圍內(nèi)?，F(xiàn)有人數(shù)為555人，按照年20的離職率計算，現(xiàn)有人數(shù)到明年十月份將只有444人，通過此數(shù)據(jù)分析，明年可以增加新人130人，凈增加20人左右。2、按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標制定人員規(guī)劃，則目前現(xiàn)有人員數(shù)量已經(jīng)超過預(yù)算的控制人數(shù)，可見明年全年都需要進行優(yōu)化和整合的工作，而不再凈增加人員。3、根據(jù)以上情況分析，各公司以及各部門在制定明年人員規(guī)劃的工作中，重點要考慮的是如何減少不合格的人員，優(yōu)化本部門乃至整個集團的人員結(jié)構(gòu)，而非增加人員。,七、制定人力資源部規(guī)劃的原則：,1、根據(jù)公司董事會的會議精神，以及明年的人均目標，明年將不再凈增加人員；2、根據(jù)集團人力資源部出臺的指導(dǎo)說明書進行編制；3、自上而下層層指導(dǎo)和自下而上層層評審相結(jié)合原則；4、基于業(yè)務(wù)目標需求，保證重點領(lǐng)域、重點業(yè)務(wù)原則；5、根據(jù)可行性原則，通盤考慮人力資源供求總量以及時間相匹配的原則；6、必須考慮人均效率提高的原則；7、實事求是原則8、根據(jù)人員歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)狀分析原則,八、人員預(yù)算表格,九、編制人員預(yù)算的說明,1、年度人員編制數(shù)據(jù)：指根據(jù)公司全年度經(jīng)營計劃和工作需要而須配置的人員數(shù)量。2、此表所填數(shù)據(jù)系指部門各崗位人員全年計劃編制數(shù)據(jù)，而非全年招聘人員數(shù)據(jù)。3、進行人員編制預(yù)測時僅考慮須完成部門年度任務(wù)，并在正常工作效率條件下不同崗位所需配置的人數(shù)，無需考慮儲備人數(shù)、人員調(diào)配（調(diào)動、晉升、外派等）、離職率、淘汰率等因素，人力資源部在做年度招聘計劃時會考慮上述因素并據(jù)此將各部門的編制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為年度計劃招聘人數(shù)。4、在將年度業(yè)績?nèi)蝿?wù)轉(zhuǎn)換為人員計劃編制時，須考慮如下因素（以代理部為例）：,編制人員預(yù)算需要考慮的因素（1）,成本因素年度計劃完成創(chuàng)收額部門整體人均創(chuàng)收額項目因素年度內(nèi)不同時期（建議以季度為單位粗估）項目總數(shù)量項目運作進度（新盤、中期盤和尾盤數(shù)量及各自所占比例）參考客戶部今年項目整體分布分析數(shù)據(jù)（項目增長比例等）及項目談判動向項目正常情況下配置人數(shù),編制人員預(yù)算需要考慮的因素（2）,功能塊搭配因素職能部門人員與一線業(yè)務(wù)人員之間的比例上下級管理幅度（如一個區(qū)域經(jīng)理正常情況下管理幾個項目經(jīng)理）不同崗位配置比例（如一個項目正常情況下配置策劃人員、銷售人員數(shù)量等）其它因素組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整整體誤差率建議值：12%（突發(fā)因素等）,十、操作流程,流程說明,人力資源部根據(jù)公司2003年度經(jīng)營計劃制訂人員規(guī)劃指導(dǎo)書經(jīng)董事會審批同意后正式下發(fā)到各業(yè)務(wù)部門，作為部門2003年度人員預(yù)算的指導(dǎo)說明書，同時下發(fā)給各公司各部門人員預(yù)算編制表格及相關(guān)的人員歷史數(shù)據(jù)；人力資源部對參加人員預(yù)算的相關(guān)人員進行培訓(xùn)，幫助業(yè)務(wù)部門掌握預(yù)算實操方法；業(yè)務(wù)部門根據(jù)部門經(jīng)營目標制訂人員預(yù)算，在12月6日前提交到人力資源部；人力資源部根據(jù)公司整體經(jīng)營計劃對業(yè)務(wù)部門預(yù)算進行匯總平衡，并同業(yè)務(wù)部門溝通確認，最后報董事會審批，并進行評審；人力資源部將根據(jù)人均月1.5萬和人均月1.8萬兩種情況進行整合、統(tǒng)一。人力資源部根據(jù)董事會評審?fù)ㄟ^后的結(jié)果制定整體人員招聘調(diào)配離職計劃。,