供應商開發(fā)管理規(guī)定編號T/Z01001/改次版本發(fā)布日期數(shù)頁7編寫審核批準目的1為規(guī)范供應商的選擇、評定、考核以及管理，促進供應鏈不斷優(yōu)化，推動產(chǎn)品品質(zhì)提升和成本降低，特制定本規(guī)定范圍2產(chǎn)OEM2.1本標準適用于為本公司提供原材料、外協(xié)件、外購件、指定工序加工件、模具加工以及 品供應商。辦公用品、電腦設備的供應商管理按企業(yè)管理部的有關規(guī)定執(zhí)行；2.2開發(fā)原則3所開發(fā)的供應商應為行業(yè)中排名前三位的；3.1 3.2所開發(fā)的零部件在供應商的產(chǎn)品中質(zhì)量和技術排名前三位的；3.3開發(fā)現(xiàn)有零件的第二家或更多的供應商須在價格上優(yōu)于現(xiàn)有的供應商；4職責4.1管理者代表：負責供應商廠家的最終審定；4.2各產(chǎn)品部 負責本職能范圍內(nèi)物料的采購。4.2.1產(chǎn)品的技術支持、選樣、采購，生產(chǎn)過程控制、OEM負責相關OEM產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的選擇、4.2.2采購合同及技術協(xié)議的簽訂；協(xié)助工藝設備對外協(xié)外購件模具及工序外協(xié)加工供應商的選擇。4.2.3物料采購合同 由各產(chǎn)品部提出，具體執(zhí)行合同管理規(guī)定4.2.4 ;1.1.5 負責供應商供應信息的收集和質(zhì)量數(shù)據(jù)的提供。工藝設備：負責外協(xié)外購件模具的開發(fā)與歸口管理，具體按工藝裝備管理規(guī)定相關條款4.3執(zhí)行。質(zhì)量管理部4.4 ,管理合格供應商檔案；4.4.1負責編制、維護合格供應商名錄負責對供應商現(xiàn)場考核及產(chǎn)品質(zhì)量評價。1.1.6 。4.4.3負責送樣產(chǎn)品的檢測，并出具公司級檢驗報告4.4.4負責對相關過程進行監(jiān)督，并根據(jù)監(jiān)督結果采取相應措施。專業(yè)資料.1.1.7 負責質(zhì)量協(xié)議的擬定，會同采購業(yè)務員同供應商簽訂。4.5 企業(yè)管理部：4.5.1 負責組織零部件及 OEM產(chǎn)品核價。4.5.2 信息管理：負責 ERP系統(tǒng)合格供應商數(shù)據(jù)的錄入。4.6 財務部：4.6.1 負責供應商質(zhì)量異?？哿P的執(zhí)行。4.6.2 負責新供應商或供應商更名后的編碼錄入ERP系統(tǒng)。5定義物料管理分類：具體見技術中心編制采購物料質(zhì)量管理重要度分級明細表。6工作程序6.1零部件/原材料供應商的資格評審程序流程流程說明責任人相關表單頁腳.新產(chǎn)品供應商開發(fā)申請收集供應商 信息 供應商調(diào)研 確定目標供應商 N 初步1審丫樣品檢驗、試裝由技術中心對應的技術人員提出新產(chǎn)品？零件的 供應商開發(fā)；由于其他因素開發(fā)供應商時由采購業(yè) 務？員提出；其他（財務、質(zhì)量）職能也可提出 開發(fā)？申請； 采購業(yè)務員接到開發(fā)申請后， 制定？開發(fā)計劃；采購業(yè)務員對供應商進行現(xiàn)場調(diào)研，出？具調(diào) 研報告；信息比對后，采購業(yè)務員確定目標供應 ？商并將信息提交給供應商管理員建檔；？需開模具的零件供應商提供開模方案，？相關人員結合調(diào)研 報告進行評審；？簽訂模具協(xié)議；采購業(yè)務員通知供應商送樣，采購業(yè)務？；員填寫送檢單？ 對送樣進行檢驗；開發(fā)人員采購業(yè)務員其他相關人員 采購業(yè)務員采購經(jīng)理采購業(yè)務員采購業(yè)務員供應商管理員采購經(jīng)理 采購業(yè)務員 采購業(yè)務 員檢驗人員新產(chǎn)品供應商開發(fā)申請供應商彳數(shù)據(jù)庫供應商3計劃書調(diào)研齊供應商調(diào)查表應商信息備案模具協(xié)議 送后檢驗報告流程流程說明責任人相關表單頁腳.N送樣結果兩次送樣不合Y格取消資格現(xiàn)場審核審廠報告?根據(jù)檢驗報告判定結果；？供應商管理員組織現(xiàn)場審核；？審核依據(jù)分別為體 系評審要求、技 、采工藝設備評審要求、術 評審要求購能力評審要求；個工作日個工作日，在審核周期為？13內(nèi)出具審核報告，遞交公 司領導批準，報告遞交一份給供應商；質(zhì)量管理部審核審廠報告，？總經(jīng)理審批；根據(jù)審核開發(fā)人員供應商管理員相關人員供應商管理員質(zhì)管部部長總經(jīng)理供應商管理員ERP管理現(xiàn)場審核知 審核記錄供方審核報告 通知書報告判定結果，建立供應商檔？ERP案，通知管理 員建檔發(fā)號，設置相員通知整改N兩次審核不合格取消資格Y供應商資格評定1應權限;采購經(jīng)理產(chǎn)的樣件采購;采購訂單采購業(yè)務員采購業(yè)務員根據(jù)生產(chǎn)需求，組織小批試 ？組織樣件采購供應商管理員?根據(jù)試產(chǎn)評審結果確定其資格；小批試產(chǎn)供應商管理員整改通知書Y兩次審核不合格取消資格頁腳.流程流程說明？責任人相關表單簽訂協(xié)議小批量產(chǎn)N Y取消資格資格登記及歸檔簽訂價格 協(xié)議簽訂采購合同正式采購質(zhì)量協(xié)議組織簽訂技術協(xié)議？、小批量產(chǎn)后，判定其是否具備相應的供？貨能力；？供貨能力不足，取消供應資格；相關資料的歸檔？核價組簽訂價格協(xié)議列入合格供應商目錄后，采購業(yè)務員組 ？；織供應商簽訂采購合同采購業(yè)務員組織正式采購；？質(zhì)量管理部長供應商管理員采購業(yè)務員供應商管理員質(zhì)量管理部長供應商管理員核價員 采購業(yè)務員采購經(jīng)理產(chǎn)品部長采購業(yè)務員技術協(xié)議 協(xié)議合格供應商目錄價格協(xié)議購合同采購芝頁腳.6.2 OEM/ODM 產(chǎn)品供應商的資格評審程序流程說明責任人相關表單頁腳.兩次 后終止綱根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展資料要，收集OEM選擇生產(chǎn)廠家審核工廠通知整改公司年度規(guī)劃及預算，依據(jù)市場預測、？確定年 度OEM產(chǎn)品的發(fā)展方向，收集供應商資料？采 購業(yè)務員制定開發(fā)計劃；？供應商提供“供應商調(diào)查表”？通知供應商進行現(xiàn)場審核；？審廠不合格，提出整改要求，限期完整改次數(shù)不得超成后再次現(xiàn)場審核，過兩次，否 則取消資格；？對審核報告進彳t審核；？根據(jù)審核報告確定其送樣資格；？根據(jù)檢測結果確定其供應商資格；？簽訂價格協(xié)議；？相關職能部門與廠家簽定采購合同、質(zhì)量協(xié)議、技術協(xié)議；？管理員將其納ERP供應商管理員通知入合格供應商名錄。產(chǎn)品部負責人 采 購業(yè)務員 質(zhì)量管 理經(jīng)理 相關人員供應商管理員相關人員質(zhì)量管理部部長 供應商管理員采購 有業(yè)務員供應商管理員其他相關 人員核價員 技術人員供應商管 理員采購業(yè)務員 供應商管理員ERP 管理員新供應商開發(fā)供應商開發(fā)計供應商信息數(shù)調(diào)研報告到查表審整改通知審核報告檢單!報告議質(zhì)量協(xié)購合同 供 審表合格限錄審廠報告NY廠家OEM確定 送樣機樣機檢測、樣機確認簽定價格協(xié)議簽定采購合同、質(zhì)量技術協(xié)議/單應供格合入列商名頁腳.6.3 供應商產(chǎn)品工藝技術/材料的更改參照公司的設計/工藝文件更改管理規(guī)定、新零部件（產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定。6.4 供應商在變更廠名時，必須重新提供新廠名的營業(yè)執(zhí)照復印件、供應商調(diào)查表，及變更廠名的原因說明。對于A類物料的供應商如果變更廠名后工廠條件（如地址、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝等）發(fā)生了變化，須重新進行工廠條件審查以確定新的工廠條件滿足規(guī)定要求。由供應商管理員通知ERP管理員從ERP系統(tǒng)更改。6.5 因供應商質(zhì)量問題對本公司造成了實際的經(jīng)濟損失及對萬家樂品牌信譽造成了不良影響的，供應商在未能按照質(zhì)量問題責任承擔通知書承擔相應連帶賠償責任時，財務部將根據(jù)質(zhì)量管理部意見暫扣供應商當月的貨款。6.6 因OEM/ODM 供應商產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故及其它異常，我方開出質(zhì)量問題責 令停產(chǎn)整頓通知，責令其停產(chǎn)整頓，如需恢復生產(chǎn)供貨，需由我方組織現(xiàn)場審查，并由管理者 代表確認，方可恢復生產(chǎn)。6.7 在以下條件下解除供應商的供貨資格6.7.1 供應商在收到質(zhì)量問題責令停產(chǎn)整頓通知后不予以配合；6.7.2 供應商對本公司現(xiàn)場審核提出的整改意見不予以配合，并無法保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下；6.7.3 其產(chǎn)品在本公司內(nèi)部檢驗連續(xù)3個月的“供應商月評”中排名后十位（特殊情況除外）；6.7.4 其產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)連續(xù)3次（包含3次）以上的質(zhì)量事故；6.7.5 在半年度評價時其得分在 65分以下，或者其在評價時位于排名的最后1%內(nèi)。6.8 每年度對供應商的信息進行更新， 各采購職能需在每年 11月對供應商的相關信息進行更新, 供應商配合，詳細如實的填寫 供方調(diào)查表。由供應商管理員整理造冊， 結合供應商評審記錄, 整理合格供應商目錄；6.9 本規(guī)定的解釋權歸質(zhì)量管理部7相關文件采購物料質(zhì)量管理重要度分級明細表不合格品控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序合同管理規(guī)定質(zhì)量事故分級處理制度新零部件（產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定設計/工藝文件更改管理規(guī)定頁腳.8相關記錄記錄歸口部門表格編號保存期供應商倜查表質(zhì)量管理部L/03023a合同期供方評價表質(zhì)量管理部L/01081c合同期合格供應商名錄質(zhì)量管理部L/01095b2年質(zhì)量1可題責任承擔通知書質(zhì)量管理部1年質(zhì)量問題責令停產(chǎn)整頓通知質(zhì)量管理部2年整改通知書質(zhì)量管理部1年現(xiàn)場審核通知質(zhì)量管理部1年調(diào)研報告質(zhì)量管理部合同期新廣品供應商開發(fā)申請技術中心合同期檢驗報告質(zhì)量管理部2年送檢單產(chǎn)品部采購6個月頁腳.