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1、4.1.管理職責： a. 質量方針：及時向客戶提供達到國家規(guī)定合格標準的房屋。 b. 質量目標：1999年內通過ISO9002質量認證，100%達到國家合格標準。 c. 職責和權限：另附。 d. 管理者代表： 本公司委派工程部經理擔任管理者代表，他將： l 確保按照ISO9002（94）要求建立/實施并保持質量體系。 l 向總經理報告質量體系運行情況，以供評審及改進作為基礎。 l 代表公司就質量體系有關事宜與外部進行聯(lián)絡。 e. 管理評審： 公司每年進行一次常規(guī)管理評審，以確保質量體系的適宜性和有效性及滿足ISO9002（94）標準要求及滿足公司質量方針和

2、目標，管理評審的記錄予以保存。 4.2.質量體系： 本公司建立有以質量手冊、程序文件、支承性文件表單為基礎的質量體系文件，它們是公司的確保我產品質量符合規(guī)定要求的一種手段。 a. 質量手冊：是公司質量體系的綱領性文件，闡明公司質量方針、目標，描述質量體系的文件，也是公司對外質量保證能力的證明文件。 b. 程序文件：是質量手冊的支持性文件，描述了實施質量體系要素的各項質量活動。 c. 支持性文件：是各項活動的具體規(guī)定，是程序文件的支持性文件。 d. 質量記錄：是體現(xiàn)質量體系活動或取得結果的客觀證據(jù)。 e. 質量策劃：現(xiàn)有質量體系文件不能滿足特定產品合同所規(guī)定要求時，必須進行質

3、量策劃。質量策劃應考慮編制質量計劃。 4.3.合同評審： a. 公司規(guī)定合格評審的方法和要求確保合同有效履行。 b. 每一合同在接受前均由工程部、設計部、預算部、銷售部對其進行評審，并保證：需方要求是合適的，需方提出的不一致要求已得到認可，公司具有滿足合同要求的能力。 c. 經總經理批準的銷售合同，由授權銷售人員與客戶簽訂合同。 d. 合同的修訂：銷售部在合同需要修訂時按規(guī)定進行重新評審，并傳遞到有關部門。 e. 記錄：銷售部保存合同評審的記錄。 f. 相關文件： 4.5.文件和資料的控制： a. 為了保證質量體系中所使用的文件/資料處于受控狀態(tài)，確保質量體系運行的

4、各個場所，使用相應文件的有效版本。 b. 貫標辦負責質量手冊/程序文件的編制和管理。 c. 質量手冊由總經理批準，程序文件由管理者代表批準，支承性文件由管理者副代表批準。 d. 外來外發(fā)文件與資料由文件管理員進行管理，以保證在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應文件的有效版本。 e. 當文件需要更改時，由原文件審批部門進行，更改按原發(fā)放范圍進行。 f. 作廢、失效文件及時撤出使用現(xiàn)場，需要用它們時應有明確“保留”標識。 g. 相關文件： 4.6.采購： a. 確保所采購的物資及服務符合規(guī)定要求。 b. 由工程部負責施工公司及材料設備的招投標組織工作及其后

5、的對分承包方的聯(lián)絡、管理工作。 c. 由設計部負責對設計單位招投標的組織工作及其后對分承包方的聯(lián)絡管理工作。 d. 由物業(yè)公司負責對監(jiān)理公司的招投標組織及其后的管理工作。 e. 采購及招標文件由工程部及設計部編制、審批。 f. 招標、評標工作由工程、設計、預算部負責人員進行。 g. 合同按“上海萬科房地產有限公司合同（協(xié)議）審批表”程序進行。 h. 公司按檢驗規(guī)定對采購物資進行驗證，當要在分供方處驗證采購物資時，應在文件中規(guī)定驗證的方法和產品放行的辦法。 i. 對設計施工單位提供服務的驗證，由監(jiān)理公司、設計部、工程部根據(jù)合同進行。 j. 相關文件： 4.8.產品標

6、識和可追溯性： a. 工程部對于在房屋建造過程中分部分項工程及甲供料的適當標識，便于進行質量檢驗及記錄，防止混淆。 b. 工程部對規(guī)定有追溯要求的場合，制訂文件，達到追溯的要求進行質量控制。 c. 對房號、室號在設計圖上明確標識，最后現(xiàn)場標識由物業(yè)公司進行。 4.9.對房屋施工過程進行控制使其達到規(guī)定要求。 a. 工程開工并監(jiān)理公司負責編制監(jiān)理大綱及細則，報工程部批準。 b. 監(jiān)理公司嚴格按監(jiān)理大綱、細則對工程質量及時度進行控制。 c. 對于關鍵工序及特殊部分編制作業(yè)指導書。 d. 必要時，用實物樣板規(guī)定評定標準。 e. 保證施工有適合的設備、人員、環(huán)境條件。 f. 對隱

7、蔽工程進行強化管理，保證工程質量。 g. 相關文件。 4.10.檢驗和試驗： a. 對工程所用設備材料及施工過程由監(jiān)理公司進行檢驗和試驗控制，保證只有合格的產品才可投入使用或進行繼續(xù)生產。 b. 對經檢驗不合格的設備材料及分部分項工程按不合格品控制程序進行。 c. 在所規(guī)定的檢驗試驗未完成前，不得將產品放行。 d. 在所有進貨及過程檢驗都已完成，且已滿足規(guī)定要求后，才能進行產品的最終檢驗和試驗。 e. 保存檢驗和試驗的記錄。 f. 相關文件。 4.11.檢驗、測量和試驗設備的控制： a. 選擇符合測量準確度、精密度要求的量儀。 b. 使用前對量儀進行檢定并定期對其

8、進行檢定，并保存檢定記錄及作好識別標識，標明其標準狀態(tài)量儀分類進行管理。 c. 對量儀有適當?shù)膬Υ妗⒕S護、保養(yǎng)、儲存運輸以保證其準確度及適用性。 d. 當發(fā)現(xiàn)量儀偏離標準狀態(tài)時，對已評定的結果重新進行測量。 4.12.檢驗和試驗狀態(tài)： 為了防止未經檢驗和檢驗不合格的產品交付使用，運用適當?shù)姆椒?，對檢驗和試驗狀態(tài)加以標識，以便能正確判斷產品經過檢驗、檢測、試驗結果是合格還是不合格。 進貨物品及半成品均由施工公司進行標識檢驗與試驗狀態(tài)，監(jiān)理公司進行監(jiān)督，工程部進行抽查、控制。 檢驗試驗狀態(tài)通過質量記錄及有關標識表示。 4.13.不合格品的控制： 為了防止不合格品的非預期使用或安裝

9、對與項目有關的材料、圖紙、設備、成品、半成品進行控制，由工程部主管不合格品的控制，設計部、銷售部參與不合格品的控制，由監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位對不合格品做好標只和記錄，并報項目主管，根據(jù)不同情況，由項目主管或工程部經理進行評審，必要時設計部、銷售部經理參與評審，評審后可能是進行返工，讓步接收，降級使用，拒收處理，返工、返修后由監(jiān)理公司重新檢驗，作好記錄。 4.14.糾正和預防措施控制： a. 通過對實際存在的或潛在的不合格因素進行調查分析，采取措施，消除產生原因，有效地防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。 b. 貫標辦是糾正和預防措施的主管部門，負責質量體系運行，工程部主要對甲供料及工程質量負責。

10、 c. 為消除實際和潛在不合格原因所采取的任何糾正或預防措施應與問題的重要性及所承受的風險程序相適應。 d. 糾正措施包括： l 有效地處理用戶意見及不合格報告。 l 調查產品、過程和質量體系有關的不合格產生的原因。 l 確定消除不合格原因所需的糾正措施。 l 實施控制，并驗證糾正措施的有效性。 e. 預防措施包括： l 通過適當住處來源，如質量記錄中反映的潛在不合格原因，服務報告等以發(fā)現(xiàn)分析并消除不合格的潛在原因。 l 預防措施由費標辦責成主管部門制訂實施計劃，由管理者代表進行審核批準后執(zhí)行。 l 貫標辦和工程部在實施中進行跟蹤，最后進行驗證，并報告管理者代表。 l 0

11、預防措施的實施記錄由貫標辦保存，涉及文件需更改的按文件和資料控制程序進行，并將有關信息報告管理者或提交管理評審。 f. 相關文件。 4.15.搬運、貯存、包裝、防護和交付： 施工所用材料物品由倉庫保管，按規(guī)定的出入庫方法管理，定期檢查庫存品狀況，以便發(fā)現(xiàn)變質情況。 對已建成的房屋作適當?shù)姆雷o，包括防火、防盜、防損、防水等。 4.16.質量記錄： a. 有效地控制好質量記錄，以證明公司質量活動達到規(guī)定要求，并在需要時滿足追溯的要求。 b. 質量記錄包括管理評審、合同評審、分供方評審文件與資料控制、過程控制、不合格品控制，糾正預防措施內審、培訓等各種質量體系運行中的質量記錄。 c.

12、 貫標辦負責質量體系有關質量記錄的控制，各部門負責本部門質量記錄的控制。 d. 質量記錄進行適當標識，所有質量記錄應清晰、保管方式應便于存取和檢索，保持適宜環(huán)境，以防之損壞、變質和法失。 e. 質量記錄按規(guī)定保存期保存，合同規(guī)定時可提供給客戶查閱。 f. 相關文件：質量記錄控制程序。 4.17.內部質量審核： a. 進行內部質量審核，以驗證質量活動和有關結果是否符合計劃安排，并確定質量體系的有效性。 b. 管理者代表主持和內部質量審核，一般每半年進行二次。內審由經過培訓并經管理者代表任命的內審員進行。 c. 內審按計劃進行，保持受審部門由與本部門無直接責任的內審員進行。

13、 d. 內審組負責將評審資料整理，對不合格項由貫標辦進行跟蹤驗證。 e. 相關文件：內部質量審核程序。 4.18.培訓： a. 對從事與質量有影響 的人員進行培訓，提高員工質量意識及人員素質。 b. 辦公室負責培訓工作的歸口管理，各部門負責組織培訓。 c. 培訓分內部培訓及委外培訓。 d. 對培訓記錄由辦公室負責整理、歸檔。 e. 相關文件：培訓控制程序。 4.19.服務： a. 為滿足客戶的期望和需求，規(guī)定了合同保修期對房屋進行保修。 b. 工程部負責保修的歸口管理。 c. 相關文件：服務控制程序。 4.20.統(tǒng)計技術： 在工程項目形成過程中，采用適宜的統(tǒng)計技術方法，以保證工程質量滿足規(guī)定要求。