四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 1 頁 共 10 頁危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：修改記錄/ Revised Record版本/Rev. 日期 /Date 修改條款/Revised Item 修改人 /Revised byA1 2016.4.2 更改 4.7.3 重大危險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序 王威A2 2017.3.15 增加 4.2 明確評(píng)審范圍、類型的內(nèi)容 王威四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 2 頁 共 10 頁文件名：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準(zhǔn)四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 3 頁 共 10 頁文件名：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準(zhǔn)一 目的通過有組織的識(shí)別和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源（不安全因素），確定重大危險(xiǎn)源，以便對(duì)其有效控制，減少或避免事故的發(fā)生。二 適用范圍本程序適用于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋過程、部門、場(chǎng)所、崗位和設(shè)施。三 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的組織和監(jiān)督。體系建立階段，組織評(píng)審組，確認(rèn)重大危險(xiǎn)源，審批相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)的運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查。建立重大危險(xiǎn)源記錄清單。3.3 各部門具體實(shí)施本部門所涉及的危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制，對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)，制定和實(shí)施管理方案。四 工作程序4.1 危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)4.1.1 危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)步驟如下：明確評(píng)審范圍、類型 收集信息 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 編制危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)表 編寫評(píng)審報(bào)告4.1.2 當(dāng)生產(chǎn)、服務(wù)、過程或適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)步驟按照 4.1.1 條款執(zhí)行。4.2 明確評(píng)審范圍、類型四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 4 頁 共 10 頁文件名：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準(zhǔn)4.2.1 由管理者代表組織相關(guān)部門責(zé)任人研究確定危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍和類型。4.2.2 危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)考慮的原則：a本公司的房建工程施工和材料設(shè)備采購、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品貯存與交付等的全過程；b時(shí)態(tài)和三個(gè)方面：從時(shí)間上應(yīng)包括過去、現(xiàn)在和將來已發(fā)生和可能發(fā)生的活動(dòng)過程；常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員；工作場(chǎng)所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供的設(shè)施；C.狀態(tài)：依狀態(tài)而言，應(yīng)包括正常、異常和緊急狀態(tài)下的活動(dòng)過程；d型式：-第一類危險(xiǎn)源：可能發(fā)生以外能量釋放的危險(xiǎn)物質(zhì)；-第二類危險(xiǎn)源：導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。如人的失誤、環(huán)境因素等；e危險(xiǎn)源分類按照企業(yè)傷亡事故分類表列舉的 16 類危險(xiǎn)因素以及職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定中列出的七類危害因素加以綜合考慮。見下表：危險(xiǎn)因素名稱 危險(xiǎn)因素名稱 危險(xiǎn)因素名稱 危險(xiǎn)因素名稱1、物體打擊 5、觸電 9、意外墜落 13、化學(xué)性爆炸2、車輛傷害 6、淹溺 10、坍塌 14、物理性爆炸3、機(jī)械傷害 7、灼燙 11、放炮 15、中毒和窒息4、起重傷害 8、火災(zāi) 12、火藥爆炸 16、其他4.3 組成評(píng)審組4.3.1 要求評(píng)審組成員危險(xiǎn)源辨識(shí)小組應(yīng)具備必要的專業(yè)技術(shù)和 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)知識(shí)，并有一定的組織調(diào)查取證和分析能力。四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 5 頁 共 10 頁文件名：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準(zhǔn)4.3.2 組成評(píng)審組根據(jù)確定的評(píng)審范圍、類型，由管理者代表任命評(píng)審組；評(píng)審組可由相關(guān)部門責(zé)任人、有關(guān)的工作人員組成，必要時(shí)聘請(qǐng)專家參與。4.4 培訓(xùn)評(píng)審組成員應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，了解 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)危險(xiǎn)源的知識(shí)（見 4.2.2）和識(shí)別、評(píng)價(jià)的方法、技巧，使每個(gè)評(píng)審員了解評(píng)審的范圍、類型、目的和方法，以勝任工作。4.5 評(píng)審準(zhǔn)備4.5.1 識(shí)別和獲取有關(guān)的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求；4.5.2 設(shè)計(jì)有關(guān)調(diào)查、評(píng)價(jià)用表格；4.6 收集信息4.6.1 在評(píng)審過程中，可從下列方面收集信息：a我公司、行業(yè)協(xié)會(huì)和政府有關(guān)部門保存的疾病、事故和急救記錄；b員工的賠償記錄；c員工的事、病假資料，有關(guān)對(duì)我公司職業(yè)健康安全的信息；d在物業(yè)服務(wù)服務(wù)過程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量；e物的故障、人的失誤和環(huán)境因素；上述信息收集應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)。（見本程序 4.2.2b.c 條款）4.6.2 收集方法a詢問/會(huì)談；b發(fā)出調(diào)查表（如安全檢查表等）；c查閱有關(guān)記錄、資料；四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 6 頁 共 10 頁文件名：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準(zhǔn)d現(xiàn)場(chǎng)觀察、審查、測(cè)量和評(píng)價(jià)；e與以前類似的情況對(duì)比。4.6.3 將有關(guān)信息分類填入危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表a相關(guān)方有合理抱怨或要求的；b曾發(fā)生事故、現(xiàn)今無合理控制措施的；c直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)措施的。4.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.7.1 評(píng)價(jià)因素：a 事故發(fā)生的可能性（L） 附表 1b 人暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E） 附表 2c 事故后果的嚴(yán)重性（C） 附表 34.7.2 危險(xiǎn)等級(jí)（D）劃分D= L*E*C4.7.3 重大危險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序a根據(jù)危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D），如果危險(xiǎn)分值達(dá)到 160 分以上被視為重大危險(xiǎn)源；b生產(chǎn)部及管理者代表經(jīng)廣泛調(diào)查后確認(rèn)為重大危險(xiǎn)源；c對(duì)下列四種危險(xiǎn)源存在的可直接確定為我公司的重大危險(xiǎn)源：d不符合職業(yè)健康與安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；4.8 編制危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表4.8.1 由生產(chǎn)部編制危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 7 頁 共 10 頁文件名：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準(zhǔn)4.9 編寫評(píng)審報(bào)告4.9.1 由生產(chǎn)部編寫評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)；4.9.2 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：a.評(píng)審目的和范圍；b.評(píng)審組組成；c.組織的職業(yè)健康安全現(xiàn)狀；d.評(píng)審情況概述；e.危險(xiǎn)源的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；f.重大危險(xiǎn)源及急需解決優(yōu)先項(xiàng)；g.有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求；h.差距和對(duì)策建議。4.9.3 作為制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和編制管理方案的依據(jù)。五 相關(guān)文件記錄企業(yè)傷亡事故分類表 GB6441-1986職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)控記錄 附表 1：事故發(fā)生的可能性評(píng)分表（L）危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 附表 2：人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率評(píng)分表（E）重大危險(xiǎn)源清單 附表 3：事故可能產(chǎn)生的后果評(píng)分表（C）附表 4：危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）事故發(fā)生的可能性評(píng)分表（L）四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 8 頁 共 10 頁文件名：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準(zhǔn)事故發(fā)生的可能性 分?jǐn)?shù)值完全可能預(yù)料 10相當(dāng)可能 6可能，但不經(jīng)常 3可能性小，完全意外 1很不可能，可以設(shè)想 0.5極不可能 0.2實(shí)際不可能 0.1人員暴露的頻率評(píng)分表（E）暴露頻繁程度 分?jǐn)?shù)值連續(xù)暴露 10每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 6每周一次或偶然暴露 3每月一次暴露 2每年幾次暴露1非常罕見的暴露 0.5事故可能產(chǎn)生的后果評(píng)分表（C）后 果 分 數(shù) 值四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 9 頁 共 10 頁文件名：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準(zhǔn)大災(zāi)難，許多人死亡，或造成巨大財(cái)產(chǎn)損失 100災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失 40非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成較大的財(cái)產(chǎn)損失 15重傷，致殘，或一定的財(cái)產(chǎn)損失 7輕傷，或較小的財(cái)產(chǎn)損失 3引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 1危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）共分為 5 級(jí)等級(jí) 分?jǐn)?shù)值 危險(xiǎn)程度 >520 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 320520 高度危險(xiǎn)，要立即整改 160320 顯著危險(xiǎn)，需要限期整改 70160 一般危險(xiǎn)，需要注意 <70 稍有危險(xiǎn)，可以接受四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 10 頁 共 10 頁