.危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序編制/日期：審核/日期：批準/日期：修改記錄/ Revised Record版本/Rev. 日期 /Date 修改條款/Revised Item 修改人 /Revised byA1 2016.4.2 更改 4.7.3 重大危險因素和風(fēng)險的優(yōu)先順序 王威A2 2017.3.15 增加 4.2 明確評審范圍、類型的內(nèi)容 王威.文件名：危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準一 目的通過有組織的識別和評價危險源（不安全因素），確定重大危險源，以便對其有效控制，減少或避免事故的發(fā)生。二 適用范圍本程序適用于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋過程、部門、場所、崗位和設(shè)施。三 職責(zé)3.1 管理者代表負責(zé)本程序的組織和監(jiān)督。體系建立階段，組織評審組，確認重大危險源，審批相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。3.2 生產(chǎn)部負責(zé)對重大危險源識別、評價的運行情況的監(jiān)督檢查。建立重大危險源記錄清單。3.3 各部門具體實施本部門所涉及的危險源的識別、評價與控制，對重大危險源設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)，制定和實施管理方案。四 工作程序4.1 危險源識別、評價4.1.1 危險源識別、評價步驟如下：明確評審范圍、類型 收集信息 風(fēng)險評價 編制危險源識別及評價表 編寫評審報告4.1.2 當(dāng)生產(chǎn)、服務(wù)、過程或適用法律、法規(guī)、標(biāo)準及其它要求發(fā)生變化時，應(yīng)重新識別、評價和更新危險源。危險源識別、評價步驟按照 4.1.1 條款執(zhí)行。4.2 明確評審范圍、類型4.2.1 由管理者代表組織相關(guān)部門責(zé)任人研究確定危險源識別及風(fēng)險評價的范圍和類型。4.2.2 危險源識別、評價考慮的原則：a本公司的房建工程施工和材料設(shè)備采購、檢驗與試驗、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品貯存與交付等的全過程；b時態(tài)和三個方面：從時間上應(yīng)包括過去、現(xiàn)在和將來已發(fā)生和可能發(fā)生的活動過程；常規(guī)活動和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員；工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供的設(shè)施；C.狀態(tài)：依狀態(tài)而言，應(yīng)包括正常、異常和緊急狀態(tài)下的活動過程；d型式：-第一類危險源：可能發(fā)生以外能量釋放的危險物質(zhì)；-第二類危險源：導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。如人的失誤、環(huán)境因素等；.文件名：危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準e危險源分類按照企業(yè)傷亡事故分類表列舉的 16 類危險因素以及職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定中列出的七類危害因素加以綜合考慮。見下表：危險因素名稱 危險因素名稱 危險因素名稱 危險因素名稱1、物體打擊 5、觸電 9、意外墜落 13、化學(xué)性爆炸2、車輛傷害 6、淹溺 10、坍塌 14、物理性爆炸3、機械傷害 7、灼燙 11、放炮 15、中毒和窒息4、起重傷害 8、火災(zāi) 12、火藥爆炸 16、其他4.3 組成評審組4.3.1 要求評審組成員危險源辨識小組應(yīng)具備必要的專業(yè)技術(shù)和 GB/T28001-2001 標(biāo)準的相關(guān)知識，并有一定的組織調(diào)查取證和分析能力。4.3.2 組成評審組根據(jù)確定的評審范圍、類型，由管理者代表任命評審組；評審組可由相關(guān)部門責(zé)任人、有關(guān)的工作人員組成，必要時聘請專家參與。4.4 培訓(xùn)評審組成員應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，了解 GB/T28001-2001 標(biāo)準及有關(guān)危險源的知識（見 4.2.2）和識別、評價的方法、技巧，使每個評審員了解評審的范圍、類型、目的和方法，以勝任工作。4.5 評審準備4.5.1 識別和獲取有關(guān)的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求；4.5.2 設(shè)計有關(guān)調(diào)查、評價用表格；4.6 收集信息4.6.1 在評審過程中，可從下列方面收集信息：a我公司、行業(yè)協(xié)會和政府有關(guān)部門保存的疾病、事故和急救記錄；b員工的賠償記錄；c員工的事、病假資料，有關(guān)對我公司職業(yè)健康安全的信息；d在物業(yè)服務(wù)服務(wù)過程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量；e物的故障、人的失誤和環(huán)境因素；上述信息收集應(yīng)考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)。（見本程序 4.2.2b.c 條款）4.6.2 收集方法a詢問/會談；b發(fā)出調(diào)查表（如安全檢查表等）；c查閱有關(guān)記錄、資料；.文件名：危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準d現(xiàn)場觀察、審查、測量和評價；e與以前類似的情況對比。4.6.3 將有關(guān)信息分類填入危險源識別及風(fēng)險評價表a相關(guān)方有合理抱怨或要求的；b曾發(fā)生事故、現(xiàn)今無合理控制措施的；c直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)措施的。4.7 風(fēng)險評價4.7.1 評價因素：a 事故發(fā)生的可能性（L） 附表 1b 人暴露于危險環(huán)境的頻率（E） 附表 2c 事故后果的嚴重性（C） 附表 34.7.2 危險等級（D）劃分D= L*E*C4.7.3 重大危險因素和風(fēng)險的優(yōu)先順序a根據(jù)危險等級劃分（D），如果危險分值達到 160 分以上被視為重大危險源；b生產(chǎn)部及管理者代表經(jīng)廣泛調(diào)查后確認為重大危險源；c對下列四種危險源存在的可直接確定為我公司的重大危險源：d不符合職業(yè)健康與安全法律、法規(guī)、標(biāo)準的；4.8 編制危險源識別及風(fēng)險評價表4.8.1 由生產(chǎn)部編制危險源識別及風(fēng)險評價表。4.9 編寫評審報告4.9.1 由生產(chǎn)部編寫評審報告，經(jīng)管理者代表審核批準；4.9.2 評審報告的內(nèi)容：a.評審目的和范圍；b.評審組組成；c.組織的職業(yè)健康安全現(xiàn)狀；d.評審情況概述；e.危險源的識別和風(fēng)險評價；f.重大危險源及急需解決優(yōu)先項；g.有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求；h.差距和對策建議。4.9.3 作為制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和編制管理方案的依據(jù)。五 相關(guān)文件記錄.文件名：危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準企業(yè)傷亡事故分類表 GB6441-1986職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)控記錄 附表 1：事故發(fā)生的可能性評分表（L）危險源識別及風(fēng)險評價表 附表 2：人員暴露于危險環(huán)境的頻率評分表（E）重大危險源清單 附表 3：事故可能產(chǎn)生的后果評分表（C）附表 4：危險等級劃分（D）事故發(fā)生的可能性評分表（L）事故發(fā)生的可能性 分數(shù)值完全可能預(yù)料 10相當(dāng)可能 6可能，但不經(jīng)常 3可能性小，完全意外 1很不可能，可以設(shè)想 0.5極不可能 0.2實際不可能 0.1人員暴露的頻率評分表（E）暴露頻繁程度 分數(shù)值連續(xù)暴露 10每天工作時間內(nèi)暴露 6每周一次或偶然暴露 3每月一次暴露 2每年幾次暴露1非常罕見的暴露 0.5事故可能產(chǎn)生的后果評分表（C）.文件名：危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準后 果 分 數(shù) 值大災(zāi)難，許多人死亡，或造成巨大財產(chǎn)損失 100災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失 40非常嚴重，一人死亡，或造成較大的財產(chǎn)損失 15重傷，致殘，或一定的財產(chǎn)損失 7輕傷，或較小的財產(chǎn)損失 3引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 1危險等級劃分（D）共分為 5 級等級 分數(shù)值 危險程度 >520 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 320520 高度危險，要立即整改 160320 顯著危險，需要限期整改 70160 一般危險，需要注意 <70 稍有危險，可以接受