Q/JY G0012011企業(yè)標準化管理手冊目次前言III1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14企業(yè)標準化工作的基本任務(wù)25企業(yè)標準化方針與目標35.1標準化方針35.2標準化目標36標準化組織機構(gòu)、職責36.1組織機構(gòu)和人員36.2職責36.2.1標準化委員會及總經(jīng)理36.2.2管理者代表36.2.3標準質(zhì)量部及專職標準化員36.2.4各部門及其標準化兼職人員職責46.2.4.1銷售部46.2.4.2生產(chǎn)技術(shù)部46.2.4.3綜合部46.2.4.4采購部56.2.4.5財務(wù)部57標準體系的建立57.1建立企業(yè)標準體系的要求57.2企業(yè)標準體系表67.2.1標準體系表的組成67.3標準體系表結(jié)構(gòu)圖67.4標準明細表67.5企業(yè)標準體系統(tǒng)計表67.6標準體系代碼78企業(yè)標準化人員及培訓78.1企業(yè)標準化人員應(yīng)具備的知識和能力78.2企業(yè)標準化培訓88.2.1培訓對象和要求88.2.2標準化培訓程序和組織實施89標準化工作的規(guī)劃和計劃810標準及標準信息的搜集、管理和使用810.1標準化信息的范圍810.2標準化信息管理811標準制定、修訂工作911.1標準的制定911.1.1標準的制定范圍911.1.2標準制定、修訂原則911.1.3標準的制定、審批、發(fā)布911.2公司產(chǎn)品標準備案911.3標準的復審912標準的實施912.1基本原則912.2實施標準的程序1012.2.1制定實施標準計劃1012.2.2實施標準的準備1012.2.3實施標準1013標準實施的監(jiān)督檢查1013.1總則1013.2監(jiān)督檢查內(nèi)容1013.3監(jiān)督檢查的方式1013.4監(jiān)督檢查結(jié)果的處理1113.5標準體系的評價和改進1113.5.1自我評價的要求1113.5.2自我評價的組織和人員要求1113.5.3自我評價方法和程序1113.5.4自我評價的內(nèi)容和要求1113.5.5評價機構(gòu)的確認1113.5.6標準體系的持續(xù)改進1113.5.7日常改進1213.5.8評價后的改進1214采用國際標準1214.1與國際標準一致性程度的劃分1214.2采標原則1214.3采標工作步驟1215企業(yè)標準化工作的規(guī)劃和計劃1316標準化成果管理13附錄A（規(guī)范性附錄）公司標準化機構(gòu)圖14附錄B（規(guī)范性附錄）標準體系表15圖1標準體系代碼構(gòu)成7圖A.1公司標準化機構(gòu)圖14圖B.1公司標準體系組成結(jié)構(gòu)圖15圖B.2技術(shù)標準體系結(jié)構(gòu)圖16圖B.3管理標準體系結(jié)構(gòu)圖17圖B.4工作標準體系結(jié)構(gòu)圖18表1企業(yè)標準明細表格式6表2企業(yè)標準統(tǒng)計表格式7企業(yè)標準化管理手冊1 范圍本手冊規(guī)定了企業(yè)標準體系建立以及開展標準化工作的基本要求、標準化方針、目標、標準化管理機構(gòu)以及職責、企業(yè)標準的制定，標準的實施與監(jiān)督檢查，標準化信息、培訓、標準化規(guī)劃、計劃，自我評價和管理評審的要求，以及采用國際標準的要求。本手冊適用于公司的標準化管理工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 13016 標準體系表編制原則和要求GB/T 13017 企業(yè)標準體系表編制指南GB/T 15496 企業(yè)標準體系 要求GB/T 15497 企業(yè)標準體系 技術(shù)標準體系GB/T 15498 企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系GB/T 19273 企業(yè)標準體系 評價與改進GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求GB/T 28001-2004 職業(yè)健康和安全管理體系 要求管理手冊企業(yè)標準化管理辦法Q/JD-J001-2011 企業(yè)標準編寫規(guī)則Q/JD-G003 企業(yè)標準編制、審批和發(fā)布程序Q/JD-G008 人力資源控制程序Q/JD-G009 內(nèi)部審核控制程序Q/JD-G011 信息管理和交流控制程序Q/JD-G012 糾正和預防措施控制程序3 術(shù)語和定義GB/T 15496界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。為了便于使用，以下重復列出了GB/T 15496中的一些術(shù)語和定義。3.1標準化 standardization為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對現(xiàn)實問題或潛在問題制定共同使用和重復使用的條款的活動。注1： 上述活動主要包括編制、發(fā)布和實施標準的過程。注2： 標準化的主要作用在于為了其預期目的改進產(chǎn)品、過程和服務(wù)的適用性，防止技術(shù)壁壘，并便利技術(shù)合作。3.2企業(yè)標準化 enterprise standardization為在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復使用的規(guī)則的活動。注1： 上述活動尤其要包括建立和實施企業(yè)標準體系，制定、發(fā)布企業(yè)標準和貫徹實施各級標準的過程。注2： 標準化的顯著好處是改進產(chǎn)品、過程和服務(wù)的適用性，使企業(yè)獲得更大的成功。3.3體系(系統(tǒng)) system相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。GB/T 19000-2000，定義3.2.1注： 系統(tǒng)可以指整個實體。系統(tǒng)的組件也可能是一個系統(tǒng)，此組件可稱為子系統(tǒng)。3.4標準體系 standard system一定范圍內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。3.5標準體系表 diagram of standard system一定范圍內(nèi)的標準體系內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系排列起來的圖表。注： 標準體系表用以表達標準體系的構(gòu)思、設(shè)想、整體規(guī)劃，是表達標準體系概念的模型。3.6企業(yè)標準體系 enterprise standard system企業(yè)內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。3.7企業(yè)標準體系表 diagram of enterprise standard system企業(yè)標準體系內(nèi)的標準按一定形式排列起來的圖表。注： 企業(yè)標準體系表應(yīng)包括標準體系結(jié)構(gòu)圖和標準體系明細表，是表達企業(yè)標準體系概念的模型，是策劃、分析、設(shè)計、建立、實施、評估企業(yè)標準體系的重要方法和工具，企業(yè)標準體系表的編制是建立企業(yè)標準體系的基礎(chǔ)工作。3.8標準化良好行為企業(yè) enterprise of good practice for standardization按照企業(yè)標準體系系列國家標準的要求，運用標準化原理和方法，建立健全以技術(shù)標準為主體，包括管理標準和工作標準在內(nèi)的企業(yè)標準體系，并有效運作；生產(chǎn)、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)已實行標準化管理，并取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益的企業(yè)。4 企業(yè)標準化工作的基本任務(wù)4.1 貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)標準化的法律、法規(guī)、方針政策。4.2 建立并實施企業(yè)標準體系。4.3 實施國家標準、行業(yè)標準和地方標準。4.4 制定和實施企業(yè)標準。4.5 對標準的實施進行監(jiān)督檢查。4.6 采用國際標準和國外先進標準。4.7 參加國內(nèi)、國際有關(guān)標準化活動。5 企業(yè)標準化方針與目標5.1 標準化方針 樹立標準意識，遵守標準要求；搞好標準管理，促進企業(yè)發(fā)展。5.2 標準化目標5.2.1 建立完善的企業(yè)標準體系；5.2.2 創(chuàng)建標準化良好行為，半年內(nèi)達到AAA，并持續(xù)改進，一年后達到AAAA。5.2.3 一年完善主導產(chǎn)品內(nèi)控標準，出口產(chǎn)品采標率達到80%。6 標準化組織機構(gòu)、職責6.1 組織機構(gòu)和人員6.1.1 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)和銷售等管理活動的要求設(shè)置企業(yè)的標準化委員會。規(guī)定綜合部為公司標準化歸口管理部門，設(shè)一名專職標準化人員和一名標準化信息網(wǎng)絡(luò)管理員，公司各部門和各生產(chǎn)單位均應(yīng)設(shè)有標準化兼職人員。6.1.2 標準化委員會由公司總經(jīng)理、公司管理者代表及各部門負責人組成，公司總經(jīng)理擔任標準化管理委員會主任，公司管理者代表任副主任。6.1.3 公司標準化機構(gòu)圖見附錄A。6.2 職責6.2.1 標準化委員會及總經(jīng)理公司標準化委員會及總經(jīng)理標準化職責如下：a) 貫徹執(zhí)行國家標準化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)強制性標準；b) 確定與本公司方針、目標相適應(yīng)的標準化工作任務(wù)和目標；c) 確定公司標準化管理機構(gòu)、人員及其職責；d) 審批標準化工作規(guī)劃，計劃；e) 組織建立公司標準體系，審批公司標準和公司標準體系；f) 表彰為公司標準化工作做出貢獻的部門和個人，對不認真實施標準，造成損失的責任者進行處罰。6.2.2 管理者代表由公司總經(jīng)理任命并授權(quán)管理者代表，其職責如下：a) 負責組織建立和實施企業(yè)標準體系；b) 組織對企業(yè)標準體系的自我評價和改進；c) 批準發(fā)布企業(yè)標準；d) 完成總經(jīng)理授權(quán)的其他標準化委員會的工作。6.2.3 標準質(zhì)量部及專職標準化員標準質(zhì)量部作為公司標準化歸口管理部門，具體主管為專職標準化員，其職責如下：e) 確定并落實標準化法律、法規(guī)以及強制性標準中與本公司相關(guān)的要求；f) 組織制定并落實本公司標準化工作任務(wù)和指標，編制公司標準化規(guī)劃，計劃；g) 建立和實施公司標準體系，編制公司標準體系表；h) 組織制/修訂公司（企業(yè)）標準，作好公司產(chǎn)品標準的備案工作；i) 組織實施納入公司標準體系的有關(guān)國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準；j) 對標準的實施組織進行監(jiān)督檢查，并組織企業(yè)標準的復審；k) 制定公司標準化管理標準或制度，負責公司綜合管理和后勤保障標準的制定和實主施。l) 負責公司產(chǎn)品和原材料質(zhì)量的檢驗與監(jiān)督管理標準的制定與實施；m) 負責檢驗設(shè)備與設(shè)施管理標準的制定與實施；n) 提出標準化培訓計劃，并綜合部協(xié)助其組織培訓；o) 收集標準化信息,并及時提供給使用部門；p) 參加國家或行業(yè)有關(guān)標準的制定和審定工作,參加各類標準化活動；6.2.4 各部門及其標準化兼職人員職責6.2.4.1 銷售部銷售部職責如下：q) 負責協(xié)助公司標準體系建立和有效實施；r) 負責市場策劃，產(chǎn)品銷售以及售后服務(wù)等專賣內(nèi)管管標準的制定與實施；s) 負責公司產(chǎn)品和原材料的物流（交付、搬運、貯存、包裝）標準的制定和實施；t) 負責加工業(yè)務(wù)接洽，下達生產(chǎn)計劃，煙葉精選標準的制定和實施；u) 負責客戶管理和服務(wù)標準的建立與實施；v) 組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務(wù)；w) 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.2 生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部職責如下：6.2.4.2.1 負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施；6.2.4.2.2 負責公司產(chǎn)品工藝技術(shù)和技術(shù)管理標準的制定；6.2.4.2.3 組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務(wù)；6.2.4.2.4 負責生產(chǎn)管理、過程控制標準的制定與實施；6.2.4.2.5 負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理和安全管理標準的實施；6.2.4.2.6 負責生產(chǎn)工藝標準的實施；6.2.4.2.7 負責公司生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備正常運行維護標準的制定與實施；6.2.4.2.8 負責設(shè)備管理和技術(shù)標準的制定與實施；6.2.4.2.9 負責技術(shù)改造、設(shè)施外協(xié)維修標準的實施；6.2.4.2.10 負責節(jié)能減排標準的制定和實施；6.2.4.2.11 負責公司消防安全標準的建立與實施；6.2.4.2.12 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.3 綜合部綜合部職責如下：6.2.4.3.1 負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施；6.2.4.3.2 負責公司人力資源管理標準的建立和實施,作好標準化人員的配備和調(diào)劑工作；6.2.4.3.3 負責建立完善公司全員的崗位職務(wù)說明書,為建立工作標準體系提供依據(jù)；6.2.4.3.4 負責安全環(huán)保管理標準的建立與實施；6.2.4.3.5 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障；6.2.4.3.6 負責安全保衛(wèi)、職業(yè)健康管理標準的的制定與實施；6.2.4.3.7 負責公司行政管理標準的建立與實施；6.2.4.3.8 負責公司后勤管理標準的建立與實施；6.2.4.3.9 負責標準實施的宣傳教育工作；6.2.4.3.10 組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務(wù)；6.2.4.3.11 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.4 采購部采購部職責如下：6.2.4.4.1 組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務(wù)；6.2.4.4.2 負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施；6.2.4.4.3 負責實施與本部門有關(guān)的標準；6.2.4.4.4 負責生產(chǎn)所需原材料的采購與驗收標準的制定與實施；6.2.4.4.5 負責物資采購管理標準的制定與實施；6.2.4.4.6 負責供應(yīng)商管理和評定標準的建立與實施；6.2.4.4.7 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.5 財務(wù)部財務(wù)部職責如下：6.2.4.5.1 組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務(wù)；6.2.4.5.2 負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施；6.2.4.5.3 負責實施與本部門有關(guān)的標準；6.2.4.5.4 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.5.5 負責公司日常的財務(wù)管理、成本核算、會計檔案標準的制定與實施工作；6.2.4.5.6 負責公司勞動定額標準的制定；6.2.4.5.7 組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務(wù)；6.2.4.5.8 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。7 標準體系的建立7.1 建立企業(yè)標準體系的要求7.1.1 公司按GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498和GB/T 19273的要求建立企業(yè)標準體系，加以實施并自我評價與持續(xù)改進其有效性。建立公司的標準體系應(yīng)符合以下要求：7.1.1.1 企業(yè)標準體系應(yīng)以技術(shù)標準體系為主體，以管理標準體系和工作標準體系相配套；7.1.1.2 應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、實施有關(guān)國家標準、行業(yè)標準和地方標準；7.1.1.3 企業(yè)標準體系內(nèi)的標準應(yīng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理的需要；7.1.1.4 企業(yè)標準體系應(yīng)在企業(yè)標準體系表的框架下制定，標準之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)；7.1.1.5 管理標準體系、工作標準體系應(yīng)能保證技術(shù)標準體系的實施；7.1.1.6 企業(yè)標準體系應(yīng)與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持。7.1.2 企業(yè)標準體系應(yīng)滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需求。企業(yè)標準體系是企業(yè)其他各管理體系的基礎(chǔ)，應(yīng)將公司其他管理體系的文件納入標準體系中，形成有機的一體化管理，促進企業(yè)形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的標準化管理和運行機制。7.1.3 企業(yè)標準體系內(nèi)所有標準都要在企業(yè)經(jīng)營總方針目標和標準化法律法規(guī)指導下形成。包括企業(yè)貫徹，采用上級標準和本企業(yè)制定的標準。7.2 企業(yè)標準體系表7.2.1 標準體系表的組成7.2.1.1 建立企業(yè)標準體系應(yīng)編制標準體系表；標準體系表由以下四個文件組成：a) 結(jié)構(gòu)圖；b) 標準明細表；c) 標準統(tǒng)計表（匯總表）；d) 標準體系表編制說明。7.2.1.2 編制標準體系表可參照GB/T 13016和GB/T 13017所規(guī)定的原理、要求和方法進行。7.3 標準體系表結(jié)構(gòu)圖標準體系總結(jié)構(gòu)及體系內(nèi)各分標準體系結(jié)構(gòu)圖見附錄B。7.4 標準明細表7.4.1 標準質(zhì)量部將已收集或計劃收集并經(jīng)過標準有效性確認的有效版本標準，按標準體系中標準代碼列入標準明細表。標準體系中標準代碼編寫規(guī)則見本標準7.6的規(guī)定。7.4.2 各標準使用單位負責每年6月底和12月底通過網(wǎng)上查詢進行標準版本有效性確認，確保使用的標準為有效版本。7.4.3 標準明細表的格式見表1。表1 企業(yè)標準明細表格式序號代碼性質(zhì)標準號標準名稱與國際標準一致性程度適用體系實施日期備注QEOC其它注3： 對正在制訂中的標準只標出標準代碼和標準名稱；注4： 與國際標準的一致性程度標識符號有以下3種：x) 等同的符號為IDTy) 修改的符號為MODz) 非等效的符號為NEQ注5： 適用體系代號 Q 質(zhì)量管理體系 E環(huán)境管理體系 O職業(yè)健康安全管理體系 C計量管理體系7.5 企業(yè)標準體系統(tǒng)計表企業(yè)標準體系統(tǒng)計表格式見表2表2 企業(yè)標準統(tǒng)計表格式項 目國 標行 標地 標企 標合 計在用標準待編制標準基礎(chǔ)標準技術(shù)標準管理標準工作標準合 計7.6 標準體系代碼7.6.1 標準體系代碼用于標識和識別標準在體系中的位置，標在標準封面的左上角。在按標準明細表中按體系代碼的順序列入各標準。7.6.2 標準體系代碼由5位數(shù)組成，編寫規(guī)則如下：分類下順序碼標準分類碼標準性質(zhì)碼標準性質(zhì)碼：1代表技術(shù)標準；2代表管理標準；3代表工作標準標準體系結(jié)構(gòu)圖中標的三位碼的后兩位為標準分類碼。圖1 標準體系代碼構(gòu)成8 企業(yè)標準化人員及培訓8.1 企業(yè)標準化人員應(yīng)具備的知識和能力8.1.1 企業(yè)標準化人員應(yīng)具備與所從事標準化工作相適應(yīng)的專業(yè)知識、標準化知識和工作技能，經(jīng)過培訓取得標準化管理的上崗資格；8.1.2 熟悉并能執(zhí)行國家有關(guān)標準化法律、法規(guī)、方針和政策；8.1.3 熟悉本企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營及管理現(xiàn)狀，具備一定的企業(yè)管理知識；8.1.4 具備一定的組織協(xié)調(diào)能力、計算機應(yīng)用及文字表達能力8.2 企業(yè)標準化培訓8.2.1 培訓對象和要求標準化培訓教育的對象和要求如下：aa) 各級負責人應(yīng)熟悉國家有關(guān)標準化法律、法規(guī)、方針、政策，了解標準化基本知識，熟悉并掌握管理范圍內(nèi)的各類標準；bb) 專、兼職標準化人員的培訓，應(yīng)達到本標準8.1的要求。8.2.2 標準化培訓程序和組織實施公司員工標準化培訓計劃由標準質(zhì)量部負責制訂，交公司辦列入公司培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合部組織實施。培訓實施程序按Q/JD-G*人力資源控制程序執(zhí)行。9 標準化工作的規(guī)劃和計劃9.1 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理對標準化工作的需要，有計劃地開展標準化活動。規(guī)劃和計劃的內(nèi)容如下：cc) 制定、修訂企業(yè)標準體系和企業(yè)標準的規(guī)劃、計劃；dd) 采用國際標準的規(guī)劃、計劃；ee) 標準化科研的規(guī)劃、計劃；ff) 實施標準計劃；gg) 標準化培訓計劃；hh) 標準文本有效性檢查計劃。9.2 公司管理者代表組織編制公司三年以上的標準化規(guī)劃，其結(jié)構(gòu)包括：前言、標準化工作現(xiàn)狀分析、規(guī)劃的依據(jù)、今后幾年企業(yè)標準化工作發(fā)展目標、完成目標的保障措施。9.3 由標準質(zhì)量部每年年初制訂當年的標準化工作計劃。10 標準及標準信息的搜集、管理和使用10.1 標準化信息的范圍標準化信息的范圍包括：ii) 國家和地方有關(guān)標準化的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；jj) 公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面有效的各種標準文本；kk) 有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準、國際標準、國外先進標準、地方標準、技術(shù)法規(guī)的中、外文本；ll) 其他與本企業(yè)有關(guān)的標準化信息。10.2 標準化信息管理10.2.1 技術(shù)標準信息由技術(shù)中心負責，管理和工作標準信息由綜合部負責。10.2.2 公司應(yīng)按以下要求搜集、整理、保管和使用標準化信息：mm) 由各相關(guān)部門通過網(wǎng)絡(luò)、有關(guān)標準化刊物和職能部門搜集標準化信息；nn) 由標準質(zhì)量部對收集到的信息進行整理、分類、登記、編目和借閱，及時傳遞到使用部門；收藏的標準信息應(yīng)及時進行更替、更改，保持良好的時效性；oo) 標準質(zhì)量部負責建立標準電子文檔信息庫；pp) 在局域網(wǎng)內(nèi)開通法律法規(guī)和標準的查詢窗口。10.2.3 信息管理辦法按Q/JD-G*信息管理交流控制程序的要求實施。11 標準制定、修訂工作11.1 標準的制定11.1.1 標準的制定范圍公司企業(yè)標準的制定范圍包括：qq) 企業(yè)作為交貨依據(jù)的產(chǎn)品標準和內(nèi)控的產(chǎn)品標準；rr) 生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理活動所需的技術(shù)標準、管理標準和工作標準；ss) 設(shè)計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務(wù)的技術(shù)標準。11.1.2 標準制定、修訂原則企業(yè)標準制定、修訂應(yīng)遵循以下原則：tt) 貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準；uu) 充分考慮顧客和市場需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保護消費者利益；vv) 積極采用國際標準和國外先進標準；ww) 有利于新技術(shù)的發(fā)展和推廣；xx) 公司內(nèi)的標準之間、公司標準與國家標準或行業(yè)標準、地方標準之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。11.1.3 標準的制定、審批、發(fā)布企業(yè)標準應(yīng)按照Q/JD-J001-2010的要求制定和編號。企業(yè)標準制定、審核、批準、發(fā)布、修訂程序按Q/JD-G003-2010的要求實施。11.2 公司產(chǎn)品標準備案公司開發(fā)新的產(chǎn)品如暫無相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準和地方標準時，應(yīng)制訂企業(yè)產(chǎn)品標準，經(jīng)專家審查后，由公司主管副總經(jīng)理批準發(fā)布。標準在發(fā)布后30日內(nèi)，由綜合部報當?shù)卣畼藴驶姓鞴懿块T和有關(guān)行政主管部門備案。具體備案要求按各省、自治區(qū)、直轄市人民政府標準化行政主管部門的規(guī)定辦理。11.3 標準的復審公司各項標準一般三年進行一次全面的復審。復審工作由公司標準質(zhì)量部負責組織。復審后的產(chǎn)品標準應(yīng)重新備案。12 標準的實施12.1 基本原則實施標準的基本原則包括：yy) 實施標準必須符合國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；zz) 國家標準、行業(yè)標準、地方標準中有關(guān)強制性標準，必須嚴格執(zhí)行；aaa) 不符合強制性標準的產(chǎn)品，禁止出廠、銷售和進口；bbb) 納入企業(yè)標準體系的標準都應(yīng)嚴格執(zhí)行；ccc) 出口產(chǎn)品的技術(shù)要求，依照進口國法律、法規(guī)、技術(shù)標準或合同約定執(zhí)行。12.2 實施標準的程序12.2.1 制定實施標準計劃公司在發(fā)布新標準時，應(yīng)制訂標準化實施計劃，規(guī)定有關(guān)部門應(yīng)承擔的任務(wù)和完成時間。實施標準的計劃包括：實施標準的方式、內(nèi)容、步驟、負責人員、起止時間、應(yīng)達到的要求。12.2.2 實施標準的準備實施標準化的準備工作包括：ddd) 標準質(zhì)量部負責實施標準的組織協(xié)調(diào)；eee) 標準質(zhì)量部協(xié)同公司辦組織實施標準的培訓和培訓后的考核；fff) 生產(chǎn)技術(shù)部進行技術(shù)準備，必要時進行技術(shù)攻關(guān)或技術(shù)改造；ggg) 采購部進行物資準備，為實施標準提供必要的資源。12.2.3 實施標準依據(jù)技術(shù)標準、管理標準、工作標準的不同要求和特點，在做好準備工作的基礎(chǔ)上，由各部門分別組織實施有關(guān)標準。企業(yè)各有關(guān)部門應(yīng)嚴格實施標準。企業(yè)在貫徹實施國家標準、行業(yè)標準和地方標準中遇到的問題，應(yīng)及時與標準批準發(fā)布部門或標準起草單位溝通。13 標準實施的監(jiān)督檢查13.1 總則實施標準的監(jiān)督檢查是指對標準貫徹執(zhí)行情況進行督促、檢查和處理的活動。通過監(jiān)督檢查，可促進標準的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標準本身存在的問題，以采取改進措施。13.2 監(jiān)督檢查內(nèi)容對標準實施進行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括:hhh) 已實施標準的執(zhí)行情況:iii) 技術(shù)標準、管理標準和工作標準貫徹執(zhí)行情況:jjj) 公司設(shè)計開發(fā)的新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品,技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標準化法律、法規(guī),規(guī)章和強制性標準要求。13.3 監(jiān)督檢查的方式檢查分自查、互查、監(jiān)查，主要方式為日常檢查、季度考核和年度內(nèi)審和自我評價、外部的監(jiān)督審核，由公司標準質(zhì)量部統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關(guān)部門按專業(yè)分工對有關(guān)標準的實施情況進行監(jiān)督檢查。具體監(jiān)督檢查辦法按本標準13.5和Q/JD G*內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤?。kkk) 技術(shù)標準的實施由生產(chǎn)技術(shù)部組織進行監(jiān)督檢查：其中產(chǎn)品標準的實施情況由標準質(zhì)量部檢驗室按相關(guān)標準、試驗方法和驗收規(guī)則進行監(jiān)督和處理；lll) 管理標準實施情況，由標準質(zhì)量部組織檢查考核；mmm) 各類崗位人員工作標準由所屬部門負責組織考核；nnn) 公司在設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備時應(yīng)其符合有關(guān)標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準的情況進行監(jiān)督，應(yīng)在科研、設(shè)計、生產(chǎn)以及技術(shù)引進、設(shè)備引進的各個階段由公司專兼職標準化人員負責對有關(guān)部門圖樣和技術(shù)文件進行標準化審查。13.4 監(jiān)督檢查結(jié)果的處理負責監(jiān)督檢查的部門人員，應(yīng)確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，檢查結(jié)果應(yīng)形成文件以作為改進的依據(jù)。對檢查進程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)開出不符合報告，并按Q/JD G*糾正和預防措施控制程序的要求進行改善。13.5 標準體系的評價和改進13.5.1 自我評價的要求為確保公司企業(yè)標準化體系的適宜性、充分性和有效性，企管部每年組織一次自我評價。標準質(zhì)量部結(jié)合平時標準實施的監(jiān)督檢查結(jié)果進行持續(xù)改進。持續(xù)改進應(yīng)按照PDCA管理模式和方法進行，按策劃、實施、檢查、處置、再策劃的管理模式周而復始地順序運作，從而實現(xiàn)企業(yè)標準體系持續(xù)改進的目的。13.5.2 自我評價的組織和人員要求由公司標準質(zhì)量部組織成立標準體系自我評價小組，并確定一名組長，成員包括生產(chǎn)技術(shù)部、綜合負責人、公司標準化專職管理人員。成員應(yīng)經(jīng)過企業(yè)標準化培訓，具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識，掌握GB/T 15496、 GB/T 15497、 GB/T 15498、 GB/T 19273等系列標準，熟悉公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況和企業(yè)標準體系文件。13.5.3 自我評價方法和程序自我評價的方法和程序按GB/T 19273中5.3的要求。13.5.4 自我評價的內(nèi)容和要求自我評價的內(nèi)容和要求與標準化主管確認的評價機構(gòu)確認的內(nèi)容和要求相同。ooo) 標準化工作要求ppp) 技術(shù)標準體系的編制要求qqq) 管理標準體系和工作標準體系編制要求rrr) 技術(shù)、管理和工作標準的實施、改進sss) 對評價確認結(jié)果的處置具體評價內(nèi)容按GB/T19273企業(yè)標準體系 評價與改進第7章的要求進行。13.5.5 評價機構(gòu)的確認為取得外部資源的有效支持，接受社會確認的監(jiān)督檢查，達到國家標準化確認的適當水平，在完成公司自我評價并實行持續(xù)改進的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司標準化委員會審定，可以在適當時機向政府標準化主管部門認可的評價機構(gòu)申請，進行“標準化良好行為企業(yè)”水平的確認。13.5.6 標準體系的持續(xù)改進企業(yè)標準化是一個制定標準實施標準合格評定分析改進，以及再修訂標準的動態(tài)過程，這個過程是通過持續(xù)改進來實現(xiàn)的。13.5.7 日常改進各級標準實施管理部門的日常改進包括收集有關(guān)不合格信息，確定信息來源，分析不合格原因，制定糾正措施，對過程或管理機構(gòu)進行調(diào)整，避免不合格再發(fā)生。13.5.8 評價后的改進根據(jù)公司的自我評價或社會評價機構(gòu)的確認結(jié)果，公司各級標準實施管理部門會同相關(guān)人員組織對不合格項進行分析和試驗，提出改進和預防措施，并付諸實施。標準質(zhì)量部對改進過程的有效性進行跟蹤評價。14 采用國際標準14.1 與國際標準一致性程度的劃分國際標準與相應(yīng)國際標準的一致性程序分為三種，即等同、修改和非等效。其中：等同是指國家標準與相應(yīng)國際標準技術(shù)內(nèi)容完全相同，不作或稍作編輯性修改，其縮寫字母為“IDT”；修改采用是指存在技術(shù)內(nèi)容差異，并對技術(shù)差異進行了清楚地標識和解釋。在文本結(jié)構(gòu)上應(yīng)相同，但如不影響內(nèi)容時可改變結(jié)構(gòu)。其縮寫字母代號為“MOD”；國家標準與相應(yīng)國際標準技術(shù)內(nèi)容和文本結(jié)構(gòu)上不同，它們之間的差異也沒有被清楚的標識。這種一致性程度稱為“非等效”，“非等效”程度不屬于采用國際標準，其縮寫字母代號為“NEQ”。14.2 采標原則凡已有國際標準（包括即將制定完成的國際標準）的，但國家標準和行業(yè)標準未采用時，企業(yè)可以其為基礎(chǔ)制定企業(yè)標準。凡尚無國際標準或國際標準不適用時，應(yīng)積極采用國外先進標準。對國際標準中的安全標準、衛(wèi)生標準、環(huán)境保護標準以及貿(mào)易需要的標準，應(yīng)先行采用，并與相關(guān)標準相協(xié)調(diào)。采標的產(chǎn)品標準，應(yīng)當同時采用與其配套的相關(guān)標準，采標應(yīng)同企業(yè)的技術(shù)引進、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)相結(jié)合。對于采用國際標準或國外先進標準的國家標準，應(yīng)當采取有效措施貫徹實施。采用國際標準應(yīng)符合GB/T20000.2標準化工作指南 第2部分：采用國際標準的規(guī)則中的要求。14.3 采標工作步驟ttt) 編制計劃：編制本企業(yè)采標的規(guī)劃、計劃；uuu) 搜集資料：搜集相關(guān)的國際標準和國外先進標準，并進行翻譯；vvv) 對比分析、試驗驗證：對國際標準和國外先進標準進行分析和必要的試驗驗證，找出本企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能指標、試驗方法等方面的差距，提出措施；www) 制定標準：把國際標準和國外先進標準的內(nèi)容不同程度地納入企業(yè)標準；xxx) 實施標準：強化企業(yè)標準、完善設(shè)備和檢測手段，進行人員培訓，組織技術(shù)攻關(guān)，進行必要的技術(shù)引進，保證標準的實施；yyy) 檢查驗收：企業(yè)對采標的產(chǎn)品自檢后，認為符合采標要求具備驗收條件，填報采標產(chǎn)品認可報告和采標標志認可報告,并附相關(guān)資料向標準化行政主管部門申請認可。驗收合格頒發(fā)采用國標標準認可證書和采用產(chǎn)品國際標準標志證書。15 企業(yè)標準化工作的規(guī)劃和計劃15.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理對標準化工作的需要，有計劃地開展標準化活動。應(yīng)編制企業(yè)三年的標準化發(fā)展規(guī)劃，每年應(yīng)由標準質(zhì)量部編制標準化工作計劃。15.2 制定標準化規(guī)劃和計劃內(nèi)容應(yīng)包括：zzz) 制定和修訂企業(yè)標準體系和企業(yè)標準的規(guī)劃、計劃；標準化科研的規(guī)劃和計劃；實施標準計劃；采用國際標準的規(guī)劃和計劃、標準化培訓、標準文本有效性檢查計劃。aaaa) 規(guī)劃、計劃一般列出項目名稱、主要內(nèi)容說明、工作進度要求、主要負責部門及配合部門。16 標準化成果管理16.1 標準化成果的范圍包括：在標準化領(lǐng)域內(nèi)，通過制、修訂標準和標準化管理活動，對提高企業(yè)管理水平有顯著作用的論文、著作、標準、管理方法等成果。16.2 標準化成果的評審由標準質(zhì)量部負責組織、收集和評選標準化成果，并送交公司標準化委員會主任審批。16.3 標準化成果的獎勵對已審批標準化成果按企業(yè)科技管理成果獎勵條例確定成果等級，予以獎勵，對價值顯著的成果，綜合部向上級標準化部門推薦評選技術(shù)進步獎。附錄A （規(guī)范性附錄）公司標準化機構(gòu)圖A.1 公司標準化機構(gòu)圖公司的標準化管理機構(gòu)見圖A.1。圖A.1 公司標準化機構(gòu)圖BA附錄B （規(guī)范性附錄）標準體系表B.1 公司標準體系表組成結(jié)構(gòu)圖見圖B.1。工作標準體系管理標準體系技術(shù)標準體系 公司適用的法律法規(guī)和規(guī)章貫徹的標準化法規(guī)和公司標準化管理規(guī)定企業(yè)方針目標圖B.1 公司標準體系組成結(jié)構(gòu)圖B.2 技術(shù)標準體系結(jié)構(gòu)圖見圖B.2。技術(shù)基礎(chǔ)標準100 106檢驗試驗方法技術(shù)標準105設(shè)備與設(shè)施技術(shù)標準104半成品技術(shù)標準103工藝技術(shù)標準102采購技術(shù)標準101產(chǎn)品標準 111職業(yè)健康及安全技術(shù)標準112信息技術(shù)標準110能源及環(huán)境技術(shù)標準109交付及服務(wù)技術(shù)標準107檢驗測量設(shè)備技術(shù)標準108包裝搬運貯存標識技術(shù)標準圖B.2 技術(shù)標準體系結(jié)構(gòu)圖B.3 管理標準體系結(jié)構(gòu)圖見圖B.3管理基礎(chǔ)標準200 206質(zhì)量及標識管理標準205生產(chǎn)管理標準204采購管理標準203工藝管理標準201人力資源管理標準207設(shè)備與設(shè)施管理標準202財務(wù)及定額管理標準 208檢驗試驗及計量管理標準209包裝搬運貯存管理標準210營銷合同交付和服務(wù)管理標準211職業(yè)健康及安全管理標準212能源及環(huán)境管理標準213信息檔案管理標準214標準化及體系管理標準圖B.3 管理標準體系結(jié)構(gòu)圖B.4 工作標準體系結(jié)構(gòu)見圖B.4。300通用工作標準 301決策層工作標準302中層管理人員工作標準303一般管理人員工作標準304特殊操作人員工作標準305一般操作人員工作標準圖B.4 工作標準體系結(jié)構(gòu)圖7產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告23