工程有限公司北京分公司工程質(zhì)量管理體系文件（第一版 第 0 次修改）總經(jīng)理（簽名）： 日期：2015年05月15日1 / 35目 錄1.說明12.質(zhì)量方針與目標12.1質(zhì)量方針12.2質(zhì)量目標13.組織機構(gòu)與職能劃分13.1組織架構(gòu)13.2公司各部門的質(zhì)量責(zé)任33.3公司各級管理人員質(zhì)量責(zé)任與權(quán)利范圍54.質(zhì)量控制程序圖95.工程質(zhì)量管理規(guī)定106.質(zhì)量記錄管理規(guī)定126.1質(zhì)量記錄的填寫126.2質(zhì)量記錄的歸檔保存126.3失效質(zhì)量記錄的處理137.產(chǎn)品標識管理辦法137.1標識的分類137.2標識的制作要求137.3標識的有關(guān)規(guī)定148.不合格產(chǎn)品的控制規(guī)定148.1工程部對不合格品的控制148.2項目部質(zhì)量員對不合格品的控制規(guī)定158.3資料管理159.竣工工程驗收程序159.1竣工工程驗收條件159.2驗收程序1610.竣工工程交付程序1810.1竣工工程硬件的保護和交付1810.2竣工工程軟件資料的審核和移交1811.工程回訪與投訴規(guī)定1811.1回訪范圍1811.2回訪程序1911.3用戶服務(wù)19附則：工程質(zhì)量獎懲管理辦法211. 說明工程質(zhì)量是施工企業(yè)的生命，它反映整個企業(yè)的技術(shù)水平與管理水平。工程施工質(zhì)量管理乃是確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵，按照設(shè)計文件和技術(shù)標準規(guī)范，采取正確的施工方案，合理組織施工是確保施工質(zhì)量的依據(jù)。在工程進度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，必須堅持質(zhì)量第一的原則。為提高我公司承攬工程的施工質(zhì)量，實現(xiàn)既定的質(zhì)量目標，嚴格落實各項質(zhì)量管理制度和措施，明確責(zé)任，加強質(zhì)量管理工作，進一步提高我公司質(zhì)量管理水平，現(xiàn)在發(fā)布我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系文件。本文件由工程部負責(zé)起草、修改、解釋，報公司總經(jīng)理批準后實施。2. 質(zhì)量方針與目標2.1 質(zhì)量方針過程控制 鑄造精品 服務(wù)誠信 顧客滿意2.2 質(zhì)量目標消除不合格工程，杜絕質(zhì)量隱患；確保全部工程達到驗收標準及設(shè)計要求；單位工程一次驗交合格率100%；工程優(yōu)良率滿足行業(yè)規(guī)定標準和顧客要求；3. 組織機構(gòu)與職能劃分3.1 組織架構(gòu)3.3.1 公司組織架構(gòu)圖3.3.2 質(zhì)量管理組織機構(gòu)3.2 公司各部門的質(zhì)量責(zé)任3.2.1 工程部質(zhì)量責(zé)任（1） 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)頒發(fā)的有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和規(guī)章、制度以及技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標準，包括公司有關(guān)工程質(zhì)量的制度和措施計劃。（2） 協(xié)助總經(jīng)理編制質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量目標、年度（項目）質(zhì)量計劃和質(zhì)量改進措施，參加ISO9000質(zhì)量保證體系運行情況的審核，監(jiān)督質(zhì)量改進措施的執(zhí)行。（3） 參與圖紙會審，協(xié)助項目部制定和檢查落實有關(guān)提高保障工程質(zhì)量的措施計劃。（4） 有權(quán)對原材料、成品、半成品進行質(zhì)量檢查。發(fā)現(xiàn)不合格者，進行標識、記錄，有權(quán)禁止使用和返工，并及時向項目部和上級領(lǐng)導(dǎo)報告。（5） 堅持原則，大膽行使質(zhì)量否決權(quán)，積極協(xié)助項目部提出保證質(zhì)量的措施，督促項目部貫徹執(zhí)行。（6） 鼓勵項目部積極采用“四新技術(shù)”（即新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備），開展科技示范、“QC小組”等活動，推廣科技成果，促進科技創(chuàng)新，依靠科技進步，不斷提高工程質(zhì)量水平。（7） 負責(zé)制定工程質(zhì)量通病的防治措施，提出制訂新工藝、新技術(shù)的質(zhì)量保證措施意見。（8） 參加技術(shù)和生產(chǎn)會議，參與組織工程質(zhì)量檢查，并按規(guī)定及時編發(fā)質(zhì)量檢查通報、統(tǒng)計報表以及分析報告。（9） 組織、參與對工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理，提出事故處理建議，通報質(zhì)量事故。（10） 監(jiān)督檢查項目部的工程質(zhì)量自檢、互檢和交接檢工作，對不符合質(zhì)量標準的工程、工序等有權(quán)令其返工或停工整頓。有權(quán)簽發(fā)工程質(zhì)量問題通知單。遇有嚴重影響工程質(zhì)量的作業(yè)行為，有權(quán)暫停施工。（11） 負責(zé)對項目部的施工質(zhì)量方面的技術(shù)資料進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和不足，及時提出整改和完善意見。（12） 督促項目部開展全員質(zhì)量宣傳教育活動，協(xié)助制定質(zhì)量計劃和創(chuàng)優(yōu)計劃。3.2.2 成本核算與控制中心質(zhì)量責(zé)任（1） 建立健全本部門管理制度與崗位職責(zé)，明確本部門各崗位人員質(zhì)量責(zé)任。（2） 負責(zé)組織市場調(diào)研和工程信息跟蹤，協(xié)調(diào)、幫助、決策公司投標報價工作。（3） 負責(zé)組織建設(shè)工程項目的投標報價、合同評審及合同簽約。（4） 負責(zé)監(jiān)督公司各項目部合同履行質(zhì)量，包括與甲方的合同，與專業(yè)分包商合同。（5） 對在建工程項目實行跟蹤指導(dǎo)，認真履行合同條款，保證工程質(zhì)量。（6） 負責(zé)對分包商進行資質(zhì)審查和有效管理。3.2.3 財務(wù)部質(zhì)量責(zé)任（1） 建立、完善公司財務(wù)管理制度，負責(zé)公司財務(wù)收支活動管理工作。（2） 負責(zé)工程項目成本核算工作，做好經(jīng)濟分析。（3） 負責(zé)公司對外、對內(nèi)資金的結(jié)算工作，加快資金周轉(zhuǎn)。（4） 負責(zé)公司員工工資，福利補貼的發(fā)放工作。3.2.4 人事行政部質(zhì)量責(zé)任（1） 負責(zé)制定本部門崗位職責(zé)，管理制度及有關(guān)標準。（2） 合理安排各職能人員，搞好部門協(xié)調(diào)工作。（3） 貫徹按勞分配的原則，促進工作質(zhì)量的提高。（4） 組織職工進行崗位培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)，負責(zé)職工持證上崗及換證工作。3.3 公司各級管理人員質(zhì)量責(zé)任與權(quán)利范圍3.3.1 公司總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任（1） 貫徹執(zhí)行建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例等相關(guān)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的政策、法律、法規(guī)和規(guī)定，負責(zé)按質(zhì)量管理體系要求建立、實施和改進有效的質(zhì)量管理體系。（2） 是公司承攬的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的第一責(zé)任人，對公司承攬的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量全面負責(zé)，向顧客及社會做出承諾。（3） 配置必要的相關(guān)資源，規(guī)范公司各級管理行為。（4） 發(fā)布公司管理方針和管理目標，確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各級質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，保持內(nèi)部有效溝通。（5） 保證質(zhì)量機構(gòu)能獨立、公正地行使職權(quán)。3.3.2 工程部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任（1） 確保公司按GB/T19001-2000標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的各過程。 （2） 推行全面質(zhì)量管理，負責(zé)公司質(zhì)量管理工作。（3） 主持召開公司質(zhì)量工作會議，聽取質(zhì)量工作匯報，掌握公司承攬的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量動態(tài)，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和運行情況，提出對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進的需求。（4） 執(zhí)行公司質(zhì)量獎懲制度及質(zhì)量否決權(quán)，解決施工生產(chǎn)中的重大技術(shù)質(zhì)量問題。 （5） 制定和完善公司制度、流程，并對公司質(zhì)量技術(shù)工作進行具體組織指導(dǎo)。（6） 負責(zé)公司范圍施工組織設(shè)計、專項方案的審批。 （7） 組織制訂創(chuàng)優(yōu)工程的工程質(zhì)量計劃，并針對目標加以落實，制訂具體技術(shù)措施。 （8） 負責(zé)組織對重大質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理，制定方案。 （9） 加快公司技術(shù)進步，推廣和應(yīng)用工程建設(shè)新技術(shù)、新工藝。3.3.3 項目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任（1） 貫徹執(zhí)行建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例等相關(guān)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的政策、法律、 法規(guī)、技術(shù)標準和上級主管部門對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量相關(guān)規(guī)定。（2） 是本項目工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的第一責(zé)任人，對本項目工程（產(chǎn)品）質(zhì)量全面負責(zé)。 （3） 明確和分解質(zhì)量管理目標和指標，負責(zé)健全項目經(jīng)理部組織機構(gòu)，建立項目質(zhì)量保證體系，（4） 配置相關(guān)資源，保持體系有效運行。（5） 負責(zé)建立健全質(zhì)量管理制度，明確各崗位質(zhì)量職責(zé)，保障本項目質(zhì)量管理與質(zhì)量檢查人 員的配置和獨立行使職權(quán)。（6） 全面履行合同約定，組織、實施用戶回訪和工程質(zhì)量保修。 負責(zé)本項目工程（產(chǎn)品）的創(chuàng)優(yōu)報獎。（7） 組織和參與質(zhì)量事故的調(diào)查。3.3.4 項目質(zhì)檢員質(zhì)量管理職責(zé)（1） 認真貫徹執(zhí)行國家和建設(shè)管理部門對質(zhì)量管理工作的各項管理制度和要求，抓好工程質(zhì)量建設(shè)。（2） 熟悉圖紙、技術(shù)規(guī)程，負責(zé)工程各施工工序的指導(dǎo)、監(jiān)督工作。（3） 參加質(zhì)量技術(shù)交底會，向工長和操作班組提出質(zhì)量技術(shù)要求。（4） 對現(xiàn)場原材料和半成品的質(zhì)量及工程的每個分部、分項質(zhì)量進行認真檢查，并作好記錄。（5） 參加主要和特殊工程的隱蔽驗收。（6） 參加分部分項工程質(zhì)量評定。（7） 參加竣工工程的驗收。（8） 參加一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理。（9） 認真學(xué)習(xí)新結(jié)構(gòu)、新材料、新技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用。（10） 每月底按照規(guī)定將項目部的質(zhì)量生產(chǎn)情況以報表形式報送公司工程部。（11） 保證國家質(zhì)量標準及質(zhì)量體系文件要求運行，做好質(zhì)量記錄，并負責(zé)收集、整理、歸檔。3.3.5 施工工長質(zhì)量管理職責(zé)（1） 在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)單位工程的施工質(zhì)量管理工作。（2） 參加創(chuàng)優(yōu)工程檢查。（3） 參加編制與貫徹單位工程施工組織設(shè)計或施工方案。按照施工組織設(shè)計要求做好施工前的準備工作。（4） 參加單位工程圖紙會審，組織操作班組學(xué)習(xí)圖紙。（5） 按分部分項工程進行質(zhì)量、施工技術(shù)交底。（6） 負責(zé)向班組簽發(fā)施工生產(chǎn)任務(wù)書，明確質(zhì)量要求。（7） 合理安排工序，做好成品（半成品）保護工作，加強施工現(xiàn)場平面管理，做好工完場清、搞好文明施工。（8） 及時填寫單位工程隱蔽驗收記錄、施工日志和工期臺帳記錄。（9） 協(xié)調(diào)與建設(shè)單位及其他施工單位在現(xiàn)場的關(guān)系，保證施工生產(chǎn)的順利進行。3.3.6 施工班組長質(zhì)量管理職責(zé)（1） 對本班組的工程施工質(zhì)量負直接責(zé)任。（2） 經(jīng)常對班組成員進行全面質(zhì)量管理教育，樹立“為用戶服務(wù)”、“下道工序就是用戶”的觀念和“質(zhì)量第一”的思想。（3） 定期召開班組質(zhì)量例會,交流經(jīng)驗,對質(zhì)量操作好的個人進行表彰,對違章作業(yè)工人進行批評、教育。（4） 積極參加QC小組活動。（5） 堅持上班前進行質(zhì)量交底，組織全班按規(guī)范和操作規(guī)程施工，按質(zhì)量評定標準進行自檢、互檢，執(zhí)行“三檢制”。（6） 教育班組成員不使用無材質(zhì)證明書的材料及無合格證的產(chǎn)品，不讓無上崗證的工人獨立操作。（7） 對不合格的分項工程積極主動返修，直至合格為止。4. 質(zhì)量控制程序圖搭建暫設(shè)工程材料、勞動力準備測量儀器準備周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備準備施工現(xiàn)場三通一平辦理上道工序交接手續(xù)中間檢查、驗收三檢制現(xiàn)場文明施工不合格項返工處理測量記錄中間驗收證明書竣工圖紙設(shè)計變更圖紙會審紀要技術(shù)核定書回訪執(zhí)行質(zhì)量檢驗評定標準材料合格證試驗報告自檢記錄質(zhì)量評定記錄匯總表隱蔽驗收記錄施工日記事故處理記錄合理安排工序間的銜接隱蔽工程驗收簽證熟悉圖紙和技術(shù)資料學(xué)習(xí)操作規(guī)程編制施工組織設(shè)計工長向組長進行分部分項工程書面交底嚴格執(zhí)行國家標準、操作規(guī)程按照圖紙及領(lǐng)會設(shè)計意圖進行施工準備工作技術(shù)交底施工質(zhì)量評定資料整理竣工驗收交付使用5. 工程質(zhì)量管理規(guī)定質(zhì)量是企業(yè)的生命，是效益的基礎(chǔ)。為嚴格管理責(zé)任和操作責(zé)任，解決原有工作中存在的一些問題，完善規(guī)章制度，牢固樹立“質(zhì)量第一”、“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的經(jīng)營方針，把全面質(zhì)量管理認真落實到每個人、每個分項，使企業(yè)的工程質(zhì)量在社會上享有更高的信譽。特制定本條例：（1） 認真貫徹執(zhí)行上級文件精神以及有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。（2） 貫徹以紀律和目標為兩把懸劍，在工程施工過程中實施六項嚴格堅持，即：A、 嚴格堅持施工中高標準、嚴要求，不合格必須扒倒重來，決不遷就；B、 嚴格堅持按照施工規(guī)范、規(guī)范操作，克服管理和操作上的自由化；C、 嚴格堅持施工的正確程序，杜絕打亂仗現(xiàn)象，形成有機統(tǒng)籌的良性循環(huán)局面；D、 嚴格堅持總體質(zhì)量控制和細部處理完善，保證建筑產(chǎn)品良好的觀感效果；E、 嚴格堅持治理質(zhì)量通病，保證交工驗收一次成功，提交精美的建筑產(chǎn)品；F、 嚴格堅持防止交叉污染，注重成品保護和材料節(jié)約。（3） 堅持質(zhì)量管理落實到人，公司配有足夠合格的質(zhì)量管理和檢查監(jiān)督人員，他們在行政上保持相對獨立，在項目上秉公執(zhí)法，嚴格檢測管理、規(guī)范行為，杜絕檢測報告“假、亂、無”現(xiàn)象，認真把好自檢關(guān)。公司執(zhí)行“質(zhì)量管理五到人”的制度，即：A、 質(zhì)量意識教育到人，從總經(jīng)理到普通工人，都要進行質(zhì)量意識教育，特別是專業(yè)技術(shù)骨干、質(zhì)量員，一定要進行專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。B、 質(zhì)量管理責(zé)任到人，在質(zhì)量管理系統(tǒng)中，什么人在什么崗位，應(yīng)該承擔(dān)什么責(zé)任，都有明文規(guī)定，一條一款落實到人，在管理工作中能者上，庸者下，競爭上崗，推行動態(tài)管理，凈化質(zhì)量管理隊伍；C、 質(zhì)量指導(dǎo)包干到人，選擇作風(fēng)好，經(jīng)驗豐富，有一定文化水平的工人或退休工人擔(dān)任教練，跟班作業(yè)，指導(dǎo)工序工作，包干負責(zé)分部，分項工程的技術(shù)要求和質(zhì)量要求，D、 質(zhì)量評定監(jiān)督到人，每道工序完成后，都要按施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定中要求，進行實測實量，對檢測結(jié)果質(zhì)檢員，班組長都必須簽字；E、 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)落實到人，每年年初，公司在方針目標管理中要確定該年爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)樣板工程，當優(yōu)質(zhì)樣板工程項目確定后，從總經(jīng)理到項目經(jīng)理，從工程部妻具體參戰(zhàn)的每個工人，在質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動中，分別負起決策、管理和操作的責(zé)任。（4） 各級各部門必須認真作好軟件工作。凡因個人原因或工作不力造成資料短缺、數(shù)據(jù)錯誤等將追究當事人的責(zé)任。（5） 所有內(nèi)部承包合同必須與質(zhì)量密切掛勾，凡無質(zhì)量掛勾的合同一律不予以結(jié)算工程款。（6） 大型建筑工程中的各分項工程必須執(zhí)行嚴格的檢查驗收制度，未經(jīng)檢查驗收的分項工程不得收方結(jié)算。（7） 分部工程驗收由公司各相關(guān)專業(yè)施工單位負責(zé)，檢查驗收中發(fā)現(xiàn)有問題的必須立即整改，情節(jié)嚴重的將追究有關(guān)人員的責(zé)任。（8） 各級管理人員必須認真學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范及質(zhì)量檢查評定標準。（9） 加強對職工的培訓(xùn)、教育、努力提高職工的技術(shù)操作水平，對新入場的工人必須經(jīng)過考核合格后方能上崗。（10） 公司每月進行一次質(zhì)量大檢查，并以簡報形式通報檢查結(jié)果。項目部對每道工序進行質(zhì)量檢查，做好檢查記錄。工程部對施工現(xiàn)場進行不定期動態(tài)跟蹤、檢查，對創(chuàng)優(yōu)重點項目加密加強中間檢查，針對問題提出整改措施作好質(zhì)量預(yù)控。（11） 檢查中執(zhí)行“一把尺子，兩把刀子”的作法。一把尺子即：國家標準、規(guī)范、規(guī)程；兩把刀子即：質(zhì)量意識差別，工作態(tài)度不端正，違章違紀的人堅決撤下崗，對工程質(zhì)量達不到要求的成品堅決推倒重來。（12） 堅持工序中“三檢制”即自檢、互檢、交接檢。凡不符合規(guī)范要求的工序，絕不轉(zhuǎn)入下道工序施工，把質(zhì)量隱患消滅在每一道工序之中，避免積重難返，造成材料和人工的損失。（13） 工程中發(fā)生的質(zhì)量問題必須逐級上報，直接經(jīng)濟損失300元以上的報上一級主管部門處理。（14） 獎勵與處罰A、 單位工程工程評優(yōu)質(zhì)工程，所有參戰(zhàn)人員均予以獎勵，資金數(shù)額按優(yōu)質(zhì)工程獎勵辦法發(fā)放。B、 單位工程評為優(yōu)質(zhì)工程，在獎金中提取10%作為重點獎勵，此部分獎金作為獎勵主要管理人員和班組的骨干分子，以提高和帶動全面質(zhì)量工作。C、 每個單位工程完工后均進行總結(jié)評比，評選優(yōu)秀工作者，對評選出的優(yōu)秀工作者給予表彰獎勵。D、 對單位工程質(zhì)量目標為優(yōu)良工程，評定未達到優(yōu)良工程等級的，操作人員每人扣發(fā)100元，一般管理人員扣發(fā)200元，部門負責(zé)人、項目領(lǐng)導(dǎo)及主要管理人員扣發(fā)300-500元。E、 對單位工程質(zhì)量目標為優(yōu)良工程，評定達不到優(yōu)良工程等級的，處罰部門責(zé)任人、項目領(lǐng)導(dǎo)和主管工長以及操作班組，扣發(fā)資金10%-5%。F、 違反5.0、6.0條規(guī)定將嚴肅處罰責(zé)任人，嚴重的給予行政處分。G、 違反4.0條規(guī)定者分別給予50200元經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者給予停工，停職處罰。H、 工程質(zhì)量事故要認真分析原因，吸取教訓(xùn)，對事故責(zé)任者予以嚴肅處理。6. 質(zhì)量記錄管理規(guī)定為了有效管理質(zhì)量記錄，保證質(zhì)量記錄的真實性和可追溯性，特制定本規(guī)定。6.1 質(zhì)量記錄的填寫質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清楚、正確，字跡工整、內(nèi)容完整，填寫人、審核人、批準人簽字及日期齊全。6.2 質(zhì)量記錄的歸檔保存（1） 質(zhì)量記錄中屬于工程部的各類記錄資料，由工程部負責(zé)收集、整理、歸檔。包括公司年度質(zhì)量目標計劃、質(zhì)量監(jiān)督計劃以及質(zhì)量檢查、抽查記錄、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施等。（2） 質(zhì)量記錄中屬于項目部質(zhì)量員的，由項目部質(zhì)量員負責(zé)收集、整理、歸檔。包括質(zhì)量保證計劃、質(zhì)量監(jiān)督計劃、分項工程驗評、單位工程驗評、不合格報告、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量事故報告等。（3） 項目組質(zhì)量員應(yīng)對各種質(zhì)量記錄進行分類、標識，妥善保存在防曬、防腐、防損壞、防變質(zhì)和防丟失的環(huán)境中。6.3 失效質(zhì)量記錄的處理（1） 質(zhì)量記錄已過時、失效時，存工程部的由技術(shù)/質(zhì)量主管填寫質(zhì)量記錄銷毀登記表報主管經(jīng)理審批后銷毀。（2） 質(zhì)量記錄已過時、失效時，存項目部的由項目質(zhì)量員填寫質(zhì)量記錄銷毀登記表報公司工程部主管經(jīng)理審批后銷毀。7. 產(chǎn)品標識管理辦法在工程施工的全過程中，為了保護好產(chǎn)品并標明產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)，包括預(yù)制品等，避免誤用及實現(xiàn)可追溯性，特制定本規(guī)定。7.1 標識的分類（1） 檢驗過程的狀態(tài)標識。（2） 成品與半成品的檢驗標識。（3） 其它物項服務(wù)標識。7.2 標識的制作要求（1） 選用鐵皮制作，要求要有一定的剛度和耐久性，標識牌四角鉆直徑2孔以便使用。（2） 可采用分色、標簽書寫等。（3） 根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況采用其它適宜方法。7.3 標識的有關(guān)規(guī)定（1） 對已經(jīng)檢查驗收的分部分項工程，懸掛或固定合格與不合格標識；（2） 對已經(jīng)檢查驗收的成品與半成品分別進行標識，對不便使用標牌的物項，如成型鋼筋、鐵件等可采用分色標識，如紅色標識為不合格、綠色為合格品、黃色標識復(fù)查品（現(xiàn)場在標識時應(yīng)注明）。（3） 對施工過程中由于各種原因造成不能進行檢驗的狀態(tài)或有可能造成隱患的工序作業(yè)層應(yīng)分別懸掛或者固定待檢區(qū)和封閉區(qū)標識牌。（4） 項目質(zhì)檢員應(yīng)對現(xiàn)場工程材料、半成品的質(zhì)量及標識進行檢查、驗證，對檢查驗證中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時向有關(guān)責(zé)任人員提出整改意見，并對整改結(jié)果進行驗證。檢驗和驗證情況應(yīng)記入現(xiàn)場材料（半成品）質(zhì)量狀況檢查驗證記錄中。8. 不合格產(chǎn)品的控制規(guī)定8.1 工程部對不合格品的控制（1） 對不合格品進行調(diào)查分析，提出處理措施和建議。（2） 對特殊工序出現(xiàn)的不合格品的整改、返修進行監(jiān)控、跟蹤。（3） 對易造成較大質(zhì)量隱患的工序進行抽查、跟蹤并提出糾正措施和意見。（4） 對較嚴重的和反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量的問題，工程部應(yīng)參加公司質(zhì)量事故評審小組，共同制定糾正、預(yù)防措施，填寫糾正和預(yù)防措施。（5） 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序和操作審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告顧客意見等其它質(zhì)量問題進行分析，根據(jù)發(fā)生質(zhì)量問題的可能性及趨勢確定分析潛在的不合格，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。（6） 工程部對抽查和由第1.2項中產(chǎn)生的不合格，填寫糾正和預(yù)防措施并到相關(guān)部門和項目部。（7） 工程部在預(yù)定的驗證期內(nèi)對現(xiàn)場實施措施進行驗證。8.2 項目部質(zhì)量員對不合格品的控制規(guī)定（1） 在施工現(xiàn)場和部位產(chǎn)生的工序和過程中產(chǎn)生的不合格品，由項目部質(zhì)量員進行標識，并填寫不合格通知書或隱患整改通知書。（2） 輕微的不合格由質(zhì)量員跟蹤，對不合格品的糾正實施情況進行跟蹤驗證、檢查。（3） 對嚴重的不合格項，項目部質(zhì)量員應(yīng)及時上報項目部負責(zé)人和公司項目綜合各管理部，由公司有關(guān)部門共同制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。（4） 對嚴懲的不合格項，現(xiàn)場工長接到糾正和預(yù)防措施后，應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施對問題進行整改。（5） 整改完畢后，由公司工程部進行驗證，在糾正和預(yù)防措施上簽署驗收意見。（6） 對已出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故的，項目部要填寫工程質(zhì)量事故報告及時上報公司工程部，公司工程部接到報告后按第1條中的第4項進行處理。8.3 資料管理（1） 項目部保存所有不合格品控制資料。（2） 嚴重不合格品或有嚴重質(zhì)量隱患的資料上報公司工程部。（3） 公司工程部保存不合格品的處理情況的資料。9. 竣工工程驗收程序9.1 竣工工程驗收條件（1） 完成建設(shè)工程全部設(shè)計和合同約定和各項內(nèi)容，達到使用要求。（2） 有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。（3） 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告。（4） 有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。（5） 有施工單位簽署的工程保修書。9.2 驗收程序（1） 竣工工程內(nèi)部驗收A、 工程竣工后，工程部應(yīng)參加由項目部組織的內(nèi)部竣工驗收，在驗收過程中，參加驗收人員應(yīng)按照施工文件及國家有關(guān)施工驗收規(guī)范、技術(shù)要求，對竣工工程進行軟、硬件的全面檢查和驗收。B、 檢查人員將檢查結(jié)果分別填入分部工程質(zhì)量評定表、質(zhì)量保證資料核查表、單位工程觀感質(zhì)量評定表單位工程質(zhì)量綜合評定表等相關(guān)表格中，并對發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式（填寫竣工工程內(nèi)部質(zhì)量檢查表和竣工工程內(nèi)部質(zhì)量檢查整改、驗證記錄表）下發(fā)項目部限期整改。C、 工程項目部應(yīng)根據(jù)整改通知的要求對檢查中發(fā)現(xiàn)（硬件和軟件資料兩方面）的問題及時進行整改，對整改結(jié)果進行驗證，保證工程所有的檢驗和試驗作業(yè)均已完成，然后編制竣工報告，提交外部驗收。（2） 竣工工程外部驗收（見建設(shè)工程竣工驗收流程圖）施工單位完成設(shè)計圖紙和合同約定的全部內(nèi)容。按國家有關(guān)技術(shù)標準進行自評并編制竣工報告監(jiān)理單位核查竣工報告，對工程質(zhì)量等級作出評價。建設(shè)單位審查竣工報告，并組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位進行竣工驗收。自評時可邀請甲方、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢等單位參加施工單位向建設(shè)單位申請竣工驗收?？⒐蟾娼?jīng)總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位法定代表簽字并加蓋公章具備建筑工程竣工驗收條件。建設(shè)單位進行驗收前，應(yīng)提前三個工作日報工程質(zhì)量監(jiān)督機械，并提有關(guān)工程質(zhì)量文件和質(zhì)保資料。工程質(zhì)量監(jiān)督機械對驗收工作中的組織形式、程序、驗收標準的執(zhí)行情況及評定結(jié)果等進行監(jiān)督。對違反有關(guān)規(guī)定或工程質(zhì)量不合格。未違反有關(guān)規(guī)定、工程質(zhì)量合格。質(zhì)量監(jiān)督部門簽發(fā)責(zé)令整改通知書。建設(shè)單位進行整改。建設(shè)單位重新組織驗收。建設(shè)單位在竣工驗收后三個工作日內(nèi)未收到質(zhì)監(jiān)機構(gòu)簽發(fā)的責(zé)令整改通知書。備案管理發(fā) 證竣工報告包括：已完成工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情況、工程質(zhì)量評定情況等。由建設(shè)單位提請規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、城建檔案、燃氣和民防等有關(guān)部門進行專項驗收，并取得合格證明文件或準許使用文件。驗收組織程序：1.建設(shè)單位主持驗收會議；2.施工單位介紹施工情況。3.監(jiān)理單位介紹監(jiān)理情況。4.各專業(yè)組核查質(zhì)保資料、并到現(xiàn)場檢查。5.各驗收專業(yè)總結(jié)發(fā)言，建設(shè)單位做好記錄。備案程序：一、建設(shè)單位向主管部門領(lǐng)取建設(shè)工程竣工驗收備案書。二、建設(shè)單位應(yīng)當在建設(shè)工程竣工驗收后十五日內(nèi)向主管部門提交下列材料，辦理備案手續(xù)。1.備案表一份。2.建筑工程竣工驗收報告或市政工程驗收報告。3.規(guī)劃部門出具的深圳市建筑工程環(huán)保驗收合格證。4.公安消防部門出具的建筑工程消防驗收意見書5.環(huán)保部門出具的深圳市建設(shè)工程環(huán)保驗收合格證。6.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具的有關(guān)債主證明文件，如：深圳市電梯（扶梯）驗收結(jié)果通知單深圳市起重機械準用證和深圳索道驗收結(jié)果通知單。7.城建檔案部門出具的深圳市工程驗收檔案認可書。8.民防部門出具的深圳市民防工程竣工驗收證書。9.燃氣主管部門出具的深圳市燃氣工程驗收證書。10.施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書。11.商品住宅還應(yīng)提交住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書。三、主管部門在收齊、驗證備案材料后十五日內(nèi)出具深圳市建設(shè)工程竣工驗收四、建設(shè)工程竣工合格后，建設(shè)單位應(yīng)當在六個月內(nèi)向城建檔案管理部門移交一套完整的工程建設(shè)檔案。10. 竣工工程交付程序10.1 竣工工程硬件的保護和交付（1） 工程正式驗收及交付以前，工程項目經(jīng)理部應(yīng)安排專人負責(zé)，采取有產(chǎn)措施，做好成品保護工作，確保向用戶提供精美產(chǎn)品。（2） 工程項目經(jīng)理部在工程正式驗收以后應(yīng)及時向業(yè)主辦理移交手續(xù)，包括工程配套系統(tǒng)、附屬工具、備件、鎖匙等。10.2 竣工工程軟件資料的審核和移交（1） 工程項目部綜合技術(shù)組在指定時間內(nèi)疏集、整理正式竣工資料、編制竣工圖，并辦理好竣工資料各欄目的簽字手續(xù)，送交公司相關(guān)部門進行審核。（2） 公司相關(guān)部門應(yīng)按照工程施工驗收要求和城市建設(shè)檔案管理的有關(guān)規(guī)定對竣工資料進行認真審核，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)予以記錄，并反饋給項目部綜合技術(shù)組。（3） 有關(guān)人員對工程竣工資料、竣工圖審核中發(fā)現(xiàn)的問題，項目部綜合技術(shù)組人員應(yīng)及時進行修改、補充和完善。（4） 項目部綜合技術(shù)組負責(zé)將整理好的工程竣工資料向建設(shè)單位、公司經(jīng)營部移交，并辦理移交手續(xù)，并送政府建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督主管部門審核，辦理單位工程竣工驗收備案書。（5） 工程部負責(zé)妥善保存單位工程竣工驗收備案書正本，并建立臺帳。11. 工程回訪與投訴規(guī)定11.1 回訪范圍（1） 工程竣工交付給建設(shè)給單位使用后，在保修期內(nèi)對工程存在的質(zhì)量問題進行回訪。（2） 對特殊工程（如申報市、省、國家級優(yōu)質(zhì)工程），在驗收前進行回訪。（3） 對在使用過程中，用戶投訴工程質(zhì)量存在問題進行回訪。11.2 回訪程序（1） 工程部于每年年初制定出本年的年度回訪計劃。（2） 工程部按計劃組織公司內(nèi)部相關(guān)施工單位、項目質(zhì)安人員及有關(guān)工程技術(shù)人員對工程進行回訪，或在接到用戶投訴后，立即組織人員進行回訪。（3） 回訪過程中，應(yīng)用詳細記錄，必要時要求用戶簽字蓋章。（4） 對回訪中提出的有關(guān)質(zhì)量問題，工程部，項目質(zhì)量組會同關(guān)人員進行原因分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施和處理方案，并由質(zhì)量組具體組織實施。（5） 工程部（或項目部）派人負責(zé)監(jiān)督、驗證維修結(jié)果并作好回訪記錄表及回訪及顧客投訴總是糾正情況記錄表。（6） 回訪和處理記錄資料由工程部和相關(guān)責(zé)任單位質(zhì)量組分別歸檔保存。11.3 用戶服務(wù)（1） 工程部或項目部收到用戶投訴函件、電話時，應(yīng)將投訴內(nèi)容詳細地記錄在用戶投訴記錄中；其它部門收到后應(yīng)及時轉(zhuǎn)到工程部或項目質(zhì)量部。（2） 工程部或項目質(zhì)量組應(yīng)及時會同有關(guān)責(zé)任單位、項目經(jīng)理部，根據(jù)投訴記錄，分析投訴質(zhì)量問題的產(chǎn)生原因，若屬施工質(zhì)量問題，應(yīng)提出處理意見，制定糾正措施并填寫回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表。（3） 有關(guān)責(zé)任單位或項目部根據(jù)回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表中提出的處理意見和糾正措施，組織施工力量到現(xiàn)場予以實施處理。（4） 有關(guān)責(zé)任單位或項目質(zhì)量員負責(zé)對糾正措施實施結(jié)果進行檢查驗證，合格后交用戶驗收，用戶驗收合格后應(yīng)有回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表上簽字確認。（5） 回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表原件由工程部保存歸檔，項目質(zhì)量部保存復(fù)印件。（6） 項目部對在建工程分階段作好2次顧客滿意度評價書并上報公司工程部。附則：工程質(zhì)量獎懲管理辦法1.0模板工程1.1未經(jīng)工長同意，任何人不得大材小用亂鋸模板木方等，違者除賠償材料費外，另罰款100元。1.2砼梁、柱、墻體發(fā)生爆?；蚰０逅菡?，除賠償損失外，另罰款100元。1.3不按規(guī)定穿塑料管、絲桿，造成墻、柱漲模每處罰款50元。1.4在驗收時梁、柱、板拼縫大于25mm的，每處罰款10元并整改。1.5砼澆筑完后造成梁、板下墜，每處罰款50元。1.6驗收墻、柱垂直度時合格率達不到80%時（或垂直度超出允許偏差規(guī)范值的150%的），罰款100300元。1.7樓面平臺板標高合格率達不到90%時（或標高超出允許偏差-3mm，+10mm的），罰款100300元。1.8樓面平臺板、梁支好后未進行殘留的鋸木面、渣子等垃圾清理，每處罰款20元。1.9未做到工完場清者，每次罰款50100元并自行清理（如超過兩天未清理的，項目部將安排人員清理，其產(chǎn)生的所有費用由本班組承擔(dān)）。1.10不按工長指定地點堆碼材料，每次罰款50元。1.11需整改的在規(guī)定時間內(nèi)未整改，每次處罰100元。1.12澆筑砼時未派負責(zé)人進行監(jiān)護，因自身原因造成損失，每次處罰50元并賠償材料損失費。2.0鋼筋工程鋼筋制作2.1鋼筋制作的規(guī)格、品種、數(shù)量和幾何尺寸不符合配筋表，視其數(shù)量大小，除賠償材料損失外，另處50200元罰款。鋼筋綁扎2.2箍筋綁扎間距合格率達不到80%時（或超出允許偏差-10mm，+30mm的），每次處罰100元。2.3鋼筋綁扎時未保證鋼筋的搭接長度或錨固長度的每處罰款20元。2.4梁、柱鋼筋綁扎合格率達不到80%，每跨梁、每根柱罰款20元。2.5板鋼筋綁扎時必須滿綁的，如多數(shù)未綁視情節(jié)每次罰款50200元并整改。2.6鋼筋亂用或多用一律按雙倍鋼筋重量處罰。2.7鋼筋綁扎完后大面積墊塊或馬凳未墊就通知驗收，造成返工一次處罰50200元并整改。2.8在監(jiān)理、甲方進行工程隱蔽驗收時，班組未安排人員陪同檢查的，每次罰款50200元。2.9提出的問題整改不及時或未整改的，罰款200500元。2.10澆筑砼時未派專人進行鋼筋監(jiān)護，每次處罰50元。2.11砼澆筑完后柱筋移位偏差達到30mm的，處罰1050元并整改，20mm以內(nèi)整改，如未整改的每次罰款50元。2.12未做到工完場清者，每次罰款50100元并自行清理（如超過兩天未清理的，項目部將安排人員清理，其產(chǎn)生的所有費用由本班組承擔(dān)）。2.13對拒絕整改的班組和個人，視情節(jié)每次處罰100500元的罰款。3.0砼工程3.1澆筑砼時不得任意向砼內(nèi)加水澆筑，違者每發(fā)現(xiàn)一次處罰100300元。3.2砼基礎(chǔ)承臺、梁、樓面找平、收面差的，每次處罰300元。3.3澆筑砼柱、梁不按要求使用振動棒造成爆模或漲模的，每次處罰100元并賠償損失費。另由責(zé)任者無條件修鑿到位。3.4落地砼及模板上的砼應(yīng)及時清理回收使用，未及時清理造成損失的，除賠償材料外，另罰款100元。3.5砼澆筑后樓地面標高、找平控制合格率達不到80%（或超出允許偏差5mm的），每次罰款200元。3.6砼澆筑時不得隨意破壞鋼筋、模板，違者每次處罰50元。3.7澆筑砼柱時，超過4米的嚴禁一次性澆筑，違者處罰50200元，并承擔(dān)造成的損失。3.8砼澆筑后由于漏振出現(xiàn)蜂窩、麻面，面積超過200*200mm的，每處罰款50元，面積超過600mm2以上的，每處罰款200500元并自行整改。3.9澆筑砼時必須沖洗模板及渣子清理，如未沖洗及清理，每次處罰50元。3.10砼澆筑完后養(yǎng)護至少保持7天，如未按規(guī)定進行養(yǎng)護，每次處罰100元。3.11模板拆除后出現(xiàn)露筋、孔洞、蜂窩麻面，未及時進行修補或在規(guī)定時間內(nèi)未整改的，每次罰款200500元。并整改。3.12必須做到工完場清，如未做到每次罰款50100元。4.0磚砌體工程4.1砌筑時嚴禁干磚上墻，發(fā)現(xiàn)一次罰款50200元。4.2每道墻嚴禁一次性砌完，需按規(guī)定留置一段時間在塞頂磚（至少五天），違者每次罰款100元。并責(zé)令返工。4.3砌筑墻體時必須雙面勾縫，未勾縫或勾縫不規(guī)范的，視面積大小每處罰款20-100元。4.4驗收時垂直度及平整度合格率達不到80%（垂直度允許偏差4米的墻8mm、4米的墻5mm，平整度允許偏差8mm）或超出規(guī)范值150%的，每次罰款100300元。對于嚴重超出允許偏差的兩倍的必須無條件返工。4.5水平縫平直及灰縫厚度檢查合格率達不到80%的（水平縫平直允許偏差10mm，水平灰縫厚度允許偏差815mm），每次罰款100元。4.6砌筑時出現(xiàn)通縫每處罰款50元，必須進行整改并賠償返工材料損失費。4.7必須按規(guī)定設(shè)置拉結(jié)筋，如未按規(guī)定設(shè)置拉結(jié)筋，每處罰款20元。4.8外墻轉(zhuǎn)角處嚴禁留直搓，馬牙搓留置必須符合規(guī)范要求，如不符合規(guī)定視情節(jié)給予100元罰款，并責(zé)令返工。4.9落地灰必須及時清理回收使用，如未及時清理回收，每次罰款100元。4.10砌筑完的地方后必須做到工完場清，如未做到每次處罰50100元。并自行清理。5.0抹灰工程5.1抹灰前必須提前潤濕墻面，如未濕潤的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50200元。5.2抹灰嚴禁一次性成活，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。5.3外墻抹灰時必須先門窗框堵縫及木楔的取出，如未按規(guī)定進行操作，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元并整改。5.4分隔縫寬度、深度不均勻、不平整光滑，滴水線槽寬度、深度不夠或不順直每處罰款1050元。5.5抹灰表面不光滑、潔凈，線角不平直方正，搓砂面紋路不均勻順直，表面砂眼太多，視其情況先給予整改，如不整改每次罰款50200元。5.6驗收檢查時垂直度、平整度、陰陽角方正合格率達不到80%的（允許偏差4mm或超出允許偏差規(guī)范值150%的）每次罰款100300元。5.7外墻抹灰完后未養(yǎng)護或不及時（至少3天），每處罰款50元。5.8抹灰出現(xiàn)開裂在得到整改通知后，在規(guī)定時間內(nèi)未整改的，每次罰款100300元并整改。5.9對于要求整改的，未在規(guī)定時間內(nèi)進行整改，視情節(jié)每次罰款200元。5.10必須做到工完場清，如未做到每次罰款50100元。6.0乳膠漆工程6.1刮膩子之前基層未清理，每次罰款50元。6.2膩子刮好后，表面有起泡、脫層等缺陷，視情節(jié)給予整改，情況嚴重者除賠償材料損失費另罰款100元。6.3外墻噴涂不均勻，顏色不一致，視情況每處罰款20100元。6.4外墻涂料面刷不均勻一致，出現(xiàn)明顯色差，視情節(jié)每處罰款100元，另賠償材料損失費并返工。6.5驗收時陰陽角方正合格率達不到80%的（允許偏差4mm），陰陽角不順直，處以100元罰款并整改。6.6必須做到工完場清，如未做到每次罰款50100元。7.0樓地面工程7.1澆筑細石砼前基層必須清理干凈，如未清理干凈就進行澆筑，每次處罰100元。7.2樓地面表面要求密實光潔，無裂紋、脫皮、麻面、起砂，對未達要求的視情況給予整改，如不整改每次罰款100元。7.3未在工長要求時間內(nèi)切縫，造成地面拉裂等缺陷，每次罰款50200元。7.4樓地面必須是原漿壓光、搓砂，凡表面用干砂灰的，一次罰款50100元。7.5細石砼樓地面表面平整度、標高控制合格率達不到80%的（平整度允許偏差4mm、標高控制允許偏差5mm），每次罰款100元。7.6樓地面澆筑完后，養(yǎng)護不及時不到位者（至少3天保持潤濕）每次罰款100元。7.7必須做到工完場清，如未做到每次罰款50100元。8.0飾面工程8.1進行施工時必須先將磚發(fā)水，如未發(fā)水就進行施工，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。8.2飾面磚鑲貼必須牢固，無歪斜、缺楞掉角和裂縫等缺陷，違者除賠償材料損失費外另處以100元罰款另必須返工。8.3鑲貼時必須進行選磚，如未進行選磚出現(xiàn)表面不平整、色澤不一致，視情節(jié)每處罰款2050元。8.4貼好后出現(xiàn)大面積空鼓必須無償返工并賠償材料損失費，并罰款100300元。8.5貼踢腳線時出現(xiàn)不順直、不牢固必須無償返工賠償材料損失費（允許偏差5mm），并罰款100元。8.6貼完后必須清理干凈保持表面潔凈，如未清理，視情節(jié)每次罰款1050元。8.7檢查驗收面磚時垂直度、表面平整度、接縫高低差、接縫平直、墻裙上口平直度，合格率達不到80%的（垂直度允許偏差3mm，平整度允許偏差4mm，接縫高低差允許偏差0.5mm1mm，接縫平直允許偏差3mm，墻裙上口平直度允許偏差4mm，）或超出允許偏差規(guī)范值的150%的,每次罰款100300元。8.8必須做到工完場清，如未做到每次罰款50100元。備注：凡分項工程驗收合格率總評達到95%以上且綜合評定為優(yōu)良的，公司將給予該班組一次性獎勵500元；分項檢查合格率未達到80%的為不合格，除對施工班組采取必要的處罰外，還必須對不合格的分項工程進行整改，并重新檢查驗收至合格為止。 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