(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載)質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單編號：QR/WKN42401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限1受控文件清單QR/WKN42301技術(shù)質(zhì)量部三年2外來文件控制清單QR/WKN42302技術(shù)質(zhì)量部五年3文件發(fā)放/收回記錄QR/WKN42303技術(shù)質(zhì)量部三年4文件更改申請QR/WKN42304技術(shù)質(zhì)量部三年5文件銷毀申請QR/WKN42305技術(shù)質(zhì)量部三年6質(zhì)量記錄控制清單QR/WKN42401技術(shù)質(zhì)量部三年7文件借閱復(fù)制記錄QR/WKN42402技術(shù)質(zhì)量部三年8辦公室質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54101技術(shù)質(zhì)量部三年9銷售管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54102技術(shù)質(zhì)量部三年10國際業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54103技術(shù)質(zhì)量部三年11產(chǎn)品策劃部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54104技術(shù)質(zhì)量部三年12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54105技術(shù)質(zhì)量部三年13生產(chǎn)綜合部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54106技術(shù)質(zhì)量部三年14生產(chǎn)管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54107技術(shù)質(zhì)量部三年15管理評審計(jì)劃QR/WKN56001技術(shù)質(zhì)量部三年16管理評審?fù)ㄖ猀R/WKN56002技術(shù)質(zhì)量部三年17管理評審報(bào)告QR/WKN56003技術(shù)質(zhì)量部三年18管理評審會議記錄QR/WKN56004技術(shù)質(zhì)量部三年19管理評審評價表QR/WKN56005技術(shù)質(zhì)量部三年20管理評審評價資料（ ）QR/WKN56006技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準(zhǔn)： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單編號：QR/WKN42401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限21年度培訓(xùn)計(jì)劃QR/WKN62001辦公室三年22培訓(xùn)記錄表QR/WKN62002辦公室三年23員工培訓(xùn)需求申請單QR/WKN62003辦公室三年24員工培訓(xùn)有效性評價表QR/WKN62004辦公室長期25生產(chǎn)設(shè)施一覽表QR/WKN63001生產(chǎn)管理部長期26設(shè)施驗(yàn)收單QR/WKN63002生產(chǎn)管理部長期27設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表QR/WKN63003生產(chǎn)管理部三年28設(shè)施檢修計(jì)劃QR/WKN63004生產(chǎn)管理部三年29設(shè)施檢修單QR/WKN63005生產(chǎn)管理部三年30設(shè)施報(bào)廢單QR/WKN63006生產(chǎn)管理部五年31設(shè)備能力鑒定認(rèn)可表QR/WKN63007生產(chǎn)管理部十年32產(chǎn)品要求評審表QR/WKN72001銷售管理部三年33定單確認(rèn)表QR/WKN72002銷售管理部三年34銷售合同QR/WKN72003銷售管理部三年35顧客反饋處理登記表QR/WKN72004銷售管理部三年36產(chǎn)品交付記錄表QR/WKN72005銷售管理部三年37設(shè)計(jì)開發(fā)建議書QR/WKN73001技術(shù)質(zhì)量部三年38設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書QR/WKN73002技術(shù)質(zhì)量部三年39設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書QR/WKN73003技術(shù)質(zhì)量部三年40設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表QR/WKN73004技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準(zhǔn)： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單編號：QR/WKN42401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限41設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表QR/WKN73005技術(shù)質(zhì)量部三年42設(shè)計(jì)評審記錄表QR/WKN73006技術(shù)質(zhì)量部三年43設(shè)計(jì)更改記錄表QR/WKN73007技術(shù)質(zhì)量部三年44供方評定記錄表QR/WKN74001生產(chǎn)綜合部三年45合格供方名單QR/WKN74002生產(chǎn)綜合部三年46供方業(yè)績評價表QR/WKN74003生產(chǎn)綜合部三年47采購申請單QR/WKN74004生產(chǎn)綜合部三年48采購合同QR/WKN74005生產(chǎn)綜合部三年49生產(chǎn)計(jì)劃單QR/WKN75101生產(chǎn)管理部三年50各種生產(chǎn)記錄QR/WKN751×生產(chǎn)管理部三年51入庫單QR/WKN75501生產(chǎn)綜合部銷售管理部三年52出庫單QR/WKN75502三年53庫存物資賬、卡、表QR/WKN75503三年54監(jiān)視測量設(shè)備一覽表QR/WKN76001生產(chǎn)管理部五年55測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡QR/WKN76002生產(chǎn)管理部五年56計(jì)量檢測設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表QR/WKN76003生產(chǎn)管理部三年57校準(zhǔn)記錄表QR/WKN76004生產(chǎn)管理部三年58顧客反饋處理記錄表QR/WKN82101銷售管理部國際業(yè)務(wù)部三年59顧客滿意度調(diào)查表QR/WKN82102三年60年度內(nèi)審計(jì)劃QR/WKN82201三年編制： 批準(zhǔn)： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單編號：QR/WKN42401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限61審核實(shí)施計(jì)劃QR/WKN82202技術(shù)質(zhì)量部三年62內(nèi)審檢查表QR/WKN82203技術(shù)質(zhì)量部三年63不符合報(bào)告QR/WKN82204技術(shù)質(zhì)量部三年64內(nèi)部審核報(bào)告QR/WKN82205技術(shù)質(zhì)量部三年65內(nèi)審首（末）次會議簽到表QR/WKN82206技術(shù)質(zhì)量部三年66不合格項(xiàng)分布表QR/WKN82207技術(shù)質(zhì)量部三年67請檢單QR/WKN82401技術(shù)質(zhì)量部三年68質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單QR/WKN82402技術(shù)質(zhì)量部三年69產(chǎn)品包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單QR/WKN82403技術(shù)質(zhì)量部三年70產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單QR/WKN82404技術(shù)質(zhì)量部三年71不合格品報(bào)告單QR/WKN83001技術(shù)質(zhì)量部三年72返工通知單QR/WKN83002技術(shù)質(zhì)量部三年73讓步接收申報(bào)單QR/WKN83003生產(chǎn)綜合部三年74顧客反饋處統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告QR/WKN84001銷售管理部國際業(yè)務(wù)部三年75顧客滿意度測量分析報(bào)告QR/WKN84002三年76質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告QR/WKN84003技術(shù)質(zhì)量部三年77供方業(yè)績報(bào)告QR/WKN84004生產(chǎn)綜合部三年78質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成報(bào)告QR/WKN84005技術(shù)質(zhì)量部三年79糾正/預(yù)防措施處理單QR/WKN85001技術(shù)質(zhì)量部三年80糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表QR/WKN85002技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準(zhǔn)： 受 控 文 件 清 單編號：QR/WKN42301 文件名稱文件編號文件使用部門使用責(zé)任人發(fā)放份數(shù)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 外來文件控制清單編號：QR /WKN42302 序號：自編號文件名稱、編號發(fā)文部門發(fā)文時間采用時間保管部門受控順序號編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間： 文件發(fā)放/收回記錄編號：QR/WKN42303 序號：001序號文件名稱文件編號受控號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人簽名日期1產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530101技術(shù)質(zhì)量部2產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530102銷售管理部3產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530103國際業(yè)務(wù)部4產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530104生產(chǎn)綜合部5產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530105生產(chǎn)管理部6產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530106發(fā)酵車間7產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530107后處理車間8產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530108包裝車間9產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530109動力設(shè)備車間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：文 件 更 改 申 請編號：QR/WKN42304 序號：文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：審批部門意見：簽名： 日期：文 件 銷 毀 申 請編號：QR/WKN42305 序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人： 日期：所在部門簽名： 日期：文件保管部門意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：文件銷毀記錄：銷毀人： 監(jiān)銷人：簽名： 日期：管 理 評 審 計(jì) 劃編號：QR/WKN56001 序號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：1、 提供評審資料之一：審核報(bào)告，包括第一方、第二方、第三方的審核報(bào)告。2、 提供評審資料之二：顧客反饋處理報(bào)告，包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果報(bào)告。3、 提供評審資料之三：質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，含質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)行狀況、改進(jìn)建議。4、 提供評審資料之四：質(zhì)量檢測結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。5、 提供評審資料之五：糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告。6、 提供評審資料之六：以往管理評審決議、執(zhí)行情況報(bào)告。計(jì)劃的評審時間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管 理 評 審 通 知編號：QR/WKN56002 序號：評審會議時間：評審目的：評審范圍及評審重點(diǎn)：參加評審部門或人員： 評審內(nèi)容： · 審核結(jié)果，包括內(nèi)外部審核結(jié)果； · 顧客反饋； · 過程和產(chǎn)品質(zhì)量的業(yè)績； · 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果； · 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； ·可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如內(nèi)外部環(huán)境變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)對本公司的影響； ·質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； ·明確上述內(nèi)容評審材料準(zhǔn)備負(fù)責(zé)人，完成匯報(bào)材料并提交到辦公室的時間。評審地點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管 理 評 審 報(bào) 告 記錄編號：QR/WKN56003 序號：編制： 審查： 批準(zhǔn)：報(bào)告發(fā)出時間：評審會議時間：評審地點(diǎn)：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審項(xiàng)目及其糾正措施要求完成期限責(zé)任部門管理評審評價表編號：QR/WKN 56005評審員簽名： 評審日期：序號評審項(xiàng)目現(xiàn)狀評價情況存在的問題及改進(jìn)的建議好一般差1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況見評價資料之三2質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性見評價資料之三3內(nèi)審的有效性如何？對第二方、第三方審核結(jié)果的評價見評價資料之一4顧客反饋的處理是否有效。顧客滿意度見評價資料之二5產(chǎn)品質(zhì)量檢測結(jié)果實(shí)現(xiàn)目標(biāo)狀況見評價資料之四6對存在的不符合和潛在的問題，采取糾正、預(yù)防措施的狀況見評價資料之五7各部門是否存在資源不足8對以往管理評審決議執(zhí)行狀況評價管理評審評價資料（之 ）編號：QR/WKN 56006 資料順序號：評價資料提供部門評價資料（報(bào)告）名稱內(nèi)容：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年度培訓(xùn)計(jì)劃編號：QR/WKN62001時間受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：培 訓(xùn) 記 錄 表編號：QR/WKN62002 序號：時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考試合格率：備注：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：員工培訓(xùn)需求申請單編號：QR/WKN62003申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共 人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：總經(jīng)理或者管理者代表意見：簽名： 日期：備注設(shè) 施 驗(yàn) 收 單編號：QR/WKN63002 序號：設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)管理部簽名： 日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 編號：QR/WKN 63003設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”為周保，“O”為月保，“×”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：設(shè)施檢修計(jì)劃 編號：QR/WKN63004執(zhí)行部門： 序號：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容計(jì)劃檢修時間責(zé)任人編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：設(shè)施檢修單 編號：QR/WKN63005設(shè)施使用部門： 序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時間：備注：設(shè)施報(bào)廢單 編號：QR/WKN63006使用部門： 序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人： 時間：備注：產(chǎn)品要求評審表編號：QR/WKN72001初次評審 修訂（原評審表號： ） 序號：顧客名稱訂貨日期交 貨 期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄 合同草案等 共 頁產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支付服務(wù)、價格等）填寫人： 日期：為滿足顧客要求作出的承諾填寫人： 日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求評審 填寫人： 日期：生產(chǎn)綜合部評審物料供應(yīng)能力填寫人： 日期：生產(chǎn)管理部評審生產(chǎn)能力及交貨期 填寫人： 日期：技術(shù)質(zhì)量部評審檢測能力 填寫人： 日期：辦公室評審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性 填寫人： 日期：主管總經(jīng)理審批 填寫人： 日期：備注： 定 單 確 認(rèn) 表編號：QR/WKN72002 序號：顧客名稱：定貨日期交貨日期顧客對產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：銷售主管簽字： 日期評審結(jié)論：（對書面評審的產(chǎn)品要求應(yīng)注明評審表編號）若現(xiàn)貨直接交倉庫確認(rèn)。銷售管理部簽字： 倉庫保管員簽名： 日期：若無現(xiàn)貨由生產(chǎn)管理部確認(rèn)交貨期。生產(chǎn)管理部簽字： 日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：1、 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2、 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽訂合同；3、 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，電話記錄或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。顧客反饋處理登記表編號：QR/WKN72004 序號：時間：從 年 月 年 月顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品經(jīng)顧客檢查質(zhì)量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）：對損失的處理情況：顧客的意見及需求、期望：對顧客意見的處理：負(fù)責(zé)人簽名： 日期：備注：設(shè)計(jì)開發(fā)建議書編號：QR/WKN73001 序號：提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需要、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：主管副總經(jīng)理審核：簽名： 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書編號：QR/WKN73002 序號：項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制： 日期： 審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書編號：QR/WKN73003 序號項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、包裝型試等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：主管副總經(jīng)理簽名： 年 月 日設(shè)計(jì)和開發(fā)方案編號：QR/WKN73004 序號項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時間時間時間設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄編號：QR/WKN73005 序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器、設(shè)備和方法：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)構(gòu)：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)評審記錄表編號：QR/WKN73006 序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表示評審?fù)ㄟ^，“？”表示有建議或疑問，“×”表示不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2 采購可行性 3 加工可行性能超群 4 結(jié)構(gòu)合理性5 可維修性 6 可檢驗(yàn)性 7 美觀性 8 環(huán)境影響 9安全性10 11 12 存在問題及改進(jìn)建議：評審結(jié)論：對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期：備注：1. 評審會議記錄應(yīng)予以保留。 2. 可另加頁敘述。編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：審核： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號：QR/WKN73007 序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)試驗(yàn)報(bào)告編號：QR/WKN73009 序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人實(shí)驗(yàn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：客戶試用報(bào)告編號：QR/WKN73010 序號：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)中同要求的評價意見）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號：QR/WKN73011 序號：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點(diǎn)鑒定過程及主內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職務(wù)或職稱鑒定人員單位職務(wù)或職稱編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號：QR/WKN730-12 序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1、本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。 2、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。 3、本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出開發(fā)更改建議。批準(zhǔn)： 時間：供方評定記錄表編號：QR/WKN74001 序號：供方名稱聯(lián)系人地址電話傳真本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）： 生產(chǎn)綜合部： 日期：供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 技術(shù)質(zhì)量部： 日期：小批量試用或加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)管理部： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論： 技術(shù)質(zhì)量部： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 總經(jīng)理： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：合格供方名單編號：QR/WKN74002 序號：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A，B）首次列入日期評定表序號年度評審結(jié)果編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：供 方 業(yè) 績 評 價 表編號：QR/WKN74003 序號：供方名稱： 聯(lián)系人： 地址： 電話、傳真： 供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別（A，B）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（ ）； 進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證（ ）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60 質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）×20 交貨期評分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 其他評分：總評分及處理建議： 生產(chǎn)綜合部簽名： 日期：總經(jīng)理意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）： 簽名： 日期：采 購 申 請 單編號：QR/WKN74004 序號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實(shí)購數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng)：1）采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QW/WKN824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)驗(yàn)證；2）實(shí)行在供方處驗(yàn)收時，或由顧客在供方處驗(yàn)收，要明確。采購員： 日期： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 日期：生 產(chǎn) 計(jì) 劃 單編號：QR/WKN75101 序號：產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡編號：QR/WKN76002 序號：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時間及結(jié)論：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備注：填表人： 審核： 批準(zhǔn)：計(jì) 量 設(shè) 備 校 準(zhǔn) 計(jì) 劃 表編號：QR/WKN76003 序號：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檢定日期編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：校 準(zhǔn) 記 錄 表編號：QR/WKN76004 序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 校驗(yàn)： 日期：顧 客 滿 意 度 調(diào) 查 表編號：QR/WKN82102 序號：顧客名稱聯(lián)系人地 址電話、傳真訂貨時間： 收貨時間：對產(chǎn)品質(zhì)量的意見：對產(chǎn)品售后質(zhì)量狀況的調(diào)查：貴公司對本公司的滿意程度（在內(nèi)打）：產(chǎn)品質(zhì)量： 很滿意 基本滿意 不滿意售后服務(wù)質(zhì)量： 很滿意 基本滿意 不滿意對產(chǎn)品的包裝： 很滿意 基本滿意 不滿意請分別說明原因（可另附紙）：請貴公司填好此調(diào)查表并于1周內(nèi)反饋回公司銷售部年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃編號：QR/WKN82201 序號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃編號：QR/WKN82202 序號：審核組組長： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁 1、 審核目的：2、 審核依據(jù)：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3、 審核覆蓋產(chǎn)品：4、 審核時間： 年 月 日到 月 日首次會議時間： 年 月 日 時 分末次會議時間： 年 月 日 時 分5、 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者和代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。6、 審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首次會議審核組內(nèi)部會議月 日向總經(jīng)理、管理者代表匯報(bào)審核情況審核組內(nèi)部會議末次會議