人力資源規(guī)劃講解 一 人力資源規(guī)劃基本概念二 人力資源規(guī)劃框架三 制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的四 制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目標(biāo)五 集團(tuán)現(xiàn)有人力資源情況及分析六 明年人員預(yù)算目標(biāo)和現(xiàn)有人員之差異七 制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的原則八 人員預(yù)算表格九 編制人員預(yù)算的說(shuō)明十 編制人員預(yù)算的流程和說(shuō)明 一 人力資源規(guī)劃基本概念 1 人力資源規(guī)劃 人力規(guī)劃是對(duì)未來(lái)人員的需求和供給之間可能差異的分析 在預(yù)測(cè)未來(lái)的組織任務(wù)和環(huán)境對(duì)組織要求以及為完成這些任務(wù)和滿足這些要求而提供人員的管理過(guò)程 實(shí)質(zhì)上就是在保持組織與員工個(gè)人利益相平衡的條件下 使組織擁有與工作任務(wù)相稱(chēng)的人力 2 人力資源規(guī)劃分類(lèi) 按時(shí)間 中長(zhǎng)期規(guī)劃 年度計(jì)劃 季度規(guī)劃 按范圍 公司總體規(guī)劃 部門(mén)規(guī)劃 人力資源規(guī)劃基本概念 3 人力資源規(guī)劃的內(nèi)容完整的人力資源規(guī)劃包括 1 人員增長(zhǎng)計(jì)劃2 人員補(bǔ)充計(jì)劃3 培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃4 人員晉升計(jì)劃5 調(diào)配計(jì)劃 二 人力資源規(guī)劃框架 三 世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的 牽引公司各部門(mén)通盤(pán)考慮人力資源狀況加強(qiáng)明年公司人力資源合理配置 提高公司用人的計(jì)劃性 增強(qiáng)人力資源的利用效率 四 制定人力資源規(guī)劃的目標(biāo) 1 根據(jù)公司董事會(huì)確定的明年的銷(xiāo)售目標(biāo) 按照人均月單產(chǎn)1 5萬(wàn)的目標(biāo) 以及單產(chǎn)1 8萬(wàn)的挑戰(zhàn)目標(biāo) 制定本規(guī)劃 2 按照人均月1 5萬(wàn)的必須完成的目標(biāo)計(jì)算 則明年集團(tuán)總?cè)藬?shù)為574人 其中 深圳公司為472人 北京公司71人 廣州公司20人 武漢公司11人 3 按照人均月1 8萬(wàn)的挑戰(zhàn)目標(biāo)計(jì)算 明年集團(tuán)總?cè)藬?shù)將控制在477人 其中 深圳公司394人 北京公司59人 廣州公司16人 武漢公司9人 4 香港和上海暫不進(jìn)行人員的預(yù)算工作 2003年人力資源規(guī)劃的目標(biāo) 五 集團(tuán)現(xiàn)有人員情況 現(xiàn)有人員情況分析 1 從以上數(shù)據(jù)和圖表分析 集團(tuán)各公司的人員增長(zhǎng)主要集中在6月份至9月份 在制定人員規(guī)劃時(shí) 這一時(shí)段是需要重點(diǎn)關(guān)注和考慮的 2 集團(tuán)今年新增加人員337人 較年初增加94 4 其中各公司代理部增加新人267人 含深圳策劃部新增人員 占總數(shù)的79 可見(jiàn)各公司各部門(mén)在制定明年的人員規(guī)劃時(shí) 要特別考慮是否還需要新增代理部人員 是否可以由今年新增的人員補(bǔ)充明年新增業(yè)務(wù)的需要 六 明年人員規(guī)劃和現(xiàn)有人員之差異 差異分析 1 按照人均1 5萬(wàn)的規(guī)劃分析 集團(tuán)明年底人數(shù)須控制在574人的范圍內(nèi) 現(xiàn)有人數(shù)為555人 按照年20 的離職率計(jì)算 現(xiàn)有人數(shù)到明年十月份將只有444人 通過(guò)此數(shù)據(jù)分析 明年可以增加新人130人 凈增加20人左右 2 按照人均每月1 8萬(wàn)的挑戰(zhàn)目標(biāo)制定人員規(guī)劃 則目前現(xiàn)有人員數(shù)量已經(jīng)超過(guò)預(yù)算的控制人數(shù) 可見(jiàn)明年全年都需要進(jìn)行優(yōu)化和整合的工作 而不再凈增加人員 3 根據(jù)以上情況分析 各公司以及各部門(mén)在制定明年人員規(guī)劃的工作中 重點(diǎn)要考慮的是如何減少不合格的人員 優(yōu)化本部門(mén)乃至整個(gè)集團(tuán)的人員結(jié)構(gòu) 而非增加人員 七 制定人力資源部規(guī)劃的原則 1 根據(jù)公司董事會(huì)的會(huì)議精神 以及明年的人均目標(biāo) 明年將不再凈增加人員 2 根據(jù)集團(tuán)人力資源部出臺(tái)的指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行編制 3 自上而下層層指導(dǎo)和自下而上層層評(píng)審相結(jié)合原則 4 基于業(yè)務(wù)目標(biāo)需求 保證重點(diǎn)領(lǐng)域 重點(diǎn)業(yè)務(wù)原則 5 根據(jù)可行性原則 通盤(pán)考慮人力資源供求總量以及時(shí)間相匹配的原則 6 必須考慮人均效率提高的原則 7 實(shí)事求是原則8 根據(jù)人員歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)狀分析原則 八 人員預(yù)算表格 九 編制人員預(yù)算的說(shuō)明 1 年度人員編制數(shù)據(jù) 指根據(jù)公司全年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作需要而須配置的人員數(shù)量 2 此表所填數(shù)據(jù)系指部門(mén)各崗位人員全年計(jì)劃編制數(shù)據(jù) 而非全年招聘人員數(shù)據(jù) 3 進(jìn)行人員編制預(yù)測(cè)時(shí)僅考慮須完成部門(mén)年度任務(wù) 并在正常工作效率條件下不同崗位所需配置的人數(shù) 無(wú)需考慮儲(chǔ)備人數(shù) 人員調(diào)配 調(diào)動(dòng) 晉升 外派等 離職率 淘汰率等因素 人力資源部在做年度招聘計(jì)劃時(shí)會(huì)考慮上述因素并據(jù)此將各部門(mén)的編制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為年度計(jì)劃招聘人數(shù) 4 在將年度業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)轉(zhuǎn)換為人員計(jì)劃編制時(shí) 須考慮如下因素 以代理部為例 編制人員預(yù)算需要考慮的因素 1 成本因素 年度計(jì)劃完成創(chuàng)收額 部門(mén)整體人均創(chuàng)收額項(xiàng)目因素 年度內(nèi)不同時(shí)期 建議以季度為單位粗估 項(xiàng)目總數(shù)量 項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度 新盤(pán) 中期盤(pán)和尾盤(pán)數(shù)量及各自所占比例 參考客戶(hù)部今年項(xiàng)目整體分布分析數(shù)據(jù) 項(xiàng)目增長(zhǎng)比例等 及項(xiàng)目談判動(dòng)向 項(xiàng)目正常情況下配置人數(shù) 編制人員預(yù)算需要考慮的因素 2 功能塊搭配因素 職能部門(mén)人員與一線業(yè)務(wù)人員之間的比例 上下級(jí)管理幅度 如一個(gè)區(qū)域經(jīng)理正常情況下管理幾個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理 不同崗位配置比例 如一個(gè)項(xiàng)目正常情況下配置策劃人員 銷(xiāo)售人員數(shù)量等 其它因素 組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整 整體誤差率建議值 1 2 突發(fā)因素等 十 操作流程 流程說(shuō)明 人力資源部根據(jù)公司2003年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂人員規(guī)劃指導(dǎo)書(shū) 經(jīng)董事會(huì)審批同意后正式下發(fā)到各業(yè)務(wù)部門(mén) 作為部門(mén)2003年度人員預(yù)算的指導(dǎo)說(shuō)明書(shū) 同時(shí)下發(fā)給各公司各部門(mén)人員預(yù)算編制表格及相關(guān)的人員歷史數(shù)據(jù) 人力資源部對(duì)參加人員預(yù)算的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn) 幫助業(yè)務(wù)部門(mén)掌握預(yù)算實(shí)操方法 業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂人員預(yù)算 在12月6日前提交到人力資源部 人力資源部根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算進(jìn)行匯總平衡 并同業(yè)務(wù)部門(mén)溝通確認(rèn) 最后報(bào)董事會(huì)審批 并進(jìn)行評(píng)審 人力資源部將根據(jù)人均月1 5萬(wàn)和人均月1 8萬(wàn)兩種情況進(jìn)行整合 統(tǒng)一 人力資源部根據(jù)董事會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的結(jié)果制定整體人員招聘調(diào)配離職計(jì)劃