苗木基地園建設(shè)項目可行性研究報告錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總論第一節(jié) 項目名稱及承辦單位 第二節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 第三節(jié)簡要研究結(jié)論第四節(jié)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)第二章 項目提出的背景及必要性 第一節(jié)項目提出的背景第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性 第三章市場預(yù)測與需求分析第一節(jié)車用生物燃?xì)馐袌霭l(fā)展分析 第二節(jié)有機(jī)肥市場分析第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第一節(jié)建設(shè)規(guī)模第二節(jié)產(chǎn)品方案第五章廠址選擇與建設(shè)條件 第一節(jié)廠址方案第二節(jié)建設(shè)條件第六章工藝技術(shù)方案第一節(jié)項目組成第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案第三節(jié)生產(chǎn)設(shè)備第七章原輔材料供應(yīng)第一節(jié)原輔材料供應(yīng)第二節(jié) 公用設(shè)施第八章工程建設(shè)方案第一節(jié)總圖運(yùn)輸?shù)诙?jié)建筑結(jié)構(gòu)工程第三節(jié)公用工程第九章環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生 第一節(jié)環(huán)境保護(hù)第二節(jié)勞動安全衛(wèi)生第十章節(jié)能與消防第一節(jié)節(jié)能第二節(jié)消防第34頁第十一章第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié) 第十二章 第十三章 第十四章第一節(jié)第二節(jié) 第十五章 第十八早第一節(jié)第二節(jié)未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 未定義書簽。未定義書簽。 未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。社會效益分析社會風(fēng)險分析企業(yè)組織與勞動定員 錯誤!企業(yè)組織勞動定員人員培訓(xùn)項目實施進(jìn)度計劃 錯誤!建設(shè)項目招標(biāo)方案 錯誤!投資估算與資金籌措 錯誤!投資估算資金籌措財務(wù)評價 錯誤!社會影響分析 錯誤!第一章 總論第一節(jié)項目提要一、項目名稱：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項目二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項目業(yè)主：*景觀規(guī)劃設(shè)計建設(shè)有限公司四、建設(shè)地點(diǎn)：*區(qū)五、項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容項目苗木基地園總規(guī)模3000畝，其中紅梅基地300畝。年產(chǎn)喬 木大苗23910株、灌木等小苗2348萬苗。主要建設(shè)內(nèi)容包括基地土地整治 3000畝,苗木引進(jìn)喬木119500 株和灌木1600萬苗,管理用房4000吊，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、 蓄糞池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等配套基礎(chǔ)設(shè)施。六、項目投資項目總投資10000萬元，其中：土建工程費(fèi)2700萬元，苗木購 臵費(fèi)6500萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 300萬元，預(yù)備費(fèi)500萬元。七、資金籌措項目總投資10000萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企 業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中：1、申請2007年度國家*庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助3000萬元（占 總投資33.3 %);2、企業(yè)資本金投入2000萬元、銀行貸款3000萬元、（占總投資72.5 %）。九、項目效益1本項目對農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯，通過采取“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，米取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，本項目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345.3萬元，加上土 地租金75萬元，農(nóng)戶年純收益為420.3萬元，每畝凈收入達(dá)2802元。 項目區(qū)涉及*區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫區(qū)移民， 人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純 收3176元），因此，項目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。2、本項目可為當(dāng)?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機(jī)會 30個，其中吸收移民就業(yè)15人。還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟(jì)效益明顯，對破解 *區(qū)產(chǎn) 業(yè)空虛化具有積極的意義。3、本項目建設(shè)有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推進(jìn)*庫區(qū)退耕還林工程的實施，生態(tài)效益明顯。此外，對城市綠化和 地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。4、項目投資利潤率 25.1 %;投資利稅率28.2 %;內(nèi)部收益率18.4 %;財務(wù)凈現(xiàn)值741.2萬元；投資回收期6.5年，總體盈利能力 較好。十、項目實施計劃：2007年7月2008年8月。第三節(jié)可研報告編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)1、中共*市委關(guān)于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫 區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定（2006年6月）；2、 *市*庫區(qū)全面建設(shè)小康社會總體發(fā)展規(guī)劃綱要（*市人民政府渝府發(fā)，2003? 64號文發(fā)布）；3、*市人民政府關(guān)于貫徹*庫區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃的實施意 見（渝府發(fā)，2004? 99號）；4、*市“ 一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；5、*市優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃；6、*區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第一五年規(guī)劃綱要；7、*區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“ 一五”發(fā)展規(guī)劃；&建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；9、項目業(yè)主就本項目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；10、項目業(yè)主關(guān)于進(jìn)行本項目可行性研究的委托合同。第三節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬元1816.32建設(shè)規(guī)模畝1500其中苗圃畝203生產(chǎn)能力其中喬木大田株/年4320灌木等小苗萬苗/年12804效益指標(biāo)4.1銷售收入萬元1759達(dá)產(chǎn)年4.2投資利潤率%25.14.3投資利稅率%28.24.4財務(wù)內(nèi)部收益率%18.4稅后4.5財務(wù)凈現(xiàn)值萬元741.2稅后4.6投資回收期年6.5稅后4.7盈虧平衡點(diǎn)%61.35社會效益5.1畝凈收入元28025.2受益農(nóng)民人1000其中：移民人6005.3人均純收入元4203其中：人均增收元10002007年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元5.4提供就業(yè)崗位個30其中：移民15第四節(jié)主要結(jié)論*市是中國花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著 *經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高， 對花卉苗木的 需求量快速增長，對品質(zhì)要求越來越高。*集團(tuán)作*最大的地產(chǎn)集團(tuán) 之一，也是花卉苗木的最大消費(fèi)者，其花卉苗木供應(yīng)基地暨對口支援*庫區(qū)項目*區(qū)10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)項目，被作為*區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的試驗園，本項目作為該項目的首期工程，規(guī)劃建 設(shè)1500畝示范園核心區(qū)示范基地，該項目的建設(shè)對 *10平方公里 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)的順利實施， 對*區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗，對帶動 當(dāng)?shù)剞r(nóng)民移民增收致富，對保障*集團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意 義。項目建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場有 保障，經(jīng)濟(jì)及社會效益顯著，建議上級有關(guān)部門將其納入國家*庫區(qū) 產(chǎn)業(yè)化項目予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實施。本項目1500畝花卉苗木園工程，作為*現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核 心示范園，由*集團(tuán)下屬子公司*園林景觀規(guī)劃設(shè)計建設(shè)有限公司負(fù) 責(zé)全額出資建設(shè)，項目建成后，將作為*現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和 花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是*集團(tuán)工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供應(yīng)基地， 不僅可以滿足*集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉苗木需要，對推動*及西南區(qū) 花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時，本項目的建設(shè)， 通過“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，對帶動和推廣*10平方公里 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國標(biāo)主要造林樹種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)，育苗工藝應(yīng)按照國標(biāo)育苗技術(shù)規(guī)程的要求，工程設(shè)計應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項目第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程一、工藝技術(shù)方案采用的工藝技術(shù)典型方案如下：1、無病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項目均采用 容器育苗、工程使用量較大。根據(jù)項目產(chǎn)品方案，本項目生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育T基質(zhì)選配與填料T播種或扦播和覆蓋T煉苗T花卉苗木的生長栽培管理T設(shè)計成型T裝箱出售。2、品種訓(xùn)育：將研究庫區(qū)的野生和頻危種類，提供綠化新品種。 計劃建設(shè)新品種觀察及展示園試驗、示范、推廣良種、新技術(shù)。3、種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一 體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動強(qiáng)度，提高效益，以 此項措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會。二、苗圃生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、新品種培育 技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容 器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專項技術(shù)進(jìn)行集成并運(yùn)用，使每個專項技 術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應(yīng)有的作用，最終達(dá)到生產(chǎn)的最佳效果。1、綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖小苗管理*h產(chǎn)品質(zhì)檢穴盤苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢 一年生苗包裝培育產(chǎn)品質(zhì)檢2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖扌千插組培苗煉苗小苗管理產(chǎn)品質(zhì)檢穴盤苗包裝器移栽栽培基質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)檢 一年生苗包裝容器換盆移栽栽培基質(zhì)培育、成型產(chǎn)品質(zhì)檢* 二年生苗包裝器換盆移栽栽培基質(zhì)第六章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、指導(dǎo)思想項目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨， 堅 持“以市場為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo) 準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品 牌營銷，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。通過建設(shè)好花卉苗木基地及銷售環(huán) 節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。二、建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)本項目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個集品種選育、 新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用示 范以及工廠化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁 育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。為企業(yè)發(fā)展拓展新空間，同時通過加快 新品種新技術(shù)的引進(jìn)、開發(fā)和推廣，帶動花卉苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升 級換代，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。三、建設(shè)基本原則1、規(guī)模開發(fā)原則。項目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、 分類、分期實施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則。3、堅持科技優(yōu)先、示范推進(jìn)的原則。在項目規(guī)劃中，堅持科技 措施綜合配套，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益的統(tǒng)一。四、主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容本項目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決， 租用的土地應(yīng)根據(jù)計劃 培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休 閑等因素以及各樹種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。項目擬建設(shè)1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃20畝?；ɑ?苗木基地分大樹區(qū)、小樹區(qū)、地被作物區(qū)。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗圃種 苗繁育基地設(shè)施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè) 施，采后收購處理，以及對苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。本項目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木4320株，灌木1280萬苗。二、土地規(guī)劃布局1、生產(chǎn)用地（作業(yè)區(qū)）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因 素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)從200300m為宜，其寬度應(yīng)考慮 地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)臵，機(jī)動作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合， 作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、 大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種馴化區(qū)。2、輔助設(shè)施的區(qū)劃主要指道路、排灌溝渠、管理用房、防護(hù)林等。各功能區(qū)主要以 基地內(nèi)的道路為分界線，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。三、項目工程設(shè)計構(gòu)成1、生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程。2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、 通訊、防護(hù)林及倉庫棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等 工程。3、行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi) 生福利工程。第二節(jié)工程建設(shè)方案一、總平面布臵1、總平面設(shè)計應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。2、輔助用地面積規(guī)定輔助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過 苗圃總面積的25%3、輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。大 型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設(shè)環(huán)形道路。道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建設(shè)。二、種植區(qū)區(qū)劃1、區(qū)劃原則（1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營管理。（2）根據(jù)立地條件與樹種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營管理水平綜合考慮，進(jìn)行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。（3）作業(yè)區(qū)的長度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。作業(yè)區(qū)長度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以 200至300m為 宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以 50至100m為宜。作業(yè)區(qū)寬度：以長度的一半或三分之一為宜。在排水良好地區(qū)可 寬些，反之則窄些。山地苗圃作業(yè)區(qū)長度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。（4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。2、作業(yè)區(qū)劃分：播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢較高而平坦，坡度小，土層厚度 50c m以上， 肥力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽地段。無性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹種生物學(xué)特性，以滿足扦插、嫁接埋條（壓 條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生長速度及其特性，選擇獨(dú)立完整的地段。試驗區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性及其采用 工藝條件，選擇便于觀察、試驗的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。三、工程建設(shè)方案1、土壤改良工程為了有效地利用土地，對含水量過多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力 衰退的圃地應(yīng)進(jìn)行土壤改良工程。由于項目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時造成新的水土流失，新建苗圃 盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治， 保留池、塘、庫和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保 持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實現(xiàn) 早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實。具體包括以下幾個方面：(1) 水田改土改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作 層土壤深度 0.5m的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。(2) 旱地改土耕作層土壤深度0.5m的旱地采用簡易改土。建成的梯地按寬0.8米、深0.6米的規(guī)格挖槽開成種植溝，全部回填耕作層土壤， 盡量多壓埋改土材料。挖溝時挖起來的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng) 化，并種植間作或綠肥熟化。2、道路系統(tǒng)方案設(shè)臵三級道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部運(yùn)輸車輛的進(jìn)出，如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運(yùn)輸；支道 為機(jī)耕道，主要為內(nèi)部運(yùn)輸服務(wù)。（1）主干道和支路項目區(qū)通車道路設(shè)計為主干道和支路。 主干道設(shè)計包括項目區(qū)與 主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱，按林 區(qū)公路三級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，路基 4-6米，水泥路面。支路設(shè)為單行車道，路基寬度按3.5m,其它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)公路 四級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計?？可狡乱粋?cè)修筑截洪溝 攔截山洪，保證生產(chǎn)設(shè)施安全。主干道和支路設(shè)計長度5.5公里。（2）作業(yè)便道作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。路面結(jié)構(gòu)設(shè)計 為簡易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊 石路面，便道為小區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸?shù)缆罚笠?guī)范修筑，便道縱坡小于 8%的均可修成板車道，坡度大于 8%的，可以修筑臺階，方便上下路 面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。3、給排水工程（1）苗圃必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿 足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程項 目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。給水工程設(shè)計主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程(2) 水源工程對項目區(qū)山坪塘蓄水量5萬立方米進(jìn)行整治，整治內(nèi)容包括：堵 漏、堤壩加固加高、清淤。(3) 為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新 建提灌設(shè)施5處，配套鋪設(shè)管道10公里，按小型提灌站設(shè)計。(4) 蓄水基地1500畝(含20畝苗圃)。按平均蓄水Im3滿足1畝基地計， 共需建蓄水池總?cè)莘e1500 m3。根據(jù)生物肥料施用需求，另建 750 m3 蓄糞池。蓄水池和蓄糞池按種植地實際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造， 其中：,.、一3、有效容積90m,規(guī)格為長x寬x高10X 9nK 1.0m;有效容積40用，規(guī)格為長X寬X高 4.0mx 5.0mX 2.0m。蓄水池和蓄糞池建在地勢較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開挖成型后，池內(nèi)層涂厚 60mn的G。砼，池底要求砼厚100mm(5) 排水基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布臵， 單獨(dú)設(shè)計一條排洪溝，以攔 截項目區(qū)外坡面來水。規(guī)格視上方匯水面大小而定，設(shè)臵寬度一般為0.6 0.8m, 深 0.3 0.6m。(6) 灌溉方式為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據(jù)實際需要設(shè)計庫、塘、蓄水池或水塔，其類型和規(guī)模應(yīng)根據(jù)貯水量確定。A、種植區(qū)米用移動式管灌方式。B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式 噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設(shè)計應(yīng)根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水 文地質(zhì)以及經(jīng)濟(jì)條件，通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較確定，本著因地制宜的原 貝幾做到充分利用現(xiàn)有水利設(shè)施、切合實際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、 安全適用。噴灌工程設(shè)計應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計 算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計，按照國際噴灌工程技術(shù)規(guī)范的規(guī) 定進(jìn)行設(shè)計。固定管道應(yīng)埋入地下 50c m以下。4、管理用房主要為苗圃辦公用房、培訓(xùn)用房、庫房及員工宿舍等，建筑面積 300吊，磚混結(jié)構(gòu)，二層平屋頂。同時，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施（含 生化池1座）。5、供電通訊工程苗圃供電工程應(yīng)根據(jù)電源條件，用電負(fù)荷和供電方式，本著充分 利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行設(shè)計。苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時可采用無 線通訊。四、主要工程量清單*區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表序號工程或費(fèi)用名稱工程量備注1土地整治1500 畝整地、施有機(jī)肥2道路2.1干道5500m路寬4-6m,水泥硬化路面2.2便道30000m路寬1.2m,泥結(jié)石路面3水利設(shè)施3.1山坪塘整治5萬m堵漏、堤壩加高加固、清淤3.2引水工程其中提灌設(shè)施和設(shè)備5處按小型提灌站標(biāo)準(zhǔn)管網(wǎng)10000m3.3蓄水池31500m90nV個，10X 9mx 1.0m3.4蓄糞池750用40nV個, 4X 5nX 2m3.5排洪溝1000m漿砌塊石4管理用房300吊磚混結(jié)構(gòu)，兩層5環(huán)保設(shè)施1處含生化池6其他1項供電、通訊等第十章項目建設(shè)進(jìn)度安排、建設(shè)期限本項目建設(shè)期限2007年7月2008年8月，建設(shè)周期1年。、建設(shè)進(jìn)度安排本項目根據(jù)其不同子項的建設(shè)內(nèi)容和作用，建設(shè)安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下:時間項目2007年7月完成項目的立項，可行性報告編制及審批。2007年8月完成項目勘查設(shè)計及開工準(zhǔn)備。2007年9月2008年7月完成1500基地（含20畝苗圃）建設(shè)2007年10月2008年5月完成項目苗木采購及引種2008年8月項目竣工驗收并投入生產(chǎn)。第十三章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)本項目建筑工程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下定額及文件：1、*市建委渝建發(fā)（1999）68號文頒發(fā)的全國統(tǒng)一建筑工程基 礎(chǔ)定額*市基價表；2、*市（2000）安裝工程單位基價表；3、 水利工程設(shè)計概（估）算編制規(guī)定（2002年）4、水利建筑工程概（估）算定額（2002年）5、*市現(xiàn)行各項有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件；6、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格。二、估算范圍本項目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園（含20畝苗圃） 的建筑工程費(fèi)、苗木購臵及引種費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi) 等全部工程費(fèi)用。三、估算說明1、建筑工程費(fèi)：根據(jù)相關(guān)定額并參照*市目前建筑和市政估算指 標(biāo)確定；2、苗木購臵及引種費(fèi)：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng) 業(yè)項目可行性研究報告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項下。3、其它費(fèi)用估算說明（1）勘察設(shè)計費(fèi)：根據(jù)國家計委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（2002） 10號文工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定規(guī)定計列。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)*市財建（2002）394號文規(guī)定計列。（3）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)*市渝價（2000） 352號文規(guī)定計列。（4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：分別根據(jù)各子項不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮 科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi)。4、預(yù)備費(fèi)：按項目工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和為基數(shù)，按5%測算。四、估算內(nèi)容項目總投資1816.3萬元，其中：建筑工程費(fèi)738萬元，苗木購 臵及引種費(fèi)879萬元，工程其它建設(shè)費(fèi)用114.9萬元，預(yù)備費(fèi)84.3 萬元。（詳見附表1 投資估算總表）第二節(jié)資金籌措一、資金來源項目總投資1816.3萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、 企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：1、申請2007年度國家*庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助500萬元（占總 投資 27.5 %）;2、企業(yè)資本金投入1316.3萬元（占總投資72.5 %）;、年度投資計劃（見下表）投資計劃與資金籌措表序號年份 項目20072008年度（萬元）合計 （萬元）備注-一一總投資1816.31816.3-二二資金籌措1816.31816.31申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助500.0500.0占總投資27.5 %2企業(yè)資本金投入1316.31316.3占總投資72.5 %第十四章經(jīng)濟(jì)效益評價第一節(jié)財務(wù)評價一、評價范圍項目財務(wù)評價范圍為苗木基地園，并對此進(jìn)行總體財務(wù)評價。二、評價依據(jù)1、國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)；2、項目成本及效益財務(wù)測算，以財政部頒發(fā)的企業(yè)財務(wù)通則和企業(yè)會計準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、國家及*市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策；4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格；5、項目建設(shè)規(guī)模。三、財務(wù)評價原則1、財務(wù)評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費(fèi)用時取上限。計算 效益時取下限；2、遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分 析為輔的原則；3、遵循效益與成本費(fèi)用計算口徑一致的原則；4、項目計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評價方法假定項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計劃實施并如期完成，建成后其功能 和經(jīng)營狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對 穩(wěn)定。本項目按新建項目進(jìn)行財務(wù)評價。五、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算1、生產(chǎn)能力預(yù)測根據(jù)項目建設(shè)計劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四 年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 40% 60%、80%第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100%2、銷售收入苗木基地園收入測算見下表，經(jīng)測算，其年收入為1759萬元項目產(chǎn)品年收入測算表序號內(nèi)容工程量出例 產(chǎn)比產(chǎn)出量產(chǎn)出單價銷售額 （萬元）1黃葛樹500株20%100株5000元/株502香樟500株20%100株7000元/株703銀杏500株20%120株7000元/株844商山榕1000 株20%200株3000元/株605老人葵1000 株20%200株2000元/株406小葉榕1000 株20%200株700元/株147天竺桂2000 株20%400株800元/株328魚尾葵1000 株20%200株750元/株159茶花10000株20%2000 株150元/株3010海桐球2000 株20%400株50元/株211灑金珊瑚2000 株20%400株50元/株212杜鵑800株80%640萬苗1.5元/株96013紅繼木500萬苗80%400萬苗0.7元/株28014金葉女貞300萬苗80%240萬苗0.50元/株120合計21600株4320 株17591600萬苗1280萬苗2、總成本費(fèi)用估算（1）土地租金：本項目租地面積為1500畝，按500元/畝測算， 則土地租金為75萬元/年。（2）苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購臵成本，按年銷售金額10% 測算。（3）外購原輔料費(fèi)用測算：主要為化肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：喬木按95元/株測算；苗子按0.16元/苗測算，則原輔料總費(fèi)用為461.2萬元（4）人工費(fèi)：項目基地管理人員定員 30人，工資按800元/月 計，工資附加及福利按14%計，則人工費(fèi)用為32.8萬元/年。（5）管護(hù)費(fèi)：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形 等，其中：喬木按55元/株測算；苗子按0.09元/苗測算，則管護(hù)總 費(fèi)用為262.8萬元。（6）出苗費(fèi)：按550元/畝測算。（7）折舊費(fèi)：項目固定資產(chǎn)原值 1644.5萬元，折舊年限按20 年；考慮3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為 79.8萬元。（8）基地維修費(fèi)用：平均按每畝 80元測算。（9）其他費(fèi)用：按銷售收入的3%測算。六、財務(wù)評價參數(shù)的確定1、基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金 成本確定，取lc=8% ;基準(zhǔn)投資回收期PC=10年。2、計算期：15年。3、項目正常年份流動資金按150萬元估算。4、所得稅率按25%七、財務(wù)報表主要包括：銷售收入及稅金估算表（附表 3）總成本費(fèi)用估算表（附表4）損益表（附表5）現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表6）資金來源與運(yùn)用表（附表 7）八、財務(wù)評價指標(biāo)及結(jié)論內(nèi)部收益率=18.4 %> Ic財務(wù)凈現(xiàn)值 =741.2萬元0投資回收期 =6.5年（含建設(shè)期）v 10年投資利潤率=25.1 %上述指標(biāo)表明，項目財務(wù)評價均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈 利能力，財務(wù)評價可行。第二節(jié)風(fēng)險分析一、定性分析本項目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲害等風(fēng)險因素 ，建立有效的 預(yù)防預(yù)警機(jī)制，可以有效減少風(fēng)險損失。在產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。本項目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)， 因此，經(jīng)營管理風(fēng)險不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求， 加強(qiáng)經(jīng)營管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。從市場需求來看，本項目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身園林工程 用花卉苗木，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來講， 短期內(nèi)將不會出現(xiàn)供過于求的情況。 隨著土地資源越來越寶貴，從長 遠(yuǎn)看，市場形勢較好。通過以市場為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布臵方案，加 強(qiáng)新品種引進(jìn)、開發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場優(yōu)新特性，市場風(fēng)險不大。二、定量分析1盈虧平衡分析項目年固定成本809.1萬元，年可變成本378.1萬元，年均銷 售收入1759萬元，年稅金及附加為61.6萬元，以項目生產(chǎn)能力利用 率表示項目盈虧平衡點(diǎn)（BEP為：固定成本BEP= = 61.3%銷售收入-銷售稅金-可變成本表明項目生產(chǎn)能力達(dá)到61.3 %，就可保本，安全幅度較高，具 有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。2、敏感性分析根據(jù)項目特點(diǎn)，將項目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本作為三個主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率士 5%,計算結(jié)果如下：財務(wù)敏感性分析計算表變動因素變化率財務(wù)內(nèi)部收益率（）較基本方案增減（）固定資產(chǎn)投資+5%17.50.9-5%19.4+ 1.0經(jīng)營成本+5%16.12.3-5%20.7+2.3價格+5%20.9+2.5-5%16.3-2.1根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、 固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動士 5%,對財務(wù)內(nèi)部收益率影響很 小，產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這表明項目受 市場影響相對較大。但整個變動范圍都在士 5%范圍內(nèi)，因此，企業(yè) 在經(jīng)營中應(yīng)穩(wěn)定市場，搞好市場開拓，并注重進(jìn)一步提咼花卉苗木質(zhì) 量和品質(zhì)，提高產(chǎn)品市場競爭力。其次應(yīng)加強(qiáng)成本管理，降低經(jīng)營成 本，避免風(fēng)險。第十四章經(jīng)濟(jì)效益評價一、項目對農(nóng)民增收作用明顯本項目通過“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，米取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，主要體現(xiàn)在苗木基地園的管護(hù)和出苗，根據(jù)財務(wù)評價分析，本項目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345.3萬元，加上土地租金75萬元，則項目區(qū)農(nóng)戶年純收益為 420.3萬元, 每畝凈收入達(dá)2802元。項目區(qū)涉及*區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫區(qū) 移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元），因此，項目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。二、就業(yè)帶動效益通過項目的實施，業(yè)主公司的花卉苗木基地和示范基地可以為 當(dāng)?shù)靥峁┬碌墓潭ň蜆I(yè)機(jī)會 30個,其中吸收移民就業(yè)15人。通過產(chǎn) 業(yè)化的運(yùn)作，還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟(jì)效益明顯，對破解*區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。三、生態(tài)效益顯著本項目建設(shè)目的旨在發(fā)展綠化林木的種植，項目本身有利于生 態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。同時還將有效推進(jìn)*庫區(qū)退耕還林工程的 實施，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，對城市綠 化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。第十五章綜合評價及結(jié)論一、結(jié)論1、本項目符合國家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具 有較強(qiáng)的示范帶動作用。項目建設(shè)對發(fā)展*庫區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安臵勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民 的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義，屬于*庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點(diǎn)扶 持的范圍。2、市場前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。項目業(yè) 主自身工程市場的花卉苗木年需求量就達(dá) 6000多萬元，可以充分保 障項目建成后和產(chǎn)品銷售。所發(fā)展的產(chǎn)品市場前景看好，具有較強(qiáng) 的市場競爭力。項目采用的容器育苗技術(shù)成。項目環(huán)保措施切實可 行，符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。3、項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯，項目示范性強(qiáng)，帶動農(nóng)民增 收效果明顯。項目建成后，可帶動項目區(qū)農(nóng)民和移民種植花卉苗木增 收致富，對發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)、提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏?、解決 庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。4、項目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件，業(yè)主單位具有現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷能力、有較強(qiáng)的資金投入能力，地方政府也積極支花 卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綜上所述，本項目建設(shè)是必要的、也是可行的。二、建議1、抓緊項目下階段的設(shè)計、規(guī)劃、建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建 設(shè)程序，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護(hù)要求。2、盡快完善項目相關(guān)研究工作，制訂相關(guān)操作技術(shù)規(guī)程；抓緊 科技攻關(guān)，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)工作， 保證產(chǎn)品按計劃順利 生產(chǎn)。3、鑒于項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，應(yīng)積極爭取各級 政府和有關(guān)部門的支持，盡快建成投產(chǎn)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民及移民增收致