安 全 管 理n導(dǎo)致事故的直接原因和根本原因?qū)е率鹿实闹苯釉蚝透驹騨風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容nHSE管理體系管理體系人的不安全行為：違章物的不安全狀態(tài)：隱患直接原因根本原因是管理缺陷因?yàn)槲覀冊(cè)诤芏鄷r(shí)候根本就搞不清什么行為是違章行為，什么狀態(tài)是隱患狀態(tài)，或者沒(méi)有很好地讓大家理解違章和隱患的后果。（多米諾骨牌）不良環(huán)人的缺點(diǎn)不安全行為事故傷害境遺傳物的不安全狀態(tài)例子屏蔽隱患風(fēng)險(xiǎn)消減措施違章風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)于大多數(shù)崗位風(fēng)險(xiǎn)消減和控制措施并不意味著高技能，陳舊的設(shè)備也不意味著絕對(duì)不安全 風(fēng)險(xiǎn)控制措施可能導(dǎo)致的事故違章級(jí)別HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目名稱審批程序及要求風(fēng)險(xiǎn)消減控制措施及應(yīng)急要求危險(xiǎn)作業(yè)清單 HSE管理體系管理體系建立一體管理體系的必要性建立一體管理體系的必要性建立一體管理體系的可行性 計(jì)劃計(jì)劃改進(jìn)改進(jìn)檢查檢查實(shí)施實(shí)施 持持 續(xù)續(xù) 改改 進(jìn)進(jìn)PDCA管理模式DOCHECKPLANACTION1.3HSE管理體系管理模式檢查與糾正措施檢查與糾正措施監(jiān)督量測(cè)并評(píng)估績(jī)效策劃策劃制定計(jì)劃以達(dá)到政策之承諾PLANPLANCHECKCHECKACTIONACTION管理評(píng)審管理評(píng)審審查及改善安全健康管理體系，以持續(xù)改進(jìn)整體績(jī)效方針?lè)结樢月暶餍问酱_定對(duì)安全健康管理的承諾實(shí)施與運(yùn)行實(shí)施與運(yùn)行組織資源、建立機(jī)制以有效施行并達(dá)到政策及目標(biāo)DODO1.3HSE管理體系管理模式OHS職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系n任何使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)或一組活動(dòng)可視為一個(gè)過(guò)程。n為使組織有效運(yùn)行，必須識(shí)別和管理許多相互關(guān)聯(lián)和互相作用的過(guò)程。通常，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接成為下一個(gè)過(guò)程的輸入。系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織所應(yīng)用的過(guò)程，特別是這些過(guò)程之間的相互作用，成為過(guò)程方法。n在過(guò)程識(shí)別的基礎(chǔ)上，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，針對(duì)所識(shí)別出的過(guò)程，研究編制文件，對(duì)過(guò)程實(shí)施控制，使所有過(guò)程處于受控狀態(tài)。n過(guò)程之間是有聯(lián)系的，所以文件之間也是有聯(lián)系的。n體系審核：體系內(nèi)審就是各級(jí)組織開(kāi)展的有策劃、有準(zhǔn)備、有依據(jù)、有改進(jìn)的系統(tǒng)性的全面的監(jiān)督檢查，與傳統(tǒng)的各管理部門(mén)開(kāi)展的線性的監(jiān)督檢查相區(qū)別。審核工作不能遺漏任何一個(gè)工作環(huán)節(jié)和活動(dòng)，審核發(fā)現(xiàn)注重證據(jù)，并對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合要求采取糾正和糾正措施。目的是評(píng)定有效性，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。n糾正：改進(jìn)不足和缺陷，即：傳統(tǒng)概念中的整改。n糾正措施：針對(duì)發(fā)生不符合的原因，進(jìn)行整改，目的是消除產(chǎn)生不符合的原因，防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。n管理評(píng)審：是決策層有規(guī)劃的、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，對(duì)需要最高管理則決策的改進(jìn)，進(jìn)行決策。管理體系文件框架設(shè)計(jì)n總體工作思路n以GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和Q/SY1002.1-2007健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分規(guī)范共四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合公司行業(yè)特點(diǎn)和管理實(shí)際，本著將各級(jí)組織（包括施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)）所有規(guī)章制度、操作規(guī)程全部納入體系管理和運(yùn)行的要求，按照各職能管理部門(mén)的職責(zé)，各管理專業(yè)路對(duì)各級(jí)組織的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行全面清查，總結(jié)評(píng)價(jià)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和做法，取長(zhǎng)補(bǔ)短，在縱向上梳理管理流程，在橫向上統(tǒng)一方式方法，最終形成一整套既符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，又符合公司實(shí)際、突出公司特點(diǎn)、便于操作執(zhí)行的，覆蓋公司各級(jí)組織機(jī)構(gòu)（包括基層作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)）的管理規(guī)章制度和操作規(guī)程體系。 管理體系文件框架設(shè)計(jì)n工作原則n一級(jí)體系、分級(jí)管理的原則。一級(jí)體系，即工程公司建立從總部機(jī)關(guān)到二級(jí)單位、直至基層現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一執(zhí)行的一套管理體系文件；分級(jí)管理，即在各項(xiàng)管理制度中明確工程公司機(jī)關(guān)部門(mén)做什么，怎么做，二級(jí)單位機(jī)關(guān)部門(mén)做什么，怎么做，基層現(xiàn)場(chǎng)做什么，怎么做，做到職責(zé)清晰、要求明確、任務(wù)具體。n繼承和發(fā)展的原則?？偨Y(jié)華北、大港在體系運(yùn)行管理上的取得的成功經(jīng)驗(yàn)，保持現(xiàn)行管理體系文件中行之有效的管理政策、管理流程和管理方式、方法，繼承創(chuàng)新，進(jìn)一步優(yōu)化流程，改進(jìn)管理，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。管理體系文件框架設(shè)計(jì)n工作原則n過(guò)程不遺漏的原則。各部門(mén)在梳理各項(xiàng)工作流程、完善各項(xiàng)管理制度時(shí)，要通盤(pán)考慮專業(yè)路管理工作要求，識(shí)別每一個(gè)管理過(guò)程和作業(yè)過(guò)程，針對(duì)每個(gè)過(guò)程組織制定相應(yīng)的管理過(guò)程控制文件或作業(yè)過(guò)程控制文件，確保過(guò)程不遺漏，確保實(shí)現(xiàn)有過(guò)程就有控制文件。n基層單位所有規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)全部納入體系文件進(jìn)行管理，各部門(mén)要充分研究制定本專業(yè)路管理在基層現(xiàn)場(chǎng)的具體要求，組織制定基層現(xiàn)場(chǎng)所需的規(guī)章制度。質(zhì)量安全環(huán)保部要組織各單位在全面開(kāi)展危害因素識(shí)別的基礎(chǔ)上，組織制定危險(xiǎn)作業(yè)安全操作規(guī)程、各工種崗位HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和“崗位HSE巡回檢查表”；工程技術(shù)部要組織各單位針對(duì)不同作業(yè)的主要、關(guān)鍵工序制定工藝技術(shù)操作規(guī)程；裝備部要組織各單位針對(duì)不同場(chǎng)所主要、關(guān)鍵設(shè)備制定操作和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。管理體系文件框架設(shè)計(jì)n文件結(jié)構(gòu)n分管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件三個(gè)層次建立工程公司整體的規(guī)章制度和操作規(guī)程體系。由管理手冊(cè)索引出程序文件，程序文件索引出作業(yè)文件，低層次的文件支撐高層次的文件。管理體系文件框架設(shè)計(jì)nQHSE管理手冊(cè)n工程公司QHSE管理手冊(cè)。工程公司管理手冊(cè)是整個(gè)文件體系最高層次的文件。主要內(nèi)容包括：介紹公司生產(chǎn)的產(chǎn)品和所提供的服務(wù)，以及內(nèi)部管理組織機(jī)構(gòu)的構(gòu)成；針對(duì)公司所需要開(kāi)展的各項(xiàng)管理和施工作業(yè)活動(dòng)規(guī)定工程公司機(jī)關(guān)部門(mén)及所屬單位各專業(yè)路等各級(jí)組織機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和任務(wù)，并索引出各組織機(jī)構(gòu)開(kāi)展管理活動(dòng)所應(yīng)執(zhí)行的“程序文件”（即：管理流程）；附錄出整個(gè)文件體系所容納的所有規(guī)章制度和操作規(guī)程一覽表等。主要用途是：一是用于公司的對(duì)外交流，向相關(guān)方展示公司良好的內(nèi)部控制體系，以取得相關(guān)方信任，樹(shù)立公司良好的企業(yè)管理形象，二是便于公司內(nèi)部管理人員了解、查詢和檢索開(kāi)展各項(xiàng)管理活動(dòng)所應(yīng)遵循的“程序文件”（即：管理流程）。n各單位QHSE管理分手冊(cè)。它是對(duì)工程公司管理手冊(cè)的補(bǔ)充，目的是進(jìn)一步明確所屬各單位機(jī)關(guān)部門(mén)及所屬基層單位等內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)和任務(wù)，以及所要執(zhí)行的程序文件。是在工程公司管理手冊(cè)基礎(chǔ)之上對(duì)所屬單位機(jī)關(guān)科室等組織機(jī)構(gòu)職責(zé)和工作任務(wù)的再分配。管理體系文件框架設(shè)計(jì)n程序文件n它是針對(duì)工程公司所要開(kāi)展的某一項(xiàng)管理活動(dòng)，明確具體的牽頭部門(mén)和配合部門(mén)的管理職責(zé)、管理流程和管理流程中每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工作任務(wù)和管理要求，以及開(kāi)展工作后所要填寫(xiě)的記錄，強(qiáng)調(diào)的是職責(zé)明確、流程清晰、接口順暢。當(dāng)某個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工作任務(wù)和管理要求較多，寫(xiě)入程序文件后，造成程序文件不便于閱讀，使得文件中所規(guī)定的管理流程不夠清晰，則應(yīng)將有關(guān)管理內(nèi)容寫(xiě)入“作業(yè)文件”，并索引出“作業(yè)文件”。程序文件是管理手冊(cè)（分手冊(cè)）的支持性文件，只能從手冊(cè)中引出，不能沒(méi)有由來(lái)的憑空開(kāi)發(fā)。管理體系文件框架設(shè)計(jì)n作業(yè)文件n它是針對(duì)程序文件中某一項(xiàng)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的管理控制內(nèi)容，進(jìn)行進(jìn)一步的展開(kāi)，用以進(jìn)一步明確闡述各有關(guān)管理組織機(jī)構(gòu)在此環(huán)節(jié)控制上的工作職責(zé)、任務(wù)和要求，包括具體的工作方式和方法。作業(yè)文件不是必須要開(kāi)發(fā)的文件，只是在有關(guān)管理控制內(nèi)容在程序文件中由于受到篇幅限制，無(wú)法更好地闡述清楚的情況下，開(kāi)發(fā)的對(duì)程序文件進(jìn)行補(bǔ)充和支持性的文件。工程公司日常使用的大部分規(guī)章制度和基層現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施操作和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)程、安全操作規(guī)程（包括：HSE工作計(jì)劃書(shū)、危險(xiǎn)作業(yè)安全操作規(guī)程、“崗位兩書(shū)一表”等）等都應(yīng)納入作業(yè)文件范疇進(jìn)行管理，它是程序文件的支持性文件，只能從程序文件中引出，不能無(wú)由來(lái)的憑空開(kāi)發(fā)。 n文件受控范圍包括：nQHSE管理體系文件、技術(shù)文件、規(guī)章性公文、外來(lái)文件、記錄（記錄是一種特殊類型的文件），以及以電子或其它承載媒體形式保存的上述文件。nQHSE管理體系文件包括：n1）集團(tuán)公司QHSE管理手冊(cè)、各單位QHSE管理分手冊(cè)（用于投標(biāo)、對(duì)外宣傳和交流的QHSE管理手冊(cè)和QHSE管理分手冊(cè)，可不進(jìn)行受控管理）；n2）程序文件；n3）管理作業(yè)文件；n技術(shù)文件包括：n1）設(shè)計(jì)、圖紙、技術(shù)方案等文件；n2）過(guò)程控制文件和資料；n3) 工藝文件和資料；n4）監(jiān)視和測(cè)量控制文件；n5）檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范等文件n6）生產(chǎn)技術(shù)總結(jié)、鑒定報(bào)告、檢定（檢驗(yàn)）報(bào)告等；n7)產(chǎn)品形成過(guò)程、技術(shù)管理所涉及的記錄。n規(guī)章性公文包括：n1）企業(yè)自行制定的規(guī)章制度、管理規(guī)定（辦法）等具有指導(dǎo)意義的行政文件；n2）上級(jí)主管部門(mén)、地方行政部門(mén)下發(fā)的有關(guān)管理規(guī)定、辦法。n外來(lái)文件包括：n1）國(guó)家、地方和國(guó)外施工所在地的法律、法規(guī)和政策規(guī)定；n2）國(guó)家、行業(yè)、地方和國(guó)外施工所在地的各類標(biāo)準(zhǔn)；n3）顧客提供的文件；n4）供方或相關(guān)方提供的文件；n5）各檢驗(yàn)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)提供的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢測(cè)結(jié)果或證明材料等；n6）有關(guān)外來(lái)信息。n記錄包括：與產(chǎn)品、施工、服務(wù)和體系運(yùn)行有關(guān)的各種記錄。 n控制方法：標(biāo)識(shí)控制和目錄控制n管理體系文件，技術(shù)文件為標(biāo)識(shí)控制。規(guī)章性公文，外來(lái)文件為目錄控制。 n體系文件審核、審批、發(fā)布階段（8月底前）：質(zhì)量安全環(huán)保處對(duì)經(jīng)審核后的體系文件報(bào)送專業(yè)路主管領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、最高管理者進(jìn)行最后的審核審批，并組織體系文件的印刷，召開(kāi)體系文件發(fā)布大會(huì)，發(fā)布實(shí)施體系文件。n體系運(yùn)行階段（11月底以前）：工程公司機(jī)關(guān)各處室及所屬各單位狠抓規(guī)章制度和操作規(guī)程的落實(shí)，并按文件規(guī)定組織開(kāi)展體系內(nèi)審、管理評(píng)審，工程公司適時(shí)組織對(duì)各單位體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督抽查。n體系認(rèn)證階段（12月底前）：與中油HSE認(rèn)證中心聯(lián)系體系審核與認(rèn)證有關(guān)事宜，組織做好迎接外審工作，確保年底前通過(guò)四個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的第三方認(rèn)證，工程公司同時(shí)獲得四個(gè)管理體系的認(rèn)證證書(shū)，各單位獲取分證書(shū)。 n處室自行編制的文件要結(jié)合華北大港的成功經(jīng)驗(yàn)。n處室組織二級(jí)單位編制的文件，要組織文件適用的相同性質(zhì)的單位共同編寫(xiě)研討。 n以風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)n以責(zé)任制為核心n以系統(tǒng)化管理為行政管理方式n以持續(xù)改進(jìn)為追求 建立并保持QHSE管理體系，實(shí)現(xiàn)管理的系統(tǒng)化、程序化和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化。