1附件 4工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南（試用版）目目 錄錄1.適用范圍 .42.編制依據(jù) .43.總體要求、目標(biāo).44.職責(zé)分工 .44.1工藝深度隱患排查.44.2日常安全巡視 .44.3問題整理與跟蹤解決 .45.術(shù)語和定義.45.1安全生產(chǎn)事故隱患.45.2隱患排查 .55.3隱患分級 .55.4 隱患治理.56.事故隱患排查方法.66.1工藝深度隱患排查.66.2日常安全巡視 .67.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn).67.1工藝深度隱患排查.67.2日常安全巡視 .68.事故隱患治理原則與程序.78.1 隱患治理的即時(shí)性 .78.2隱患治理上升原則.729.事故隱患治理措施.79.1工藝深度隱患排查問題.79.2日常安全巡視問題.710.事故隱患治理效果驗(yàn)證 .810.1發(fā)現(xiàn)者跟蹤驗(yàn)證 .810.2分級驗(yàn)證.811.事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄.811.1隱患排查治理記錄.811.2隱患排查治理情況公示 .8341.適用范圍本實(shí)施指南適用于汽車制造企業(yè)的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)本指南編制依據(jù)安全生產(chǎn)法 、 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合公司安全管理實(shí)際。3.總體要求、目標(biāo) 通過定期開展工藝深度隱患排查、日常安全巡視、專項(xiàng)安全巡視等方式，消除人的不安全行為和作業(yè)場所及設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)健康和安全流程中的缺陷和不足，通過觀察工作方式來監(jiān)測健康和安全培訓(xùn)的效果。4.職責(zé)分工4.14.1 工藝深度隱患排查由公司安全管理委員會發(fā)起，各部門分頭組織進(jìn)行；部門經(jīng)理任組長，成員以維修為主，生產(chǎn)、工程、安全人員參與。4.24.2 日常安全巡視由班組長及以上人員定期對其負(fù)責(zé)管理的區(qū)域進(jìn)行安全巡視。4.34.3 專項(xiàng)安全巡視特殊時(shí)段或針對特殊事件的專項(xiàng)安全巡視，如節(jié)假日安全巡視、停線安全巡視、開工安全巡視、事故/事件舉一反三專項(xiàng)巡視等。4.44.4 問題整理與跟蹤解決隱患排查人員負(fù)責(zé)對排查結(jié)果進(jìn)行記錄；將排查過程中發(fā)現(xiàn)的好的方面和需要改進(jìn)的方面與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，確定推廣方案或改進(jìn)方案；對排查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤和推動問題解決，并驗(yàn)證其關(guān)閉情況。55.術(shù)語和定義5.1 安全生產(chǎn)事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。包括在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。也可以理解為未識別出的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)源控制措施不到位。5.2 隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。按照檢查目的不同，隱患排查分為工藝深度隱患排查、日常安全巡視、專項(xiàng)安全巡視等。5.3 隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患。5.3.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.3.2較大事故隱患違反公司安全管理要求，并使人員處于可能受到嚴(yán)重傷害的作業(yè)環(huán)境中的不安全行為；或者可能導(dǎo)致人員受到嚴(yán)重傷害的設(shè)備設(shè)施不安全狀態(tài)。可在采取臨時(shí)措施屏蔽風(fēng)險(xiǎn)狀況下進(jìn)行生產(chǎn)。5.3.3重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。確定為重大事故隱患的一般原則是：a) 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的b) 涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患，危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的c) 負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的5.4 隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患進(jìn)行記錄，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，并采取整改措施予以治理。66.事故隱患排查方法6.1 工藝深度隱患排查6.1.1工藝深度隱患排查宜采用聯(lián)合檢查小組的方式，由各部門分頭組織進(jìn)行，部門經(jīng)理任組長，成員以維修為主，生產(chǎn)、工程、安全人員參與。6.1.2各小組需要基于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求建立設(shè)備設(shè)施臺賬，確保覆蓋所有設(shè)備設(shè)施。6.1.3檢查小組需要建立年度評審計(jì)劃，確保充分的評審人力資源和時(shí)間安排。6.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查應(yīng)采用區(qū)域自查和公司專家組復(fù)查的方式，避免隱患排查不徹底，對隱患的嚴(yán)重程度意識不足，或者采取的整改措施不到位等情況。6.1.5工藝深度隱患排查的頻次為每年不少于 1 次。6.2 日常安全巡視6.2.1各級管理者按照既定的頻次實(shí)施安排巡視。6.2.2巡視期間按照既定的計(jì)劃，覆蓋管轄區(qū)域，管轄區(qū)域的劃分可以采用區(qū)域網(wǎng)格化劃分方法。6.2.3巡視期間需要同時(shí)檢查下級安全巡視的執(zhí)行情況。6.2.4巡視期間關(guān)注與現(xiàn)場員工的交流，傾聽員工關(guān)注的安全問題，了解安全培訓(xùn)的效果，向員工傳達(dá)安全信息和關(guān)注安全的態(tài)度。級別周期重點(diǎn)關(guān)注記錄處置班組長/工段長1. 每班一次（班前、班中、班后）2. 每次覆蓋管理區(qū)域3. 使用專門檢查表1.每次巡視與員工交流不少于 2 名；2.人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)并現(xiàn)場糾正；3.崗位危害因素的更新需求和控制效果；4.觀察好的安全實(shí)踐，并進(jìn)行認(rèn)可和鼓勵；5.安全關(guān)注問題的解決；班組目視墻班組內(nèi)不能立即解決的問題，報(bào)告車間主任一周內(nèi)未能解決問題，報(bào)告給部門安全工程師車間主任1. 每周一次2. 制定計(jì)劃，每月一次覆蓋其管理的全部區(qū)域，每次有重點(diǎn)。3. 使用專門檢查表1.與巡視區(qū)域的工段長或班組長一起進(jìn)行；2.每次巡視與員工交流不少于 2 名；3.觀察好的方面和待改進(jìn)方面，分析問題產(chǎn)生原因，確定部門總體改進(jìn)方向；4.著重于流程的執(zhí)行情況及流程缺陷；部門晨會匯報(bào)，并跟蹤部門內(nèi) 7 天未解決問題。最近一次安全巡視發(fā)現(xiàn)在部門安全信息墻上公示，包括部門內(nèi)各層級7 天未解決問題。7部門內(nèi)兩周未解決問題，報(bào)告給工廠工程師。廠長1. 每周一次2. 制定計(jì)劃，每季度一次覆蓋其管理的全部區(qū)域，每次有重點(diǎn)。3. 使用專門檢查表1.應(yīng)選擇與巡視區(qū)域的車間主任或安全工程師一起進(jìn)行；2.每次巡視與員工交流不少于 2 名；3.其它同車間主任 3.4.項(xiàng)公司晨會匯報(bào)，并跟蹤7 天未解決問題，各部門上升問題。7.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)工藝深度隱患排查7.1.1工藝深度隱患排查必須基于國家、地方和行業(yè)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求以及工藝設(shè)計(jì)要求建立專業(yè)檢查表。7.1.2根據(jù)工藝特點(diǎn)，檢查表可包括：工藝安全檢查表、機(jī)械安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。7.2 日常安全巡視7.2.1日常安全巡視檢查表基于網(wǎng)格內(nèi)設(shè)備設(shè)施及人員操作風(fēng)險(xiǎn)辨識的結(jié)果，針對中度及以上風(fēng)險(xiǎn)建立。7.2.2按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等。7.3 專項(xiàng)安全巡視7.3.1專項(xiàng)安全巡視由安委會發(fā)布安全巡視任務(wù)，節(jié)假日期間的安全巡視應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制情況。8.事故隱患治理原則與程序8.1 隱患治理的即時(shí)性8.1.1檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須及時(shí)傳遞給發(fā)現(xiàn)問題的現(xiàn)場相關(guān)人員及隱8患整改有關(guān)人員。8.1.2現(xiàn)場相關(guān)人員必須第一時(shí)間將隱患記錄向現(xiàn)場員工公示。8.1.3隱患整改有關(guān)人員必須第一時(shí)間針對問題進(jìn)行分析，確定整改措施。8.1.4如果發(fā)現(xiàn)的安全問題因?yàn)椴荒芰⒓凑模赡軐?dǎo)致事故的發(fā)生，應(yīng)采取短期控制措施并通知到受到影響的區(qū)域或人員。8.2 隱患治理上升原則8.2.1問題解決時(shí)間超過 1 個(gè)周，記入安全關(guān)注問題清單，由問題產(chǎn)生部門進(jìn)行跟蹤。8.2.2問題解決時(shí)間超過 1 個(gè)月，由公司進(jìn)行跟蹤。8.2.3針對較大及重大安全隱患，必須編制專門的安全隱患交流報(bào)告 ，分析問題產(chǎn)生的原因，并采取管理措施整改，并在公司會議上進(jìn)行匯報(bào)。8.2.4重大安全隱患必須立即停止作業(yè)，并按照匯報(bào)流程向公司管理層匯報(bào)。9.事故隱患治理措施9.1 工藝深度隱患排查問題工藝深度隱患排查問題應(yīng)從設(shè)計(jì)規(guī)范、安裝質(zhì)量、維護(hù)維修、操作使用四個(gè)方面進(jìn)行分析和改進(jìn)，促進(jìn)管理的進(jìn)一步規(guī)范化，工藝內(nèi)同類問題舉一反三復(fù)查。9.2 日常安全巡視問題9.2.1發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)場與相關(guān)人員交流。未當(dāng)面交流的問題，可以通過電話交流的方式，或者在郵件中增加相應(yīng)說明。9.2.2相關(guān)人員需要分析問題產(chǎn)生原因，并針對問題產(chǎn)生原因制定整改措施。9.2.3問題整改措施采用層次控制法，即消除、替代、工程控制、管理控制、個(gè)人防護(hù)用品9.2.4問題整改措施需要包含長短期措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等信息。10. 事故隱患治理效果驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)者跟蹤驗(yàn)證隱患排查治理效果的驗(yàn)證按照誰發(fā)現(xiàn)、誰整理、誰驗(yàn)證的原則，以確保問題的整改符合預(yù)期的目的。910.2分級驗(yàn)證按照隱患治理上升原則，由問題跟蹤級別相關(guān)人員實(shí)施驗(yàn)證，確保問題如期關(guān)閉。11. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。隱患排查治理記錄11.1.1隱患排查記錄需包含的信息有：檢查人、檢查時(shí)間、問題發(fā)現(xiàn)部位、問題描述、問題產(chǎn)生原因分析、問題整改措施、責(zé)任人、預(yù)期關(guān)閉時(shí)間節(jié)點(diǎn)、實(shí)際關(guān)閉時(shí)間、驗(yàn)證人等信息。11.1.2隱患排查治理記錄由檢查人負(fù)責(zé)整理，并按照 10.1 和 10.2 的要求進(jìn)行跟蹤。11.2隱患排查治理情況公示11.2.1工段、班組安全隱患及其跟蹤改進(jìn)情況需要在工段、班組予以目視公示。11.2.2車間/部門及以上安全隱患及其跟蹤改進(jìn)情況，一周內(nèi)未能解決的問題，需要在車間/部門予以目視公示。11.2.3部門難以協(xié)調(diào)的問題，以及在部門內(nèi)一個(gè)月之內(nèi)不能解決的問題，提交公司安全管理部門，由公司安全管理部門在公司安委會中跟蹤。