.附表1 重大質(zhì)量風(fēng)險控制措施表（建筑施工）序號風(fēng)險名稱風(fēng)險類別風(fēng)險描述及控制點風(fēng)險防控措施風(fēng)險監(jiān)控、溝通記錄備注一分包管理產(chǎn)品供應(yīng)類1勞務(wù)糾紛引起人員情緒波動完善合同；加強過程中溝通教育；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理；合同2作業(yè)人員超越資質(zhì)作業(yè)加強對作業(yè)人員資質(zhì)的管理，建立臺賬，作業(yè)前對證件進行核對；過程中加強檢查；資質(zhì)臺賬3分包隊伍自有機工具引起事故加強對分包隊伍自帶機工具及駕駛員管理，建立臺賬，明確工具檢測狀態(tài)。資質(zhì)臺賬5超越資質(zhì)承包配合合同部門加強分包管理，嚴(yán)格資格審查，杜絕超越資承包。二質(zhì)量檢驗生產(chǎn)過程類1基坑、承重架坍塌等事故造成重大質(zhì)量安全風(fēng)險過程中嚴(yán)格按施工方案進行施工，加強重大施工方案的審批制度，加強監(jiān)控監(jiān)測，設(shè)置專人負(fù)責(zé)施工記錄、質(zhì)檢記錄2施工過程中出現(xiàn)砼蜂窩、麻面等質(zhì)量通病加強施工管理，做好質(zhì)量通病策劃；加強各級質(zhì)檢；會審記錄；質(zhì)檢記錄3施工過程中出現(xiàn)外墻開孔與要求不一致，墻板孔洞不美觀，使用火焰切割等強化圖紙會審，加強各專業(yè)協(xié)調(diào)，加強過程管理、成品保護管理圖紙會審、聯(lián)系單等三設(shè)計變更生產(chǎn)過程類1設(shè)計變更未關(guān)閉建立設(shè)計變更臺賬，定期進行盤點及時關(guān)閉；變更臺賬；2設(shè)計變更未執(zhí)行加強對設(shè)計變更的管理，變更內(nèi)容在圖紙上注明施工圖紙四施工組織項目管理類1分包質(zhì)檢人員未配置明確合同條款；加強過程監(jiān)督；加強考核；合同、考核記錄2越點施工嚴(yán)肅質(zhì)檢計劃執(zhí)行，建立考核；質(zhì)檢計劃3重大施工方案未識別，未組織專家評審嚴(yán)格按建質(zhì)87號文進行重大方案要求評審方案評審文件、簽字頁五施工質(zhì)量交付產(chǎn)品類1圖紙審核不清，引起構(gòu)件漏裝或定位不準(zhǔn)加強施工前的圖紙會審，不同專業(yè)間組織綜合性圖紙會審；圖紙會審記錄2成品損壞較多編制成品保護措施，加強從上而下的宣傳培訓(xùn)，組織各專業(yè)綜合圖紙會審成品保護措施、圖紙會審記錄、培訓(xùn)考核記錄六新材料、新工藝交付產(chǎn)品類1使用前論證不充分新材料、新工藝使用前，進行論證試驗論證試驗文件2培訓(xùn)交底不到位新材料、新工藝實施前，應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)、交底培訓(xùn)交底文件七施工機具生產(chǎn)過程類1計量器具不合格加強計量器具的管理，建立臺賬，及時送檢管理臺賬2八原材料采購產(chǎn)品供應(yīng)類1鋼材質(zhì)量不合格加強供應(yīng)商選擇，嚴(yán)格按規(guī)定采購并進行各類檢測檢測報告2焊接材料質(zhì)量不合格強化對供應(yīng)商的考核；加強對焊接材料的入庫驗收檢查，必要時增加工藝性能試驗；考核評價制度、驗收文件3砼原材料不符合要求嚴(yán)格砼商的選擇，加強過程監(jiān)控，特殊部位特別對待，確保砼供應(yīng)質(zhì)量檢測報告九工藝工法交付產(chǎn)品類1施工方案、技術(shù)交底針對性、操作性不強加強施工方案編制的培訓(xùn)；組織多方審核；審核反饋2精選word范本！