Page 6 of 6ISO/TS16949內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表LZ/QR 8.2.2-05-00 編號：受審核過程/要素人力資源培訓(xùn)過程類別M06審核員審核日期200X年XX月XX日六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題(關(guān)于風(fēng)險)： 使用什么方式？(材料/設(shè)備) 由誰進(jìn)行？(技能/技巧/培訓(xùn)) 通過什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？(測量/評估) 如何進(jìn)行？(方法/程序/技術(shù))過程簡要描述：為了提高員工的工作素質(zhì)，勝任所承擔(dān)的工作；對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證活動的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評定。從人員的資格和素質(zhì)方面，保證產(chǎn)品質(zhì)量。過程責(zé)任部門及責(zé)任描述：辦公室；編制崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，制訂年度教育培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)計劃的實(shí)施進(jìn)行培訓(xùn)有效性評定。支持的過程或子過程：文件控制，記錄控制，管理評審，合同評審，過程設(shè)計開發(fā)，制造，檢驗，顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核，數(shù)據(jù)分析，糾正預(yù)防措施等適用的質(zhì)量管理體系文件：人力資源培訓(xùn)程序評價分類 確定過程的輸入(I) 明確過程的輸出(O)NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格檢查項目檢查內(nèi)容與方法(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo))組織場所適用條款現(xiàn)場調(diào)查文件查閱對審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述(未要求：NR 未發(fā)生：NO)1.文件化要求是否制定文件化的人力資源管理程序管理者代表6.2.2.2程序是否對培訓(xùn)需求識別，培訓(xùn)實(shí)施，有效性評價等作出了規(guī)定2.培訓(xùn)需求的確定2.1確定崗位任職要求是否已經(jīng)明確并且實(shí)施崗位任職要求辦公室6.2.2a)2.2人員現(xiàn)有能力的評價是否對人員的現(xiàn)有能力/素質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和考核，為提供培訓(xùn)或采取其他措施提供依據(jù)辦公室6.2.22.3各類培訓(xùn)人員的基本要求培訓(xùn)需求是否依據(jù)現(xiàn)有人員能力的不足或不充分的現(xiàn)狀而提出辦公室6.2.2b)確定培訓(xùn)需求時，是否考慮了各類人員培訓(xùn)的基本要求(基本要求是指公司的的全體成員都要接受公司基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn))辦公室6.2.2是否考慮了法律法規(guī)的要求，顧客的特定要求辦公室6.2.2設(shè)計人員需要掌握哪些工具和技術(shù)，有無確定辦公室6.2.2.12.4各部門提出的培訓(xùn)需求各部門需對其工作人員進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)以外的培訓(xùn)(如在職提高培訓(xùn))時，是否填寫“培訓(xùn)需求申請表”給人力資源管理部門各部門6.2.2公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出的培訓(xùn)需求，是否嚴(yán)格落實(shí)辦公室6.2.23.培訓(xùn)計劃的實(shí)施3.1年度培訓(xùn)計劃每年2月，人力資源管理部門是否根據(jù)公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)的要求及各部門的“培訓(xùn)需求申請表”制定年度的培訓(xùn)計劃辦公室6.2.23.2臨時培訓(xùn)計劃對于沒有列入年度培訓(xùn)計劃的培訓(xùn)，是否制定了臨時培訓(xùn)計劃辦公室6.2.2適當(dāng)時，臨時培訓(xùn)計劃是否來源于各部門提出的“培訓(xùn)需求申請表”辦公室6.2.23.3培訓(xùn)計劃的完整性培訓(xùn)計劃是否包括培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)方式，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)時間，培訓(xùn)教材，培訓(xùn)地點(diǎn)，培訓(xùn)對象，考核方式等辦公室6.2.2培訓(xùn)的內(nèi)容是否關(guān)注滿足顧客特定的要求辦公室6.2.2培訓(xùn)的內(nèi)容能否保證員工意識到自己工作的相關(guān)性，意識到自己從事的工作對其他工作及產(chǎn)品質(zhì)量的影響，意識到不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果辦公室6.2.2d)培訓(xùn)內(nèi)容能夠確保員工接受培訓(xùn)后知道應(yīng)用什么方法，應(yīng)作出何種努力為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)辦公室6.2.2d)培訓(xùn)對象是否包括從事影響產(chǎn)品符合性工作的所有人員辦公室6.2.2a)培訓(xùn)對象是否包括合同工，代理人，臨時工辦公室6.2.2.34.培訓(xùn)的實(shí)施4.1全體員工的培訓(xùn)ISO/TS16949質(zhì)量管理體系正是運(yùn)作前，人力資源管理部門是否對全體員工做了一次全面的公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人是否組織對全體員工做了一次全面的崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)辦公室6.2.24.2新員工的培訓(xùn)人力資源管理部門是否在新員工入廠后，對員工進(jìn)行了公司基礎(chǔ)培訓(xùn)辦公室6.2.2.3新員工所在部門負(fù)責(zé)人是否在新員工正式上崗前，對新員工進(jìn)行了崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)各部門6.2.2.34.3轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人是否及時對轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行了新崗位的基礎(chǔ)培訓(xùn)各部門6.2.2.3部門負(fù)責(zé)人是否對脫崗6個月后重新上崗的員工進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)各部門6.2.2.34.4其他培訓(xùn)是否按計劃順利實(shí)施辦公室6.2.24.5培訓(xùn)資源是否為順利實(shí)施培訓(xùn)提供資源，包括培訓(xùn)地點(diǎn)，辦公用品，培訓(xùn)教師，培訓(xùn)教材等辦公室6.2.25.培訓(xùn)考核和資格認(rèn)可5.1考核考核的方式一般有那幾種，是否針對不同的培訓(xùn)方式，培訓(xùn)對象，培訓(xùn)內(nèi)容而有所區(qū)別辦公室各部門6.2.2考核的結(jié)果能否以可以證實(shí)的方式表明被考核人員的能力6.2.25.2持證上崗影響產(chǎn)品符合性的崗位(生產(chǎn)員工，設(shè)備維修員，質(zhì)檢員，安全員，倉管員，計量員，試驗員，設(shè)計員)，上崗前是否通過公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)并取得上崗證辦公室6.2.2.35.3資格認(rèn)可計量員，三坐標(biāo)測量員等特殊崗位是否取得國家權(quán)威機(jī)構(gòu)的相應(yīng)合格證書辦公室6.2.2.3特種作業(yè)人員(駕駛員，電工，電焊工，行車工，鍋爐工)是否按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方上崗作業(yè)辦公室安全生產(chǎn)法對從事特殊指定工作的人員的資格，是否按顧客特殊要求進(jìn)行考核并取得相應(yīng)資格辦公室6.2.2.25.4內(nèi)審員資格認(rèn)可內(nèi)審員是否經(jīng)外部的權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得合格證書辦公室6.2.2.2適當(dāng)時，內(nèi)審員是否取得公司領(lǐng)導(dǎo)層授權(quán)從事內(nèi)審工作辦公室6.2.2.25.5其他員工的培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可其他員工上崗前是否通過了公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)辦公室6.2.2.3設(shè)計人員的能力能否達(dá)到設(shè)計要求，設(shè)計人員是否熟練掌握了適用的工具和技術(shù)辦公室6.2.2.16.培訓(xùn)效果評價人力資源管理部門是否適時組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對培訓(xùn)效果進(jìn)行了評價，并填寫了“培訓(xùn)效果評價表”辦公室6.2.2c)是否對培訓(xùn)有效性評價建立了相應(yīng)的指標(biāo)，指標(biāo)是否全面合理辦公室6.2.2c)是否對培訓(xùn)后的人員能力/素質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，以確定培訓(xùn)前后人員的能力/素質(zhì)變化及培訓(xùn)效果辦公室6.2.27.培訓(xùn)記錄的建立培訓(xùn)時是否填寫了必要的“會議/培訓(xùn)簽到表”辦公室6.2.2是否將“公司基礎(chǔ)培訓(xùn)”，“崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)”成績登記在“員工個人培訓(xùn)記錄表”中辦公室6.2.2員工檔案是否有員工培訓(xùn)記錄，學(xué)歷證明，資格證書，工作簡歷等相關(guān)資料辦公室6.2.28.關(guān)鍵目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況培訓(xùn)計劃完成率；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時，如何改進(jìn)辦公室8.2.3培訓(xùn)考核合格率；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時，如何改進(jìn)辦公室8.2.3人員素質(zhì)達(dá)標(biāo)率；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時，如何改進(jìn)辦公室8.2.3人均培訓(xùn)課時；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時，如何改進(jìn)辦公室8.2.3注：“員工激勵與授權(quán)”單獨(dú)在“員工激勵和授權(quán)”過程中進(jìn)行控制。