Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠更 改 履 歷頁(yè) 次序號(hào)章節(jié)號(hào)更改內(nèi)容更改日期備 注 Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠目 錄頁(yè) 次1、 前言2、 組織機(jī)構(gòu)3、 廠概況4、 質(zhì)量管理體系5、 管理職責(zé)6、 資源管理7、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8、測(cè)量、分析和改進(jìn)Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠任 命 書頁(yè) 次Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁(yè) 次1、 質(zhì)量方針11 我們對(duì)客戶的承諾從理解客戶的需求開(kāi)始，在所有環(huán)節(jié)高效運(yùn)作直至準(zhǔn)時(shí)交貨，作為對(duì)客戶服務(wù)的最終目標(biāo)。12 誠(chéng)心超越客戶要求13嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，我們期待您百般挑剔14 我們的員工協(xié)力合作，致力于建立親密的客戶關(guān)系，不斷地改善我們自身及客戶的業(yè)務(wù)。2、 質(zhì)量目標(biāo)21 產(chǎn)品直通率：96%（新產(chǎn)品暫定95%）逐年提高一個(gè)百分點(diǎn)；22 100%解決客戶投訴問(wèn)題；23 客戶滿意度達(dá)95%。(1.質(zhì)量目標(biāo)未分層次;責(zé)任制2.沒(méi)有組織結(jié)構(gòu)圖; 3.沒(méi)有生產(chǎn)流程圖)Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠前 言頁(yè) 次前 言本工廠按ISO9000：2000版國(guó)際質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)中各章節(jié)由管理代表統(tǒng)一組織編寫，經(jīng)各部門主管會(huì)審無(wú)誤后匯整成冊(cè)，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)是工廠開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)用于工廠內(nèi)部質(zhì)量管理，對(duì)外是工廠質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件，本手冊(cè)經(jīng)核準(zhǔn)后，納入文件控制中心統(tǒng)一管理，有關(guān)于手冊(cè)的修訂、分發(fā)、廢止及管理，依“文件與資料管制程序”執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布后，工廠全體同仁應(yīng)落實(shí)執(zhí)行，并就手冊(cè)中相關(guān)程序或作業(yè)文件做定期檢討、修正，以保證工廠整體經(jīng)營(yíng)效率與產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，朝“持續(xù)進(jìn)步”的目標(biāo)努力不懈。 永恒電子廠 總經(jīng)理：韋顯令 2002年 月 日Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠任 命 書頁(yè) 次公司概況永恒電子廠成立于1992年，屬私營(yíng)性質(zhì)，是一個(gè)集研發(fā)、生產(chǎn)銷售及對(duì)外加工為一體的電子企業(yè)，產(chǎn)品除國(guó)內(nèi)銷售外，還遠(yuǎn)銷韓國(guó)、東南亞及中東等國(guó)家和地區(qū)。永恒電子廠位于廣州市海珠區(qū)新滘南路390號(hào)，現(xiàn)代化的廠房面積占地1.0680萬(wàn)平米，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)的高精尖生產(chǎn)設(shè)備。永恒電子以“滿足客戶要求”指導(dǎo)思想，針對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工配套產(chǎn)品是公司最基礎(chǔ)的核心資源。公司將以卓越的品質(zhì)、完善的服務(wù)，積極迎接挑戰(zhàn)，以達(dá)到公司的最高經(jīng)營(yíng)目標(biāo)持續(xù)進(jìn)步。永恒電子自創(chuàng)立以來(lái)，一直以“客戶至上，質(zhì)量第一”作為公司的最高經(jīng)營(yíng)宗旨。一直以“尊重、自重、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取”的管理觀念和員工一起成長(zhǎng)。由于永恒的快速擴(kuò)張，過(guò)去著重于產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的管理制度已不符合公司整體發(fā)展的需要，因此，本公司決定于2002年全面導(dǎo)入和推行ISO9001質(zhì)量體系，按ISO9001的要求建立和完善公司質(zhì)量體系，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。公司地址/ADD：廣州市海珠區(qū)新滘南路390號(hào) /TEL：86-20-34042858 86-20-34042859 /FAX：86-20-34042860 /ZIP：510310Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠40質(zhì)量管理體系頁(yè) 次1. 適用范圍 本章適用于廣州市永恒電子廠（以下簡(jiǎn)稱“本廠”）質(zhì)量管理體系的建立、文件化、實(shí)施、維持，文件及記錄的管理。2. 目的 本章的目的是為了確定在質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程中，本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客和ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。3責(zé)任和權(quán)限3.1 總經(jīng)理1) 質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和監(jiān)督實(shí)施，改善。 2) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。3.2 管理者代表1） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和文件化、實(shí)施、維持和改進(jìn)。2) 批準(zhǔn)程序文件,作業(yè)指導(dǎo)性文件。3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人1) 負(fù)責(zé)建立質(zhì)量手冊(cè)并且維持。2) 體系文件的發(fā)行，發(fā)放，作廢和修改的控制。3）負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別及發(fā)放控制。3.4 各部門負(fù)責(zé)人 1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實(shí)施。 2) 負(fù)責(zé)各種記錄的識(shí)別、保管、貯存、搜索和銷毀。4. 業(yè)務(wù)程序 41 質(zhì)量管理體系的控制1）管理者代表依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2）品質(zhì)部負(fù)責(zé)人為了質(zhì)量管理體系的控制實(shí)施以下內(nèi)容；（1） 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織質(zhì)量管理中的應(yīng)用； （2） 確定這些過(guò)程的順序和它們之間的相互作用； （3） 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制； （4） 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； （5） 測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程 Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠40質(zhì)量管理體系頁(yè) 次 （6） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。3） 本廠質(zhì)量管理體系中包括的過(guò)程有；管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。42 質(zhì)量管理體系的文件化 1) 符合顧客和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系要形成文件。文件要包括以下幾點(diǎn)。1） 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針并形成文件；2） 廠各部門和層次上要建立質(zhì)量目標(biāo)并形成文件；3） 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人將本廠質(zhì)量手冊(cè)形成文件化；4） 各部門編寫相應(yīng)的文件化的程序；5） 各部門編寫過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的作業(yè)指導(dǎo)性文件；6） 各部門負(fù)責(zé)人確保準(zhǔn)確，及時(shí)地記錄相關(guān)的質(zhì)量記錄。2） 本廠的文件化的質(zhì)量管理體系分如下幾個(gè)級(jí)別（如圖所示）第一級(jí)別：質(zhì)量手冊(cè) 第二級(jí)別：程序文件 第三級(jí)別：作業(yè)指導(dǎo)性文件 第四級(jí)別：質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)別 程 序 文 件 第二級(jí)別 作業(yè)指導(dǎo)性文件 第三級(jí)別 質(zhì) 量 記 錄 第四級(jí)別 文 件 級(jí) 別Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠40質(zhì)量管理體系頁(yè) 次43 質(zhì)量手冊(cè)1) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人建立包括以下內(nèi)容的質(zhì)量手冊(cè)并要保持；(1) 描述質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；(2) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?3) 對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程的相互作用； 2) 質(zhì)量管理體系的文件化參見(jiàn)文件和資料控制程序 ( 編號(hào) )。44 文件控制 1) 文件發(fā)放前必須得到指定人員的批準(zhǔn)，以確保文件的充分與適宜性。2）必要時(shí)評(píng)審和更新文件，并要得到再次批準(zhǔn)。3）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人確保文件易于識(shí)別和保持，并識(shí)別文件的最新更改狀態(tài) ，控制更改履歷。4）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人確保在使用處可獲得適用文件的有效版5）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。6）第一,二,三層文件分 “受控” 和“非受控”兩種版本。應(yīng)分別做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。7）質(zhì)量管理部對(duì)所有文件都要做統(tǒng)一編號(hào)管理，編號(hào)規(guī)則按文件和資料控制程序(編號(hào) )8）防止作廢文件的非預(yù)期使用，作廢文件要及時(shí)收回并銷毀。如因參考等目的需保存時(shí)上面標(biāo)記參考用字樣。詳細(xì)程序參見(jiàn)文件和資料控制程序( 編號(hào) )。 45 記錄控制 1) 各部門負(fù)責(zé)人為了提供符合ISO9001要求和廠質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)確保編寫并維持記錄。 2) 為做到記錄的清晰、易于識(shí)別和檢索而對(duì)其進(jìn)行標(biāo)記和裝訂保管。 3) 防止記錄文件受到熱化和損傷，在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所進(jìn)行貯存，防護(hù)，處置。詳細(xì)程序參見(jiàn)記錄控制程序( 編號(hào))。5. 相關(guān)程序文件 51 文件和資料控制程序(編號(hào)) 52 記錄控制程序(編號(hào))Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠50 管理職責(zé)頁(yè) 次1 適用范圍本章適用于永恒電子廠(以下簡(jiǎn)稱“本廠”)最高管理者對(duì)管理承諾、以顧客為中心、質(zhì)量方針和策劃、責(zé)任及權(quán)限和內(nèi)部溝通、管理評(píng)審等實(shí)施。2目的 通過(guò)確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和保持，使本廠提供的產(chǎn)品滿足顧客要求。3術(shù)語(yǔ)及定義 31 管理體系建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 32 質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 33 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 34 過(guò)程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 35 質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 36 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。4. 責(zé)任與權(quán)限 41 總經(jīng)理 1) 制定中，長(zhǎng)期工作計(jì)劃；2) 確認(rèn)產(chǎn)品的最終價(jià)格；3）確定投資項(xiàng)目；4）確定職責(zé)權(quán)限，任命管理者代表，實(shí)施內(nèi)部溝通；5）制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；6）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；7）總管本廠各部門的業(yè)務(wù)；8）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)；9）會(huì)同生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人評(píng)審特殊定單；10）審批總務(wù)/人事部提交的人才招聘計(jì)劃；11）確保在組織內(nèi)建立適宜的溝通過(guò)程；12）確定和評(píng)價(jià)對(duì)糾正及預(yù)防過(guò)程。42 管理者代表1） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、文件化、實(shí)施、保持和改進(jìn)其有效性；2） 在質(zhì)量管理體系的策劃及更改過(guò)程中維持體系的完整性；3） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括所需的改進(jìn)； 4） 在組織內(nèi)提高滿足顧客需求的認(rèn)識(shí)，履行對(duì)外窗口角色；5） 制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，6） 負(fù)責(zé)文件的發(fā)行、分發(fā)、作廢和更改（換版）；4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編寫、保持及QC過(guò)程圖的制定； 2) 負(fù)責(zé)采購(gòu)品、顧客財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)并將結(jié)果通知給顧客； 3) 識(shí)別和控制產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)；4) 檢驗(yàn)設(shè)備的確定、校準(zhǔn)和驗(yàn)證；Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠50 管理職責(zé)頁(yè) 次5) 檢驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)、保管及評(píng)價(jià)其有效性；6) 監(jiān)視、測(cè)量及分析過(guò)程的策劃和實(shí)施； 7) 過(guò)程控制，選擇需要使用的統(tǒng)計(jì)方法； 8) 對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施并驗(yàn)證其有效性； 9) 確定不合格品的評(píng)審和處置方案，保持相關(guān)記錄；10) 對(duì)不合格采取糾正及預(yù)防措施、評(píng)審其有效性并保持相關(guān)記錄。4.4 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人1）負(fù)責(zé)確定和評(píng)審產(chǎn)品要求；2) 負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品要求的變更并與顧客進(jìn)行溝通；3) 交付產(chǎn)品及提供售后服務(wù)；4）監(jiān)視和利用與顧客相關(guān)的信息。4.5 行政部負(fù)責(zé)人1）工廠員工等級(jí)、保險(xiǎn)、福利及工傷評(píng)定和管理；2）根據(jù)各部門提交的人員招聘計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)組織人才招聘；3）制定、實(shí)施工廠考勤制度，以及負(fù)責(zé)辦理員工入廠、離廠手續(xù)；4) 辦公用品及其他消耗品的采購(gòu)及管理；5）負(fù)責(zé)工廠消防設(shè)備的設(shè)制、維護(hù)、檢查工作；7） 控制工廠車輛的調(diào)派；8） 負(fù)責(zé)工廠設(shè)施維修安排；9） 負(fù)責(zé)監(jiān)督員工的形象、精神面貌、工作狀況等是否良好。10） 負(fù)責(zé)后勤（衛(wèi)生、食宿、保安）檢查4.6 資材部負(fù)責(zé)人1）編寫并保持采購(gòu)、材料管理文件；2）負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的入庫(kù)、保管、防護(hù)和交付；3）根據(jù)材料和產(chǎn)品的型號(hào)、批次進(jìn)行擺放和管理；4）根據(jù)交付通知準(zhǔn)備單、物料單，交付產(chǎn)品、材料，做到貨、單相符；5）定期盤點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)與相關(guān)部門溝通，保證按時(shí)交付；6）做好產(chǎn)品、材料交付過(guò)程中的防護(hù)工作；7）制定及調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；8）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃控制生產(chǎn)進(jìn)度；9）分析和評(píng)價(jià)生產(chǎn)業(yè)績(jī)。 4.7 會(huì)計(jì)/出納 1）負(fù)責(zé)工廠的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃與控制及成本核算與分析；2）負(fù)責(zé)籌備資金，有效利用工廠各項(xiàng)資產(chǎn)；3）辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；4）實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，正確反映工廠的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；5）依法計(jì)算和繳納國(guó)家和地方稅收；6）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)工廠財(cái)務(wù)情況。4.8 各部門負(fù)責(zé)人Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠50 管理職責(zé)頁(yè) 次1) 制定和實(shí)施與各部門業(yè)務(wù)有關(guān)的操作程序，識(shí)別和發(fā)放外來(lái)文件； 2) 負(fù)責(zé)各項(xiàng)記錄的編寫、保持、識(shí)別、貯存、防護(hù)、檢查和處置； 3) 制定各部門質(zhì)量目標(biāo)并予實(shí)施，確定業(yè)務(wù)開(kāi)展所需資源并提交相關(guān)部門； 4) 實(shí)施培訓(xùn)，評(píng)價(jià)其效果，并保持有關(guān)記錄； 5) 質(zhì)量管理體系中與本部門相關(guān)部分有效性的持續(xù)改進(jìn)及適用統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用； 6) 分析日常及審核結(jié)果中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施； 7）評(píng)價(jià)糾正措施及預(yù)防措施的有效性，持續(xù)改進(jìn)并分析質(zhì)量趨勢(shì)； 8）負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； 9）數(shù)據(jù)的收集、分析及應(yīng)用。4.8 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 1) 確保并維持基礎(chǔ)設(shè)施，管理工作環(huán)境； 2）確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的適宜性； 3）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； 4）對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、防護(hù)及保存； 5）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)原材料、半成品、成品的保存及防護(hù)管理； 6）對(duì)設(shè)備和工具的防護(hù)、保存4.10 內(nèi)部質(zhì)量審核員 實(shí)施內(nèi)部審核，記錄并報(bào)告審核結(jié)果。4.11 檢驗(yàn)員 1）監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品特性，記錄、保持其結(jié)果； 2）負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、隔離及相關(guān)記錄的文件化； 3）將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)報(bào)告給相關(guān)負(fù)責(zé)人。5. 質(zhì)量體系程序 5.1 管理承諾和以顧客為中心1） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并提供所需資源。實(shí)施管理評(píng)審為質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)、 實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。2） 通過(guò)定期培訓(xùn)，提高本公司職員對(duì)滿足法律法規(guī)要求和顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)。3) 管理者代表通過(guò)確定并滿足顧客對(duì)產(chǎn)品重要特性的要求，增強(qiáng)顧客滿意。5.2 質(zhì)量方針和策劃1） 總經(jīng)理要建立和實(shí)施與組織的宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾2） 確保對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持其完整性； 3） 為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供相應(yīng)的框架，通過(guò)宣傳、會(huì)議、培訓(xùn)等方式增強(qiáng)對(duì)質(zhì)量方針的理解； 4） 評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性； 5） 各部門負(fù)責(zé)人建立和實(shí)施包括滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容的各部門的質(zhì)量目標(biāo)，保證可測(cè)量性并與公 司的質(zhì)量目標(biāo)相一致；6）管理者代表為了達(dá)到質(zhì)量管理體系要求和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠50 管理職責(zé)頁(yè) 次5.3 管理者代表 1) 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人作為本公司的管理者代表，依據(jù)ISO 9001：2000要求確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括所需的改進(jìn)，增強(qiáng)全體員工對(duì)滿足顧客要求的認(rèn)識(shí)；管理者代表就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.4 內(nèi)部溝通 1) 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適宜的溝通過(guò)程，通過(guò)會(huì)議、E-MAIL、報(bào)刊、啟事板等方式實(shí)現(xiàn)。 2) 各部門負(fù)責(zé)人為了做好上下級(jí)之間的溝通應(yīng)在各層次和職能之間采取有效的溝通方式，并實(shí) 施包括改進(jìn)的提案。5.5 管理評(píng)審1）總經(jīng)理應(yīng)安排1年2次（上半年，下半年）質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審結(jié)果應(yīng)予記錄和保持；2) 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要；3) 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下有關(guān)信息； （1） 審核結(jié)果； （2） 顧客的反饋； （3） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； （4） 預(yù)防和糾正措施狀況； （5） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； （6） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的更改； （7） 改進(jìn)的建議。 4) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： （1） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； （2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （3） 資源需求。 6. 相關(guān)文件 （無(wú)） Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠60 資源管理頁(yè) 次1. 適用范圍本章節(jié)適用于廣州市永恒電子廠(以下簡(jiǎn)稱“本廠”) 對(duì)質(zhì)量管理體系中的必要資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理。2. 目的本章節(jié)的目的是確保提供本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持、改進(jìn)和增強(qiáng)顧客滿意所必需的資源，并保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。3. 職責(zé)與權(quán)限3.1 行政部負(fù)責(zé)人 1）制定公司培訓(xùn)計(jì)劃并保持培訓(xùn)記錄；3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 1) 確定并維持基礎(chǔ)設(shè)施； 2) 工作環(huán)境的管理及控制。 3.3 各部門負(fù)責(zé)人 1) 確定業(yè)務(wù)開(kāi)展所需資源并提交相關(guān)部門； 2) 對(duì)本部門員工實(shí)施培訓(xùn)，評(píng)價(jià)其效果并保持相關(guān)記錄； 3) 確定并保持所需基礎(chǔ)設(shè)施。4. 業(yè)務(wù)程序4.1 確保資源1） 各部門負(fù)責(zé)人制定年度工作計(jì)劃時(shí)，應(yīng)確定質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)和增強(qiáng)顧客滿意所需的資源，并提交相關(guān)部門；2） 這些資源包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方等。4.2 人力資源 1) 行政部要識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，依其能力安排工作； 2) 行政部人掌握業(yè)務(wù)人員的能力，建立培訓(xùn)計(jì)劃；3) 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，以此提高組織內(nèi)員工對(duì)所執(zhí)行業(yè)務(wù)的連貫性、重要性和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的必要性的認(rèn)識(shí)； 4) 各部門負(fù)責(zé)人通過(guò)面談，現(xiàn)場(chǎng)考核，口頭匯報(bào)或業(yè)務(wù)報(bào)告等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，必要時(shí)重新培訓(xùn)；5) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人保存和管理有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄。4.3 基礎(chǔ)設(shè)施1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定為確保產(chǎn)品符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備（包括軟件和硬件），如設(shè)備、工Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠60 資源管理頁(yè) 次2) 作場(chǎng)所、工具等； 2) 相關(guān)負(fù)責(zé)人確定并保持與信息、通訊支援和運(yùn)輸相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施。4.4 工作環(huán)境生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供包括安全保護(hù)設(shè)備、調(diào)節(jié)溫度設(shè)備、照明和防止污染等在內(nèi)的工作環(huán)境。詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)生產(chǎn)設(shè)備控制程序。5. 相關(guān)文件 5.1 人力資源控制程序 5.2 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本0/1更改日期廣州市永恒電子廠71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè) 次16/321. 適用范圍 本章節(jié)適用于廣州市永恒電子廠(以下簡(jiǎn)稱“本廠”)質(zhì)量管理體系過(guò)程的開(kāi)發(fā)及質(zhì)量計(jì)劃書的編制。2. 目的 本章節(jié)的目的是策劃本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)并系統(tǒng)地履行相關(guān)任務(wù)，確保產(chǎn)品符合顧客要求或法律法規(guī)的要求。3. 責(zé)任與權(quán)限 3.1 工程部負(fù)責(zé)人 1) 編制質(zhì)量計(jì)劃書和作業(yè)指導(dǎo)書。2) 確保所有工序按照作業(yè)要求執(zhí)行。4. 業(yè)務(wù)程序 4.1 過(guò)程的開(kāi)發(fā) 1) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中所必要的過(guò)程，此過(guò)程須與本廠質(zhì)量管理體系的其他過(guò)程的要求相一致。 2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中應(yīng)確定以下內(nèi)容，確保策劃的輸出方式適用于公司運(yùn)行方式。 (1) 質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品的要求 (2) 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源。 (3) 驗(yàn)證、確認(rèn)可行性、監(jiān)視和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 (4) 對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。 4.2 質(zhì)量計(jì)劃書1) 對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計(jì)劃。 -定義2) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人對(duì)廠批量生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程的策劃。5. 相關(guān)程序文件過(guò)程控制程序 ( 編號(hào) )Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠72 與顧客有關(guān)的過(guò)程頁(yè) 次1. 適用范圍本章適用于廣州市永恒電子廠(以下簡(jiǎn)稱“本廠”)有關(guān)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審、與顧客的溝通。2. 目的 本章目的在于明確地掌握和評(píng)審有關(guān)產(chǎn)品的要求，以此滿足顧客要求。3. 責(zé)任與權(quán)限3.1 總經(jīng)理 評(píng)審特殊合同。 3.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人1) 一般合同的評(píng)審2）口頭定單的確認(rèn)。3）產(chǎn)品要求的變更管理4）負(fù)責(zé)與顧客的溝通。33 各部門負(fù)責(zé)人1）參與特殊合同的評(píng)審4. 業(yè)務(wù)程序 4.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 1) 業(yè)務(wù)部接收訂單應(yīng)確定以下要求。 (1) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求，。 (2) 雖然顧客沒(méi)有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。 (3) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求(4) 由本廠追加的其他要求。 4.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審1) 本廠合同根據(jù)其性質(zhì)分如下三個(gè)部分。（1） 一般合同：由業(yè)務(wù)部評(píng)審（2） 特殊合同：總經(jīng)理及其相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同評(píng)審（3） 口頭定單：由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確認(rèn)。Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠72 與顧客有關(guān)的過(guò)程頁(yè) 次2）按上述（1）的職責(zé)權(quán)限應(yīng)在接受合同或訂單之前進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審要確保(1) 產(chǎn)品要求得到了規(guī)定 (2) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決(3) 本廠具有滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求的能力。 3) 評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)措施應(yīng)予以記錄。 4) 當(dāng)產(chǎn)品要求更改時(shí)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)確保有關(guān)人員知道更改要求。4.3 顧客溝通 1) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品信息、包括變更的問(wèn)詢，與顧客進(jìn)行有效溝通，詳細(xì)要求參見(jiàn)采購(gòu)控制程序（ 編號(hào)）。 2）顧客反饋,包括顧客投訴相關(guān)的內(nèi)容參見(jiàn)不合格品控制程序（編號(hào)）。5. 相關(guān)程序文件 51合同評(píng)審控制程序 （ 編號(hào)） 52不合格品控制程序 （編號(hào)）Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠73 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)頁(yè) 次Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠74 采購(gòu)頁(yè) 次1. 適用范圍本章節(jié)適用于廣州市永恒電子廠（以下簡(jiǎn)稱“本廠”）采購(gòu)過(guò)程、供方評(píng)價(jià)和采購(gòu)信息及采購(gòu)品的驗(yàn)證。2. 目的 本章節(jié)目的在于為了確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。3. 責(zé)任與權(quán)限 3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人 1) 負(fù)責(zé)實(shí)行和確定采購(gòu)過(guò)程 2) 選擇和評(píng)價(jià)供方及確認(rèn)適宜性 3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)驗(yàn)證采購(gòu)品 3.3 各部門負(fù)責(zé)人編制采購(gòu)文件4. 業(yè)務(wù)程序 4.1 采購(gòu)過(guò)程 1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，確定和實(shí)行采購(gòu)過(guò)程。詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)采購(gòu)控制程序（編號(hào)）。 2) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人根據(jù)能否提供與要求一致的產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)和選擇供方。 3) 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和評(píng)價(jià)后的措施，要進(jìn)行記錄和保持。選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的基準(zhǔn)依照采購(gòu)控制程序 (編號(hào)) 。 4) 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制方式及程度，應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。4.2 采購(gòu)信息 1) 供應(yīng)商選擇（即合格供應(yīng)商的條件）(1) 具有良好的質(zhì)量保證體系，原材料性能符合本公司的要求；(2) 價(jià)格合理2) PMC負(fù)責(zé)會(huì)同品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估及定期考核；3）評(píng)定合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商一覽表中；4）除了來(lái)不及評(píng)估并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)處，采購(gòu)只能從合格供應(yīng)商一覽表中選擇供應(yīng)商Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠74 采購(gòu)頁(yè) 次進(jìn)行；5）采購(gòu)訂單的制訂 PMC根據(jù)庫(kù)存和實(shí)際生產(chǎn)需求編制采購(gòu)訂單并進(jìn)行采購(gòu)。 4.3 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人為了確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，根據(jù)檢驗(yàn)控制程序( 編號(hào))進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。2) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人在廠或顧客要求在供貨地檢驗(yàn)時(shí)，在采購(gòu)文件中記錄驗(yàn)證計(jì)劃和產(chǎn)品放行方法。5. 相關(guān)程序文件 5.1 采購(gòu)控制程序 (編號(hào)) 5.2 檢驗(yàn)控制程序 (編號(hào))Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠75 生產(chǎn)和服務(wù)提供頁(yè) 次1. 適用范圍本章節(jié)適用于廣州市永恒電子廠(以下簡(jiǎn)稱“本廠”) 提供生產(chǎn)和服務(wù)的控制,特殊工序的控制,標(biāo)識(shí)和可追溯性、 顧客財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品的防護(hù)管理。2. 目的 本章目的是為了在計(jì)劃和受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，并且確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。3. 責(zé)任與權(quán)限 3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人1) 制定綜合生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整2）管理和確認(rèn)隨生產(chǎn)計(jì)劃的生產(chǎn)進(jìn)度3）分析和評(píng)審生產(chǎn)業(yè)績(jī)4) 特殊工序的控制5) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制6) 顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別標(biāo)識(shí)，防護(hù)和保持7) 就顧客財(cái)產(chǎn)與顧客的聯(lián)系 3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人1） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和服務(wù)活動(dòng) 3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人1）識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)及標(biāo)識(shí) 2) 負(fù)責(zé)編寫作業(yè)指導(dǎo)書,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn).2） 驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn) 34 工程部負(fù)責(zé)人 1）負(fù)責(zé)編寫作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4. 業(yè)務(wù)程序 4.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人為了在策劃和受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，根據(jù)過(guò)程控制程序（編號(hào)）制定過(guò)程控制計(jì)劃并要執(zhí)行。2) 工程部編寫作業(yè)指導(dǎo)書,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn).3) 操作人員按照質(zhì)量計(jì)劃書，作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容進(jìn)行工作。4) 使用,維護(hù)適宜的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備，根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備控制程序（編號(hào)）維護(hù)和控制。5) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人具備并使用適宜的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，以對(duì)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量。Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠75 生產(chǎn)和服務(wù)提供頁(yè) 次6) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人對(duì)交付和交付產(chǎn)品進(jìn)行服務(wù)活動(dòng)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)采購(gòu)控制程序（編號(hào)）.4.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的有效確認(rèn) 1) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視與測(cè)量來(lái)驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程指定為特殊工序。-定義 2) 特殊工序應(yīng)由被認(rèn)可資格的人員操作，使用批準(zhǔn)的設(shè)備和規(guī)定的方法及程序。 3) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人保存對(duì)特殊工序的記錄，定期確認(rèn)其有效性。 4) 特殊工序的內(nèi)容參見(jiàn)過(guò)程控制程序(編號(hào))4.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)資材入庫(kù)、生產(chǎn)和交付等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2) 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，組織應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)。 3) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人根據(jù)檢驗(yàn)控制程序(編號(hào))， 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求相關(guān)的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別和管理，如：待檢、接收、拒收等。4.4 顧客財(cái)產(chǎn)1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)。2) 品質(zhì)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢驗(yàn)控制程序（編號(hào)）對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證.3) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人管理和保持正在廠使用的顧客財(cái)產(chǎn)。4) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損傷、或不適用，對(duì)這些進(jìn)行記錄并報(bào)告于顧客同時(shí)采取措施。4.5 產(chǎn)品防護(hù)1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工序中產(chǎn)品的防護(hù).2) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)資材及完成品的搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)，在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的交貨地點(diǎn)期間，應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品與顧客的要求相一致。3) 有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)產(chǎn)品防護(hù)控制程序（ 編號(hào)）5. 相關(guān)程序文件5.1 過(guò)程控制程序 (編號(hào))5.2 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 (編號(hào))5.3 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 (編號(hào))5.4 采購(gòu)控制程序 (編號(hào))5.5 檢驗(yàn)控制程序 (編號(hào))Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠76 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制頁(yè) 次1. 適用范圍本章節(jié)適用于廣州市永恒電子廠(以下簡(jiǎn)稱“本廠”)產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證和適宜性確認(rèn)的監(jiān)視及測(cè)量裝置（以下簡(jiǎn)稱“檢驗(yàn)裝備”）的控制。2. 目的 目的是為使檢驗(yàn)裝備在受控條件下維持準(zhǔn)確性，以此確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性。3. 責(zé)任與權(quán)限 3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人1) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)裝置的確定、校準(zhǔn)、驗(yàn)證。2) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)裝置的搬運(yùn)、防護(hù)、保管、評(píng)價(jià)其有效性4. 業(yè)務(wù)程序 4.1 檢驗(yàn)裝置的確定 1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)確定所要進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量部位，為了確保產(chǎn)品符合已確定的要求，應(yīng)使用適宜的檢驗(yàn)裝置。 2) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)能夠滿足規(guī)定要求的過(guò)程,詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)檢測(cè)儀器控制程序（編號(hào)）。 4.2 檢驗(yàn)裝置的控制 1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人在規(guī)定的期限或使用前,在國(guó)家公認(rèn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。 2) 校準(zhǔn)后為識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài),粘貼校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)調(diào)整或再調(diào)整。 3) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)防止引起檢驗(yàn)裝置的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，并防止其受到損傷,熱化而進(jìn)行防護(hù)、保管。 4.3 檢驗(yàn)裝置的有效性評(píng)價(jià)1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)估以往測(cè)量結(jié)果的有效性并予以記錄。2) 對(duì)不合格裝置和受其影響的產(chǎn)品要采取禁止使用或者重新檢驗(yàn)等適當(dāng)措施，并維持對(duì)校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。5. 相關(guān)程序文件檢驗(yàn)儀器控制程序（ 編號(hào) ）Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠81測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則頁(yè) 次1. 適用范圍 本章節(jié)適用于廣州市永恒電子廠(以下簡(jiǎn)稱“本廠”)監(jiān)視、測(cè)量、分析、改進(jìn)的計(jì)劃和實(shí)施,統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。2. 目的 本章目的是通過(guò)對(duì)有效的測(cè)量數(shù)據(jù)的收集、分析、改進(jìn),確保組織的成果和增強(qiáng)顧客滿意。3. 責(zé)任與權(quán)限 3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人 1) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程的計(jì)劃和實(shí)施。 2) 過(guò)程監(jiān)視及統(tǒng)計(jì)方法的選用。 3.2 各部門負(fù)責(zé)人對(duì)品質(zhì)體系有效性的持續(xù)改進(jìn)和采用統(tǒng)計(jì)方法。4. 業(yè)務(wù)程序 4.1 過(guò)程的計(jì)劃和實(shí)施 1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人為了證明產(chǎn)品的適宜性,應(yīng)制定監(jiān)視和過(guò)程計(jì)劃并實(shí)施，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)檢驗(yàn)儀器控制程序（ 編號(hào) ）。 2) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人為了確保品質(zhì)體系的適宜性依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核程序（ 編號(hào) ）實(shí)施過(guò)程監(jiān)視。 3) 各部門負(fù)責(zé)人持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)體系的有效性，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)改進(jìn)控制程序（編號(hào) ）。 4.2 統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用 1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)確定適用于品質(zhì)體系改進(jìn)的統(tǒng)計(jì)方法,并確定其使用程度。 2）各部門負(fù)責(zé)人為做到對(duì)產(chǎn)品或品質(zhì)體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析、持續(xù)改進(jìn)，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)采用統(tǒng)計(jì)方法，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序（編號(hào)）。5.相關(guān)程序文件 5.1 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 (編號(hào)) 5.2改進(jìn)控制程序 (編號(hào)) 5.3 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序 (編號(hào))Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠82監(jiān)視和測(cè)量 頁(yè) 次1. 適用范圍本章節(jié)適用于廣州市永恒電子廠(以下簡(jiǎn)稱“本廠”)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查、內(nèi)部質(zhì)量審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視及測(cè)量程序。2. 目的 本章節(jié)目的是為了掌握本質(zhì)量管理體系的運(yùn)行及改進(jìn)成果，并確保使用有效的監(jiān)視和測(cè)量方法。3. 責(zé)任與權(quán)限 3.1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃表的批準(zhǔn)。 3.2 管理者代表 負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃表審核，任命審核組成人員，組織落實(shí)糾正措施，并向總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)審情況。 3.3 內(nèi)審組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，驗(yàn)證糾正措施的效果。3.4 品質(zhì)部 1） 負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃表，并做好內(nèi)審資料的保管。2） 責(zé)根據(jù)產(chǎn)品圖紙標(biāo)準(zhǔn)和工藝等編制各類產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，組織對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程加工和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4. 業(yè)務(wù)程序 4.1 顧客滿意 1) 管理者代表為了對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量,應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)組織是否滿足其要求的有關(guān)信息。 2) 以顧客調(diào)查表等各種方式收集信息，所得到的信息用在產(chǎn)品和過(guò)程的改進(jìn)。詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)改進(jìn)控制程序(編號(hào))。 4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核 1) 制定審核計(jì)劃(1) 為了確保本質(zhì)量管理體系是否有效地實(shí)行和維持并且滿足計(jì)劃的確定事項(xiàng)和體系要求,本廠決定每年進(jìn)行兩次（上/下半年各一次）內(nèi)部質(zhì)量審核。 (2) 應(yīng)從審核活動(dòng)和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面考慮策劃Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠82監(jiān)視和測(cè)量 頁(yè) 次審核方案。(3) 為了確保審核過(guò)程的客觀性和公證性，審核人員應(yīng)是被認(rèn)可的，與自己業(yè)務(wù)無(wú)直接關(guān)系的獨(dú)立人員。 2) 審核實(shí)施報(bào)告 (1) 審核人員掌握審核對(duì)象的業(yè)務(wù)，根據(jù)要求對(duì)文件和記錄等客觀證據(jù)進(jìn)行審核。審核基準(zhǔn)、范圍,周期等詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)內(nèi)部質(zhì)量審核程序（編號(hào)）。 (2) 審核員應(yīng)編寫審核結(jié)果的記錄和報(bào)告,并且保持相關(guān)記錄。 3) 審核后措施 (1) 審核組長(zhǎng)對(duì)審核中發(fā)生的不符合項(xiàng),應(yīng)通報(bào)于有關(guān)部門并要求采取措施。 (2) 有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)分析原因采取適當(dāng)?shù)募m正措施，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)改進(jìn)控制程序（編號(hào)）。 (3) 審核員驗(yàn)證糾正措施結(jié)果的有效性并且記錄和維持其結(jié)果，管理評(píng)審時(shí)一起上報(bào)。 4.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)過(guò)程控制程序（編號(hào)）。 2) 如計(jì)劃的結(jié)果無(wú)法達(dá)到目標(biāo)時(shí)，為了確保產(chǎn)品的符合性采取適當(dāng)?shù)募m正措施。詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)改進(jìn)控制程序（編號(hào)）。 4.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 1) 為驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求，本廠在產(chǎn)品的各階段安排對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)產(chǎn)品在各階段均滿足規(guī)定要求。即，安排進(jìn)貨檢驗(yàn)，工序檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)。 2) 記錄和保持監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果符合合格標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)，記錄中要指明產(chǎn)品放行批準(zhǔn)者。詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)檢驗(yàn)控制程序(編號(hào))。 3) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的規(guī)定活動(dòng)均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。5. 相關(guān)程序文件 5.1 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 (編號(hào)) 5.3 改進(jìn)控制程序 (編號(hào)) 5.4 過(guò)程控制程序 (編號(hào))Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠83不合格品控制頁(yè) 次1. 適用范圍 本章適用于廣州市永恒電子廠（以下簡(jiǎn)稱“本廠”）對(duì)不合格品的識(shí)別、隔離、評(píng)審和處理。2. 目的 本章目的是通過(guò)有效地控制不合格品，減少不合格品的發(fā)生，防止其非預(yù)期使用。3. 責(zé)任與權(quán)限 3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人 1) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審及處置. 3.2 品質(zhì)部檢驗(yàn)員 1) 負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，隔離和形成文件2) 不合格品的報(bào)告和記錄控制 3.3 操作人員 1) 負(fù)責(zé)對(duì)工序不合格品的識(shí)別,標(biāo)識(shí)和隔離.4. 業(yè)務(wù)程序 4.1 不合格品的識(shí)別和控制 1) 不合格品發(fā)現(xiàn)人員為了防止不合格品的非預(yù)期使用，利用標(biāo)簽,標(biāo)識(shí)等方法進(jìn)行識(shí)別，隔離。 2) 檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)行記錄并報(bào)告于品質(zhì)部負(fù)責(zé)人，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)不合格品控制程序（ 編號(hào) ）。 4.2 不合格品的評(píng)審和處置1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人評(píng)審不合格品并在以下方法中選擇處置方案。(1) 返工(rework):為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施.(2) 返修(repair):為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施(3) 降級(jí)(regrade):為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變(4) 讓步(concession): 對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可.(5) 報(bào)廢(scrap): 為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施 2) 檢驗(yàn)員對(duì)不合格的內(nèi)容和隨后采取的任何措施，包括批準(zhǔn)的讓步應(yīng)予以記錄。4.3 監(jiān)督處理1) 應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。2) 當(dāng)在交付后或開(kāi)始使用以后才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)對(duì)不合格所造成的后果和對(duì)潛在的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?。詳?xì)內(nèi)容參見(jiàn)改進(jìn)控制程序(編號(hào))。Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠83不合格品控制頁(yè) 次5. 相關(guān)程序文件 5.1 不合格品控制程序 (編號(hào)) 5.2 改進(jìn)控制程序(編號(hào))Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠84數(shù)據(jù)分析頁(yè) 次1. 適用范圍本章適用于廣州市永恒電子廠(以下簡(jiǎn)稱“本廠”)質(zhì)量管理體系中所發(fā)生的數(shù)據(jù)的收集，分析及利用。2. 目的 本章節(jié)目的是對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的策劃和質(zhì)量目標(biāo)的成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其改進(jìn)。3. 責(zé)任與權(quán)限 3.1 各部門負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)的收集、分析及利用 3.2 PMC部負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)廠內(nèi)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)4. 業(yè)務(wù)程序 4.1 數(shù)據(jù)的收集和分析 1) 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2) 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)分析來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)信息源的數(shù)據(jù)，可得到以下方面的信息(1) 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果； (2) 顧客的投訴、退貨情況；(3) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)(4) 來(lái)料的質(zhì)量情況。 4.2 分析結(jié)果的利用 各部門負(fù)責(zé)人將數(shù)據(jù)分析結(jié)果利用在改進(jìn)為目的的糾正及預(yù)防措施當(dāng)中。 詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)改進(jìn)控制程序( 編號(hào))。5. 相關(guān)程序文件5.2 改進(jìn)控制程序 (編號(hào))Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠85 改 進(jìn)頁(yè) 次1. 適用范圍 本章節(jié)適用于廣州市永恒電子廠(以下簡(jiǎn)稱“本廠”)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不合格品的糾正及預(yù)防措施。2. 目的 本章節(jié)防止不合格品的發(fā)生和再發(fā)生，改進(jìn)本廠質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性、持續(xù)性。3. 責(zé)任與權(quán)限 3.1 管理者代表 負(fù)責(zé)評(píng)審糾正及預(yù)防措施的合理有效性。 3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人 1) 掌握并提出糾正及預(yù)防措施要求。 2) 驗(yàn)證糾正及預(yù)防措施的有效性。 3.3 各部門負(fù)責(zé)人 1) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 2) 收集信息和分析質(zhì)量?jī)A向3) 分析不合格原因及采取措施4) 糾正及預(yù)防措施的實(shí)施4. 業(yè)務(wù)程序 4.1 持續(xù)改進(jìn) 1) 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 2) 關(guān)于改進(jìn)的詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)改進(jìn)控制程序(編號(hào))。 4.2 糾正措施 1) 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)顧客抱怨，顧客滿意度信息、不合格報(bào)告書、內(nèi)部審核及管理評(píng)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果和相關(guān)質(zhì)量管理體系記錄等方式收集信息。 2) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人針對(duì)所發(fā)生的不合格事項(xiàng)要求有關(guān)部門采取糾正措施。 3) 被要求采取糾正措施的各部門負(fù)責(zé)人了解具體現(xiàn)象后分析不合格項(xiàng)的根本原因并采取措施。 4) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的評(píng)審。 5) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人驗(yàn)證糾正措施的有效性與適宜性，并保持有關(guān)記錄。Y H質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放日期更改號(hào)/ 版本更改日期廣州市永恒電子廠85 改 進(jìn)頁(yè) 次 4.3 預(yù)防措施 1) 各負(fù)責(zé)人利用顧客需求和期望、市場(chǎng)分析、數(shù)據(jù)分析、滿意度和過(guò)程測(cè)量、質(zhì)量管理體系記錄等信息，分析質(zhì)量?jī)A向。 2) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人以質(zhì)量?jī)A向分析結(jié)果為基礎(chǔ)確定存在潛在不合格原因，向有關(guān)部門要求采取預(yù)防措施。3) 被要求采取預(yù)防措施的各部門負(fù)責(zé)人了解具體現(xiàn)象后分析原因并采取措施。4) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的評(píng)審。5) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人驗(yàn)證糾正措施的有效性與適宜性，并保持有關(guān)記錄。5. 相關(guān)程序文件5.1 改進(jìn)控制程序 (編號(hào))