質(zhì)量體系管理評審報告管理評審報告一、評審目的為了確保我公司質(zhì)量體系的持續(xù)適用和有效，檢查質(zhì)量體系是否按質(zhì)量手冊、程序文件要求提供質(zhì)量保證，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審結(jié)果、糾正措施實施情況，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適用性進行正式評價，并進行必要的修改和改進。二、評審依據(jù)1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適用性及完成情況2、質(zhì)量體系文件的適用性和有效性3、質(zhì)量體系是否應(yīng)進行修改4、檢測結(jié)果是否符合規(guī)范5、服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)狀況6、上次管理評審的執(zhí)行情況7、其他需要評審的內(nèi)容。（1）分析、匯總不符合項，查找不符合項產(chǎn)生原因，充分認識質(zhì)量體系運行中的缺陷和不足，及其對檢測工作質(zhì)量帶來的不利影響。（2）確認整改措施的正確性和可行性。（3）對整改結(jié)果進行評價和驗證。三、評審結(jié)論1、政策和程序的適應(yīng)性本中心各項質(zhì)量活動均嚴格執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的有關(guān)規(guī)定，對全部19個要素進行了有效的控制和管理，檢驗工作能夠做到“科學(xué)、公正、準確、高效”。通過建立本中心質(zhì)量體系，糾正了一些中心檢測工作中的不規(guī)范和不合理的過程及內(nèi)容，同時也調(diào)整和完善了質(zhì)量手冊、程序文件中的不符合實際情況的條款、文字，使本中心質(zhì)量體系文件更加適應(yīng)檢驗工作需要，使本中心的質(zhì)量管理水平和控制能力有了較大的提高和改進，質(zhì)量體系各要素得到更為有效的控制，體系運行正常、有效。2、管理和監(jiān)督人員的報告為了提高公司檢測工作質(zhì)量，保證檢測工作正常有序，高效規(guī)范化的運行，公司對各個檢驗工作環(huán)節(jié)實施有效的控制和監(jiān)督。公司任命各室主任為本室質(zhì)量監(jiān)督員，質(zhì)量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計劃，對所監(jiān)督項目進行實際的監(jiān)督檢查，分別對人員、環(huán)境、檢測方法、儀器設(shè)備、檢驗過程、收樣及樣品處理、原始記錄、報告質(zhì)量、控制執(zhí)行情況、服務(wù)質(zhì)量；新開展檢驗項目、新上崗人員的檢測操作過程；對客戶反饋的問題處理過程的監(jiān)督。在監(jiān)督檢查過程中，監(jiān)督員對發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并進行有效糾正，對未構(gòu)成不符合項的問題由責(zé)任人現(xiàn)場糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。3、近期內(nèi)部審核的結(jié)果本年度我公司分別于8月、11月組織開展了兩次內(nèi)部審核。審核范圍覆蓋了所有部門和要素，并對今年頒布的第四版質(zhì)量手冊、程序文件是否有效貫徹實施及其適用性進行了檢查。針對兩次內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符合項，及時召開了會議，分析原因，明確了整改措施， 組織相關(guān)部門按照整改方案認真負責(zé)的進行了整改。全部不符合項經(jīng)整改、驗證效果有效。上述程序的運行體現(xiàn)了我中心質(zhì)量活動不符合的糾正、預(yù)防、改進運行情況，同時充分驗證了管理體系、方針、目標的適應(yīng)性、持續(xù)性及充分性。管理體系運行是有效性的。4、糾正和預(yù)防措施為確保管理體系的有效運行和檢測工作質(zhì)量的不斷提高，公司制定了糾正措施和預(yù)防措施控制程序。年初修訂、規(guī)范了C 層作業(yè)指導(dǎo)書、儀器規(guī)程、規(guī)章制度、方法等文件，D層各類表格等，將質(zhì)量管理各個環(huán)節(jié)更加細化，將預(yù)防措施更加具體化。無論是在內(nèi)部審核、外部評審還是在日常的監(jiān)督工作中，針對不符合項質(zhì)量部門均填寫不符合項目及糾正措施跟蹤單，各責(zé)任部門均能正確對待發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，按要求采取糾正和預(yù)防措施，認真負責(zé)的進行了整改。不符合項經(jīng)整改、驗證效果有效。當發(fā)現(xiàn)不符合工作或潛在不符合時及時進行處理及改進，使管理體系運行不斷完善。5、由外部機構(gòu)進行評審自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督審核評價中心評審組，對我中心進行了計量認證復(fù)查+擴項評審的現(xiàn)場考核。對照評審準則評審組認為我中心存在的不足有10項（基本符合項），即：補充完整CMA標識管理辦法；未提供實驗間和內(nèi)部比對管理程序；外保溫系統(tǒng)抗沖擊原始記錄無檢驗過程描述；水泥流動度測定儀、砌墻磚振動臺安裝不符合要求；60噸萬能材料試驗機無安全防護網(wǎng)；安全網(wǎng)試驗區(qū)無警示標識； 超聲波作業(yè)指導(dǎo)書未按現(xiàn)行標準進行更新；未提供GB/T9914.3-2013標準確認記錄；未提供分析天平期間核查記錄；網(wǎng)格布、防水卷材樣品庫不符合要求。針對評審組提出的不符合項，我公司及時完成整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改報告及時上報評審組復(fù)核。在計量認證證書有效期內(nèi)取回新的證書，確保了我中心檢測活動的正常流程。在此次的整個評審過程中，我中心質(zhì)量管理體系能夠滿足評審要求，針對評審組提出的問題，做到了及時糾正、預(yù)防、整改工作，充分驗證了管理體系、方針、目標的適應(yīng)性、持續(xù)性與有效性。6、比對與驗證實驗情況 一是內(nèi)部進行比對。根據(jù)年初制定的質(zhì)量控制計劃，完成了實驗室內(nèi)部比對4次，二是外部比對試驗。今年年初，我公司擬開展新的檢測項目聚氯乙烯絕緣電纜,對此專門開展了試驗間的比對，檢測數(shù)據(jù)基本接近。通過分析，反映出我公司檢測人員的技術(shù)水平、設(shè)施和環(huán)境條件的控制均可滿足標準要求，能確保檢測工作正常、有效開展及檢測結(jié)果的準確有效。7、工作量和工作類型的變化和往年相比，混凝土的送樣量明顯減少；其他檢驗項目工作量與上年度相比基本相同。8、申訴、投訴及客戶反饋年度隨機抽查報告165份，對檢測報告的規(guī)范性、涵蓋的信息、原始記錄的溯源、蓋章簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進行了抽查。檢測報告數(shù)據(jù)無誤、結(jié)論正確、檢測結(jié)果出錯率未超過1%。驗證了我公司出具的檢測報告滿足了公司質(zhì)量目標。9、改進的建議（1）提高人員的業(yè)務(wù)能力，加強服務(wù)意識，更好的為客戶服務(wù)。（2）加大公司整體人員水平仍然是比較突出重要的工作。加大員工的培訓(xùn)力度。進行程序文件、質(zhì)量手冊宣貫，加強對檢測人員技術(shù)文件、基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)。（3）加大考核力度。將年初崗前考核、年末考核與獎金掛鉤，結(jié)合中間核查，重點監(jiān)督存在問題人員。（4）針對檢測工作量大，人員配置、分工應(yīng)更加合理、明確。10、質(zhì)量控制活動、資源及人員培訓(xùn)情況在中心全體員工共同的努力下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。質(zhì)量管理體系的運行基本上符合質(zhì)量手冊程序文件和其他質(zhì)量管理體系文件標準要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。檢測工作質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運行、持續(xù)改進的勢頭，基本上滿足了公司內(nèi)環(huán)境變化的需求。為了最大限度的滿足檢驗工作需要和更好的為客戶服務(wù)的宗旨，公司本年度共安排檢驗人員參加試驗檢測員崗位取新證培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)，其他人員參加質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員取證培訓(xùn)等共二十余人次。通過一年來全體員工的共同努力，使本中心的檢測服務(wù)質(zhì)量得到了很大的改善，但是由于本中心規(guī)模小，管理基礎(chǔ)薄弱，人力資源不足，內(nèi)部管理還存在許多不足之處，因此，我中心應(yīng)繼續(xù)堅持實施質(zhì)量管理體系，按照標準要求做好檢測工作，促進各項管理進一步的健康發(fā)展。