1、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)建設(shè)和修繕工程審計(jì)實(shí)施辦法（中礦大200732號(hào)）規(guī)定: 工程竣工驗(yàn)收后， 100 萬元以下的工程，超過3 個(gè)月報(bào)送審計(jì)的；100 萬元以上的工程，超過6 .工程名稱開、竣工日期合同編號(hào)合同價(jià)送審金額施工單位 施工單位聯(lián)系人聯(lián)系電話報(bào) 送 資 料序號(hào)資料名稱頁(yè)數(shù)份數(shù)備注1工程立項(xiàng)文件2招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑文件3中標(biāo)通知書4投標(biāo)書（含工程量清單、設(shè)計(jì)圖紙）及投標(biāo)澄清文件5施工合同及補(bǔ)充協(xié)議6工程竣工圖紙(監(jiān)理及甲方簽字)7工程變更資料(至少一份原件、復(fù)印件需工程管理部門重新核實(shí)、簽字蓋章確認(rèn))8工程簽證資料(至少一份原件)9工程驗(yàn)收證明10工程結(jié)算書、工程量計(jì)算書(兩份/報(bào)送單位審核蓋章)11甲供材料清單(至少一份原件)12乙供甲控材料確認(rèn)單(至少一份原件)13甲方分包工程確認(rèn)單(至少一份原件)14水電費(fèi)使用單(至少一份原件)15文明施工證明單16施工單位計(jì)價(jià)手冊(cè)17工程已付款確認(rèn)單（至少一份原件）送審單位聲明：我單位已對(duì)該工程結(jié)算資料進(jìn)行了審核，相關(guān)資料真實(shí)完整。送審單位負(fù)責(zé)人簽字送審人簽字送審時(shí)間審計(jì)處接收人簽字接收時(shí)間 工程結(jié)算報(bào)送審計(jì)單填表說明：1、本單“送審單位”為工程管理部門，施工單位不能向?qū)徲?jì)處直接報(bào)送資料；2、1-17項(xiàng)如沒有相應(yīng)資料填"無"；3、15和16項(xiàng)資料及優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)證明單報(bào)送資料時(shí)需帶原件進(jìn)行核對(duì)。4、后勤管理處不需報(bào)送甲方分包工程確認(rèn)單及工程已付款確認(rèn)單。5、南湖校區(qū)工程已付款確認(rèn)單在審計(jì)報(bào)告報(bào)學(xué)校審批之前由送審單位提供。6、本單一式兩份，送審單位與審計(jì)處各執(zhí)一份。逾期報(bào)送工程結(jié)算審批表工程名稱合同編號(hào)工程管理部門開、竣工日期施工單位送審結(jié)算金額合同價(jià)款送審時(shí)間依據(jù)及要求 1、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)建設(shè)和修繕工程審計(jì)實(shí)施辦法（中礦大 200732號(hào)）規(guī)定: 工程竣工驗(yàn)收后， 100 萬元以下的工程，超過 3 個(gè)月報(bào)送審計(jì)的；100 萬元以上的工程，超過 6 個(gè)月報(bào)送審計(jì)的。須分管工程和審計(jì)的校領(lǐng)導(dǎo)簽批意見。 2、審計(jì)過程中，審計(jì)人員將以書面形式就審計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)等事項(xiàng)提出要求，希望工程管理部門在要求的時(shí)間內(nèi)反饋意見，確保工程結(jié)算審計(jì)保證質(zhì)量，按時(shí)完成。逾期報(bào)送原因建設(shè)單位負(fù)責(zé)人意見:分管工程 校領(lǐng)導(dǎo)意見 分管審計(jì) 校領(lǐng)導(dǎo)意見注:此表不適用于南湖校區(qū)工程。工程結(jié)算審計(jì)承諾書工程名稱合同編號(hào)承包單位送審金額承包單位承諾關(guān)于本工程結(jié)算,我單位報(bào)送如下資料: 1、工程竣工圖 冊(cè) 張； 2、設(shè)計(jì)變更 冊(cè) 張； 3、工程簽證 冊(cè) 張； 4、工程結(jié)算書（含編制說明） 份、 頁(yè); 5、經(jīng)甲方確認(rèn)的甲供材料清單 頁(yè)；6、經(jīng)甲方確認(rèn)的甲控乙供材料清單 頁(yè);7、施工用水電證明單 頁(yè);8、工程施工合同及補(bǔ)充協(xié)議 份 頁(yè)；9、其他相關(guān)資料 頁(yè)。 我單位對(duì)報(bào)送的工程結(jié)算資料作以下承諾：1、所報(bào)送資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，審計(jì)過程中不再補(bǔ)充資料；2、所報(bào)工程結(jié)算已扣除甲供材料款、約定的下浮金額及水電費(fèi)；3、我單位積極配合審計(jì)，收到初審結(jié)果后，十五日內(nèi)以書面形式反饋意見，逾期不反饋意見視為同意初審結(jié)果；4、所報(bào)工程結(jié)算價(jià)款基本屬實(shí)，沒有高估冒算的情況。工程結(jié)算審減額達(dá)15%（含15%）以上的由我方付全額審計(jì)費(fèi)；審減額達(dá)10%（含10%）-15%（不含15%）的，我方負(fù)擔(dān)80%的審計(jì)費(fèi)；審減額達(dá)5%（含5%）-10%（不含10%）的，我方負(fù)擔(dān)20%的審計(jì)費(fèi)。5、同意由甲方采取自審或委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的方式進(jìn)行審計(jì)， 社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的選擇由甲方確定。 施工單位（公章） 法人代表（簽字） 年 月 日甲方分包工程確認(rèn)單 年 月 日 工程名稱施工單位合同編號(hào)開、竣工日期分包工程內(nèi)容（包括無配合費(fèi)的分包工程）序號(hào)分包工程名稱合同編號(hào)計(jì)取配合費(fèi)基數(shù)配合費(fèi)比例配合費(fèi)金額合同部意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日工程管理部門意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日施工單位意見 單位簽章：年 月 日甲供材料確認(rèn)單工程名稱工程編號(hào)施工單位竣工日期材料名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）采供部部長(zhǎng)：填表人：日期：乙供認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料使用確認(rèn)證明單工程名稱施工單位合同編號(hào)竣工日期序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)品牌供貨單位計(jì)量單位數(shù)量合計(jì)單價(jià)（元）認(rèn)價(jià)單號(hào)使用單位單位簽章： 年 月 日 監(jiān)理意見 單位簽章： 年 月 日工程部意見 年 月 日采供部意見 年 月 日 注: 施工用乙供材料按本單確認(rèn)價(jià)，未經(jīng)本單確認(rèn)的同品種材料按認(rèn)價(jià)程序中最低價(jià)。水電費(fèi)確認(rèn)單工程名稱工程編號(hào)施工單位竣工日期項(xiàng)目?jī)?nèi)容使用數(shù)量單價(jià)金額施工用水施工用電生活用電生活用水合 計(jì)工程部長(zhǎng)： 核對(duì)人：日期：工程已付款確認(rèn)表工程名稱合同編號(hào)施工單位(蓋章)施工工期工程已付款情況序號(hào)付款日期付款金額施工單位記錄金額（元）甲方財(cái)務(wù)部門確認(rèn)金額（元）合 計(jì)施工單位簽章： 甲方財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人:填表日期： 確認(rèn)日期:竣工圖紙及設(shè)計(jì)變更核對(duì)單 年 月 日工程名稱合同編號(hào)施工單位竣工圖紙土建專業(yè)共 頁(yè)已簽認(rèn)安裝專業(yè)共 頁(yè)已簽認(rèn)設(shè) 計(jì) 變 更編號(hào)變 更 內(nèi) 容頁(yè) 數(shù)設(shè)計(jì)部門 確認(rèn)意見工 程 結(jié) 算 書工程編號(hào) 工程類別 工程名稱 工程造價(jià) 編制單位（章） 編制單位負(fù)責(zé)人 編制人（章） 編制日期 審核單位 審核單位負(fù)責(zé)人 審核人 審核日期