XXX公司信息安全總體方針和安全策略指引第一章總則第一條為了進一步深入貫徹落實國家政策文件要求，加強公司信息安全經(jīng)管工作，切實提高公司信息系統(tǒng)安全保障能力，特制定本指引。第二條本指引適合于公司。第三條公司信息安全經(jīng)管遵循如下原則：(一) 主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)原則：公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)信息安全經(jīng)管工作，統(tǒng)籌規(guī)劃信息安全經(jīng)管目標(biāo)和策略，建立信息安全保障隊伍并合理配置資源；(二) 全員參與原則：公司全員參與信息系統(tǒng)的安全經(jīng)管工作，將信息安全與本職工作相結(jié)合，相互協(xié)同工作，認(rèn)真落實信息安全經(jīng)管要求，共同保障信息系統(tǒng)安全；(三) 合規(guī)性原則：信息安全經(jīng)管制度遵循國際信息安全經(jīng)管規(guī)范，以國家信息安全法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)范為根本依據(jù)，全面符合相關(guān)主管部門和公司的各類要求。(四) 監(jiān)督制約原則：信息系統(tǒng)安全經(jīng)管組織結(jié)構(gòu)、組織職責(zé)、崗位職責(zé)、工作流程層面、執(zhí)行層面建立相互監(jiān)督制約機制，降低因缺乏約束而產(chǎn)生的安全風(fēng)險。(五) 規(guī)范化原則：通過建立規(guī)范化的工作流程，在執(zhí)行層面對信息系統(tǒng)安全工作進行合理控制，降低由于工作隨意性而產(chǎn)生的安全風(fēng)險，同時提升信息安全經(jīng)管制度的可操作性。(六) 持續(xù)改進原則：通過不斷的持續(xù)改進，每年組織公司經(jīng)管層對制度的全面性、適用性和有效性進行論證和審定，并進行版本修訂。第四條本指引適用于公司全體人員。第二章信息安全保障框架及目標(biāo)第五條參照國內(nèi)外相關(guān)規(guī)范，并結(jié)合公司已有網(wǎng)絡(luò)與信息安全體系建設(shè)的實際情況，最終形成依托于安全保護對象為基礎(chǔ)，縱向建立安全經(jīng)管體系、安全技術(shù)體系、安全運行體系和安全經(jīng)管中心的“三個體系，一個中心，三重防護”的安全保障體系框架。(一) “三個體系”：信息安全經(jīng)管體系、信息安全技術(shù)體系和信息安全運行體系，把信息安全規(guī)范的控制點和公司實際情況相結(jié)合形成相適應(yīng)的體系結(jié)構(gòu)框架；(二) “一個中心”：信息安全經(jīng)管中心，實現(xiàn)“自動、平臺化”的安全工作經(jīng)管、統(tǒng)一技術(shù)經(jīng)管和安全運維經(jīng)管；(三) “三重防護”：安全計算環(huán)境防護措施、安全區(qū)域邊界防護措施和安全網(wǎng)絡(luò)通信防護措施，把安全技術(shù)控制措施與安全保護對象相結(jié)合。第六條公司安全保障框架：(一) 安全經(jīng)管體系：信息安全經(jīng)管體系重點落實安全經(jīng)管制度、安全經(jīng)管機構(gòu)和人員安全經(jīng)管的相關(guān)控制要求，并結(jié)合公司的實際情況形成符合行業(yè)和國家信息安全規(guī)范的信息安全經(jīng)管體系框架。(二) 安全技術(shù)體系：通過安全技術(shù)在物理、網(wǎng)絡(luò)、主機、應(yīng)用和數(shù)據(jù)各個層面的實施，建立與公司實際情況相結(jié)合的安全技術(shù)體系。同時與“安全計算環(huán)境、安全區(qū)域邊界和安全網(wǎng)絡(luò)通信”的保護對象相作用，形成依托于保護對象的安全技術(shù)體系控制措施。(三) 安全運行體系：信息安全運行體系重點落實系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)管和系統(tǒng)運維經(jīng)管的相關(guān)控制要求，并與公司實際情況相結(jié)合，形成符合行業(yè)和國家信息安全規(guī)范的信息安全運行體系框架。(四) 安全經(jīng)管中心：根據(jù)信息安全相關(guān)要求和安全設(shè)計技術(shù)要求的相關(guān)內(nèi)容，信息安全經(jīng)管中心通過“自動、平臺化”的方式，對信息安全經(jīng)管體系、信息安全技術(shù)體系以及信息安全運行體系的相關(guān)控制內(nèi)容，結(jié)合公司的實際情況加以落實。第七條公司信息安全總體目標(biāo)是：依照業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的實際情況和現(xiàn)實問題為基礎(chǔ)，參照國內(nèi)、國際的安全規(guī)范和規(guī)范，充分利用成熟的信息安全理論成果，設(shè)計出整體性好、可操作性強，并且融組織、經(jīng)管和技術(shù)為一體的設(shè)計方案，達到行業(yè)和國家信息安全規(guī)范的要求。第三章安全策略第八條建立信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、落實國家信息安全相關(guān)政策、法規(guī)和規(guī)范要求，審核并制定公司信息安全的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和經(jīng)管制度，落實公司信息安全組織及職責(zé)經(jīng)管辦法。第九條保持與國家信息安全主管機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、上級主管單位和支撐企業(yè)信息安全建設(shè)、運營單位的聯(lián)絡(luò)，制定完整的公司常用信息安全組織機構(gòu)信息表，確保與外部機構(gòu)的溝通暢通。第十條加強公司內(nèi)部人員在錄用前、工作期間、調(diào)崗和離崗的人員安全經(jīng)管，確保公司內(nèi)部人員的背景、身份、專業(yè)資格和職能權(quán)限的安全性，要求信息安全人員簽署保密協(xié)議，落實公司內(nèi)部人員信息安全經(jīng)管辦法。第十一條加強外部人員的安全經(jīng)管，防范外部人員帶來的安全風(fēng)險，規(guī)范外部人員在公司各項與信息系統(tǒng)相關(guān)的活動所要遵守的行為準(zhǔn)則，嚴(yán)格落實公司外部人員信息安全經(jīng)管辦法。第十二條每年組織開展全員信息安全教育或培訓(xùn)，提升公司全員的信息安全意識，確保公司信息安全目標(biāo)和策略能夠得到必要的宣貫。第十三條建立信息安全經(jīng)管制度制定、發(fā)布、審核和修訂的經(jīng)管要求，并滿足國家法律、政策和規(guī)范的要求，確保信息安全經(jīng)管制度持續(xù)改進，落實公司信息安全制度經(jīng)管辦法。第十四條確保信息化建設(shè)的工程立項、設(shè)計、實施、驗收等各個環(huán)節(jié)與信息安全經(jīng)管控制機制的有機結(jié)合，實現(xiàn)工程工程經(jīng)管過程和內(nèi)容安全可控，嚴(yán)格執(zhí)行公司信息系統(tǒng)建設(shè)安全經(jīng)管辦法。第十五條加強公司信息系統(tǒng)的物理環(huán)境和設(shè)施的信息安全規(guī)范性經(jīng)管工作，確保物理環(huán)境、設(shè)施設(shè)備和進出訪問控制安全，落實公司機房環(huán)境安全經(jīng)管辦法和公司辦公環(huán)境信息安全經(jīng)管辦法。第十六條加強對公司信息資產(chǎn)的安全經(jīng)管，建立統(tǒng)一的信息資產(chǎn)分類、責(zé)任、授權(quán)和配置經(jīng)管，明確公司硬件資產(chǎn)、軟件資產(chǎn)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的信息安全經(jīng)管工作，落實公司信息資產(chǎn)安全經(jīng)管辦法。第十七條加強信息資產(chǎn)的運行維護經(jīng)管工作，對系統(tǒng)的工作環(huán)境、安全運行、策略進行定期檢查，記錄信息系統(tǒng)運行的日志及狀態(tài)，定期對信息資產(chǎn)進行清點，確保各系統(tǒng)的正常運行，落實公司信息安全運行維護經(jīng)管辦法。第十八條加強信息系統(tǒng)運行維護過程中的變更經(jīng)管，確保公司信息系統(tǒng)的可核查性和可追溯性，合理控制信息系統(tǒng)變更產(chǎn)生的信息安全風(fēng)險，結(jié)合日常信息系統(tǒng)的運行有關(guān)經(jīng)管辦法，落實公司信息系統(tǒng)變更經(jīng)管辦法。第十九條加強對信息安全事件的監(jiān)控和經(jīng)管，建立應(yīng)急事件的報告、協(xié)調(diào)、處理機制。制定重要信息系統(tǒng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，并進行演練和定期更新，確保信息系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運行，落實公司應(yīng)急經(jīng)管辦法和公司信息安全分類應(yīng)急預(yù)案。第二十條對磁帶、磁盤、磁盤陣列、光盤、硬盤、紙質(zhì)等各類移動存儲介質(zhì)進行的所有安全經(jīng)管活動進行經(jīng)管，介質(zhì)使用必須要有授權(quán)，保證介質(zhì)使用的安全。落實公司介質(zhì)安全經(jīng)管辦法。第二十一條為規(guī)范經(jīng)管員對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的訪問及操作行為，降低由于口令強度不夠和設(shè)置不完善等造成的安全隱患和風(fēng)險，應(yīng)加強各信息系統(tǒng)的口令經(jīng)管，落實公司密碼經(jīng)管辦法。第二十二條加強對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計、規(guī)劃、變更審批和運維監(jiān)督，定期對網(wǎng)絡(luò)中的系統(tǒng)進行漏洞掃描，對重要網(wǎng)段進行保護，落實公司網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)管辦法。第二十三條規(guī)范系統(tǒng)的使用，對系統(tǒng)的賬戶權(quán)限進行有效控制，及時的更新系統(tǒng)的補丁，有效的保護系統(tǒng)中的文件，對重要系統(tǒng)的文件進行保護，落實公司系統(tǒng)安全經(jīng)管辦法。第二十四條定期對網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫進行備份，實現(xiàn)異地備份的方式，同時每年需要進行一次數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，數(shù)據(jù)的保存周期至少為五年，合理的根據(jù)情況進行調(diào)整備份時間，落實公司信息備份與恢復(fù)經(jīng)管制度。第四章獎懲第二十五條對長期認(rèn)真貫徹公司信息安全經(jīng)管辦法，并因此而取得較好成績的組織和個人給予必要的鼓勵、宣傳和獎勵。第二十六條對違反公司信息安全經(jīng)管辦法的組織、人員，根據(jù)其對公司造成的損害程度，給予必要的批評教育、通報批評、經(jīng)濟處罰、行政處分等懲罰；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法處理。第五章附則第二十七條本指引由公司信息安全工作組制定，并負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十八條本指引自發(fā)布之日起執(zhí)行。