版次：A /0 編號：SP/GL2008質(zhì)量安全管理制度 依據(jù)食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實(shí)地核查辦法編制編制：審核：批準(zhǔn)：2008年05月01日發(fā)布 2008年05月01日實(shí)施西安汕平彩印包裝有限公司發(fā)布目 錄目錄 1公司簡介 3任命書 4 公司組織機(jī)構(gòu)圖 5 質(zhì)量安全方針、目標(biāo) 6質(zhì)量安全管理制度 7質(zhì)量管理考核辦法11質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案13清潔生產(chǎn)制度17倉庫管理制度19產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定 21凹印輥/設(shè)備管理制度 23培訓(xùn)管理規(guī)定 25人員衛(wèi)生監(jiān)控程序 29關(guān)鍵控制點(diǎn)控制辦法 31文件管理制度 32采購管理制度 35供方評價(jià)準(zhǔn)則 38采購產(chǎn)品檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)定 39工藝管理制度 41產(chǎn)品更換控制辦法 43過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定 44產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定 46產(chǎn)品說明書 47檢驗(yàn)管理制度 49檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具管理制度 51產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)定 54不合格品管理規(guī)定 55不合格品召回制度 57退貨管理制度 58安全生產(chǎn)制度 59廢棄物處理規(guī)定 61公司簡介西安汕平彩印包裝有限公司位于陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)常青二路副11號，固定資產(chǎn)100萬元，年總產(chǎn)值350萬元，員工30多人，公司占地面積2500平方米，總建筑面積2000平方米。毗臨西寶高速公路，環(huán)境優(yōu)美，交通便利，地理位置優(yōu)越。西安汕平彩印包裝有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)各種塑料軟包裝印刷企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為食品包裝用復(fù)合膜袋、非食品包裝膜袋等系列產(chǎn)品，公司擁有各類具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的塑料包裝生產(chǎn)流水線，其中包括7色凹版彩印機(jī)、干復(fù)機(jī)、多功能制袋機(jī)、分切機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，具有拉力機(jī)等檢驗(yàn)設(shè)備?？商峁陌b設(shè)計(jì)、凹印、復(fù)合、分切、制袋一條龍服務(wù)，近年來在生產(chǎn)中以成熟的工藝，嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品已形成系列化、多元化、規(guī)范化生產(chǎn)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國各地，質(zhì)量可靠，獲得了客戶一致認(rèn)可?？萍寂d業(yè)，質(zhì)量為本，追求卓越，誠實(shí)守信，是我們企業(yè)的精神；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，保護(hù)環(huán)境，造福社會是企業(yè)努力的方向；我公司將用一如既往、開拓創(chuàng)新的企業(yè)精神，以求實(shí)、穩(wěn)健、優(yōu)質(zhì)、高效的經(jīng)營理念，爭創(chuàng)優(yōu)秀品牌，以回報(bào)社會各界及廣大客戶對我公司的支持和厚愛。地 址：陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)常青二路副11號電 話：029-86524712傳 真：郵政編碼：710021任 命 書 為了貫徹執(zhí)行食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則，確保質(zhì)量安全管理體系的各項(xiàng)要求得到實(shí)施、保持，加強(qiáng)對質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命： 孫富祥同志為公司質(zhì)量安全管理負(fù)責(zé)人，兼生產(chǎn)技術(shù)部部長，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理工作、負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織和產(chǎn)品技術(shù)指導(dǎo)、設(shè)備管理和安全生產(chǎn)等管理工作。王 會同志為綜合辦公室主任，負(fù)責(zé)公司文件管理、人員培訓(xùn)。雷朋英同志為供銷部部長，負(fù)責(zé)原輔材料采購和產(chǎn)品銷售。王 娟同志為質(zhì)檢部部長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格品和檢測計(jì)量設(shè)備的管理。獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)利，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。石耀武同志為倉庫保管員，負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)成品的防護(hù)、儲存和保管?？偨?jīng)理： 2008年05月01日公司質(zhì)量安全管理組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人供銷部質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部辦公室檢測室倉庫車間 質(zhì)量安全方針、目標(biāo)質(zhì)量方針是公司總方針的一個(gè)重要組成部分，是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是企業(yè)的質(zhì)量承諾，是公司全體員工質(zhì)量活動的指針，質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體化。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)均由總經(jīng)理制定發(fā)布、評審和修訂。 質(zhì)量方針：科學(xué)管理，安全環(huán)保，品質(zhì)優(yōu)良，顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo)：成品一次交驗(yàn)合格率98%，衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)合格率100%，顧客滿意度95%總經(jīng)理： 2008年05月01日質(zhì)量安全管理制度 編號：SP/GL010120081目的為了使質(zhì)量安全管理活動能夠按照有關(guān)規(guī)定，正常有序的進(jìn)行，叢而實(shí)現(xiàn)原材料采購、生產(chǎn)加工過程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、成品包裝、儲存等生產(chǎn)過程的全過程質(zhì)量管理，特制定本制度。2范圍適用于公司所有部門、崗位。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)相關(guān)部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并做好關(guān)系協(xié)調(diào)3.2各部門、崗位負(fù)責(zé)按照本制度的要求履行職責(zé)、行使權(quán)利。4 職責(zé)和權(quán)限4.1 總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要，建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定他們的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行所必需的資源配備；負(fù)責(zé)辦公室和財(cái)務(wù)部等工作的直接領(lǐng)導(dǎo)和部門工作的協(xié)調(diào)。對最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)4.2 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人4.2.1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；對生產(chǎn)許可產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行有效的控制；向最總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行情況以及需改進(jìn)的需求；對生產(chǎn)系統(tǒng)工藝設(shè)備滿足合同需求能力提出意見和要求；組織、監(jiān)督產(chǎn)品的開發(fā)和工藝管理工作； 組織實(shí)施生產(chǎn)過程滿座質(zhì)量控制要求保證產(chǎn)品過程的有效運(yùn)行； 主持質(zhì)量安全有關(guān)會議，對處理質(zhì)量安全問題做出決定； 參與嚴(yán)重不合格品的評審，組織評審處置結(jié)果的實(shí)施。4.3質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品，過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理，建立測量裝置臺帳，按測量裝置周期校準(zhǔn)計(jì)劃對在用測量裝置進(jìn)行周期校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)、生產(chǎn)使用的測量裝置在有效期內(nèi)使用，并對測量裝置進(jìn)行標(biāo)識負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處置。4.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)過程的控制；負(fù)責(zé)編制工藝文件、關(guān)鍵控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的管理；負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理及維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備處于完好狀態(tài)；辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理文件和記錄的編制、發(fā)放并進(jìn)行統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量安全目標(biāo)的考核；負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織培訓(xùn),并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。4.6 供銷部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對供方的評價(jià)與選擇，建立合格供方名錄，并在合格供方名錄中的供方組織采購；負(fù)責(zé)識別顧客的要求與期望、做好與顧客的溝通和聯(lián)系；負(fù)責(zé)合同的簽訂和修訂，建立合同臺賬，定期檢查合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)倉庫管理及產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、交付及售后服務(wù)； 負(fù)責(zé)組織處理顧客的投訴及退貨事宜。4.7生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境清潔安全，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)不受污染； 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件要求組織生產(chǎn)，實(shí)施生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，并做好有關(guān)記錄組織落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理工作，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對質(zhì)量安全工作進(jìn)行考核；及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間的質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，查明原因，提出整改措施，杜絕非預(yù)期使用；組織不合格品的標(biāo)識、隔離和及時(shí)處置；4.8質(zhì)量檢驗(yàn)員按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；熟練掌握工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程和測量方法，對測量結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，并對其正確性負(fù)責(zé)；4.9倉庫管理員建立庫存物資臺帳，作好接收、保管、發(fā)放記錄，確保產(chǎn)品帳、物、卡相符，并對庫存產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；保持庫房整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，保證庫容、庫貌符合規(guī)定要求；按要求分類碼放，明確標(biāo)識，防止混淆和非預(yù)期使用；負(fù)責(zé)庫房的防護(hù)，做好防潮、防漏、防塵、防火、防昆蟲工作，確保庫存產(chǎn)品不受損失、不受污染。4.10供銷員 嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃，并對采購產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 根據(jù)合格供方名錄和相關(guān)要求實(shí)施采購；參與合格供方的選擇和評價(jià)負(fù)責(zé)市場調(diào)查，收集市場信息，并及時(shí)反饋到有關(guān)部門；識別顧客需求與期望，參與合同評審，對合同內(nèi)容與顧客進(jìn)行協(xié)商；按合同法要求簽訂購銷合同；負(fù)責(zé)與顧客溝通，及時(shí)掌握顧客動態(tài)；認(rèn)真做好服務(wù)工作，包括產(chǎn)品售前介紹、退、換貨等，并協(xié)調(diào)處理顧客信息。4.11生產(chǎn)操作人員熟練掌握工藝操作規(guī)程及技術(shù)要求，嚴(yán)格按現(xiàn)行有效的工藝文件操作；確保本崗位環(huán)境清潔安全，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)不受污染；正確使用生產(chǎn)設(shè)備，負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；關(guān)鍵特殊過程操作人員應(yīng)經(jīng)考核合格。4.12設(shè)備維修員負(fù)責(zé)檢查設(shè)備的完好率，監(jiān)督檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況，確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備發(fā)生損壞或出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，使生產(chǎn)不受影響；負(fù)責(zé)設(shè)備備件管理。4.13技術(shù)人員執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)編制工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)文件；負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的更改；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工藝文件的實(shí)施；4.13.1負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求開發(fā)新產(chǎn)品。質(zhì)量安全考核辦法 編號：SP/GL010220081.目的為保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)公平原則，提高員工積極性，從而更好的規(guī)范公司及員工的行為，特制訂本考核辦法。2.范圍適用于公司全體員工。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的分解。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)和考核。3.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度的考核。3.4各部門負(fù)責(zé)按公司要求完成各自質(zhì)量目標(biāo)。4程序及要求4.1部門質(zhì)量目標(biāo)考核公司質(zhì)量目標(biāo)為“成品一次交驗(yàn)合格率98%，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格率100%，顧客滿意度95%”。各部門質(zhì)量目標(biāo)分解：序號部門指標(biāo)目標(biāo)值備注1辦公室文件受控率100%2質(zhì)檢部檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率99%3供銷部主要原材料供方評價(jià)率100%采購物資合格率98%顧客滿意度95%電話調(diào)查4生產(chǎn)技術(shù)部成品一次交驗(yàn)合格率98%生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格率100%產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報(bào)告車間衛(wèi)生合格率100%車間衛(wèi)生檢查表考核程序a) 各部門質(zhì)量目標(biāo)每月考核一次； b)質(zhì)檢部于每月12日前將各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)匯總，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施考核；c)實(shí)際完成比目標(biāo)值每降低0.5%扣罰責(zé)任部門100元；d)對當(dāng)事部門的經(jīng)濟(jì)處罰，從本月工資總額中扣除。4.2質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核為保證質(zhì)量安全管理制度的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對各過程質(zhì)量的控制，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度中各項(xiàng)管理規(guī)定。同時(shí)為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行情況。成立檢查小組，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成；辦公室組織檢查小組每月28日進(jìn)行定期的檢查。檢查內(nèi)容包括：各部門質(zhì)量安全管理制度中的各項(xiàng)管理規(guī)定的執(zhí)行情況、實(shí)施結(jié)果的程度等績效情況。由辦公室編制質(zhì)量安全管理制度執(zhí)行檢查表，規(guī)定具體的檢查項(xiàng)目、檢查方法檢查結(jié)果采用評分制，總分得80分為及格，不足80分為不及格，每降低或超出5分，獎勵或處罰金額為工資或獎金的1020%。對當(dāng)事部門的經(jīng)濟(jì)處罰，從本月工資總額中扣除。 6相關(guān)的文件及記錄質(zhì)量目標(biāo)考核記錄管理制度考核記錄應(yīng)急予案措施 編 號：SP/GL010320081、目的為了對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故如錯(cuò)用工業(yè)級原料，超范圍使用助劑或安全性能未加評價(jià)等情況進(jìn)行處置，避免因此造成的質(zhì)量危害，本著“預(yù)防為主、搶救有序、統(tǒng)一指揮、分工負(fù)責(zé)”的原則，特制定本應(yīng)急預(yù)案。 2、范圍本應(yīng)急預(yù)案適用于錯(cuò)用工業(yè)級原料、超范圍使用助劑及安全性能未加評價(jià)等類似情況的應(yīng)急反應(yīng)和處理措施。職責(zé)3、組織機(jī)構(gòu)3.1公司成立應(yīng)急反應(yīng)和處理中心：應(yīng)急反應(yīng)和處理中心事后處理組運(yùn)輸工具組信息聯(lián)系組現(xiàn)場指揮組總指揮: 楊應(yīng)通副總指揮：康振偉成員：安子偉、王 會、籃素蘭、王 娟、康振偉、雷朋英、談彥榮、石耀武4、職責(zé)（1）總指揮：發(fā)生緊急情況或事故時(shí)，發(fā)布和解除應(yīng)急處理指令；組織指揮應(yīng)急隊(duì)伍按預(yù)案實(shí)施處理行動；向顧客或相關(guān)單位通報(bào)事故情況，必要時(shí)向有關(guān)單位發(fā)出協(xié)助請求；組織事故調(diào)查，總結(jié)應(yīng)急處理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。（2）副總指揮：協(xié)助總指揮負(fù)責(zé)應(yīng)急處理的具體指揮工作。（3）現(xiàn)場指揮組：協(xié)組總指揮負(fù)責(zé)工程搶險(xiǎn)搶修工作的現(xiàn)場指揮；負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)方案的制定，組織指導(dǎo)方案實(shí)施；協(xié)助總指揮做好事故情況通報(bào)及事故處置工作。（4）信息聯(lián)絡(luò)組：負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場通訊聯(lián)絡(luò)和對外聯(lián)系；負(fù)責(zé)協(xié)助搶險(xiǎn)機(jī)械設(shè)備的調(diào)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場的通訊聯(lián)絡(luò)和對外聯(lián)系；負(fù)責(zé)與有關(guān)單位人員的緊急聯(lián)絡(luò)，在最短的時(shí)間內(nèi)，傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)小組的搶險(xiǎn)指令，做好與顧客的聯(lián)系。（5）運(yùn)輸工具組：負(fù)責(zé)質(zhì)量事故相關(guān)物資的供應(yīng)和運(yùn)輸工作；負(fù)責(zé)所需要的人力、機(jī)械的落實(shí)，保證人員交通的便利。（6）事后處理組：負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行事后協(xié)調(diào)及企業(yè)內(nèi)整改安排。5、程序及要求5.1有關(guān)單位人員緊急聯(lián)系電話一覽表序號職務(wù)姓名手機(jī)1總經(jīng)理?xiàng)顟?yīng)通2質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人孫富祥3質(zhì)檢部部長王 娟4供銷部部長雷朋英6生產(chǎn)技術(shù)部部長康振偉7辦公室主任王 會8檢驗(yàn)員楊 敏9倉庫管理員石耀武5.2應(yīng)急準(zhǔn)備事故易發(fā)生單位（生產(chǎn)車間）應(yīng)成立應(yīng)急隊(duì)伍并落實(shí)應(yīng)急措施。資料管理員負(fù)責(zé)健全包括所有部門、客戶相關(guān)單位的應(yīng)急電話聯(lián)絡(luò)表。各基層單位在識別和評價(jià)危害因素的過程中，確定本單位的事故狀態(tài)和緊急情況，提出預(yù)防重大質(zhì)量安全事故的組織措施、技術(shù)措施和必要的物質(zhì)準(zhǔn)備。5.3日常工作生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)督促檢查、落實(shí)應(yīng)急計(jì)劃；負(fù)責(zé)潛在的事故或緊急情況發(fā)生后所采取糾正預(yù)防措施的處理及監(jiān)督檢查。辦公室：負(fù)責(zé)應(yīng)急信息的傳達(dá)及應(yīng)急指揮車輛的保證。供銷部：負(fù)責(zé)與客戶及相關(guān)單位進(jìn)行聯(lián)系，負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保障。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)技術(shù)部對應(yīng)急現(xiàn)場質(zhì)量安全因素進(jìn)行識別。5.4應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施錯(cuò)用工業(yè)級原料應(yīng)急預(yù)案.1為了有效預(yù)防、及時(shí)控制和消除錯(cuò)用工業(yè)級原料造成的危害，保障消費(fèi)者身體健康與生命安全，維護(hù)正常的食品包裝市場，制定本預(yù)案。.2工業(yè)級原料錯(cuò)用發(fā)生時(shí)，各單位應(yīng)立即采取措施對此原材料進(jìn)行隔離并停止使用，同時(shí)逐級上報(bào)到公司應(yīng)急反應(yīng)和處理中心，公司根據(jù)情況成立應(yīng)急指揮部，全面負(fù)責(zé)錯(cuò)用工業(yè)級原料的應(yīng)急工作。.3應(yīng)急指揮部的統(tǒng)一指揮下，盡快確定工業(yè)級原料使用的范圍并對有關(guān)材料、產(chǎn)品就地實(shí)施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴(yán)密監(jiān)控中。.4應(yīng)急指揮部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)成品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定對污染的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測，以確定被污染的程度，并及時(shí)通知材料供方到現(xiàn)場參與應(yīng)急處理。.5確定被污染的程度后，將未用的原材料退貨，污染的半成品、成品銷毀或另做他用。.6 若有已發(fā)出的產(chǎn)品，立即與相應(yīng)客戶聯(lián)系，禁止此類污染產(chǎn)品包裝食品，及時(shí)到客戶現(xiàn)場與其協(xié)調(diào)解決辦法。.7錯(cuò)用工業(yè)級原料事故的預(yù)防由質(zhì)檢部進(jìn)行管理，做好日常工作的檢查、糾正和落實(shí)。超范圍使用助劑或安全性能未加評價(jià)應(yīng)急預(yù)案.1為了有效預(yù)防、及時(shí)控制和消除超范圍使用助劑或安全性能未加評價(jià)造成的危害，保障消費(fèi)者身體健康與生命安全，維護(hù)正常的食品包裝市場，制定本預(yù)案。.2超范圍使用助劑或安全性能未加評價(jià)發(fā)生時(shí)，各單位逐級上報(bào)到公司應(yīng)急反應(yīng)和處理中心，公司根據(jù)情況成立應(yīng)急指揮部，全面負(fù)責(zé)超范圍使用助劑或安全性能未加評價(jià)的應(yīng)急工作。.3應(yīng)急指揮部的統(tǒng)一指揮下，盡快確定超范圍助劑使用或安全性能未加評價(jià)使用的范圍并對有關(guān)半成品、產(chǎn)品就地實(shí)施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴(yán)密監(jiān)控中。.4應(yīng)急指揮部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)成品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定對存在危害的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測，以確定其危害的程度，半成品延時(shí)熟化時(shí)間和提高熟化溫度，盡量減少產(chǎn)品溶劑殘留量，對成品進(jìn)行監(jiān)測。.5確定成品危害的程度后，將溶劑殘留量超標(biāo)的半成品、成品銷毀或另做他用。.6若有已發(fā)出的產(chǎn)品，立即與相應(yīng)客戶聯(lián)系，禁止此類超標(biāo)有危害的產(chǎn)品包裝食品，及時(shí)到客戶現(xiàn)場與其協(xié)調(diào)解決辦法。.7超范圍使用助劑或安全性能未加評價(jià)事故的預(yù)防由質(zhì)檢部進(jìn)行管理，做好日常工作的檢查、糾正和落實(shí)。5.5處理與改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)部在質(zhì)量安全事件發(fā)生后，應(yīng)對發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，針對事故或事件發(fā)生的原因，責(zé)成責(zé)任部門采取糾正措施，并組織對應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)程序進(jìn)行評審及修訂，使其不斷完善，提高應(yīng)急應(yīng)變能力。5.6應(yīng)急預(yù)案的演練應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)實(shí)際適時(shí)組織進(jìn)行演練。公司和各單位可結(jié)合生產(chǎn)情況，在確保完善的情況下，組織演練，以檢驗(yàn)和測試應(yīng)急反應(yīng)和處理中心的應(yīng)急能力和應(yīng)急預(yù)案的可行性，提高實(shí)際技能及熟練程度，通過演練后的評價(jià)、總結(jié)，糾正存在的問題，從而不斷提高預(yù)案質(zhì)量。5.7常用客戶應(yīng)急電話序號客戶名稱聯(lián)系電話備注1西安安旗食品有限公司832131072陜西晶品食品有限公司863997813陜西麥里金食品有限公司862424234西安丹迪食品有限公司860309585咸陽心特軟食品有限公司368062696陜西紅星軟香酥食品有限責(zé)任公司356259487西安寶仕龍食品有限公司853985366 相關(guān)的文件 無7 相關(guān)的記 無清潔生產(chǎn)制度 SP/GL020120081目的為了保證生產(chǎn)環(huán)境的清潔，不對生產(chǎn)過程造成污染，產(chǎn)品衛(wèi)生符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。2范圍適用于公司生產(chǎn)車間（包括印刷、復(fù)合、熟化、分切、制袋等工序）的環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)要求。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本制度的制定和修改。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本制度的貫徹實(shí)施與考核。4 程序及要求4.1車間清潔衛(wèi)生規(guī)定每月必要時(shí)必須徹底清掃（或清洗）生產(chǎn)場地的地面、墻壁、排水溝。生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期清掃（清洗），保持清潔。工廠必須設(shè)置專用的危險(xiǎn)品存放地，存放殺蟲劑和一切有毒、有害物品。這些物品必須貼有醒目的有毒標(biāo)記。危險(xiǎn)品在指定的專門人員的嚴(yán)格監(jiān)督下使用，嚴(yán)禁污染食品。廠內(nèi)禁止飼養(yǎng)家禽、家畜。4.1.5工廠應(yīng)對新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生教育，定期對全廠職工進(jìn)行“食品衛(wèi)生法”、本規(guī)范及其他有關(guān)規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。車間操作人員及有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。新參加或臨時(shí)參加工作的人員。必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。工廠應(yīng)建立職工健康檔案。凡患有下列病癥之一者，不得在車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者）；化膿性或滲出性皮膚?。黄渌械K食品衛(wèi)生的疾病。4.1.8車間操作人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)。不得留長指甲，涂指甲油。4.1.9車間操作人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品、飾物帶入車間；進(jìn)車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場地。嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吸煙、隨地涕吐。當(dāng)設(shè)備停機(jī)時(shí)間較長時(shí)，應(yīng)將所有設(shè)備清理，保持清潔。產(chǎn)品包裝應(yīng)采用無毒、無味的塑料材料或紙箱制成。4.1.13產(chǎn)品存放時(shí)應(yīng)有防雨、防曬、防爆措施。運(yùn)輸過程中應(yīng)有防雨、防污染措施，不得與有毒、有害物品混運(yùn)。4.2防蠅、防鼠、防蟲規(guī)定.廠區(qū)周圍應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲滅害，防止害蟲孳生。車間所有進(jìn)出門都要吊皮簾，所有的窗戶、通風(fēng)口都要布置紗窗，車間內(nèi)要布置蚊蠅捕殺器，防止蚊蟲的進(jìn)入和污染。車間所有進(jìn)出門都要布置擋鼠板，防止老鼠進(jìn)入。4.3洗手、更衣規(guī)定更衣室、廁所等公共場所應(yīng)經(jīng)常清掃、清洗、消毒、保持清潔。操作人員在下述情況之一時(shí)必須洗手，開始工作之前；上廁所之后；從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后。車間人員進(jìn)入車間時(shí)要更換車間內(nèi)專用鞋，其他人員進(jìn)入車間要戴鞋套，防止人為污染。工人進(jìn)入車間必須更換工作服、工作帽，工作服要整潔干凈,禁止非生產(chǎn)工作人員及未穿工作服的人員進(jìn)入車間。洗手消毒程序：水洗洗手液清洗水洗消毒烘干。工人進(jìn)衛(wèi)生間前必須換下工作服，進(jìn)車間再重新消毒。檢查員工的健康情況，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時(shí)匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，督促其積極治療，必要時(shí)應(yīng)離崗。衛(wèi)生清理區(qū)域包括洗手間(門、窗、玻璃、地面等)、進(jìn)入車間的門和更衣室。要求：無發(fā)絲、無灰塵、無雜物、無積水等。衛(wèi)生情況隨時(shí)打掃，盡量保持地面的干燥。操作人員要養(yǎng)成進(jìn)出車間隨手關(guān)門的習(xí)慣。車間主任擔(dān)負(fù)衛(wèi)生監(jiān)督職能發(fā)現(xiàn)有關(guān)的人員不按照要求進(jìn)行清潔生產(chǎn)，按情節(jié)嚴(yán)重性每次考核1030元。4.4防塵規(guī)定要求車間內(nèi)的所有門窗隨時(shí)保持緊閉，防止灰塵的進(jìn)入。要求風(fēng)幕機(jī)隨時(shí)開啟，嚴(yán)禁出現(xiàn)人員進(jìn)入不吹風(fēng)幕的現(xiàn)象。要求車間根據(jù)車間濕度對車間進(jìn)行拖地，保持車間濕度適宜。4.5垃圾處理規(guī)定廠房通道及周圍場地應(yīng)保持清潔，不得堆放雜物。4.5.2生產(chǎn)場地和其他工作場地的廢棄物必須隨時(shí)清除，并及時(shí)清理出廠，廢棄物容器及其存放場地要保持干凈。垃圾處理根據(jù)廢棄物處理規(guī)定進(jìn)行。5相關(guān)的文件廢棄物處理規(guī)定6相關(guān)的記錄無倉庫管理制度 編號：SP/GL0202-20081目的為了更好的保管庫存物資，作到數(shù)量準(zhǔn)確、堆放有序、標(biāo)識齊全、防護(hù)有效，制定本制度。2范圍本制度適用于公司原材料庫、油墨庫、溶劑庫、成品庫的管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本制度的制定，負(fù)責(zé)制度的實(shí)施監(jiān)督。3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。1 程序及要求4.1每月徹底清理庫房內(nèi)外部的環(huán)境衛(wèi)生，確保庫房清理整齊。4.2各種采購產(chǎn)品進(jìn)廠后，必須由倉庫管理員填寫原材料入庫單，并及時(shí)根據(jù)采購產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。確認(rèn)合格后即可入庫。倉庫管理員在認(rèn)真核對品種、規(guī)格、數(shù)量后，在原材料入庫單簽上名字。即可完成入庫手續(xù)。如經(jīng)檢查驗(yàn)證采購產(chǎn)品發(fā)生不合格時(shí)，應(yīng)按不合格品控制辦法辦理。4.3倉庫管理員必須建立各類物資臺帳，對檢驗(yàn)合格后入庫的各種主、輔原材料。立即分類登記入賬。所有物資應(yīng)分類擺放，整齊有序，并予以標(biāo)識，并要求做到各賬目日清月結(jié)，帳、卡、物一致。4.4車間、部門領(lǐng)用主、輔原材料及工具等，可直接向倉庫管理員提出并說明領(lǐng)貨的種類、規(guī)格和數(shù)量，由倉管員填寫原材料出庫單，提貨者簽字確認(rèn)后才發(fā)貨。倉庫管理員應(yīng)依照原材料出庫單立即記賬。4.5庫房管理必須做到：防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵，并配置一定數(shù)量的滅火設(shè)施做以備用，倉庫內(nèi)一般要離地、離墻存放，不得在原材料庫、成品庫及包裝材料庫內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。4.6產(chǎn)成品入庫，成品入庫單由倉庫管理員依據(jù)質(zhì)檢人員開據(jù)的合格證填寫，按指定位置整齊擺放，標(biāo)識清楚，由供銷部按先入先出的原則發(fā)放。4.7成品出庫，倉庫管理員依據(jù)銷售要求開據(jù)成品出庫單，并注明規(guī)格、型號進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)記賬。4.8每月月末，倉庫管理員應(yīng)對庫存的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，其作用是：向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，特別是生產(chǎn)所用主要原料，產(chǎn)成品的結(jié)存數(shù)量，為生產(chǎn)部、供應(yīng)部指定下月的生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃提供依據(jù)；為財(cái)務(wù)方面提供當(dāng)月的收入和產(chǎn)出提供可靠數(shù)據(jù)，便于進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，成本核算，能如實(shí)反映當(dāng)月的經(jīng)濟(jì)效益等。4.9所有采購產(chǎn)品的購進(jìn)、應(yīng)使用于生產(chǎn)、服務(wù)于生產(chǎn)，均應(yīng)科學(xué)合理使用注意節(jié)約，降低消耗，如人為管理不善，造成原材料的變質(zhì)或浪費(fèi)等現(xiàn)象，首先應(yīng)追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。2 相關(guān)的文件采購產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定不合格品控制辦法3 相關(guān)的記錄原材料入庫單原材料出庫單成品入庫單成品出庫單 產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定 編號：SP/GL020320081目的在生產(chǎn)全過程中包括倉庫、車間等地方，以適宜的方法對產(chǎn)品加以標(biāo)識，防止不同類別，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆，造成錯(cuò)發(fā)或誤用，需要時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。2范圍適用于本公司采購產(chǎn)品，半成品和成品的標(biāo)識及實(shí)現(xiàn)追溯性控制。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本標(biāo)識規(guī)定的制定，并對標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場半成品、成品的標(biāo)識。3.3倉庫保管員負(fù)責(zé)各種采購產(chǎn)品及入庫成品的標(biāo)識。4 程序及要求4.1 產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識是針對原料、半成品和成品標(biāo)識可采用標(biāo)簽或標(biāo)牌合格證、劃定區(qū)域等，產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品屬性的內(nèi)容，如名稱、規(guī)格、數(shù)量等。4.2 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識產(chǎn)品應(yīng)用合格、不合格、待檢、等標(biāo)牌標(biāo)識。4.3加工狀態(tài)標(biāo)識產(chǎn)品應(yīng)用成品、半成品、待加工等標(biāo)牌標(biāo)識。4.4可追溯性標(biāo)識在規(guī)定有可追溯性的場合，產(chǎn)品應(yīng)有唯一的標(biāo)識，這種標(biāo)識應(yīng)加以記錄。有下列情況或原因產(chǎn)品有可追溯性：a) 查明缺陷或不合格的原因；b) 發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，能迅速、準(zhǔn)確地追回不合格的產(chǎn)品；c) 合同、法律法規(guī)或其它要求時(shí)。可追溯性標(biāo)識如入庫時(shí)間、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)廠家/生產(chǎn)班組、批號等。4.4.3本公司的產(chǎn)品可追溯的途徑：產(chǎn)品名稱 、規(guī)格型號 、生產(chǎn)日期和數(shù)量成品出庫單成品入庫單成品檢驗(yàn)單過程檢驗(yàn)單操作工記錄工藝規(guī)程原料領(lǐng)料單原料入庫單原材料檢驗(yàn)單原料供方。4.4.4質(zhì)檢部要保證追溯途徑的可用性。4.5 標(biāo)識和管理標(biāo)識設(shè)計(jì)應(yīng)簡明、易于識別。在整個(gè)生產(chǎn)工藝流程中，按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，由質(zhì)檢部進(jìn)行檢查，一旦損壞或丟失，由原標(biāo)識人重新標(biāo)識，不能確定其狀態(tài)的，由質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)，確定無誤后，重新標(biāo)識。5 相關(guān)的文件無6 相關(guān)的記錄無 設(shè)備和凹印輥管理制度 編號：SP/GL0301-20081目的為了有效控制生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥的購置引進(jìn)、調(diào)試驗(yàn)收、移交使用、維護(hù)保養(yǎng)等工作，保證生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥技術(shù)狀態(tài)完好，滿足生產(chǎn)工藝的需要，特制定本制度。2范圍適用于本公司生產(chǎn)（維修）用設(shè)備的管理以及印刷用凹印輥的管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥的選購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥的保養(yǎng)、維修、更新、改造和報(bào)廢等綜合管理工作。4程序及要求4.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要，對購置的主要產(chǎn)品設(shè)備進(jìn)行調(diào)研考察，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購買。4.2生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥到貨后，車間主任負(fù)責(zé)安排人員對主要生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收工作，調(diào)試合格后辦理入庫手續(xù)。4.3車間主任建立使用中的生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥臺帳。4.4生產(chǎn)設(shè)備維修人員必須具備專業(yè)技術(shù)或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)。4.5操作員每天上班后，對設(shè)備轉(zhuǎn)動部分進(jìn)行檢查，并按規(guī)定加油潤滑，運(yùn)行中要嚴(yán)格遵守作業(yè)指導(dǎo)書。下班后認(rèn)真清掃擦拭設(shè)備，在節(jié)假日前，操作工對設(shè)備必須進(jìn)行清掃、加油等。4.6車間主任應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)周期檢修間隔期、設(shè)備年度完好狀況，對設(shè)備按計(jì)劃進(jìn)行檢修或更換，要求大型設(shè)備如印刷機(jī)、復(fù)合機(jī)、分切機(jī)、制袋機(jī)每三個(gè)月檢修一次，其他輔助設(shè)備每年檢修一次。4.7設(shè)備異常與事故設(shè)備發(fā)生故障后，操作人員須立即停機(jī)，由設(shè)備維修人員修復(fù)故障。設(shè)備發(fā)生事故后，操作人員須立即停機(jī)斷電，保護(hù)現(xiàn)場，應(yīng)馬上報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)理。車間主任組織人員現(xiàn)場分析事故原因，進(jìn)行檢修，填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，設(shè)備檢修后必須經(jīng)車間主任調(diào)試合格后方可使用。因人為原因，如違反操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)，或設(shè)備制造不良，或遭受自然災(zāi)害等致使設(shè)備損壞停電停產(chǎn)效能降低等分別定為責(zé)任事故，質(zhì)量事故，自然事故。4.8凹印輥根據(jù)顧客提供或加工情況，經(jīng)常觀察印刷效果，不使用時(shí)要求清洗干凈放入凹印輥倉庫內(nèi)，要求輕拿輕放，包裹棉類制品，避免磕傷，倉庫內(nèi)存儲要求及標(biāo)識同倉庫管理制度。4.9閑置生產(chǎn)設(shè)備封存與啟用，閑置設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)理就地封存，并定期一個(gè)月進(jìn)行一次除塵和防銹處理，啟用時(shí)也必須報(bào)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理同意后進(jìn)行啟用。4.10生產(chǎn)車間可對屬于下列情況之一的設(shè)備，提出報(bào)廢申請，生產(chǎn)技術(shù)部鑒定其技術(shù)狀態(tài)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢。a .經(jīng)過預(yù)測，繼續(xù)大修理后技術(shù)性能仍不滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的。b .設(shè)備老化，技術(shù)性能落后，耗能高，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的。c .大修理雖能恢復(fù)精度，但不如更新設(shè)備經(jīng)濟(jì)的。d .嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全，進(jìn)行改造不如更新設(shè)備經(jīng)濟(jì)的。e .其它應(yīng)該淘汰的。4.11日常生產(chǎn)過程中，要保持設(shè)備表面的清潔衛(wèi)生，保證傳動部分的安全防護(hù)，有潤滑油的部分避免油脂的污染。4.12所有的生產(chǎn)設(shè)備要求專人專機(jī)使用，每個(gè)崗位的設(shè)備由本崗位操作工負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，并隨時(shí)向車間主任匯報(bào)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。5相關(guān)的文件倉庫管理制度作業(yè)指導(dǎo)書6相關(guān)的記錄設(shè)備維修保養(yǎng)記錄設(shè)備臺帳 培訓(xùn)管理規(guī)定 編號：SP/GL0302-20081目的為了使承擔(dān)質(zhì)量管理的人員和對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，具備相應(yīng)崗位的能力要求，對產(chǎn)品質(zhì)量工作有影響的有關(guān)人員實(shí)施培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求，特制定本制度。2范圍本制定適用于公司質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)的所有人員。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)編制本制度，并編制相關(guān)要求，組織實(shí)施。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施，并負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。4程序及要求4.1下列崗位要求作為辦公室選擇、招聘安排人員的主要依據(jù)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：（1） 年齡學(xué)歷：26至30歲以上，中專以上學(xué)歷。（2） 技能：應(yīng)了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例等產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，能掌握復(fù)合膜袋的生產(chǎn)工藝，了解產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)要求，接受過企業(yè)質(zhì)量管理培訓(xùn)。（3） 工作經(jīng)驗(yàn)：有五年以上復(fù)合膜袋生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。（4） 性格品德：為人正直，性格豪爽，有領(lǐng)導(dǎo)號召力。各部門經(jīng)理：（1）年齡學(xué)歷：25歲以上，中專以上學(xué)歷。（2）技能：能了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例等產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，能掌握復(fù)合膜袋的生產(chǎn)工藝，了解產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)要求。（3）工作經(jīng)驗(yàn)：有部門管理經(jīng)驗(yàn)。（4）性格品德：為人正直不阿，公平公正，群眾關(guān)系良好。技術(shù)人員：（1）年齡學(xué)歷：28歲以上，中專以上學(xué)歷。（2）技能：非常了解復(fù)合膜袋的工藝流程、控制要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，了解復(fù)合膜袋行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平和發(fā)展動態(tài)，具備開發(fā)/驗(yàn)證新產(chǎn)品的能力，對質(zhì)量安全管理有一定程度的了解。（3）工作經(jīng)驗(yàn)：有三年以上的復(fù)合膜袋技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)。（4）性格品德：吃苦耐勞，勤奮進(jìn)取，為公司利益著想，能與工人打成一片。操作人員：（1）年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。（2）技能：了解復(fù)合膜袋的生產(chǎn)工藝，了解生產(chǎn)設(shè)備性能，操作熟練，了解復(fù)合膜袋的技術(shù)指標(biāo)要求，熟悉作業(yè)指導(dǎo)書，可以熟練的對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，能夠掌握生產(chǎn)過程的自檢和互檢技能。（3）工作經(jīng)驗(yàn)：無要求。（4）性格品德：不貪小便宜，為公司利益著想，吃苦耐勞，遵守紀(jì)律。電工：（1）年齡學(xué)歷：22歲以上，高中以上學(xué)歷。（2）技能：獲得當(dāng)?shù)匕踩块T頒發(fā)的國家統(tǒng)一電工證件，具備電力系統(tǒng)操作能力，對公司內(nèi)用電設(shè)備性能熟悉。（3）工作經(jīng)驗(yàn)：有一年以上電工操作經(jīng)驗(yàn)。（4）性格品德：為人樸實(shí)，吃苦耐勞，作風(fēng)正派。車間主任：（1）年齡學(xué)歷：25歲以上，高中以上學(xué)歷。（2）技能：了解復(fù)合膜袋的工藝流程、控制要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，了解復(fù)合膜袋生產(chǎn)設(shè)備性能和特點(diǎn)，具備人員號召的能力，對質(zhì)量安全管理有一定程度的了解，能夠解決實(shí)際質(zhì)量問題。（3）工作經(jīng)驗(yàn)：有二年以上復(fù)合膜袋生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)。（4）性格品德：吃苦耐勞，能深入現(xiàn)場，與員工打成一片，為人正派。倉庫管理員：（1）年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。（2）技能：熟悉出入庫流程，會進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，具備滅火基本知識，了解公司原材料性能，懂得標(biāo)識知識。（3）工作經(jīng)驗(yàn)：無。（4）性格品德：吃苦耐勞，為人熱情，能團(tuán)結(jié)同事。質(zhì)檢人員：（1）年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。（2）技能：了解復(fù)合膜袋基礎(chǔ)知識，掌握產(chǎn)品質(zhì)量特性和加工技術(shù)要求，掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法要求，能夠熟練的操作檢驗(yàn)儀器，具備一定質(zhì)量安全知識。（3）工作經(jīng)驗(yàn)：無工作經(jīng)驗(yàn)要求。（4）性格品德：為人正直，熱情，不怕苦，可以上三八班。技術(shù)文件管理員：（1）年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。（2）技能：熟悉文秘工作，能熟練進(jìn)行文件管理，電腦初級，打字速度60個(gè)/分鐘，具備文件處理能力。（3）工作經(jīng)驗(yàn)：無。（4）性格品德：勤勞樸實(shí)，勤學(xué)好問，善于與領(lǐng)導(dǎo)溝通，善于了解領(lǐng)導(dǎo)意圖。4.2培訓(xùn)根據(jù)4.1崗位要求應(yīng)識別從事影響質(zhì)量安全活動的人員的能力的需求，分別對管理人員、新員工、操作人員、特殊工種等，根據(jù)他們崗位責(zé)任要求定并實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)公司發(fā)展需要、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的安排和員工能力于每年十二月份制訂下年度年度培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容包括培訓(xùn)對象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、培訓(xùn)考核方式等，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。特殊情況下，可編制臨時(shí)（補(bǔ)充）計(jì)劃或進(jìn)行即時(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)實(shí)施每次培訓(xùn)由辦公室提前下達(dá)培訓(xùn)通知，填寫培訓(xùn)記錄，內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、教師及培訓(xùn)內(nèi)容等；培訓(xùn)后資料管理員應(yīng)將培訓(xùn)通知、考勤表、培訓(xùn)記錄、試卷（考核表）、成績單等培訓(xùn)資料進(jìn)行保存。培訓(xùn)內(nèi)容對公司所有員工進(jìn)行質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識教育及專業(yè)知識與技能培訓(xùn)，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識并提高其工作技能。.1對管理人員應(yīng)進(jìn)行以下內(nèi)容的培訓(xùn)：a) 質(zhì)量安全方針和目標(biāo)；b) 質(zhì)量文件匯編的內(nèi)容和要求；c) 產(chǎn)品質(zhì)量法，食品衛(wèi)生法，計(jì)量法，標(biāo)準(zhǔn)化法，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例，安全生產(chǎn)法等國家法律法規(guī)； d) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所需的其他管理方法和要求。.2技術(shù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容：a) 方針目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)以及與職責(zé)相關(guān)的條款內(nèi)容要求；b) 質(zhì)量文件匯編的內(nèi)容和要求；c) 復(fù)合膜袋生產(chǎn)、食品用工具（一次性塑料餐飲具）生產(chǎn)專業(yè)知識。.3倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量職責(zé)、倉儲管理基礎(chǔ)知識及庫存物資的質(zhì)量特性等有關(guān)知識的培訓(xùn)。.4新入公司員工入廠后就建立人員檔案，新員工的培訓(xùn)內(nèi)容有：a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、質(zhì)量安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品常識等；b) 崗前技能安全知識培訓(xùn)：學(xué)習(xí)所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、設(shè)備性能、操作方法、安全操作及注意事項(xiàng)等；c) 上崗實(shí)習(xí)培訓(xùn)：跟老工人實(shí)地現(xiàn)場學(xué)習(xí)操作經(jīng)驗(yàn)和技能；.5生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)內(nèi)容：a) 崗位職責(zé)內(nèi)容；b) 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、過程檢驗(yàn)要求，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；c) 質(zhì)量文件匯編中相應(yīng)內(nèi)容；d) 衛(wèi)生法規(guī)，清潔生產(chǎn)，衛(wèi)生要求。.6檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)內(nèi)容：a) 崗位職責(zé)內(nèi)容；b) 作業(yè)指導(dǎo)書，原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)定和相關(guān)檢驗(yàn)方法；c) 質(zhì)量文件匯編中相應(yīng)內(nèi)容；d) 檢驗(yàn)設(shè)備操作要求；4.3培訓(xùn)方式本公司采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式。內(nèi)部培訓(xùn)：以公司內(nèi)部理論教學(xué)、崗位培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流等形式進(jìn)行培訓(xùn)；外部培訓(xùn)：以公司外部的培訓(xùn)班，參觀、學(xué)習(xí)、交流等形式進(jìn)行培訓(xùn)。4.4培訓(xùn)要求通過教育和培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量安全意識和管理意識，使員工意識到產(chǎn)品質(zhì)量安全是組織追求的目標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量是設(shè)計(jì)生產(chǎn)出來的，下道工序就是顧客。意識到每個(gè)崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)的重要性和本人的責(zé)任、義務(wù)，人人心中有質(zhì)量，質(zhì)量安全就在我手中，意識到積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。4.5培訓(xùn)有效性評價(jià)每次培訓(xùn)后，由辦公室依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核或考試。辦公室于每年年底組織各部門負(fù)責(zé)人對全員按崗位資格要求進(jìn)行綜合評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目按4.1的要求實(shí)施，合格者上崗，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案和記錄。5相關(guān)的文件質(zhì)量管理文件匯編6相關(guān)的記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄人員檔案 人員衛(wèi)生監(jiān)控程序 編號：SP/GL0303-20081目的為了保證從業(yè)人員個(gè)人衛(wèi)生狀況與生產(chǎn)產(chǎn)品衛(wèi)生要求相一致，以保證公司生產(chǎn)出的塑料包裝產(chǎn)品符合產(chǎn)品衛(wèi)生要求，特制定本程序。2范圍適用于本公司生產(chǎn)車間操作人員的個(gè)人衛(wèi)生控制要求。3職責(zé)3.1車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督操作人員的個(gè)人衛(wèi)生狀況。3.2車間操作人員負(fù)責(zé)按照規(guī)定要求做好個(gè)人衛(wèi)生工作。7 程序及要求4.1準(zhǔn)備在工人進(jìn)車間前，鞋架擺放整齊，具備洗手液，水籠頭有水。插上干手器的電源插頭。清掃更衣室，洗手間,保證整潔無異味。4.2監(jiān)督、檢查工人進(jìn)出車間檢查工人穿好工作服，戴好工作帽，工作服要整潔干凈。監(jiān)督工人進(jìn)入車間不能戴手飾、項(xiàng)鏈、手表等可能掉進(jìn)產(chǎn)品設(shè)備、包裝容器的物品，不能化妝。監(jiān)督工人進(jìn)行消毒，洗手消毒程序：水洗洗手液清洗水洗烘干。工人進(jìn)衛(wèi)生間前必須換下工作服，進(jìn)車間再重新消毒。記錄好工人進(jìn)出車間時(shí)間、事由等，做好員工進(jìn)出車間記錄。4.3車間主任日常檢查及工作安排檢查員工的健康情況，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時(shí)匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，督促其積極治療，必要時(shí)應(yīng)離崗。禁止非生產(chǎn)工作人員及未穿工作服的人員進(jìn)入車間。春夏秋季滅蠅燈的開或關(guān)及衛(wèi)生清理工作。監(jiān)督用完廁所不沖洗及沖洗不干凈者，違者一次罰款10元。負(fù)責(zé)準(zhǔn)備及安排參觀人員衣物的。負(fù)責(zé)更衣室的消毒控制。衛(wèi)生區(qū)域包括消毒間(門、窗、玻璃、地面等)、進(jìn)入車間的門和更衣室。要求：無發(fā)絲、無灰塵、無雜物、無積水等。衛(wèi)生情況隨時(shí)打掃，盡量保持地面的干燥。監(jiān)督工人養(yǎng)成進(jìn)出車間隨手關(guān)門的習(xí)慣。車間主任的監(jiān)督職能：a、檢查員工工作服的穿戴情況，工作服穿戴不整或不穿工作服者可隨時(shí)指正，如有不服從者或?qū)医滩桓恼弑O(jiān)督員有權(quán)給予處罰。b、對車間內(nèi)邊角和一些暫時(shí)不用設(shè)備的衛(wèi)生巡查，遇有不干凈的地方，如能打掃干凈的，清理后告知班長，由班長通知責(zé)任人以后注意打掃不可再犯；如不能打掃則通知班長安排人員及時(shí)打掃，在以后的檢查中仍未打掃的或是屢教不改者，給予處罰。c、填寫員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄4.3員工個(gè)人衛(wèi)生車間主任每周檢查一次。4.4操作人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。新參加或臨時(shí)參加工作的人員。必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。8 相關(guān)的文件無9 相關(guān)的記錄員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄進(jìn)出車間記錄 關(guān)鍵控制點(diǎn)控制辦法 編號：SP/GL0304-20081目的為了保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合預(yù)期的要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行識別和控制，使其處理受控的狀態(tài)下，特制定本控制辦法。2范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中印刷、復(fù)合、熟化三個(gè)工序的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行識別。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行管理和控制。4程序及要求4.1 關(guān)鍵控制點(diǎn)的識別原則。a) 影響指標(biāo)不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過程；b) 影響指標(biāo)需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或要采用復(fù)雜、昂貴的方法才能進(jìn)行測量，或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的過程；c) 該過程對產(chǎn)品的影響僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。b) 以上生產(chǎn)控制工序一般習(xí)慣稱為關(guān)鍵控制點(diǎn)。4.2 復(fù)合膜袋生產(chǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)為：印刷、復(fù)合和熟化；一次性餐飲具生產(chǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)：吸塑成型。4.3 控制要求 本公司對印刷、復(fù)合、熟化和吸塑成型這四個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的過程能力進(jìn)行評價(jià)，也就是對印刷、復(fù)合、熟化和吸塑成型影響產(chǎn)品質(zhì)量的五大要素因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)），統(tǒng)計(jì)分析，并進(jìn)行評價(jià)，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，填寫關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)記錄。 對關(guān)鍵控制點(diǎn)使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)。 對關(guān)鍵控制點(diǎn)的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)后上崗。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)的需要，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 根據(jù)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書的要求，操作人員按規(guī)定要求做好監(jiān)控記錄。 生產(chǎn)技術(shù)部對關(guān)鍵控制點(diǎn)每年進(jìn)行一次確認(rèn)，填寫關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)表。4.3.7 再確認(rèn)4.3.7.1 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生連續(xù)不穩(wěn)定現(xiàn)象時(shí)，要及時(shí)對關(guān)鍵控制點(diǎn)能力再確認(rèn)，重新修改相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。4.3.7.2 產(chǎn)品比較穩(wěn)定時(shí)，公司對印刷、復(fù)合和熟化這三種關(guān)鍵控制點(diǎn)每年12月份進(jìn)行確認(rèn)，以保證持續(xù)地滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。5相關(guān)的文件 作業(yè)指導(dǎo)書6相關(guān)的記錄 工序監(jiān)控記錄、關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)記錄。文件管理制度 編號：SP/GL0305-20081目的為了確保各場所使用的文件和資料的有效性和適用性，現(xiàn)對公司的文件和資料的控制和管理做出規(guī)定。2范圍本制度適用于公司復(fù)合膜生產(chǎn)所采用的各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件以及質(zhì)量管理有關(guān)的制度和規(guī)定。3職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人確保適合于復(fù)合膜袋生產(chǎn)的管理文件和技術(shù)文件的制定。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，制定相應(yīng)的技術(shù)文件。3.3辦公室負(fù)責(zé)搜集本行業(yè)最新的技術(shù)信息和標(biāo)準(zhǔn)和公司技術(shù)文件和管理文件的管理。10 程序及要求4.1本公司技術(shù)文件和管理文件包括：a.作業(yè)指導(dǎo)書；b. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；c. 國家關(guān)于復(fù)合膜袋產(chǎn)品QS申報(bào)的有關(guān)文件等；d. 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；e. 采購技術(shù)要求等；f.質(zhì)量管理文件匯編；g.公司相關(guān)管理制度；4.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和文件的編制為使產(chǎn)品達(dá)到國家相關(guān)法律及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)搜集以下方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料。1）國家和行業(yè)關(guān)于復(fù)合膜袋生產(chǎn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；2）國家關(guān)于復(fù)合膜袋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申報(bào)的有關(guān)文件等3）資料管理員負(fù)責(zé)對上述的技術(shù)文件及時(shí)查新、準(zhǔn)確發(fā)放和妥善保管。4）所收集到的技術(shù)文件及法律法規(guī)經(jīng)進(jìn)行登記，列入受控文件清單后加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號，分發(fā)到相關(guān)部門使用。質(zhì)量文件匯編由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，其他文件由使用部門編寫。4.2文件的編號收集的國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)原編號為準(zhǔn)。本企業(yè)編制的文件編號遵循如下原則：SP/ GL（JS） X X X X_ 2008年號 順序號 章序號 管理(技術(shù))文件