湖北鮮之源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量安全管理制度- 48 -目 錄一、企業(yè)簡(jiǎn)介3二、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖4三、質(zhì)量安全方針和目標(biāo)5四、各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求6五、企業(yè)文件控制程序15六、生產(chǎn)過(guò)程管理程序17七、員工健康管理制度19八、工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)21九、工作管理制度考核辦法22十、生產(chǎn)設(shè)備管理制度24十一、員工食品安全培訓(xùn)管理制度25十二、原輔材料采購(gòu)及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度27十三、不合格產(chǎn)品召回制度29十四、預(yù)防措施控制程序34十五、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度35十六、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度及產(chǎn)品留樣制度37十七、產(chǎn)品防護(hù)控制程序39十八、倉(cāng)庫(kù)管理制度43十九、衛(wèi)生管理制度45二十、食品安全管理制度47一、 任命書(shū) 經(jīng)公司董事會(huì)議決議，決定對(duì)以下同志進(jìn)行人事任命： 任命 鄭存武 同志為公司管理，全面主持企業(yè)各項(xiàng)工作；任命 王文豐 同志為檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，協(xié)調(diào)配合公司管理人員開(kāi)展質(zhì)檢工作。 湖北鮮之源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 2012年6月12日二、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理基地總監(jiān)行政總監(jiān)加工廠采供部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷總監(jiān)生產(chǎn)部后勤部企劃部人力資源部芽苗部蔬菜食堂庫(kù)房會(huì)計(jì)出納市場(chǎng)部銷售部三、質(zhì)量安全方針和目標(biāo)1、質(zhì)量安全方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求，產(chǎn)品的質(zhì)量方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標(biāo)”。我們?cè)敢宰詈玫馁|(zhì)量和最高的效率保持加工廠的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。對(duì)質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。2、質(zhì)量安全目標(biāo) 加工廠的質(zhì)量目標(biāo)為：a)原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)/驗(yàn)證率達(dá)到100%。b)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)率達(dá)到100%。c)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%。 四、 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及人員資格要求為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性,建立完善合理的管理制度，現(xiàn)將各部門的職責(zé)權(quán)限明確如下：一、加工廠負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作2、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的方針及法律法規(guī)；3、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4、確保企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的完整，規(guī)定各科室的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)科建立良好的溝通渠道；5、負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行；6、定期主持和實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)，并提出評(píng)審后的要求。二、生產(chǎn)部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃，編制年度、月份生產(chǎn)計(jì)劃，力爭(zhēng)做到均衡生產(chǎn)、合理庫(kù)存、滿足銷售；2、按照企業(yè)制定的生產(chǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及食品衛(wèi)生制度等要求組織安排生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；3、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的編寫等，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善；4、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；5、根據(jù)銷售市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；6、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的管理，合理安排設(shè)備大、中修計(jì)劃，按時(shí)進(jìn)行設(shè)備檢修，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不耽誤生產(chǎn)；7、合理利用生產(chǎn)能源，開(kāi)源節(jié)流，不斷進(jìn)行技術(shù)革新，提高勞動(dòng)效率；8、配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅(jiān)持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則；三、質(zhì)管部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)的各項(xiàng)決定，在加工廠負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下行使管理權(quán)；貫徹執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，考核辦法，并監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行情況；2、負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)文件的管理，處理日常行政事務(wù)，公關(guān)、對(duì)外宣傳及接待工作；根據(jù)企業(yè)的整體安排，確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；3、負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，普及管理知識(shí)，開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷提高企業(yè)員工技術(shù)素質(zhì)和企業(yè)管理水平；4、負(fù)責(zé)完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)工作。四、銷售部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和市場(chǎng)容量，編制每月的銷售計(jì)劃，責(zé)任落實(shí)到每個(gè)業(yè)務(wù)員，并分解到對(duì)應(yīng)的客戶；2、制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實(shí)行績(jī)效考核，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性；3、負(fù)責(zé)對(duì)銷售市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，有計(jì)劃地開(kāi)展促銷活動(dòng)，適時(shí)調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)；4、收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，及時(shí)反饋到企業(yè)有關(guān)科室和負(fù)責(zé)人；搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費(fèi)用；5、管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款；6、按照生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃，在實(shí)際購(gòu)進(jìn)時(shí)依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備、不誤生產(chǎn)；7、配合倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)檢員做好各種原材料的入庫(kù)、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況，減少積壓；8、非生產(chǎn)性物品要遵循先審后購(gòu)的原則，對(duì)生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時(shí)掌握技術(shù)信息和價(jià)格變動(dòng)；五、質(zhì)檢部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國(guó)家有關(guān)食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的法律法規(guī)，綜合企業(yè)實(shí)際情況制定相應(yīng)的管理制度；2、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)不到質(zhì)量、衛(wèi)生要求的原材料不得接收入庫(kù)，不合要求的半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序，不符合的產(chǎn)品不得出廠；3、制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，定期修訂完善，并檢查落實(shí)生技科室對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作，不斷學(xué)習(xí)質(zhì)量法律法規(guī)和新技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平；4、做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、分析、評(píng)價(jià)及質(zhì)量信息反饋工作，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，上報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)；5、協(xié)助生技科做好每一年的員工體檢工作。六、生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國(guó)家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。2、編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，檢查生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。3、掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。4、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)，立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。5、做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問(wèn)題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因和應(yīng)采取的措施，并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問(wèn)題的再發(fā)生。6、主動(dòng)配合質(zhì)管員對(duì)車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。7、制定并遵守工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)工藝管理。8、確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評(píng)審。9、建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始材料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。10、按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場(chǎng)需要。11、對(duì)特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。七、倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、負(fù)責(zé)企業(yè)原材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過(guò)程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對(duì)采購(gòu)回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識(shí)。2、制定成、副產(chǎn)品的接受、保管、交付過(guò)程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，搞好成、副產(chǎn)品庫(kù)的管理，并對(duì)庫(kù)中的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。3、所有物品的管理均需建立保管帳、卡、物相符。4、原輔材料及成副產(chǎn)品的擺放，均應(yīng)使用墊板使之與墻及地相隔離。物品離墻離地距離不低于10公分。5、所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應(yīng)盡著先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。八、化驗(yàn)室質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限化驗(yàn)室是受法人委托對(duì)產(chǎn)品、原輔材料、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷是否合格的獨(dú)立科室。1、化驗(yàn)室應(yīng)處于通風(fēng)、干燥的環(huán)境中，周圍應(yīng)無(wú)污染源。 2、化驗(yàn)室的檢驗(yàn)設(shè)備的精度或準(zhǔn)確度應(yīng)符合食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆?、負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料，生產(chǎn)過(guò)程的工序產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出判斷。4、負(fù)責(zé)不符合品的管理工作，嚴(yán)格控制不符合的原材料不投產(chǎn)，不符合的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不符合的產(chǎn)品不出廠，及時(shí)對(duì)不符合品進(jìn)行審報(bào)處理。5、如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和記錄歸檔管理工作。6、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、儀器、量值準(zhǔn)確傳遞并做到正確使用，維護(hù)及保養(yǎng)工作。7、認(rèn)真執(zhí)行勞動(dòng)安全、衛(wèi)生管理制度。做到安全工作、室內(nèi)清潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。8、認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。9、認(rèn)真執(zhí)行考勤制度和交接班制度。九、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)及人員要求1、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)1.1按下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，完成各項(xiàng)日常工作和生產(chǎn)任務(wù)。1.2協(xié)調(diào)平衡生產(chǎn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中遇到的無(wú)法解決的問(wèn)題。1.3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間人員根據(jù)工作要求作好工作安排。1.4組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.5做好生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生，物品、產(chǎn)品堆放整齊工作。 2、生產(chǎn)管理者任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉本企業(yè)生產(chǎn)加工工藝和操作規(guī)程，具備相應(yīng)的管理能力。十、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)及人員要求 1、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)1.1貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。1.2實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施。1.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。1.4負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，不斷實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。 2、人員任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉質(zhì)量管理知識(shí)及中華人民共和國(guó)食品安全法等相關(guān)的法律法規(guī)。十一、生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé)及人員要求 1、生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé) 1.1嚴(yán)格執(zhí)行車間主任下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。 1.2熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程，嚴(yán)格按照要求工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 1.3遵守勞動(dòng)紀(jì)律，搞好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。 1.4服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，團(tuán)結(jié)友愛(ài)，講究文明，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)和利益。 2、人員資格要求：初中以上文化程度，身體健康、取得本市衛(wèi)生防疫站頒發(fā)的食品從業(yè)人員健康證明。十二、化驗(yàn)員崗位職責(zé)及人員要求1、化驗(yàn)員崗位職責(zé)1.1熱愛(ài)本職工作，服從分配，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)，能自覺(jué)地遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、扎實(shí)，支持企業(yè)改革并愿意為企業(yè)貢獻(xiàn)力量。1.2具備一定的專業(yè)知識(shí)、技能，熟悉掌握各種原材物料的性能、使用特點(diǎn)及化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，了解各類產(chǎn)成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并了解各種使用設(shè)備、工具的性能、使用方法，并能夠做到獨(dú)立操作。1.3在質(zhì)檢員的協(xié)助下，做好當(dāng)班產(chǎn)品的抽檢、化驗(yàn)工作，并將化驗(yàn)結(jié)果作好記錄、匯總，并能夠指出癥結(jié)所在。1.4能夠搞好本崗位設(shè)備、工具的保養(yǎng)，保持本崗位環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生整潔。2、化驗(yàn)員任職資格要求：化驗(yàn)員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格證書(shū)方可上崗。十三、技術(shù)人員崗位職責(zé)及人員要求 1、 技術(shù)人員崗位職責(zé) 1.1負(fù)責(zé)公司科技工作計(jì)劃和任務(wù)在車間內(nèi)部的組織實(shí)施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實(shí)； 1.2負(fù)責(zé)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的日常檢查和整改落實(shí)； 1.3 參與制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并在車間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件； 1.4 負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、改進(jìn)等技術(shù)工作在車間內(nèi)部的組織實(shí)施以促進(jìn)公司產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新； 1.5 嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系要求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作； 1.6 積極參與有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審活動(dòng)； 1.7 具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持； 1.8 做好車間技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作, 1.9 參與不符合品和質(zhì)量事故的評(píng)審、參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作； 1.10負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施輕微和一般不符合產(chǎn)品的返工、返修工作，配合生產(chǎn)技術(shù)部做好嚴(yán)重不符合品的技術(shù)分析和技術(shù)處理； 1.11抓好車間技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓(xùn)工作； 1.12做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它技術(shù)相關(guān)工作。 2、技術(shù)人員任職資格要求：技術(shù)員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)生產(chǎn)要求及相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。五、企業(yè)文件控制程序1、目的使所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料均能獲得適當(dāng)?shù)目刂疲ＷC在用文件和資料統(tǒng)一、有效、齊全。2、職責(zé)（1）質(zhì)量體系文件由質(zhì)管部統(tǒng)一管理。管理性作業(yè)文件質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量記錄表格由質(zhì)管科長(zhǎng)審核、編號(hào)。（2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)收錄審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)的，按食品安全法的要求，質(zhì)管部負(fù)責(zé)到湖北省衛(wèi)生廳備案辦理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，標(biāo)準(zhǔn)備案后方可作為本企業(yè)組織生產(chǎn)的依據(jù)。（3）工藝技術(shù)文件、技術(shù)性作業(yè)文件和資料等由綜合辦負(fù)責(zé)管理。（4）采購(gòu)合同與銷售合同及有關(guān)資料由合同簽定科室管理。（5）作業(yè)文件、質(zhì)量記錄由各職能科室負(fù)責(zé)管理。（6）綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的建立，以便于出現(xiàn)不符合時(shí)及時(shí)溯源。3、文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布（1）質(zhì)量手冊(cè)由公司辦起草，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審、會(huì)鑒、審定、批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（2）程序文件由有關(guān)職能科室起草，文件牽涉到的主要科室會(huì)鑒，綜合辦審核并編號(hào)，加工廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（3）管理性作業(yè)文件由各職能科室起草，文件牽涉到的科室會(huì)鑒，綜合辦審核并編號(hào)，加工廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（4）工藝、工藝規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件由質(zhì)管部長(zhǎng)起草，相關(guān)科室會(huì)鑒，加工廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（5）明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管部起草，經(jīng)湖北省衛(wèi)生廳備案后發(fā)布實(shí)施。（6）質(zhì)量記錄表格由各部門起草、部門主管簽字、公司辦審核并編號(hào)后復(fù)印、使用。4、文件和資料的更改（1）文件的起草、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放、復(fù)制、更改按規(guī)定的程序進(jìn)行。（2）文件和資料的發(fā)放有編號(hào)、有記錄。不經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)，文件和資料不得復(fù)制。文件和資料的更改有編號(hào)、有記錄。（3）所有現(xiàn)場(chǎng)均使用質(zhì)量文件的有效版本，過(guò)期作廢文件和資料及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)收回或以其它方式標(biāo)識(shí)與現(xiàn)行有效版本相鑒別。（4）合同規(guī)定時(shí)，文件更改須通報(bào)顧客或征得顧客認(rèn)可。六、生產(chǎn)過(guò)程管理程序?qū)τ谏a(chǎn)過(guò)程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保各生產(chǎn)過(guò)程按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本程序。 1、生產(chǎn)計(jì)劃1.1 經(jīng)營(yíng)科根據(jù)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求狀況，編制生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)部1.2 生產(chǎn)部長(zhǎng)向生產(chǎn)車間主任下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)量，生產(chǎn)車間根據(jù)車間主任指令到配料間進(jìn)行領(lǐng)料，按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作。 2、工序控制 2.1 質(zhì)檢部編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，生產(chǎn)員工按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)并做好記錄。 2.2 在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員對(duì)操作工人操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，班長(zhǎng)應(yīng)采取解決辦法，必要時(shí)尋求技術(shù)人員幫助指導(dǎo)。 2.3 各工序在自檢、出企業(yè)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合品按不符合品管理程序。 2.4 對(duì)全過(guò)程及影響過(guò)程質(zhì)量的工藝參數(shù)（溫度、時(shí)間）進(jìn)行監(jiān)控，操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。 3、原料控制 3.1 所用原料必須符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并須經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格后方可使用，不符合品不可流入生產(chǎn)車間。禁止使用回收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等不符合原料進(jìn)行生產(chǎn)。 4、關(guān)鍵過(guò)程的控制 4.1 生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序，生技科制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 4.2 控制方法 a.對(duì)操作人員定編、定崗，有明確的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 b.事先對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和鑒定。 c.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄。 5、檢驗(yàn)、入庫(kù)質(zhì)檢部、化驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)管理制度的要求進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可交付，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，發(fā)現(xiàn)不符合品按不符合品管理程序執(zhí)行。 6、生產(chǎn)用計(jì)量器具生產(chǎn)過(guò)程中所用的計(jì)量器具應(yīng)符合規(guī)定要求，其管理按計(jì)量器具管理規(guī)定執(zhí)行。定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢測(cè)，防止出現(xiàn)計(jì)量偏差，對(duì)車間的計(jì)量器具，每班班前都要進(jìn)行測(cè)定，班后進(jìn)行打掃，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確性。 7、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 7.1 企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜的廠房、車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求符合企業(yè)的衛(wèi)生規(guī)范。 7.2 生產(chǎn)設(shè)備的控制按生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序執(zhí)行。七、員工健康管理制度1目的為確保員工身體健康，確保生產(chǎn)人員無(wú)患有礙食品安全的疾病，保證食品安全，特制定本管理制度。2適用范圍全廠員工適用。3內(nèi)容3.1.員工的健康檢查3.1.1.所有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員（包括車間員工、化驗(yàn)員等直接接觸食品的人員），每年由廠統(tǒng)一安排到市防疫站進(jìn)行食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證后方可上崗。3.1.2.所有新員工必須持防疫站發(fā)放的食品行業(yè)健康證方可入職。3.1.3.凡患有細(xì)菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，為健康狀況不符合人員，必須調(diào)離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患這類疾病的必須及時(shí)向主管人報(bào)告。3.2.工作過(guò)程中出現(xiàn)疾病或負(fù)傷的情況處理。所有在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作時(shí)間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告，由主管批假治療。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。3.3.健康檔案的建立與保存3.3.1健康證由企業(yè)綜合辦統(tǒng)一保管。3.3.2.綜合辦負(fù)責(zé)填寫從業(yè)人員健康管理登記表，詳細(xì)記錄員工的健康狀況，對(duì)患有礙食品衛(wèi)生的疾病或傷患的員工，還需注意處理措施。從業(yè)人員健康管理登記表保存期為兩年，超過(guò)保存期的可以銷毀。八、工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)工藝流程圖1原料驗(yàn)收2清 洗3切 段4氣泡清洗9560秒5漂燙常溫水冷卻，冰水冷卻046冷 卻7瀝水8稱 量調(diào)味9裝 袋10封 口11滅 菌12冷卻13裝 箱14入 庫(kù) 注： 處為關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)九、工作管理制度考核辦法（一）生產(chǎn)過(guò)程管理程序考核辦法1、本管理程序的考核由生產(chǎn)部長(zhǎng)、質(zhì)檢部長(zhǎng)及車間主任組成考核小組進(jìn)行考核，車間主任及相關(guān)科室負(fù)責(zé)考核的落實(shí)。2、生產(chǎn)操作人員未按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)以及記錄不全，每人次給予扣除當(dāng)月工資50元，并給予批評(píng)，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止辭退。3、化驗(yàn)員工作失誤未按檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行，造成質(zhì)量安全事故的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。4、生產(chǎn)車間工人離崗后，應(yīng)及時(shí)清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)生。清掃不徹底的扣除當(dāng)班組長(zhǎng)及生產(chǎn)人員工資50100元，并責(zé)令清掃干凈后才能離崗。5、生產(chǎn)操作人員工作衣帽未穿戴整齊者，扣工資50100元。（二）各科室管理制度考核辦法1、各科室應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)本科室職責(zé)及崗位責(zé)任。2、企業(yè)科室管理制度的考核工作由加工廠負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人組成考核小組，綜合辦主任負(fù)責(zé)落實(shí)。3、考核為每月二次，并認(rèn)真做好記錄。4、各科室人員不認(rèn)真履行職責(zé)，出現(xiàn)工作失誤一次給予批評(píng)，二次或二次以上扣當(dāng)月工資1050元。5、由工作失職造成質(zhì)量安全事故者，嚴(yán)格追究責(zé)任，并扣除當(dāng)月工資，并責(zé)令其把質(zhì)量安全事故降到最可能小的程度。十、生產(chǎn)設(shè)備管理制度一、建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過(guò)安排調(diào)試投入使用后，要立即建立固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，內(nèi)容有：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、原值、生產(chǎn)單位名稱等；二、建立設(shè)備卡根據(jù)設(shè)備臺(tái)帳，建立設(shè)備卡片，其內(nèi)容為：設(shè)備名稱、型號(hào)、使用時(shí)間等，要求定期核對(duì)，做到臺(tái)帳、卡片、實(shí)物相符；三、設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)1、制定設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等；2、機(jī)器設(shè)備使用執(zhí)行定人、定機(jī)、操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，操作與維護(hù)保養(yǎng)相結(jié)合；3、制作設(shè)備每半月進(jìn)行一次三級(jí)保養(yǎng)，分別做好保養(yǎng)記錄，生產(chǎn)期間，每天下班前做到將設(shè)備全科檢查、清擦一次，上油保養(yǎng)；4、操作人員要求做到三好（用好、管好、維修好）四會(huì)（會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）；四、設(shè)備的報(bào)廢與事故處理1、超過(guò)使用年限，性能達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的，或因事故造成損壞已無(wú)法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理；2、設(shè)備出現(xiàn)故障，或發(fā)生事故，操作人員都必須立即停機(jī)檢查，根據(jù)實(shí)際情況，會(huì)同設(shè)備管理維修人員等共同查找原因，積極搶修，及時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)；3、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，要分析原因，寫出事故報(bào)告，說(shuō)明事故發(fā)生經(jīng)過(guò)，處理意見(jiàn)及改正實(shí)施，上報(bào)至部門負(fù)責(zé)人；五、生產(chǎn)設(shè)備的更新根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，由設(shè)備的使用、維修和管理科室共同提出申請(qǐng)，報(bào)加工廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，經(jīng)過(guò)研究選型，確定選購(gòu)，設(shè)備選型要求符合：技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)適用，運(yùn)行可靠經(jīng)濟(jì)合理的原則。十一、員工食品安全培訓(xùn)管理制度1、目的：為保證企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位能力滿足規(guī)定的要求，以及全企業(yè)人員整體水平的提高，特制定本制度。2、范圍本企業(yè)內(nèi)所有在編員工。3、職責(zé)3.1、 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和科室培訓(xùn)需求， 綜合辦制定企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.2、培訓(xùn)工作應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，必要時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3.3、新員工入企業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由綜合辦牽頭組織，內(nèi)容包括中華人民共和國(guó)食品安全法、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定、食品召回管理規(guī)定等相關(guān)食品安全方面的法律法規(guī)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識(shí)。3.4、崗位、轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各科室負(fù)責(zé)，內(nèi)容由科室根據(jù)崗位技能要求確定，并包括食品安全衛(wèi)生知識(shí)等培訓(xùn)。3.5、國(guó)家規(guī)定的特殊工種，須持勞動(dòng)部門簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操作。3.6、員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與企業(yè)簽訂培訓(xùn)合同。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報(bào)告、資料和證書(shū)交于綜合辦存檔。3.7、培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，方式包括筆試、口頭提問(wèn)、實(shí)際操作等。3.8、培訓(xùn)必須進(jìn)行效果評(píng)估，評(píng)估方式包括考試、問(wèn)卷、總結(jié)報(bào)告、交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，對(duì)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果的培訓(xùn)，要采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。3.9、培訓(xùn)資料及相關(guān)證書(shū)、員工培訓(xùn)記錄由綜合辦保存至員工離職后3個(gè)月。4、相關(guān)表格食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄十二、原輔材料采購(gòu)及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度1.目 的使采購(gòu)工作在受控狀態(tài)下有計(jì)劃地進(jìn)行，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本規(guī)范：2.采購(gòu)依據(jù)：生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營(yíng)科制定的月、季銷售計(jì)劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)部。3.職責(zé)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)本公司的原輔材料的采購(gòu)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求的確定，并與使用科室一同對(duì)采購(gòu)的原輔材料進(jìn)行認(rèn)定。4.程序概要：原輔材料供貨商的評(píng)價(jià)A、采購(gòu)部提出待選供貨商，并對(duì)待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進(jìn)行調(diào)查。B、對(duì)大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由總經(jīng)理組織有關(guān)科室及專業(yè)人員對(duì)其滿足供貨合同的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。C、根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由生產(chǎn)部確定本廠對(duì)供貨商的控制方式和控制程度。D、采購(gòu)部建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)材料。5.采購(gòu)資料和采購(gòu)文件A、生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營(yíng)科制定的月、季銷售計(jì)劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)部。B、物資采購(gòu)一般采用執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，沒(méi)有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。C、采購(gòu)合同中有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題由加工廠負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后生效。合同如修改也必須按以上程序進(jìn)行。6.采購(gòu)驗(yàn)證內(nèi)容6.1企業(yè)采購(gòu)食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。6.2對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)要依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，合格后允許入庫(kù)。6.3企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，要向供貨商索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。6.4原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)情況應(yīng)建立驗(yàn)證記錄，記錄保存期限不少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄內(nèi)容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。6.6原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄要如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。十三、不合格產(chǎn)品召回制度1 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司的食品質(zhì)量安全管理工作，確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患或發(fā)生重大安全事故時(shí)，能夠及時(shí)得到召回或迅速處理，最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對(duì)消費(fèi)者的健康造成的危害，將損失降低到最低水平，特制定不合格產(chǎn)品召回處理制度。2. 召回產(chǎn)品范圍本制度所稱的不合格品限于湖北鮮之源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)的有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的如下產(chǎn)品：2.1 不符合國(guó)家相關(guān)食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的產(chǎn)品；2.2 產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)判為不合格，要求召回的產(chǎn)品；2.3 含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的產(chǎn)品；3. 公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門職責(zé)權(quán)限3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的決策，對(duì)召回情況進(jìn)行監(jiān)督；3.2 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與客戶溝通，建立產(chǎn)品投訴檔案，對(duì)指定產(chǎn)品進(jìn)行召回，并定期將產(chǎn)品所在市場(chǎng)召回進(jìn)展情況以書(shū)面形式反饋到質(zhì)量管理部。3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)整個(gè)召回過(guò)程的監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)工作，組織召回產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題原因的調(diào)查分析和食品安全危害調(diào)查、評(píng)估及分析情況的匯總上報(bào)。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識(shí)和存放，并協(xié)助質(zhì)量管理部做好召回產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題原因的調(diào)查分析；3.5 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量管理部做好召回產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題原因的調(diào)查分析、食品安全危害調(diào)查和評(píng)估。4. 產(chǎn)品召回管理：召回程序1.接受質(zhì)量信息2.信息確認(rèn)3.實(shí)施召回4.召回產(chǎn)品的處理4.1 接受信息：客服部負(fù)責(zé)接收經(jīng)銷商、消費(fèi)者反饋的質(zhì)量信息，并將信息書(shū)面反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部負(fù)責(zé)直接接收質(zhì)監(jiān)部門反饋的質(zhì)量信息及公司內(nèi)部反饋的質(zhì)量信息；4.2 信息確認(rèn)：4.2.1 質(zhì)管部接收相關(guān)質(zhì)量信息后，要對(duì)接收到的質(zhì)量信息進(jìn)行確認(rèn)，組織技術(shù)部、生產(chǎn)部進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估，確認(rèn)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題是否屬于本規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題，確定是否實(shí)施產(chǎn)品召回及召回級(jí)別，如需召回，需立即匯報(bào)公司總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)入召回階段；4.2.2 食品召回級(jí)別的劃分按國(guó)家食品召回管理規(guī)定劃分為三個(gè)級(jí)別：一級(jí)召回：產(chǎn)品受生物或化學(xué)性污染，流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；二級(jí)召回：不符合食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，危害程度一般或流通范圍小、社會(huì)影響小的不安全食品的召回；三級(jí)召回：已經(jīng)或可能對(duì)消費(fèi)者健康造成危害，危害程度輕微或含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的產(chǎn)品；4.3 實(shí)施召回：4.3.1 確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不安全食品之后，公司立即停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，質(zhì)管部對(duì)該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫(kù)存情況進(jìn)行追溯和調(diào)查，凡是與該批質(zhì)量問(wèn)題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫(kù)存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚，同時(shí)安排庫(kù)房存放預(yù)召回的產(chǎn)品（存放時(shí)加設(shè)不合格品標(biāo)識(shí)）。4.3.2 營(yíng)銷市場(chǎng)部負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)（一級(jí)召回1日內(nèi)，二級(jí)召回2日內(nèi)，三級(jí)召回3日內(nèi)）通知有關(guān)經(jīng)銷商停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)；4.3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定食品召回計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：（1）、停止生產(chǎn)不安全食品的情況；（2）、通知銷售者者停止銷售不安全食品的情況；（3）、通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；（4）、食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；（5）、召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；（6）、召回的預(yù)期效果；（7）、召回食品后的處理措施。一級(jí)召回3日內(nèi)，二級(jí)召回5日內(nèi)，三級(jí)召回7日內(nèi)，通過(guò)張家口市質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃；4.3.4 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品逐步按計(jì)劃實(shí)施召回，并及時(shí)將信息反饋回公司，質(zhì)管部監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況，一級(jí)召回每3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，通過(guò)孝感市質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)行報(bào)告；4.3.5 召回產(chǎn)品信息的公布：為保護(hù)消費(fèi)者利益，必要時(shí)公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產(chǎn)品代碼、實(shí)物圖象、出現(xiàn)問(wèn)題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，公司對(duì)此問(wèn)題的處理方式，召回產(chǎn)品的方式等盡快的傳遞給消費(fèi)者，以保持消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的信任。4.3.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)將該次所存在的問(wèn)題給顧客以答復(fù)，杜絕類似問(wèn)題的再次發(fā)生。4.3.7 食品召回結(jié)束后15日內(nèi)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告，接收省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門對(duì)召回總結(jié)報(bào)告的審查和召回效果的評(píng)估。如產(chǎn)品召回未達(dá)到預(yù)期效果，則再次進(jìn)入召回程序。4.4 召回食品的處理對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，公司可采取適當(dāng)補(bǔ)救措施，經(jīng)驗(yàn)證能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售，銷售時(shí)應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。對(duì)無(wú)法采取補(bǔ)救措施的不合格產(chǎn)品或不安全產(chǎn)品，予以銷毀。5. 召回記錄的保存。記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品召回批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。保存期限為三年。十四、預(yù)防措施控制程序一、對(duì)于可能發(fā)生而目前未發(fā)生的潛在不符合，采取預(yù)防措施，消除潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。企業(yè)制定并實(shí)施預(yù)防措施控制程序，預(yù)防措施按以下步驟實(shí)施：a）識(shí)別和并確定潛在不符合并分析其原因；b）評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；c）研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施；d）跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；e）；評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并作出永久更該或進(jìn)一步的采取措施的決定。二、職責(zé)質(zhì)檢部每半年召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，各科室、相關(guān)人員參加。利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客抱怨，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不符合的潛在原因；對(duì)任何要求預(yù)防措施的問(wèn)題由質(zhì)檢科確定所需的處理步驟，制定預(yù)防措施計(jì)劃。各相關(guān)科室根據(jù)預(yù)防措施計(jì)劃采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有效性。十五、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度一、目的：制定生產(chǎn)設(shè)備、工具、管道、容器的清洗消毒規(guī)程，保證生產(chǎn)前設(shè)備、工具、容器處于良好的衛(wèi)生狀態(tài)。對(duì)清洗消毒工作提出具體要求，保證產(chǎn)品安全衛(wèi)生。二、范圍：該規(guī)程適用于本企業(yè)生產(chǎn)車間所用生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器的班前準(zhǔn)備。三、材料：3.1 水3.2 清潔劑3.3 消毒劑四、不銹鋼工作臺(tái)、池、切片機(jī)、攪拌桶等的清洗消毒要求：4.1消毒液的配置：按消毒液說(shuō)明書(shū)上的配置比例進(jìn)行消毒液的配置4.2 先用抹布將需要清洗的設(shè)備、容器或工具表面的雜物清理干凈。4.3用適量清潔劑對(duì)直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器或工具表面進(jìn)行反復(fù)清洗至無(wú)污漬油漬。4.4 再用清水反復(fù)沖洗或擦洗直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器、工具表面。4.5 完成以上工作后用沾有配置好的消毒液的干凈抹布對(duì)直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器、工具表面進(jìn)行消毒。4.6 最后用干凈抹布進(jìn)行保潔。頻次：為每生產(chǎn)的班后要求：消毒后的不銹鋼工作臺(tái)、池、切片機(jī)、攪拌桶等光潔、無(wú)沾有肉眼可見(jiàn)物。五、封口機(jī)、包裝機(jī)、噴碼機(jī)的清洗消毒要求：用干凈抹布將封口機(jī)、包裝機(jī)、噴碼機(jī)表面的雜物清理干凈。頻次：為每生產(chǎn)的班后要求：清洗后的封口機(jī)、包裝機(jī)、噴碼機(jī)表面干凈無(wú)異物。六、清洗池的清洗要求：用清水將清洗池內(nèi)外的雜物、塵土沖洗干凈。頻次：為每生產(chǎn)的班后要求：清洗后的清洗池干凈無(wú)異物十六、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度及產(chǎn)品留樣制度1、目的保證不符合半成品不轉(zhuǎn)序、不符合產(chǎn)品不流入市場(chǎng)及為食品質(zhì)量追溯或調(diào)查提供依據(jù)。2、范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品留樣。3、職責(zé)3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)半成品及產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)；產(chǎn)品留樣；每年2次與市質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立和保存比對(duì)記錄；建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄。原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。3.2 化驗(yàn)員要求：化驗(yàn)員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格證書(shū)方可上崗。3.3 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)用輔助設(shè)備及化學(xué)試劑的及時(shí)購(gòu)買和更新；按照檢驗(yàn)設(shè)備檢定規(guī)程及時(shí)聯(lián)系對(duì)口單位對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢定，保證檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具在檢定有效期內(nèi)使用。3.4化驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)操作，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性。4 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程4.1 過(guò)程檢驗(yàn)：質(zhì)檢員對(duì)每班次生產(chǎn)的半成品檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道生產(chǎn)工序使用。4.2 成品檢驗(yàn)：化驗(yàn)員對(duì)每班次生產(chǎn)的成品按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行批批檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格出據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)保管方可接收入庫(kù)，不符合產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。4.3 委托檢驗(yàn)情況（帶號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)）：為了確保產(chǎn)品質(zhì)量安全性，對(duì)無(wú)能力檢驗(yàn)的帶號(hào)項(xiàng)目采取每年檢驗(yàn)兩次，分別為半年一次，送有檢驗(yàn)資格的孝感市質(zhì)量檢測(cè)中心委托代檢，并簽有委檢協(xié)議書(shū)。十七、產(chǎn)品防護(hù)控制程序1. 適用范圍本程序規(guī)定了采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中受到損壞或降低質(zhì)量特性；規(guī)定了提供合適的貯存場(chǎng)所和貯存條件，確保貯存物品在貯存過(guò)程中的質(zhì)量，對(duì)交付前的產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)和管理，防止產(chǎn)品在交付前發(fā)生損壞、丟失等質(zhì)量問(wèn)題；對(duì)產(chǎn)品的包裝進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲乐巩a(chǎn)品質(zhì)量在交付前和交付中受到影響；規(guī)定了對(duì)交付前的產(chǎn)品采取有效的保護(hù)措施，確保顧客接收到標(biāo)識(shí)良好、符合規(guī)定要求的合格產(chǎn)品。本程序適用于本公司對(duì)原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、產(chǎn)品的包裝控制及適用于合同要求交付控制。2. 職責(zé)2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料的收取，配合倉(cāng)庫(kù)實(shí)現(xiàn)材料搬運(yùn)的控制，并做好進(jìn)貨的原材料交付，最終產(chǎn)品的出庫(kù)和交付搬運(yùn)的管理；負(fù)責(zé)對(duì)成品的貯存和防護(hù)進(jìn)行控制和實(shí)施；負(fù)責(zé)委托承運(yùn)公司將產(chǎn)品運(yùn)輸至目的地；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系收貨事宜。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料、半成品的搬運(yùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的內(nèi)包裝過(guò)程的控制。2.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)成品包裝質(zhì)量檢查。3. 工作程序3.1 搬運(yùn)控制3.1.1 進(jìn)貨時(shí)原材料和包裝材料的搬運(yùn)3.1.1.1 原材料和包裝材料收貨時(shí)，由搬運(yùn)人員從車上搬入原料倉(cāng)庫(kù)，一定要用原廠家的防護(hù)裝置(原包裝方式)用小推車來(lái)搬運(yùn)，堆放在規(guī)定的區(qū)域。3.1.1.2 原材料和包裝材料出庫(kù)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科配料員按材料原包裝方式及實(shí)際領(lǐng)用量用小推車搬運(yùn)。3.1.1.3 小推車搬運(yùn)：搬運(yùn)物品高度不得超過(guò)1.5m；長(zhǎng)度不得超過(guò)車身5公分。3.1.1.4 在搬運(yùn)過(guò)程中，要防止被銳利物刺破包裝，嚴(yán)禁雨淋暴曬，搬運(yùn)工要注意安全。3.1.1.5 搬運(yùn)后，生產(chǎn)部通過(guò)入庫(kù)單等單據(jù)與原材料庫(kù)辦好確認(rèn)手續(xù)。3.1.2 半成品、成品的搬運(yùn)3.1.2.1 半成品搬運(yùn)：生產(chǎn)線選擇不銹鋼托盤、周轉(zhuǎn)箱對(duì)半成品進(jìn)行周轉(zhuǎn)，材料庫(kù)選擇小推車進(jìn)行搬運(yùn)。3.1.2.2 成品搬運(yùn)：成品庫(kù)對(duì)已包裝好的成品，選擇小推車進(jìn)行搬運(yùn)。3.1.2.3 人工搬運(yùn)：托盤，每人每次不得超過(guò)4盤；周轉(zhuǎn)箱，每人每次不得超過(guò)2箱。3.1.2.4 小推車搬運(yùn)：搬運(yùn)物品高度不得超過(guò)1.5m，長(zhǎng)度不得超過(guò)車身5公分。3.1.3 交付產(chǎn)品的搬運(yùn)3.1.3.1 交付產(chǎn)品由生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)要文明裝卸、輕拿輕放，當(dāng)有合同規(guī)定時(shí)，顧客委托公司辦理郵遞代運(yùn)業(yè)務(wù)時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)辦理。3.1.4 因搬運(yùn)不當(dāng)造成產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題由相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)，由該職能部門的主管負(fù)責(zé)處理。3.2 貯存和保護(hù)控制3.2.1 入庫(kù)物品的驗(yàn)收3.2.1.1 原材料入庫(kù)的驗(yàn)收a. 新到來(lái)貨，原料庫(kù)庫(kù)管員清點(diǎn)箱數(shù)（看箱外標(biāo)簽提供的名稱和數(shù)量），由質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后按實(shí)量入庫(kù)。b. 對(duì)于包裝材料，包材庫(kù)庫(kù)管員核對(duì)數(shù)量，由質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后直接入包材庫(kù)庫(kù)。3.2.2 貯存場(chǎng)所:通風(fēng)、干燥、無(wú)腐蝕氣體的倉(cāng)庫(kù)。3.2.3根據(jù)產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號(hào)、顏色、版本等進(jìn)行分類、分區(qū)域堆放。3.2.4 貯存物品建立完整的帳、物、卡管理制度，做到品種、數(shù)量、規(guī)格三清； 3.2.5 出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨，對(duì)發(fā)貨的物品保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3.2.6 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有庫(kù)存物資進(jìn)行不定期檢查，做好記錄，以防止產(chǎn)品受潮，腐蝕或損壞。3.2.7 倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后方可上崗。3.3 包裝控制3.3.1 產(chǎn)品的內(nèi)包裝按相應(yīng)的生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行包裝，并做好記錄。3.3.2 產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)穩(wěn)固和安全，在搬運(yùn)、貯存和交付過(guò)程中不受到損壞。外包裝采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB191規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。3.3.3 包裝箱內(nèi)附有合格證，經(jīng)營(yíng)部以此為依據(jù)為用戶提供服務(wù)。3.3.4 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)成品的內(nèi)包裝質(zhì)量及裝箱質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可出廠。3.3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前在包裝箱外標(biāo)注收貨地址、收貨人及收貨單位，并保護(hù)好包裝標(biāo)識(shí)，防止破壞。3.4 交付控制3.4.1當(dāng)合同要求時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施延續(xù)到交付的目的地。3.4.2成品庫(kù)倉(cāng)管員在產(chǎn)品交付前，按貯存和防護(hù)控制要求做好產(chǎn)品短期防護(hù)，以防止產(chǎn)品損壞；產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前須進(jìn)行外觀檢查，交付時(shí)，按經(jīng)營(yíng)科的計(jì)劃進(jìn)行發(fā)貨。3.4.3 委托外單位運(yùn)輸時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，合格后，雙方以書(shū)面形式明確交付前的托運(yùn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)及保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。3.4.4 當(dāng)產(chǎn)品的交付地點(diǎn)在本公司時(shí)，生產(chǎn)部、倉(cāng)管員和顧客要當(dāng)場(chǎng)對(duì)交付產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并由顧客在銷售出庫(kù)單上簽字完成交付。3.4.5 對(duì)交付地點(diǎn)在顧客所在地時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)委托承運(yùn)公司將產(chǎn)品運(yùn)輸至顧客所在地并通知顧客提貨；在運(yùn)輸過(guò)程中，要防止日光直曬、雨淋，要保護(hù)好產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)志。十八、倉(cāng)庫(kù)管理制度1、物資入庫(kù)（1）物資入庫(kù)前，必須由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)報(bào)告，保證質(zhì)量。合格者方可接收入庫(kù)，并輸入庫(kù)單，財(cái)務(wù)科憑入庫(kù)單輸財(cái)務(wù)手續(xù)。（2）對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不符合的物資拒絕入庫(kù)。2、倉(cāng)儲(chǔ)管理（1）對(duì)入庫(kù)的物資，庫(kù)管員必須按物資的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識(shí)物資產(chǎn)地、入庫(kù)時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量、包裝方式、保質(zhì)期限等，并上賬、記卡，實(shí)行定置存放，規(guī)范管理。（2）庫(kù)容整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。（3）對(duì)貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進(jìn)行特殊管理。（4）質(zhì)量保證：控制庫(kù)房存放條件，貨物離墻壁不能小于10cm。天天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。（5）對(duì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫(kù)前由倉(cāng)庫(kù)科室交業(yè)務(wù)歸口檢驗(yàn)科室進(jìn)行檢測(cè)檢定，準(zhǔn)確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的可進(jìn)行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，否則應(yīng)予報(bào)廢。（6）正確劃定超儲(chǔ)、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲(chǔ)備資金的實(shí)際占用。（7）定期清倉(cāng)盤庫(kù)核資工作。（8）庫(kù)管人員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價(jià)值。（9）物資成品賬目日清月結(jié)，裝訂成冊(cè)，做到帳、物、卡相符。3、物資發(fā)放（1）物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫(kù)手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、時(shí)間、限額、限量等發(fā)放。（2）物資、成品發(fā)放出庫(kù)必須履行先進(jìn)先出的原則，工具必須履行以舊換新的管理辦法。（4）庫(kù)管作業(yè)中，必須及時(shí)作好有關(guān)記錄，并向有關(guān)科室報(bào)送倉(cāng)庫(kù)出進(jìn)庫(kù)情況報(bào)表，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。（5）按年、月、日順序整理記錄，裝訂保存，長(zhǎng)期保存。十九、衛(wèi)生管理制度一、人員衛(wèi)生管理制度1、工作人員首先必須做好個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。2、工作人員進(jìn)入車間前必須帶口罩和工作帽、工作服、換工作鞋。更衣程序：1帶口罩 2帶工作帽 3穿工作服 4換工作鞋 3、工作人員更完衣后必須進(jìn)行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸濕雙手 2皂液清潔 3毛刷刷去指夾縫中污垢 4清水沖洗干凈雙手 5消毒液浸泡雙手 6流水沖凈雙手 7干手器干燥。 在以下情況下，必須對(duì)手進(jìn)行清潔消毒：a：接觸產(chǎn)品前。b；處理廢物后。c：離開(kāi)工作區(qū)域或進(jìn)行與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的工作后，重返崗位前。 d：去洗手間后。 4、非工作人員不準(zhǔn)進(jìn)入車間，不準(zhǔn)胡亂操作。 5、生產(chǎn)人員必須有健康證，方可允許上崗，進(jìn)入車間要求穿戴整潔的工作衣帽，并消毒洗手，搞好個(gè)人衛(wèi)生要求做到勤換衣服、勤洗澡、勤剪指甲、勤理發(fā)、禁染指甲、涂口紅、戴金銀首飾、耳環(huán)；二、車間衛(wèi)生管理制度一、車間內(nèi)要隨時(shí)保持整潔，不準(zhǔn)有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準(zhǔn)帶有灰塵和霉斑，要定時(shí)清潔；二、生產(chǎn)中所有的設(shè)備、容器、用具、工作臺(tái)等，在上班前后必須清洗干凈，并定期進(jìn)行消毒清洗，工作結(jié)束后要求分類擺放整齊；三、用于清洗和消毒的洗滌劑和消毒劑，必須達(dá)到安全衛(wèi)生無(wú)害的要求，打掃衛(wèi)生和消毒時(shí)，不準(zhǔn)留有死角，不準(zhǔn)在車間吸煙、進(jìn)食、隨地吐痰或亂扔雜物；四、滅蠅燈、捕鼠器、紫外消毒燈、防塵設(shè)施等，必須保證能正常工作，并按要求使用；五、原材料、半成品和成品按要求分類存放，必須達(dá)到儲(chǔ)存條件的要求，標(biāo)識(shí)明顯，易于辨認(rèn)，防止落地和交叉污染；三、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度一、廠區(qū)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組有企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，二、對(duì)廠區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生區(qū)域劃分，指定責(zé)任人負(fù)責(zé)，確保廠區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常保持干凈整潔。三、要求對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常打掃，地面不準(zhǔn)有垃圾、積水。四、廠區(qū)內(nèi)車輛擺放有序，嚴(yán)禁亂停亂放。五、衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)常進(jìn)行衛(wèi)生檢查，對(duì)于不按要求打掃衛(wèi)生的，要進(jìn)行處罰。二十、食品安全管理制度1目的 為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理，保障人體健康和生命安全，根據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本條例。2適用范圍 本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)、銷售及其監(jiān)督管理，均適用本條例。3內(nèi)容3.1、本單位法定代表人是食品安全第一責(zé)任人，對(duì)本公司區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作；建立健全食品安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制和監(jiān)督管理責(zé)任制。食品安全管理員負(fù)責(zé)食品安全日常工作。食品安全管理員由生技科長(zhǎng)、車間主任和質(zhì)檢科長(zhǎng)、化驗(yàn)員組成。3.2、公司依法領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按國(guó)家法規(guī)要求辦理食品生產(chǎn)許可證等加工銷售食品的相關(guān)證件，其食品經(jīng)營(yíng)范圍與環(huán)境符合國(guó)家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。3.3、食品生產(chǎn)銷售應(yīng)當(dāng)具備保障食品安全的設(shè)施設(shè)備和條件，遠(yuǎn)離污染源，并符合國(guó)家有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。3.4、生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑從合格供應(yīng)廠商名錄中挑選廠商采購(gòu)，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。禁止使用無(wú)品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方、保質(zhì)期和食用方法等標(biāo)識(shí)的預(yù)包裝食品和食品添加劑加工食品。禁止使用不符合原料生產(chǎn)產(chǎn)品。3.5、建立健全的食品采購(gòu)索證和臺(tái)帳制度。建立檢驗(yàn)制度，設(shè)立與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的化驗(yàn)室，對(duì)其生產(chǎn)加工的食品按照該產(chǎn)品的審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施出廠檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后才準(zhǔn)予出廠銷售。3.6、公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售的全過(guò)程實(shí)施從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理。3.7、做好食品初加工、貯藏和供應(yīng)等食品加工過(guò)程的管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn)行操作，確保食品不受污染。3.8、注重環(huán)境衛(wèi)生管理，保持加工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)外環(huán)境清潔，防止交叉污染。3.8、按規(guī)定做好食品留樣工作。健全食品追溯制度，確保食品安全。3.9、嚴(yán)格做好食品從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)工作 ，每年一次送員工到衛(wèi)生防疫站進(jìn)行健康檢查，取得健康證后才能從事本公司的生產(chǎn)操作，凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙食品安全疾病者不得從事食品生產(chǎn)。3.10、明確內(nèi)部衛(wèi)生管理職責(zé)，組織開(kāi)展食品安全自查自糾。3.11、生產(chǎn)人員必須做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。3.12、為防止人為通過(guò)一系列化學(xué)、生物制劑或者是其他有害物質(zhì)來(lái)蓄意污染食品，從而對(duì)消費(fèi)者造成傷害（這些制劑包括一些非天然存在的物質(zhì)或者是常規(guī)不檢測(cè)的物質(zhì)），本公司將定期（1年兩次）抽取樣品送往有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量安全檢驗(yàn)，確保食品安全。