《2018年 國家開放大學(xué) ERP原理與指導(dǎo)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)資料報(bào)告材料》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2018年 國家開放大學(xué) ERP原理與指導(dǎo)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)資料報(bào)告材料（36頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、word 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 教師評(píng)語 教師簽名 日期 成績 學(xué)生 學(xué)號(hào) 班級(jí) 分組 項(xiàng)目編號(hào) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)1 項(xiàng)目名稱 客戶訂單與物料需求計(jì)劃 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1. 了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計(jì)劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。 2. 理解批次需求計(jì)劃的主要作用與目的。 3. 初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法。 4. 掌握訂單錄入、批次需求計(jì)劃生成的根本方法。 二、 實(shí)驗(yàn)容與步驟 〔要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟〕 容：1．完成訂單錄入，生成物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃； 2．單據(jù)包括

2、：訂單、工單和采購單。 步驟：1、修改系統(tǒng)時(shí)間，登陸“易飛〞系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入客戶訂單〞—“銷售管理〞子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單〞，新增客戶訂單，輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單〞 2. 進(jìn)入“生產(chǎn)管理〞系統(tǒng)—“批次需求計(jì)劃〞子系統(tǒng)，打開“設(shè)置批次計(jì)劃〞，設(shè)置批次計(jì)劃，退出“設(shè)置批次計(jì)劃〞。 3. 進(jìn)入“生成批次需求計(jì)劃〞，生成批次需求計(jì)劃，設(shè)置“根本選項(xiàng)〞中的選項(xiàng)，設(shè)置“高級(jí)選項(xiàng)〞中的選項(xiàng)，生本錢訂單的批次需求計(jì)劃。 4. 維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃〞，查詢現(xiàn)有的

3、批次生產(chǎn)計(jì)劃， 5. 發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單〞，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件〔根本選項(xiàng)設(shè)置〕，選擇“根本選項(xiàng)〞，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件〔高級(jí)選項(xiàng)〕，選擇“高級(jí)選項(xiàng)〞，發(fā)放工單。 6. 查詢發(fā)放的LRP工單，進(jìn)入“錄入工單〞，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細(xì)信息。退出“錄入工單〞。 7. 維護(hù)批次采購計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次采購計(jì)劃〞，查詢現(xiàn)有的批次采購計(jì)劃。 8. 發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放LRP采購單〞，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件〔根本選項(xiàng)〕，選擇“根本選項(xiàng)〞，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件〔高級(jí)選項(xiàng)〕，選擇“高級(jí)選項(xiàng)〞，發(fā)放采購單。 9. 查詢發(fā)

4、放的LRP采購單，進(jìn)入“錄入采購單〞，查詢已發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳細(xì)信息，退出“錄入采購單〞。 三丶實(shí)驗(yàn)成果提交 〔要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處〕 訂單錄入與批次需求計(jì)劃： 進(jìn)銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單 生產(chǎn)管理： 批次需求計(jì)劃系統(tǒng)-生成批次需求計(jì)劃： 維護(hù)批次采購計(jì)劃： 維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃〔按品號(hào)〕： 發(fā)放LRP采購單： 采購單： 發(fā)放LRP工單： 工單/委外子系統(tǒng)-工單： 四、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)與解決方法 1、難點(diǎn)：在錄入客戶訂

5、單時(shí)，要求輸入產(chǎn)品單價(jià)后，沒有了下一步提示。 解決方法：輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點(diǎn)。 2、難點(diǎn)：批次需求計(jì)算方式。 解決方法：“批次需求計(jì)算方式〞有兩種：凈需求和毛需求。如選擇“凈需求〞，計(jì)算時(shí)會(huì)考慮庫存和預(yù)計(jì)入庫或預(yù)計(jì)出庫的數(shù)量；如選擇“毛需求〞，計(jì)算時(shí)不會(huì)考慮這些量而只計(jì)算此批訂單所需的量；本實(shí)驗(yàn)選擇系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算方式：凈需求 五、 實(shí)驗(yàn)體會(huì) 通過做操作實(shí)驗(yàn)，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中根本流程的操作方法。此外，“預(yù)交貨日期〞是本單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)

6、劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)展推算。故“預(yù)交貨日期〞的填制需要格外注意。 六、 思考題解答 本實(shí)驗(yàn)中，錄入客戶訂單表單時(shí)最關(guān)鍵的項(xiàng)目是哪四項(xiàng)？為什么？ 答： 1、客戶編號(hào)：企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實(shí)施對(duì)客戶關(guān)系的管理?！翱蛻艟幪?hào)〞作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，可以通過它對(duì)客戶信息進(jìn)展查詢和實(shí)時(shí)的管理。如果選擇錯(cuò)誤的客戶編號(hào)，如此記錄的訂單如此是錯(cuò)誤的信息，由此如此引起后續(xù)操作的錯(cuò)誤。因此在以訂單為驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準(zhǔn)確無誤。 2、貨品信息：輸入正確的詳細(xì)信息以便后續(xù)的物料需求計(jì)算將以次為依

7、據(jù)展開計(jì)算。 3、業(yè)務(wù)員：輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息，使企業(yè)在分配工作時(shí)可以有效進(jìn)展。 4、預(yù)交貨日：“預(yù)交貨日期〞是本單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)展推算。故“預(yù)交貨日期〞的填制需要格外注意。 3.本實(shí)驗(yàn)中，物料需求計(jì)劃的計(jì)算依據(jù)是什么？可發(fā)放出哪兩類計(jì)劃？采購計(jì)劃中的哪一項(xiàng)還需要依據(jù)市場情況，待實(shí)際采購時(shí)進(jìn)展確定？ 答：1、依據(jù)是：MPS、物料清單和物料可用量。 2、發(fā)放兩類計(jì)劃：各個(gè)零部件的生產(chǎn)計(jì)劃和采購件的采購計(jì)劃。 3、待實(shí)際采購確定：采購單價(jià) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 教師評(píng)語

8、教師簽名 日期 成績 學(xué)生 學(xué)號(hào) 班級(jí) 分組 項(xiàng)目編號(hào) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)2 項(xiàng)目名稱 采購與應(yīng)付管理 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 三、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1. 了解企業(yè)采購與應(yīng)付的根本流程。 2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 3. 初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法。 4. 掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的根本方法。 四、 實(shí)驗(yàn)容與步驟 〔要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟〕 1、采購單審核 修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入采購單〞，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理〞系統(tǒng)，進(jìn)入“采購

9、管理〞子系統(tǒng)，打開“錄入采購單〞，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價(jià)，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價(jià)，審核采購單，退出“錄入采購單〞 2、錄入進(jìn)貨單 修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，. 進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單〞，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理〞系統(tǒng)，進(jìn)入“采購管理〞子系統(tǒng)，打開“錄入進(jìn)貨單〞，新增進(jìn)貨單，新增供應(yīng)商“嘉禾〞的進(jìn)貨單，選擇進(jìn)貨單類型為“JH〔進(jìn)貨單〕〞，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾〞，選擇前置單據(jù)“采購單 〞，保存進(jìn)貨單，查詢進(jìn)貨單，查詢已錄入的進(jìn)貨單，從系統(tǒng)顯示的進(jìn)貨單信息中，選擇要查看的進(jìn)

10、貨單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入進(jìn)貨單〞 3、制作應(yīng)付憑單與付款單 修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入應(yīng)付憑單〞，進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理〞系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付管理〞子系統(tǒng)，打開“錄入應(yīng)付憑單〞，新增應(yīng)付憑單，新增供應(yīng)商“嘉禾〞的應(yīng)付憑單，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF〔應(yīng)付憑單〕〞，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾〞，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF〔應(yīng)付憑單〕〞，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾〞，添加單身“序號(hào)〞，選擇“來源〞類別，選擇“來源單別〞，保存應(yīng)付憑單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技〞，添加單身“序號(hào)〞，選擇“來源〞類別，選擇“來源單別〞，保存應(yīng)付憑單 查詢應(yīng)付憑單，查詢已錄入的應(yīng)付憑單，從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中，選

11、擇要查看的應(yīng)付憑單，退出“錄入應(yīng)付憑單〞作業(yè)， 新增付款單，打開“錄入收款單〞，新增供應(yīng)商“嘉禾〞的付款單，選擇收款單類型為“FK〔付款單〕〞，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾〞，添加單身“序號(hào)〞，選擇“借/貸〞類型為借，選擇“借/貸〞類別為沖賬，選擇“來源單別〞，換行添加第二行信息，選擇“借/貸〞類型為貸，選擇“借/貸〞類別為一般，輸入“原幣金額〞：18000，保存付款單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技〞，添加單身“序號(hào)〞，選擇“借/貸〞類型為借，選擇“借/貸〞類別為沖賬選擇“來源單別〞，換行添加第二行信息，選擇“借/貸〞類型，選擇“借/貸〞類別，輸入“原幣金額〞：4000，保存付款單。 4、查詢付款

12、單 查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單〞作業(yè)。 三丶實(shí)驗(yàn)成果提交 〔要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處〕 進(jìn)貨單的錄入 憑單 付款單 七、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)與解決方法 1．“原幣金額〞忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤： 忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。 2． 付款單單身中“借方〞和“貸方〞順序顛倒： 需要先設(shè)置“借方〞，然后選擇“貸方〞，否如此付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯(cuò)誤。 3． “供應(yīng)商信息〞和單身“來源單別〞信息的先后順序： 先設(shè)置“供應(yīng)商信息〞，

13、然后根據(jù)供應(yīng)商信息選擇對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨單。順序錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)展。 4．“進(jìn)貨單〞的單身信息錄入途徑選擇錯(cuò)誤： 選擇完“供應(yīng)商〞后，不要單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制〞前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，如此無法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的“取消〞，然后重新錄入該“進(jìn)貨單〞。 5．采購單忘記 企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進(jìn)展實(shí)際的采購。 八、 實(shí)驗(yàn)體會(huì) 我們從這次綜合實(shí)訓(xùn)中了解到了企業(yè)采購和應(yīng)付的根本流程。比如在單據(jù)的“等待〞狀態(tài)下，單擊“查詢〞按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件〞篩選框，直

14、接單擊“確定〞按鈕，可進(jìn)展無條件查詢。采購單中的“單價(jià)〞需要以市場價(jià)格為準(zhǔn)。所以在實(shí)際采購發(fā)生時(shí)，根據(jù)市場價(jià)格對(duì)采購單的價(jià)格信息進(jìn)展調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應(yīng)商歸集采購業(yè)務(wù)信息的，故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況中，交貨后要進(jìn)展貨物的驗(yàn)收，掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的根本方法。先選擇“供應(yīng)商信息〞，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)展。付款單對(duì)應(yīng)“貸方〞要輸

15、入原幣金額的數(shù)量，原幣對(duì)應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次地進(jìn)展綜合任務(wù)，使我們對(duì)ERP系統(tǒng)的了解更深了，對(duì)在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯(cuò)誤也有了一些認(rèn)識(shí)，在企業(yè)的采購和應(yīng)付應(yīng)收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我們要慎重點(diǎn)。 九、 思考題解答 1．采購管理子系統(tǒng)如何進(jìn)展供應(yīng)商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中表現(xiàn)？ 用于對(duì)供應(yīng)商根本信息、交易記錄以與評(píng)價(jià)的管理，主要包括：供應(yīng)商類型維護(hù)、供應(yīng)商資料維護(hù)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)維護(hù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)等。 ① 供應(yīng)商根本信息：供應(yīng)商信息錄入，記錄供應(yīng)商的信息。 ② 供應(yīng)商報(bào)價(jià)維護(hù)：在系統(tǒng)中選擇輸入單價(jià)，此單價(jià)將不會(huì)讓其他公司看到。 ③ 供應(yīng)商資料維護(hù)：

16、供應(yīng)商的資料只會(huì)在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。 2．企業(yè)在采購物料和實(shí)際付款之間通過什么進(jìn)展財(cái)務(wù)管理？如何管理？ 進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理〞系統(tǒng) ——進(jìn)入“應(yīng)付管理〞子系統(tǒng)——打開“錄入應(yīng)付憑單〞作業(yè) ——錄入應(yīng)付憑單 ——保存應(yīng)付憑單——查詢應(yīng)付憑單 進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理〞系統(tǒng) ——進(jìn)入“應(yīng)付管理〞子系統(tǒng)——打開“錄入應(yīng)付憑單〞作業(yè)——打開“錄入收款單〞作業(yè)——錄入收款單——保存收款單——查詢收款單 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 教師評(píng)語 教師簽名 日期 成績 學(xué)生 學(xué)號(hào) 班級(jí) 分組 項(xiàng)目編號(hào) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)3 項(xiàng)目名稱 生產(chǎn)管理 實(shí)驗(yàn)報(bào)告

17、五、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1、了解企業(yè)生產(chǎn)的根本流程； 2、理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理〔車間管理〕信息流程與單據(jù)特征； 3、初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法； 4、掌握生產(chǎn)管理〔車間管理〕中操作流程與單據(jù)處理的根本方法。 六、 實(shí)驗(yàn)容與步驟 〔要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟〕 容：1、完成生產(chǎn)管理的根本流程； 2、制作單據(jù)包括：工單、工單工藝、投料單、領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)移單、入庫單等。 步驟： 1、審核LRP工單與錄入工單工藝： (1)、修改系統(tǒng)時(shí)間； (2)、進(jìn)入“錄入工單〞：點(diǎn)擊“錄入工單〞—“查詢〞—“確定〞—“關(guān)閉〞； (3)、進(jìn)入“工藝管理子系

18、統(tǒng)〞作業(yè)； ① 點(diǎn)擊“生產(chǎn)管理〞—“工藝管理子系統(tǒng)〞，點(diǎn)擊“錄入工單工藝〞—“查詢〞—“確定〞，點(diǎn)擊“時(shí)程與管理〞瀏覽信息； ②點(diǎn)擊“修改〞“工藝路線品號(hào)〞，選“BHY辦公椅〞—“確定〞—“保存〞—“關(guān)閉〞。 2、錄入投產(chǎn)單： 〔1〕、修改系統(tǒng)時(shí)間； 〔2〕、進(jìn)入“錄入投產(chǎn)單〞：選擇“生產(chǎn)管理〞—“工藝管理子系統(tǒng)〞—“錄入投產(chǎn)單〞； 〔3〕、新增投產(chǎn)單別： ① 點(diǎn)擊“投產(chǎn)單別〞，選擇“TL〔生產(chǎn)投料單〕〞—“確定〞； ② 點(diǎn)擊“倉庫〞，選擇“YCLC〔原材料倉〕〞—“確定〞； ③ 點(diǎn)擊“移入地〞，選擇“BGYJGZX〔辦公椅加工中心〕〞—“確定〞； ④ 點(diǎn)擊“工單單別〞，

19、選擇“工單單號(hào)為的記錄〞—“保存〞—“關(guān)閉〞。 3、錄入領(lǐng)料單： 〔１〕、進(jìn)入“從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單〞：選擇“生產(chǎn)管理〞—“工藝管理子系統(tǒng)〞—“從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單〞； ① 點(diǎn)擊“選擇投產(chǎn)單號(hào)〞，選擇“TL〔〕〞； ② 點(diǎn)擊“選擇工藝〞，勾選“打磨〞； ③ 點(diǎn)擊“工廠〞，選擇“BGYJJGC〔辦公椅家具工廠〕〞； ④ 點(diǎn)擊“選擇領(lǐng)料單別〞，選擇“LL〔廠領(lǐng)料單〕〞； ⑤ 點(diǎn)擊“直接處理〞—“取消〞； 〔２〕、進(jìn)入“錄入領(lǐng)料單〞：選擇“生產(chǎn)管理〞—“工藝管理子系統(tǒng)〞—“工單/委外子系統(tǒng)—領(lǐng)料單〞； ① 點(diǎn)擊“查詢〞，查看已生成的領(lǐng)料單； ② 點(diǎn)擊“審核〞—“確定〞—“關(guān)閉

20、〞。 4、錄入轉(zhuǎn)移單： 〔１〕、修改系統(tǒng)時(shí)間； 〔２〕、進(jìn)入“錄入轉(zhuǎn)移單〞：選擇“生產(chǎn)管理〞—“工藝管理子系統(tǒng)〞—“錄入轉(zhuǎn)移單〞； 〔３〕、新增“轉(zhuǎn)移單〞： ①點(diǎn)擊“新增〞，“轉(zhuǎn)移單別〞選擇“ZY〔加工轉(zhuǎn)移單〕〞； ②點(diǎn)擊“移出地〞，選擇“BGYJGZX〔辦公椅加工中心〕〞； ③點(diǎn)擊“移入地〞，選擇“BGYJGZX〔辦公椅加工中心〕〞； ④點(diǎn)擊“工單單別〞，選擇“〞—“確定〞—“保存〞； ⑤“驗(yàn)收數(shù)量〞輸入“100〞，回車確定—“取消〞； ⑥點(diǎn)擊“查詢〞—“確定〞—“關(guān)閉〞。 5、進(jìn)入“錄入入庫單〞： 〔１〕、修改系統(tǒng)時(shí)間； 〔２〕、進(jìn)入“錄入入庫單〞：選擇“生產(chǎn)管理

21、〞—“工藝管理子系統(tǒng)〞—“錄入入庫單〞； 〔３〕、新增入庫單別，單擊“新增〞： ①“入庫單別〞選擇“RK〔生產(chǎn)入庫單〕〞—“確定〞； ②“移出地〞選擇“BGYJGZX〔辦公椅加工中心〕〞—“確定〞； ③“倉庫〞選擇“BGYC〔辦公椅倉〕〞—“確定〞； ④“工單單別〞選擇“工單單號(hào)為〞的記錄—“確定〞； ⑤“保存〞—“取消〞； ⑥ 點(diǎn)擊“查詢〞，按“詳細(xì)字段〞進(jìn)展查看—“關(guān)閉〞。 6、進(jìn)入“錄入生產(chǎn)入庫單〞： 選擇“生產(chǎn)管理〞—“工單/委外子系統(tǒng)〞—“錄入生產(chǎn)入庫單〞： 〔1〕點(diǎn)擊“新增〞—“取消〞； 〔2〕點(diǎn)擊“查詢〞，按“詳細(xì)字段〞進(jìn)展查看—“關(guān)閉〞。 三丶實(shí)驗(yàn)成

22、果提交 〔要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處〕 １、錄入工單信息的查詢界面 ２、錄入工單工藝，輸入信息后查詢的結(jié)果界面 ３、錄入投產(chǎn)單，輸入信息后查詢的結(jié)果界面 ４、從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單 ５、領(lǐng)料單審核后信息查詢的結(jié)果界面 ６、錄入轉(zhuǎn)移單 〔１〕信息查詢界面 〔２〕信息修改中的界面 ７、錄入入庫單，信息查詢的結(jié)果界面 ８、錄入生產(chǎn)入庫單信息查詢的結(jié)果界面 十、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)與解決方法 1.領(lǐng)料單是自動(dòng)生成的，不是新增錄入的。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單是根據(jù)投產(chǎn)單信息自動(dòng)生成的，因此，投產(chǎn)單信

23、息一定要正確，否如此，領(lǐng)料單的信息也將不正確，其它信息由前置單據(jù)帶入的單據(jù)也存在同樣的問題。 2.領(lǐng)料單忘記審核。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單根據(jù)投產(chǎn)情況記錄領(lǐng)料情況，如不審核，如此不發(fā)生實(shí)際的領(lǐng)料業(yè)務(wù)，如此車間就沒有投入相應(yīng)的原材料。審核后，原材料開始投入生產(chǎn)。 十一、 實(shí)驗(yàn)體會(huì) 在實(shí)驗(yàn)中，我感覺到準(zhǔn)確了解一個(gè)案例的步驟有點(diǎn)困難，發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)中全都需要靠系統(tǒng)的一步一步提示下才能順利完成作業(yè)。在整個(gè)實(shí)驗(yàn)中，覺得“錄入轉(zhuǎn)移單〞，面對(duì)著“移入地〞和“移出地〞的選擇容易搞混，對(duì)于這個(gè)先后順序一定要弄清楚。每次錄入一新的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)都要在一定時(shí)間先修改系統(tǒng)日期為實(shí)驗(yàn)環(huán)境所給的時(shí)間，因?yàn)槿绮恍薷臅r(shí)

24、間，如此會(huì)導(dǎo)致以后數(shù)據(jù)輸入中的日期不一致，導(dǎo)致系統(tǒng)查詢出錯(cuò)。由于不太熟悉流程，有時(shí)候會(huì)在一單據(jù)漏輸數(shù)據(jù)，特別是一些數(shù)量和日期。通過這次實(shí)驗(yàn)，我更加了解ERP系統(tǒng)中的模塊。 十二、 思考題解答 1. 畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。 工單 領(lǐng)料單 轉(zhuǎn)移單 入庫單 投產(chǎn)單 自動(dòng)更新庫存 工單工藝 批次需求計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 2．本實(shí)驗(yàn)中，可通過哪一單據(jù)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)？該單據(jù)的設(shè)置起到什么作用？ 答：〔1〕可通過“轉(zhuǎn)移單〞實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)。 〔2〕轉(zhuǎn)移單是工藝之間的轉(zhuǎn)移信息記錄的單據(jù)，“轉(zhuǎn)移單〞的填制一方面代表著第一道工序的完畢，另一方面也意味著第二道工

25、序的開始。 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 教師評(píng)語 教師簽名 日期 成績 學(xué)生 學(xué)號(hào) 班級(jí) 分組 項(xiàng)目編號(hào) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)4 項(xiàng)目名稱 銷售與應(yīng)收管理 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 七、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1. 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的根本流程； 2. 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程與單據(jù)特征； 3. 初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法； 4. 掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的根本方法。 八、 實(shí)驗(yàn)容與步驟 〔要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟〕 錄入銷貨單 1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2.

26、 登陸系統(tǒng) 3． 進(jìn)入“錄入銷貨單〞：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理〞系統(tǒng)—“銷售管理〞系統(tǒng)—“錄入銷貨單〞。 4． 新增銷貨單：新增一銷貨單—選擇銷貨單類型為“XH〔銷貨單〕—選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)〞—選擇業(yè)務(wù)人員為“蔡春〞—選擇前置單據(jù)“訂單 〞—保存銷貨單。 5．查詢銷貨單：查詢已錄入的銷貨單——從系統(tǒng)顯示的銷貨單信息中，選擇要查看的銷貨單——查看銷貨單詳細(xì)信息——退出“錄入銷貨單〞。 錄入結(jié)賬單與收款單 1、修改時(shí)間 2、登陸系統(tǒng) 3、進(jìn)入“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單〞：進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理〞系統(tǒng)——“應(yīng)收管理〞子系統(tǒng)——“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單〞。 4、按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單： （1） 選擇客

27、戶編號(hào)：〔“ZS 中實(shí)集團(tuán)〞〕——結(jié)賬單的“銷/退貨〞類別〔1、銷貨〕——結(jié)賬單的“來源單別〞——結(jié)賬單的“來源單號(hào)〞——結(jié)賬單的“來源單號(hào)〞。 （2） 生成結(jié)賬單 5、 查詢結(jié)賬單：打開“錄入結(jié)賬單〞—查詢已生成的結(jié)賬單—從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單—查看結(jié)賬單詳細(xì)信息—退出“錄入結(jié)賬單〞。 6、 新增收款單：打開“錄入收款單〞—新增一收款單—選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)〞—添加單身“序號(hào)〞—選擇“借/貸〞類型〔貸〕—選擇“借/貸〞類別〔沖帳〕—選擇“來源單別〞—換行添加第二行信息〔借和一般〕—選擇“會(huì)計(jì)科目〞—保存收款單。 7、 查詢收款單 （1） 查詢已錄入的收款單

28、（2） 從系統(tǒng)顯示的收款單信息中，選擇要查看的收款單 （3） 查看收款單詳細(xì)信息 〔4〕退出 8、 再次查詢結(jié)賬單 （1） 打開“錄入結(jié)賬單〞 〔2〕查詢已生成的結(jié)賬單 （3） 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單 （4） 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 〔5〕退出 三丶實(shí)驗(yàn)成果提交 〔要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處〕 易飛系統(tǒng)—進(jìn)銷存管理—銷售管理子系統(tǒng)—錄入銷貨單 財(cái)務(wù)管理—應(yīng)收管理子系統(tǒng)—按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)帳單 〔點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。不然一直卡著〕 應(yīng)收管理子系統(tǒng)-錄入結(jié)帳單

29、 錄入收款單 十三、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)與解決方法 1、在做財(cái)務(wù)管理—應(yīng)收管理子系統(tǒng)—按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)帳單時(shí)，無論鼠標(biāo)操作還是鍵盤操作都出不來下一步提示，這讓我以為是電腦卡機(jī)了。可是重啟后仍舊在這一步停止。 點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。 2、原幣金額忘記輸入，忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致收款單的借貸不平衡 十四、 實(shí)驗(yàn)體會(huì) 通過實(shí)訓(xùn)，我明白了“銷貨單〞的單身信息錄入途徑選擇完“業(yè)務(wù)人員〞后，不用單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制〞前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，如此無法復(fù)制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消〞，然

30、后重新錄入該“銷貨單〞。而且收款單“客戶信息〞和單身“來源單別〞信息應(yīng)先設(shè)置“客戶信息〞，然后根據(jù)客戶信息選擇對(duì)應(yīng)的訂單，順序錯(cuò)誤可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)展。 十五、 思考題解答 1．畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。 銷貨單 收款單 結(jié)帳單 拋磚生成應(yīng)收款憑證 拋磚生成會(huì)計(jì)憑證 2．銷售管理子系統(tǒng)如何進(jìn)展銷售業(yè)務(wù)的管理？怎樣在系統(tǒng)操作中表現(xiàn)？ 1 錄入客戶信息。 2 設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì) 表現(xiàn)： 完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質(zhì)設(shè)置 3 記錄對(duì)客戶的報(bào)價(jià)信息 表現(xiàn)：錄入報(bào)價(jià)單 4 記錄銷售預(yù)測(cè)信息 表現(xiàn)：錄入銷售預(yù)測(cè) 5 記

31、錄對(duì)客戶的銷售業(yè)務(wù) 表現(xiàn)：錄入客戶訂單 6 訂單情況發(fā)生變更 表現(xiàn)：錄入訂單變更單 7 查看庫存情況 表現(xiàn)：錄入出貨通知單 8 給客戶發(fā)貨，記錄銷售情況 表現(xiàn)：錄入銷貨單 9 發(fā)貨后，客戶退貨 表現(xiàn)：錄入銷退單 10 依據(jù)銷貨單和銷退單信息，生成應(yīng)收管理字系統(tǒng)里的結(jié)帳單 3.企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實(shí)際收款之間通過什么進(jìn)展財(cái)務(wù)管理？如何管理？ 應(yīng)收管理 （1） 如何管理：打開“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單〞，生成結(jié)賬單，查詢結(jié)賬單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤 （2） 打開“錄入收款單〞，完成收款單的錄入并保存。查詢收

32、款單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤 再次查詢結(jié)賬單 查詢已生成的結(jié)賬單 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 退出“錄入結(jié)賬單〞 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 教師評(píng)語 教師簽名 日期 成績 學(xué)生 學(xué)號(hào) 班級(jí) 分組 項(xiàng)目編號(hào) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)5 項(xiàng)目名稱 期末結(jié)賬管理 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 九、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 本次實(shí)驗(yàn)練習(xí)期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)帳的一些工作。包括：存貨月結(jié)、應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)、自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)與總帳結(jié)帳。實(shí)現(xiàn)月底財(cái)務(wù)信息匯總，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。 1. 了解企業(yè)月底存貨與賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的根本流程； 2. 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動(dòng)分錄

33、、會(huì)計(jì)總賬之間的信息流程與單據(jù)特征； 3. 初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法； 4. 掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。 十、 實(shí)驗(yàn)容與步驟 〔要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟〕 存貨月結(jié) 1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2. 登錄系統(tǒng) 3. 進(jìn)入“月底本錢計(jì)價(jià)〞：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理〞—“存貨管理〞子系統(tǒng)—“月底本錢計(jì)價(jià)〞。 4. 進(jìn)展月底本錢計(jì)價(jià) 5. 查詢品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息：打開“維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息〞——查詢已有的品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息——從系統(tǒng)顯示的品號(hào)信息中，查看品號(hào)的每月統(tǒng)計(jì)信息——退出 6. 查詢品號(hào)信息 7. 自動(dòng)調(diào)整庫存

34、 8. 查看自動(dòng)調(diào)整庫存后的品號(hào)信息 9. 查看自動(dòng)調(diào)整庫存后生成的單據(jù)：打開“錄入本錢開賬/調(diào)整單〞——查詢已有的庫存交易單據(jù)——從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中，選擇要查看的尾差調(diào)整單并查看詳細(xì)信息——退出。 10. 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié) 1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2. 登錄系統(tǒng) 3． 應(yīng)收賬款月結(jié)：“財(cái)務(wù)管理〞子系統(tǒng)——“應(yīng)收管理〞子系統(tǒng)——“應(yīng)收賬款月結(jié)〞。 4．應(yīng)付賬款月結(jié)：“應(yīng)付管理〞子系統(tǒng)——打開“應(yīng)付賬款月結(jié)〞——進(jìn)展“應(yīng)付賬款月結(jié)〞. 自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn) 1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2. 登錄系統(tǒng) 3． “自動(dòng)生成分錄底稿〞：“

35、財(cái)務(wù)管理〞子系統(tǒng)—自動(dòng)分錄〞子系統(tǒng)—“自動(dòng)生成分錄底稿〞 4、 自動(dòng)生成分錄底稿：選擇需生成分錄底稿的單據(jù)—設(shè)置底稿批號(hào)—生成分錄底稿—退出 5、 憑證：打開“拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證〞—選擇單據(jù)性質(zhì)—選擇底稿批號(hào)—生成會(huì)計(jì)憑證—退出。 總賬月結(jié) 1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2. 登錄系統(tǒng) 3、 “錄入會(huì)計(jì)憑證〞：進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理〞子系統(tǒng)——進(jìn)入“會(huì)計(jì)總賬〞子系統(tǒng)——打開“錄入會(huì)計(jì)憑證〞。 4、 查詢會(huì)計(jì)憑證：查詢已有的會(huì)計(jì)憑證——從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證——查看憑證詳細(xì)信息——退出。 5、 將會(huì)計(jì)憑證整批過賬：打開“整批過賬〞——設(shè)置“整批過賬〞的憑證日期期間——顯示

36、該期間的需要過賬的所有憑證——選擇系統(tǒng)顯示的需要過賬的所有憑證——退出。 6、過賬后查詢會(huì)計(jì)憑證，處理未過賬憑證：打開“錄入會(huì)計(jì)憑證〞—查詢已有的會(huì)計(jì)憑證—從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證的詳細(xì)信息—并審核未過賬憑證—退出。 7、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：打開“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬〞——設(shè)置轉(zhuǎn)賬類型——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證類型：“YJ〔月結(jié)憑證〕〞——進(jìn)展后續(xù)操作——生成轉(zhuǎn)賬憑證——退出。 8、 對(duì)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的憑證進(jìn)展過賬：打開“錄入會(huì)計(jì)憑證〞——查詢已有的會(huì)計(jì)憑證——從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要過賬的憑證——過賬該憑證——退出。 9、 會(huì)計(jì)月結(jié)：打開“會(huì)計(jì)月結(jié)〞——進(jìn)展“會(huì)計(jì)月結(jié)〞——退出。

37、10、查詢資產(chǎn)負(fù)債表：打開“財(cái)務(wù)報(bào)表〞——“資產(chǎn)負(fù)債表〞——選擇“根本選項(xiàng)〞——資產(chǎn)負(fù)債表的“報(bào)表編號(hào)〞——查詢的資產(chǎn)負(fù)債表日期以與資產(chǎn)負(fù)債表——退出。 11、查詢損益表：打開“損益表〞——選擇“根本選項(xiàng)〞——損益表的“報(bào)表編號(hào)〞——輸入查詢的損益表年月——查詢損益表——退出。 三丶實(shí)驗(yàn)成果提交 〔要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處〕 1、進(jìn)銷存管理——存貨管理子系統(tǒng)——月底本錢計(jì)價(jià) 〔直接處理——取消〕 2、進(jìn)銷存管理—期末處理—維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息 3、錄入品號(hào)信息 〔單擊3次下一個(gè)，屢次點(diǎn)擊滾動(dòng)條〕 4、進(jìn)銷存管理——期末處理——維護(hù)品號(hào)每月

38、統(tǒng)計(jì)信息——自動(dòng)調(diào)整庫存 5、進(jìn)銷存管理—期末處理—維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息—錄入品號(hào)信息 〔點(diǎn)擊向下滾動(dòng)條出現(xiàn)該界面〕 6、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 7、 進(jìn)銷存管理—財(cái)務(wù)管理—應(yīng)收管理子系統(tǒng)—應(yīng)收帳款月結(jié) 〔直接處理——OK——取消〕 8、應(yīng)付管理子系統(tǒng)—應(yīng)付帳款月結(jié) 9、 自動(dòng)分錄子系統(tǒng)—自動(dòng)生成分錄底稿 10、維護(hù)分錄底稿 11、 財(cái)務(wù)管理——集團(tuán)分銷-自動(dòng)生成分錄底稿 〔直接處理——OK〕 12、拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證 1

39、3、 會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)——錄入會(huì)計(jì)憑證 * 〔不停的點(diǎn)下一個(gè)和出現(xiàn)的信息瀏覽界面〕 13、整批過帳 14、 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 〔點(diǎn)擊下一步之后的界面〕 〔點(diǎn)擊生成憑證〕 15、整批過帳 16、會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)—自定義會(huì)計(jì)報(bào)表—打印自定義報(bào)表—設(shè)置會(huì)計(jì)單據(jù)性質(zhì) 〔17、 會(huì)計(jì)報(bào)表——資產(chǎn)負(fù)債表〕 18、會(huì)計(jì)報(bào)表——利潤表 19、會(huì)計(jì)月結(jié) 〔直接處理——OK〕 十六、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)與解決方法 1、“月底本錢計(jì)價(jià)〞和“自動(dòng)調(diào)整庫存〞的先后順序 要先進(jìn)展“月底本錢計(jì)價(jià)〞，然后進(jìn)展“自動(dòng)調(diào)整庫存〞。行本錢計(jì)價(jià)后，品號(hào)信息也隨之更新

40、容。它們的順序不可顛倒，否如此可能仍然發(fā)現(xiàn)品號(hào)信息存在問題。 2、存貨月結(jié)的日期 存貨月結(jié)的操作是在月底進(jìn)展的，要把時(shí)間調(diào)整在月末，再進(jìn)展存貨月結(jié)的操作?！惨坏┻M(jìn)展了月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于庫存結(jié)賬 (或關(guān)賬) 動(dòng)作。運(yùn)行過后，該月與該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消?！? 3、 會(huì)計(jì)憑證要先審核，然后過賬 憑證的審核目的為審核過的單據(jù)不得再做更改或刪除或作廢，以確保輸入的信息不會(huì)被有意或無意的更動(dòng)。審核過后，才可過賬，未審核憑證不能過賬。 十七、 實(shí)驗(yàn)體會(huì) 通過實(shí)驗(yàn)我了解了應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)的操作需要注意的就是進(jìn)展月結(jié)的月份。確認(rèn)是進(jìn)展當(dāng)月的月結(jié)。如發(fā)現(xiàn)不是當(dāng)月

41、的月結(jié)，需要先查明問題，解決問題后，再進(jìn)展“應(yīng)收/應(yīng)付賬款月結(jié)〞。自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)時(shí)，要注意“選擇單據(jù)來源〞時(shí)不要多項(xiàng)選擇或少選以免影響生成憑證的數(shù)量。對(duì)今后月底結(jié)賬操作有了初步的理解。 十八、 思考題解答 1．分別畫出本實(shí)驗(yàn)中存貨結(jié)轉(zhuǎn)和自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)的操作流程圖。 答：存貨結(jié)轉(zhuǎn)： 維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息 月底本錢計(jì)價(jià) 錄入品號(hào)信息 月底存貨結(jié)賬 自動(dòng)調(diào)整庫存 自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)： 自動(dòng)生成分錄底稿 拋磚會(huì)計(jì)憑證 維護(hù)分錄底稿 2．本實(shí)驗(yàn)中，自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)的作用是什么？ 答：生成會(huì)計(jì)分錄的底稿，通過“自動(dòng)生成分錄底稿〞拋轉(zhuǎn)分錄底稿，將會(huì)計(jì)憑證拋轉(zhuǎn)止總賬系統(tǒng)。 36 / 36