天馬行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632質(zhì)量體系文件評(píng)審記錄表受審核方名稱合同號(hào)評(píng)審依據(jù)：ISO 9001評(píng)審日期評(píng)審內(nèi)容符合性評(píng)審說(shuō)明質(zhì)量方針是否制定了文件化的質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)質(zhì)量方針是否承諾滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性質(zhì)量方針是否提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架質(zhì)量目標(biāo)是否制定了文件化的質(zhì)量目標(biāo)所有相關(guān)的職能和層次是否都制定質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致質(zhì)量手冊(cè)是否編制了文件化的質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量手冊(cè)是否闡述了任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性質(zhì)量手冊(cè)是否包括了質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序質(zhì)量手冊(cè)是否包括了對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程中相互作用的表述質(zhì)量手冊(cè)是否包含了組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所編制的支持性文件的清單記錄是否包含了需編制ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄文件控制程序是否編制了文件化的文件控制程序是否規(guī)定了文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是否充分是否規(guī)定何種情況下需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)是否規(guī)定了識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制方法是否規(guī)定了確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件的控制方法是否規(guī)定了確保文件保持清晰、易于識(shí)別的控制方法是否規(guī)定了確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)的控制方法是否規(guī)定了防止作廢文件非預(yù)期使用的控制方法是否規(guī)定了對(duì)所保留作廢文件的標(biāo)識(shí)方法記錄控制程序是否編制了文件化的記錄控制程序是否規(guī)定了記錄標(biāo)識(shí)的控制方法是否規(guī)定了記錄儲(chǔ)存的控制方法是否規(guī)定了記錄保護(hù)的控制方法是否規(guī)定了記錄檢索的控制方法是否規(guī)定了記錄保存期限的控制方法是否規(guī)定記錄的處置的控制方法內(nèi)部審核程序是否編制了文件化的內(nèi)部審核程序是否規(guī)定了內(nèi)部審核的職責(zé)是否規(guī)定了內(nèi)部審核的時(shí)間間隔是否規(guī)定了策劃內(nèi)部審核方案應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況與重要性以及以往審核的結(jié)果是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法是否規(guī)定了在審核員的選擇和審核的實(shí)施過(guò)程中如何確保審核過(guò)程的客觀性和公正性是否規(guī)定了審核員不應(yīng)審核自己的工作是否規(guī)定應(yīng)保持內(nèi)部審核的記錄是否規(guī)定如何報(bào)告審核結(jié)果是否規(guī)定了被審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其發(fā)生的原因是否規(guī)定了跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果不合格品控制程序是否編制了文件化的不合格品控制程序是否規(guī)定了不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定了對(duì)不符合要求的產(chǎn)品予以識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付是否規(guī)定了處置不合格品的方法是否規(guī)定了應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施（包括所批準(zhǔn)的讓步）的記錄是否規(guī)定了應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求是否規(guī)定了在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施糾正措施程序是否編制了文件化的糾正措施程序是否規(guī)定了如何對(duì)不合格項(xiàng)（包括客戶投訴）進(jìn)行評(píng)審是否規(guī)定了如何確定不合格項(xiàng)的原因是否規(guī)定了如何確保不合格現(xiàn)象不再發(fā)生的措施是否規(guī)定了如何確定和實(shí)施所需的措施是否規(guī)定記錄所采取措施的結(jié)果是否規(guī)定如何評(píng)審所采取的糾正措施預(yù)防措施程序是否編制了文件化的預(yù)防措施程序是否規(guī)定了如何確定潛在不合格項(xiàng)及其原因是否規(guī)定了如何防止不合格現(xiàn)象發(fā)生的措施是否規(guī)定了如何確定并實(shí)施所需的措施是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果是否規(guī)定了如何評(píng)審所采取的預(yù)防措施其他不符合事項(xiàng)說(shuō)明：1“符合性”欄的填寫指對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的填“符合”，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的填“不符合”；2“評(píng)審說(shuō)明”欄的填寫指對(duì)不符合要求的填寫不符合的事實(shí)；3“其他不符合事項(xiàng)”欄的填寫指與法律法規(guī)等其他要求不符合的事項(xiàng)。