LAQ/PS2010第一版江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司芝山灰?guī)r礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊編制部門：安全科審 核 人：批 準(zhǔn) 人：二一年六月一日批準(zhǔn) 二一年六月五日實(shí)施目 錄公司礦山簡介3更 改 狀 態(tài) 表4發(fā) 布 令51 適用范圍61.1 目的61.2 適用范圍62 引用文件和標(biāo)準(zhǔn)73 術(shù)語和定義84 管理原則105 管理模式116 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)126.1安全生產(chǎn)方針126.2 礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)127 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求147.1各科室、班組的職責(zé)147.2 工作程序147.3 礦山安全生產(chǎn)適用的的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單見附件158 安全生產(chǎn)組織保障168.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制168.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命168.3 員工參與178.4 文件與資料控制178.5 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通188.6 系統(tǒng)管理評審198.7 供應(yīng)商與承包商的選擇198.8 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)198.9工余安全管理209風(fēng)險(xiǎn)管理219.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求219.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)229.3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析2310 安全教育與培訓(xùn)2410.1 員工安全意識(shí)2410.2 培訓(xùn)2411 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理2611.1 設(shè)計(jì)要求2611.2 采礦工藝2711.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)2711.4 變化管理2812 設(shè)備設(shè)施安全管理2912.1 基本要求2912.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)2913 作業(yè)現(xiàn)場安全管理3113.1 作業(yè)環(huán)境3113.2 作業(yè)過程3213.3 勞動(dòng)保護(hù)用品4114 職業(yè)衛(wèi)生管理4214.1 健康監(jiān)護(hù)4214.2 職業(yè)危害控制4214.3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測4314.4 人機(jī)工效4315 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)4415.1 安全投入、安全科技4415.2 工傷保險(xiǎn)4416 檢查4517 應(yīng)急管理4617.1 應(yīng)急準(zhǔn)備4617.2 應(yīng)急計(jì)劃4617.3 應(yīng)急響應(yīng)4717.4 應(yīng)急保障4717.5 應(yīng)急評審與改進(jìn)4818 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析4919 績效測量與評價(jià)5019.1績效測量5019.2系統(tǒng)評價(jià)50附件1：安全管理機(jī)構(gòu)成員及特殊人員任命書52附件2：公司安全管理組織結(jié)構(gòu)圖54附件3：芝山石灰石礦安全生產(chǎn)引用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單55附件4：關(guān)鍵任務(wù)的識(shí)別58公司礦山簡介南京礦山工程有限公司溧水分公司位于江蘇省溧水縣和溧陽市兩縣交界處的芝山村，作業(yè)礦區(qū)地理坐標(biāo)：東經(jīng)11907411190916，北緯 312707312906。南北長約2.2km，東西寬約2.6km，面積5.5km2。礦區(qū)距溧水縣城南東約24km，距溧陽市上沛鎮(zhèn)西6km，礦區(qū)北側(cè)10km有寧杭高速公路通過溧水縣白馬鎮(zhèn)，交通方便。南礦溧水分公司現(xiàn)有管理和作業(yè)人員49人，作業(yè)設(shè)備包括斯太爾自卸車12輛、奧龍自卸車5輛、卡特挖掘機(jī)2臺(tái)等，公司下設(shè)安全科、生產(chǎn)科、運(yùn)輸科、財(cái)務(wù)科四個(gè)科室及鉆孔組、挖掘組、爆破組、運(yùn)輸組四個(gè)班組。芝山灰?guī)r礦在安全管理方面，堅(jiān)持 “安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)、從細(xì)抓安全生產(chǎn)，始終把職工的生命健康放在第一位。在管理過程中總結(jié)了很多寶貴經(jīng)驗(yàn)，為我礦的長周期安全生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。更 改 狀 態(tài) 表LAQ/PS2010-第一版版本號(hào)修改號(hào)修改條款批準(zhǔn)人實(shí)施日期第一版發(fā)布2010年6月5日發(fā) 布 令為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的安全管理工作，更好地貫徹執(zhí)行安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，控制礦山的安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)其績效，依據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布的金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則和金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實(shí)施指南，并結(jié)合礦山實(shí)際情況編制了江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司芝山灰?guī)r礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊。江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司芝山灰?guī)r礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊對礦山安全管理體系作了具體的描述，是指導(dǎo)礦山安全生產(chǎn)管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)批準(zhǔn)江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司芝山灰?guī)r礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊冊于2010年6月1日發(fā)布，2010年6月5日試運(yùn)行。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本管理手冊，理解管理手冊內(nèi)容和精神，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，以提高礦山的安全管理水平。南礦溧水分公司經(jīng)理：2010年6月5日1 適用范圍1.1 目的本管理手冊是為了建立并保持文件化的礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，規(guī)范礦山安全管理行為，進(jìn)一步提高礦山的安全管理水平，以控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效。1.2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司芝山灰?guī)r礦的安全生產(chǎn)系統(tǒng)。2 引用文件和標(biāo)準(zhǔn)1）GB 6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類2）GB 16423-2006 金屬非金屬礦山安全規(guī)程3）GB 14161-2008礦山安全標(biāo)志4）GB 50016-2006 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范5）安全生產(chǎn)許可證條例 國務(wù)院令第397號(hào)6）非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第20號(hào)7）非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第18號(hào)8）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則AQ2007.1-20069）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實(shí)施指南AQ2007.3-200610）金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法3 術(shù)語和定義3.1 員工代表 在企業(yè)員工中產(chǎn)生、由員工自主選舉并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。3.2 任務(wù)觀察 對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察，有完全和部分兩種類型。3.3 關(guān)鍵任務(wù) 屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。3.4 事件 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.5 危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。3.6危險(xiǎn)源辨識(shí) 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過程。3.7 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過程。3.8 相關(guān)方 關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.9 資源與能力 包括實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需要的人員、資金、設(shè)備、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法，以及得到證實(shí)的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。3.10 安全績效 指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面取得的可測量結(jié)果。3.11 供應(yīng)商 為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。3.12 承包商 在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體。4 管理原則結(jié)合我公司礦山自身特點(diǎn)，依據(jù)本管理手冊要求，建立與保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系。安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè),突出“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的方針和以人為本的理念，注重科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，立足于危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，立足于隱患治理，風(fēng)險(xiǎn)管理和預(yù)防事故發(fā)生的思想，充分體現(xiàn)安全與效益、安全與健康、安全與環(huán)境之間的內(nèi)在聯(lián)系，并與生產(chǎn)經(jīng)營單位其它方面的基礎(chǔ)管理有機(jī)結(jié)合。安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建和實(shí)施，在公司礦山全過程、全方位、全員中得以體現(xiàn)和貫徹，反映自身生產(chǎn)特點(diǎn)及安全績效的持續(xù)改進(jìn)和提高，建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制。5 管理模式本管理手冊采用計(jì)劃(P,Plan)、實(shí)施(D,Do)、檢查(C,Check)、改進(jìn)(A,Action)動(dòng)態(tài)循環(huán)的管理模式，實(shí)現(xiàn)礦山自主管理、自我完善改進(jìn)，政府部門指導(dǎo)、監(jiān)督的管理體制，持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營單位提高安全績效。6 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)6.1安全生產(chǎn)方針6.1.1 礦山的安全生產(chǎn)方針由我礦最高管理者簽發(fā)，方針為：安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)為了保證職業(yè)健康安全方針的實(shí)施，本公司鄭重承諾：1、 遵守國家和地方的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。2、 向全體員工、相關(guān)方宣傳安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、制度，引導(dǎo)全體員工和相關(guān)和相關(guān)方參與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。3、 開展安全培訓(xùn)，提高全體員工的安全意識(shí)和技能。4、 建立應(yīng)急救援體系，完善預(yù)案管理制度，開展應(yīng)急救援演練。5、 嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度，從源頭控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)“五同時(shí)”管理，加強(qiáng)過程控制。6、 確保安全資金的投入，通過采取先進(jìn)技術(shù)和管理手段，不斷改進(jìn)作業(yè)環(huán)境，預(yù)防職業(yè)健康安全事故事件發(fā)生。7、 通過標(biāo)準(zhǔn)化體系的自評、外審及管理評審等活動(dòng)來提升公司的職業(yè)健康安全管理績效。6.1.2 礦山各部門、班組要認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)我礦安全生產(chǎn)方針。6.1.3 關(guān)于礦山安全生產(chǎn)方針的具體操作程序見安全生產(chǎn)方針管理制度。6.2 礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)6.2.1 礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)為： 輕傷事故率小于3；重傷事故率為零；職業(yè)病發(fā)病率為零；6.2.2 礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)由礦山管理者代表負(fù)責(zé)審核安全生產(chǎn)目標(biāo)，由礦山最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。6.2.3 礦山每年對制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測，當(dāng)公司的安全生產(chǎn)情況發(fā)生變化時(shí)，要對公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行修訂。6.2.4 礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)的具體操作程序見安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度。7 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求7.1各科室、班組的職責(zé)7.1.1 管理者代表負(fù)責(zé)公司法律、法規(guī)及其他適用性的審批。7.1.2 安全生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督實(shí)施本程序，負(fù)責(zé)整理、匯總安全體系的法律、法規(guī)及其他要求，并形成公司適用的安全體系法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單，及時(shí)組織職能部門和相關(guān)單位對“公司適用安全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單”進(jìn)行評審與更新。7.1.3 安全生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)對安全管理范圍內(nèi)適用的生產(chǎn)、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評價(jià)和更新，對“公司適用安全體系法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單”中沒有的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行補(bǔ)充、識(shí)別、獲取、評價(jià)和更新，制訂本公司適用的安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單。7.2 工作程序7.2.1 各單位（科室）通過各種渠道獲取相關(guān)的安全法律、法規(guī)及其他要求。7.2.2 各單位（科室）對本專業(yè)安全管理范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求及時(shí)收集、識(shí)別、獲取、更新、評價(jià)和保存，每年至少開展一次法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、更新和評價(jià)工作，形成本單位（科室）適用的安全法律、法規(guī)及其他要求清單。7.2.3 各單位（科室）對所獲取的法律、法規(guī)及其他要求，必須明確適用的崗位和條款。7.2.4 安全生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)跟蹤公司安全適用的法律、法規(guī)及其他要求的最新變化，并根據(jù)各單位（科室）上報(bào)的評審清單，每年對公司適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行評審，形成公司適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單，在報(bào)公司經(jīng)理辦，經(jīng)管理者批準(zhǔn)后，經(jīng)理辦以公司有效文件清單的形式在公司發(fā)布。7.2.5 安全生產(chǎn)管理科組織各單位（科室）及時(shí)收集公司適用的法律、法規(guī)及其他要求文本，并將收集到的文本傳達(dá)到各科室，供各單位（科室）使用。安全生產(chǎn)管理科根據(jù)跟蹤的法律、法規(guī)及其他要求文本的變化，及時(shí)進(jìn)行更新。7.2.6 各單位（科室）要根據(jù)新的法律、法規(guī)及其他要求對公司的有關(guān)安全管理文件進(jìn)行修訂，確保文件符合要求。7.2.7 各單位（科室）應(yīng)按文件控制程序的要求對過期作廢的安全法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行處理。7.2.8 各單位（科室）要將本單位（科室）適用的安全法律、法規(guī)及其他要求向相關(guān)人員傳達(dá)，并將安全法律、法規(guī)培訓(xùn)作為一項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容，安全法律法規(guī)培訓(xùn)執(zhí)行安全教育與培訓(xùn)制度。7.2.9 涉及相關(guān)方的單位和部門，要及時(shí)把相關(guān)安全法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)給相關(guān)方。7.3 礦山安全生產(chǎn)適用的的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單見附件8 安全生產(chǎn)組織保障8.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制8.1.1 礦山建立了所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了主要負(fù)責(zé)人、管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。8.1.2 礦山經(jīng)理對本公司的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。8.1.3 礦山經(jīng)理和管理層人員要明確對公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實(shí)際行動(dòng)表明對安全生產(chǎn)的承諾。8.1.4 公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制寫入了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系作業(yè)指導(dǎo)書，其中對責(zé)任制進(jìn)行了詳細(xì)說明，公司經(jīng)理、管理層人員和崗位作業(yè)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟，充分認(rèn)識(shí)到各自的安全責(zé)任。8.1.5 礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制每3年評審一次，并根據(jù)變化需要予以更新。8.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命8.2.1 安全管理機(jī)構(gòu)8.2.1.1 礦山根據(jù)礦山安全法和安全生產(chǎn)法的要求，設(shè)置了安全生產(chǎn)管理科，并配備了專職安全生產(chǎn)管理人員。8.2.1.2 礦山安全生產(chǎn)管理人員全部經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，并持證上崗，具備礦山安全生產(chǎn)管理的意識(shí)、知識(shí)和能力。8.2.1.3 礦山經(jīng)理任命主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理為管理者代表，并指定安全科為標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的專門負(fù)責(zé)部門，以確保礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)。8.2.2 安全生產(chǎn)委員會(huì)8.2.2.1 礦山書面認(rèn)命了委員會(huì)主任和委員，并明確了其相應(yīng)的職責(zé)。8.2.2.2 委員會(huì)成員均接受了安全管理培訓(xùn)，具備必要的安全知識(shí)和能力。8.2.2.3 委員會(huì)成員中包括了員工代表。8.2.2.4 委員會(huì)每月召開一次安委會(huì)，審查安全工作進(jìn)展和確定發(fā)展方案的會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要并由主任簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要要包括研究的主要的內(nèi)容和實(shí)施方案等。8.2.2.5 各科室、部門和班組要向員工傳達(dá)并使其了解安全生產(chǎn)委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)、成員構(gòu)成及其主要職責(zé)。8.2.3 特殊職位人員任命8.2.3.1 礦山的安全管理人員、應(yīng)急救援人員等特殊職位人員，由公司經(jīng)理書面任命。8.2.3.2 被任命的人員全部接受了相關(guān)的培訓(xùn)，并具備必要的知識(shí)和能力。8.3 員工參與8.3.1礦山建立了員工權(quán)益保障制度，以確保員工關(guān)心的問題得到積極響應(yīng)，特別是保證員工在安全狀況異常的情況下拒絕工作而不會(huì)受到懲罰。8.3.2 礦山為員工或員工代表參與安全活動(dòng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)，安全科和各班組要定期收集員工關(guān)注的安全事項(xiàng)，必要時(shí)安全科要把問題向安委會(huì)提交討論，并及時(shí)向員工反饋處理結(jié)果。8.4 文件與資料控制8.4.1 文件控制要求8.4.1.1礦山建立了文件與資料的識(shí)別與控制制度，以確保公司安全規(guī)章制度的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力與效率。8.4.1.2 礦山每年或者根據(jù)變化需要對安全規(guī)章制度進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂或廢除。8.4.1.3 安全規(guī)章制度要及時(shí)下發(fā)到各部門、班組和相關(guān)方，保證能被所需要的人員獲取。8.4.2 安全規(guī)章制度8.4.2.1 礦山根據(jù)實(shí)際情況建立健全了安全規(guī)章制度。8.4.2.2 安全規(guī)章制度包括：安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故和事件管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、危險(xiǎn)物品和材料管理制度、特殊作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度、特殊工種管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。（還需增加安全目標(biāo)管理制度、安全例會(huì)制度、安全技術(shù)措施審批制度和應(yīng)急管理制度）8.4.3 安全記錄要求8.4.3.1為對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)等安全記錄進(jìn)行有效控制，礦山建立了安全記錄控制程序。8.4.3.2安全記錄必須符合下列規(guī)定：內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；填寫及時(shí)、簽署完整；編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確；易于識(shí)別與檢索；完整反映相應(yīng)過程；明確保存期限。8.5 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通8.5.1 為使礦山內(nèi)、外部安全信息交流與溝通活動(dòng)規(guī)范化，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)方面的安全信息，同時(shí)做好安全信息的管理，礦山制定了與外部聯(lián)系、內(nèi)部溝通制度。8.5.2 與外部聯(lián)系、內(nèi)部溝通制度中明確規(guī)定：各部門在外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通中的職責(zé)；外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的形式；聽取員工和相關(guān)方合理化建議的渠道等內(nèi)容。8.6 系統(tǒng)管理評審8.6.1為評價(jià)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施情況，識(shí)別不足和需要改進(jìn)的事項(xiàng)，特制定了管理評審控制程序，要求每年至少進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審，兩次評審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。8.6.2 管理評審控制程序明確規(guī)定：評審要建立在真實(shí)反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上；評審過程要文件化，評審結(jié)果要與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通等內(nèi)容。8.6.3 礦山要保留管理評審的記錄。8.7 供應(yīng)商與承包商的選擇8.7.1 供應(yīng)商的選擇與管理8.7.1.1 礦山建立了供應(yīng)商與承包商安全管理制度，以確保供應(yīng)商的能力滿足本公司要求。8.7.1.2 供應(yīng)商與承包商安全管理制度明確了選擇、批準(zhǔn)供應(yīng)商過程要保存的相關(guān)記錄；明確了對供應(yīng)商供應(yīng)過程的有效控制性；明確了供應(yīng)商在本公司現(xiàn)場活動(dòng)時(shí)應(yīng)遵守的安全要求。8.7.2 承包商的選擇與管理8.7.2.1礦山建立了供應(yīng)商與承包商安全管理制度，其中包括了對承包商的選擇與管理，以確保承包商的能力滿足本公司要求。8.7.2.2 供應(yīng)商與承包商安全管理制度中明確了選擇、批準(zhǔn)供應(yīng)商過程要保存的相關(guān)記錄；明確了公司要識(shí)別承包商工作給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并在允許承包商的員工使用公司的設(shè)備、設(shè)施前應(yīng)對其進(jìn)行培訓(xùn)；明確了公司要對承包商的服務(wù)過程實(shí)施檢查，以識(shí)別及控制承包商造成的風(fēng)險(xiǎn)。8.8 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)8.8.1 礦山建立了員工安全表現(xiàn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度；8.8.2 公司確保所有層面的人員均能參與個(gè)人的過程；8.8.3 公司通過公告牌、電子信息媒體或者文件的形式展示安全表現(xiàn)信息。8.9工余安全管理8.9.1 加強(qiáng)對工余安全的宣傳教育。尤其是對于無照駕駛、酒后駕駛的職工，要加強(qiáng)宣傳教育和培訓(xùn)，以提高職工安全自我保護(hù)意識(shí)。8.9.2 對于工余事故要報(bào)告、分析。8.9.3加強(qiáng)工余培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括如何預(yù)防工余事故的發(fā)生等內(nèi)容。9風(fēng)險(xiǎn)管理9.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求9.1.1 一般要求9.1.1.1 礦山建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度，根據(jù)這個(gè)制度在全礦范圍內(nèi)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，特別是重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)，9.1.1.2 在危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中，從班組到公司逐級進(jìn)行辨識(shí)與評價(jià)，然后將辨識(shí)結(jié)果反饋到安全科進(jìn)行匯總。9.1.1.3 在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、經(jīng)營服務(wù)及管理活動(dòng)過程中，對所辨識(shí)出來的危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)要實(shí)施監(jiān)控，并對所有設(shè)備的安全設(shè)施、安全附件要齊全完好，特種設(shè)備則要定期檢驗(yàn)。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)檢修，不得帶病運(yùn)行。設(shè)備報(bào)廢后嚴(yán)禁再用。9.1.1.4 礦山已下發(fā)了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，各科室班組對在今后的實(shí)際工作中重新辨識(shí)出來的危險(xiǎn)源，需再度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，以便逐步完善危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。9.1.2 方法的確定9.1.2.1 我礦采用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法是基本分析法與工作安全分析法，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法則全礦統(tǒng)一采用“LEC法”。9.1.2.2基本分析法：對于某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，依據(jù)“作業(yè)活動(dòng)信息”（作業(yè)經(jīng)過的描述），對照危險(xiǎn)源分類和事故類型（或職業(yè)相關(guān)病癥的類型），確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中具體的危險(xiǎn)源。9.1.2.3工作安全分析法：是把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危害及其風(fēng)險(xiǎn)程度。9.1.3 辨識(shí)與評價(jià)流程9.1.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)先從基層崗位、班組開始，對所有物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為進(jìn)行逐個(gè)辨識(shí)與評價(jià)，評價(jià)結(jié)果上報(bào)到科室，科室再度確認(rèn)后，上報(bào)到安全科予以匯總完善，形成綜合的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。9.1.3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作每年進(jìn)行一次。9.1.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施9.1.4.1 根據(jù)礦部匯總的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，逐條制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。9.1.4.2 上崗前，勞動(dòng)保護(hù)用品正確穿戴，防護(hù)用品配帶齊全。9.1.4.3 作業(yè)前必須例行安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除后方可操作。9.1.4.4 工作中出現(xiàn)隱患后，須盡快整改或采取防范措施予以避免事故發(fā)生。9.1.4.5 關(guān)鍵崗位、要害部位，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。進(jìn)出人員需要登記。9.1.4.6 各級主管部門要進(jìn)行季度專項(xiàng)安全大檢查，所在班組每月要進(jìn)行安全巡查。9.1.4.7 當(dāng)發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)，職工首先進(jìn)行自我保護(hù)；當(dāng)險(xiǎn)情擴(kuò)大時(shí)，啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案。9.1.5 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)9.1.5.1 每當(dāng)新設(shè)備、新工藝、新項(xiàng)目投入使用時(shí)，都要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并將結(jié)果上報(bào)安全科匯總，以便安全科完善危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。9.1.5.2在各種檢修、安全檢查、交接班、布置計(jì)劃任務(wù)時(shí)，要對照危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表的內(nèi)容對危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)確認(rèn)。9.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)9.2.1 我礦已對生產(chǎn)工藝過程、危險(xiǎn)物質(zhì)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生等進(jìn)行了初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，形成了礦山的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。9.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告詳細(xì)描述了各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的過程，并劃分了風(fēng)險(xiǎn)級別，按科室進(jìn)行歸類。9.2.3依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，實(shí)行了風(fēng)險(xiǎn)分級管理，即：三級以上由公司經(jīng)理統(tǒng)一監(jiān)管；二級由副經(jīng)理監(jiān)控；一級由班組管理。9.3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析9.3.1 基本要求9.3.1.1 我礦已制定了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度，也完成了關(guān)鍵任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，內(nèi)容詳見風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。9.3.1.2各有關(guān)單位要根據(jù)關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，編寫作業(yè)指導(dǎo)書，如隱患整改通知書、爆破設(shè)計(jì)說明書等，其中必須有安全措施、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。9.3.2 任務(wù)觀察9.3.3.1 根據(jù)關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度對每項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)實(shí)行現(xiàn)場觀察與監(jiān)督，從事任務(wù)觀察工作的人員由各單位安全員承擔(dān)，如果是其他人員，則必須是進(jìn)行過安全資質(zhì)培訓(xùn)后持證上崗的。9.3.3.2 每項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)完成后都必須有全過程的觀察記錄，并予以保存，以備查閱。10 安全教育與培訓(xùn)10.1 員工安全意識(shí)10.1.1 意識(shí)的辨識(shí)與輸入10.1.1.1 對員工的安全意識(shí)進(jìn)行辨識(shí),考察員工對安全健康問題的掌握與熟悉程度。10.1.1.2 新員工在聘用后首先是接受安全意識(shí)的教育,并對其意識(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤。10.1.1.3 當(dāng)工藝流程發(fā)生變時(shí)，員工要對工作現(xiàn)場特定要求進(jìn)行回顧。10.1.1.4 當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時(shí)間返崗時(shí)，要進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求的回顧。10.1.1.5 管理層特定意識(shí)必須與其個(gè)人的安全管理職責(zé)相適應(yīng)。10.1.2 意識(shí)提升10.1.2.1 建立監(jiān)測、跟蹤意識(shí)提升及深層次意識(shí)培養(yǎng)的需求機(jī)制，并確保該機(jī)制有效運(yùn)行。10.1.2.2 建立全員安全意識(shí)宣傳計(jì)劃，并利用各種視聽資料提高全員安全意識(shí)。10.2 培訓(xùn)10.2.1 要求識(shí)別與分析10.2.1.1 礦山進(jìn)行了識(shí)別、分析培訓(xùn)要求。10.2.1.2 培訓(xùn)要求的識(shí)別必須針對所有員工和所有作業(yè)過程,并充分考慮如下方面：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；員工和管理層的意見和建議；技術(shù)發(fā)展的需求；變化管理的要求；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果；相關(guān)方的要求。10.2.2 培訓(xùn)要求10.2.2.1 對已識(shí)別的培訓(xùn)要求,制定培訓(xùn)計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。10.2.2.2 保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄。10.2.3 培訓(xùn)評審10.2.3.1 建立培訓(xùn)的適宜性評估機(jī)制,對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等進(jìn)行評估。10.2.3.2 評估的途徑包括：學(xué)員反饋；績效改善調(diào)查；管理層反饋；測試結(jié)果的分析；現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤。11 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理11.1 設(shè)計(jì)要求11.1.1 制定設(shè)計(jì)管理制度，對設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制。 11.1.2 礦山設(shè)計(jì)管理由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理具體工作。11.1.3 設(shè)計(jì)要符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。11.1.4 設(shè)計(jì)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批。11.1.5 設(shè)計(jì)涉及開拓、擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建、重大技術(shù)改造必須由有設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位承擔(dān)，礦山負(fù)責(zé)采準(zhǔn)、爆破等工藝有關(guān)的設(shè)計(jì)。11.1.6 設(shè)計(jì)要滿足功能性、安全性、實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性的要求。11.1.7 按照國家的有關(guān)規(guī)定，要進(jìn)行評價(jià)的設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評價(jià)。形成安全專篇與設(shè)計(jì)同時(shí)提交評審。11.1.8 設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)委托書的要求向委托單位進(jìn)行技術(shù)交底,設(shè)計(jì)初稿提交委托單位組織內(nèi)審,經(jīng)修改后提交設(shè)計(jì)文本(包括藍(lán)圖),編制工程概算。11.1.9 設(shè)計(jì)與開發(fā)過程中如生產(chǎn)工藝發(fā)生變化，應(yīng)在充分論證的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，并下達(dá)設(shè)計(jì)變更通知，同時(shí)提交完整的設(shè)計(jì)變更資料。11.1.10 妥善保存設(shè)計(jì)文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖、采剝工程年末圖、開采終了平面圖等，連同驗(yàn)收文件完整歸檔。11.1.11 施工組織設(shè)計(jì)，基建期由施工單位編制，生產(chǎn)期由礦山自行編制。11.1.12 對重要設(shè)計(jì)文件應(yīng)視其保密等級嚴(yán)格遵守國家有關(guān)保密規(guī)定,不得泄密。11.2 采礦工藝11.2.1 建立采礦工藝管理制度，以確保：采用的開采順序、開采方式和臺(tái)階參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；各工序之間相互匹配，并滿足礦山生產(chǎn)要求；開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。對采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)處理。月末和年末分別對采掘帶的推進(jìn)進(jìn)行測繪,對于已經(jīng)結(jié)束的采掘帶要及時(shí)單獨(dú)進(jìn)行測繪。對邊坡位于強(qiáng)風(fēng)化基巖部位適當(dāng)調(diào)整邊坡參數(shù)，降低邊坡角防止滑坡和塌陷；對容易失穩(wěn)的第四系邊坡適當(dāng)調(diào)整臺(tái)階要素，降低臺(tái)階高度（46m），采用輕型鏟裝設(shè)備,必要時(shí)采取護(hù)坡措施。11.2.2 按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：按規(guī)定保留礦(巖)柱和掛幫礦；臺(tái)階高度、臺(tái)階坡面角、最終邊坡角和工作平臺(tái)寬度符合設(shè)計(jì)規(guī)定；設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配；采場供配電、防排水、道路等應(yīng)能保障設(shè)備安全運(yùn)行。在規(guī)定的范圍內(nèi)開采。11.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)11.3.1 建立生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度，重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸、排土、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)。11.3.2 運(yùn)輸線路條件符合設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)定要求，露天采場運(yùn)輸?shù)缆分饕獏?shù)達(dá)到礦山二級道路標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)輸能力應(yīng)滿足生產(chǎn)要求，且運(yùn)行可靠。同時(shí)在危險(xiǎn)路段、排土場卸車點(diǎn)、卸礦點(diǎn)設(shè)置護(hù)欄、擋車墻,分車道和安全警示標(biāo)志。11.3.3 合理選擇排土場的位置，并確保排土場可能產(chǎn)生的滾石、滑坡和泥石流等危害得到有效控制,排土工藝參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，排土能力滿足生產(chǎn)要求。11.3.4 任何無關(guān)人員和車輛禁止進(jìn)入排土場危險(xiǎn)區(qū)域，在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全警示牌。11.3.5 排土場每5年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次檢測和穩(wěn)定性分析。11.3.6 電氣設(shè)備和線路設(shè)有可靠的防雷、接地裝置；移動(dòng)式電氣設(shè)備使用礦用橡套電纜；供電電纜的敷設(shè)符合GBI64232006安全要求，保持絕緣良好，不與金屬管(線)和導(dǎo)電材料接觸，在橫過道路、鐵路時(shí)，有可靠的防護(hù)措施；各級配電標(biāo)準(zhǔn)電壓符合GB50070和DL408的要求，有淹沒危險(xiǎn)的采礦場主排水泵的供電線路，不少于兩個(gè)回路。11.3.7 按設(shè)計(jì)要求建立防排水系統(tǒng)，其能力應(yīng)滿足防排水要求(具體按10%暴雨頻率允許最長淹沒時(shí)間為57天裝備排水能力)。11.3.8 建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，應(yīng)按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定，以及消防部門的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。11.4 變化管理11.4.1 礦山生產(chǎn)工藝變化必須經(jīng)過論證，應(yīng)按設(shè)計(jì)權(quán)限等級進(jìn)行同等評審與批準(zhǔn)，未經(jīng)評審與批準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝不得投入使用。11.4.2 在建工程設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，需經(jīng)原設(shè)計(jì)單位下達(dá)設(shè)計(jì)變更通知，并提交相關(guān)變更資料。11.4.3 在實(shí)施變化前，應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。11.4.4 企業(yè)應(yīng)確保變化管理所需的制度和資源。11.4.5 變化的相關(guān)資料應(yīng)完整移交工程管理部門，待工程完工后連同驗(yàn)收文件一并整理歸檔。12 設(shè)備設(shè)施安全管理12.1 基本要求12.1.1 已建立設(shè)備設(shè)施安全管理制度，并有效控制設(shè)備設(shè)施的規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢過程。12.1.2 已建立設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬及其原始技術(shù)資料、圖紙和記錄的檔案。12.1.3 采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料時(shí)，進(jìn)行充分的安全論證。12.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)12.2.1維護(hù)制度12.2.1.1 已建立設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度，并確保系統(tǒng)的效率和效力。12.2.1.2 通過工藝流程和過程控制的系統(tǒng)評估，能別設(shè)備設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃。12.2.2維護(hù)計(jì)劃12.2.1 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注如下：供配電系統(tǒng)；采掘系統(tǒng)；應(yīng)急系統(tǒng)； 儀器儀表；備用設(shè)備。12.2.2.2 維護(hù)計(jì)劃的完成情況書面向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與各車間及相關(guān)人員溝通維護(hù)情況。12.2.2.3 在進(jìn)行設(shè)備設(shè)施維護(hù)時(shí)，同時(shí)對設(shè)備設(shè)施的異常情況進(jìn)行識(shí)別。12.2.2.4 評估設(shè)備設(shè)施維護(hù)系統(tǒng)的效力，并定期或在變化是對其進(jìn)行更新。12.2.3 檢測檢驗(yàn)12.2.3.1根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，列出需要接受檢驗(yàn)的設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表和器材清單。12.2.3.2 按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，并保存檢測檢驗(yàn)過程和結(jié)果的記錄。13 作業(yè)現(xiàn)場安全管理13.1 作業(yè)環(huán)境13.1.1 開采境界13.1.1.1 露天礦邊界設(shè)立可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志。13.1.1.2 確保露天礦邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等。13.1.1.3 確保露天礦邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。13.1.2 采場13.1.2.1 采場有安全可靠的人行通道。13.1.2.2 邊坡上的浮石及時(shí)清理干凈。13.1.2.3 采場最終邊坡按設(shè)計(jì)確定的寬度預(yù)留安全平臺(tái)、清掃平臺(tái)、運(yùn)輸平臺(tái)。13.1.2.4 采場內(nèi)的所有電力線路（包括從變電所至采場邊界以及采場內(nèi)爆破安全地帶的供電線路）使用固定線路。13.1.2.5 露天采場架空線路的設(shè)計(jì)、敷設(shè)應(yīng)符合GB50061的規(guī)定,無亂搭亂接現(xiàn)象。13.1.2.6 采場道路和爆堆經(jīng)常灑水降塵。13.1.2.7 采場運(yùn)輸?shù)缆穮?shù)符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求.13.1.3 照明13.1.3.1 夜間工作時(shí)，所有作業(yè)點(diǎn)及危險(xiǎn)點(diǎn)均有足夠的照明。13.1.3.2 夜間工作的采礦場和排土場，在下列地點(diǎn)設(shè)照明裝置：鑿巖機(jī)、水泵的工作地點(diǎn)；人行梯和人行道；汽車運(yùn)輸?shù)难b卸車處、排土場卸車線；采場出入溝處。13.1.3.3 照明使用電壓為220V，行燈或移動(dòng)式照明燈具的電壓不高于36V。13.1.4 安全標(biāo)志13.1.4.1建立安全標(biāo)志管理制度。13.1.4.2 供配電設(shè)施、挖掘機(jī)、穿孔機(jī)以及道路危險(xiǎn)區(qū)段，采場容易出現(xiàn)滑坡、塌陷的區(qū)域設(shè)置相應(yīng)的、符合要求的安全標(biāo)志。13.1.4.3 開采境界內(nèi)廢棄的疏干井孔、陷坑、泥漿池、泵站水池及沉淀池設(shè)柵欄和明顯的安全標(biāo)志。13.2 作業(yè)過程13.2.1一般要求13.2.1.1建立交接班制度，做好交接班記錄。13.2.1.2 發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，在交接班時(shí)應(yīng)交代清楚，并做好記錄。13.2.1.3 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場之前，按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品。13.2.1.4 作業(yè)前，首先檢查作業(yè)場所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。13.2.1.5按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè)。13.2.2穿孔作業(yè)13.2.2.1 孔網(wǎng)參數(shù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁打殘眼。13.2.2.2 穿孔作業(yè)采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施。13.2.2.3潛孔鉆機(jī)穩(wěn)車時(shí)，與臺(tái)階坡頂線保持足夠的安全距離。千斤頂中心至臺(tái)階坡頂線的最小距離為2.5m，松軟巖體為3.5m。千斤頂下不墊塊石，并確保臺(tái)階坡面的穩(wěn)定。鉆機(jī)作業(yè)時(shí)，其平臺(tái)上不應(yīng)有人，非操作人員不在其周圍停留。鉆機(jī)與下部臺(tái)階接近坡底線的電鏟不同時(shí)作業(yè)。鉆機(jī)長時(shí)間停機(jī)，切斷機(jī)上電源。穿鑿第一排孔時(shí)，鉆機(jī)的中軸線與臺(tái)階坡頂線的夾角不小于45。13.2.2.4鉆機(jī)靠近臺(tái)階邊緣行走時(shí)，檢查行走路線是否安全；潛孔鉆外側(cè)突出部分至臺(tái)階坡頂線的最小距離為3m。13.2.2.5鉆機(jī)移動(dòng)時(shí)，機(jī)下有人引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)。鉆機(jī)不宜在坡度超過15。的坡面上行走；如果坡度超過15。，放下鉆架，由專人指揮，并采取防傾覆措施。行走時(shí)，司機(jī)應(yīng)先鳴笛，履帶前后不應(yīng)有人；不得90。急轉(zhuǎn)彎或在松軟地面行走；通過高、低壓線路時(shí)，保持足夠安全距離。鉆機(jī)不得長時(shí)間在斜坡道上停留；沒有充分的照明，夜間不遠(yuǎn)距離行走。起落鉆架時(shí)，非操作人員不在危險(xiǎn)范圍內(nèi)停留。13.2.2.6挖掘臺(tái)階爆堆的最后一個(gè)采掘帶時(shí)，相對于挖掘機(jī)作業(yè)范圍內(nèi)的爆堆臺(tái)階面上相當(dāng)于第一排孔位地帶，不應(yīng)有鉆機(jī)作業(yè)或停留。13.2.3 爆破作業(yè)13.2.3.1 有嚴(yán)格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度。13.2.3.2 爆破作業(yè)必須按批準(zhǔn)的爆破設(shè)計(jì)書或爆破說明書進(jìn)行。13.2.3.3 在最終邊坡附近爆破時(shí)，必須采用控制爆破和采取減震措施。13.2.3.4 爆破工作開始前，應(yīng)確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前有明確的警戒信號(hào)。13.2.3.5 在爆破危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位（作業(yè)組）進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一指揮。13.2.3.6 爆破后,按規(guī)定時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)，檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象，如果有及時(shí)進(jìn)行處理，只有確認(rèn)爆破地點(diǎn)安全后，經(jīng)當(dāng)班爆破班長同意，才準(zhǔn)許人員進(jìn)入爆破地點(diǎn)。13.2.3.7 每次爆破后，爆破員認(rèn)真填寫爆破記錄。13.2.4.鏟裝作業(yè)13.2.4.1 挖掘機(jī)汽笛或警報(bào)器必須完好。進(jìn)行各種操作時(shí)，均發(fā)出警告信號(hào)。夜間作業(yè)時(shí)，車下及前后的所有信號(hào)、照明燈完好。13.2.4.2 挖掘機(jī)作業(yè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，立即停止作業(yè)，并將設(shè)備開到安全地帶。13.2.4.3 挖掘機(jī)作業(yè)時(shí)，懸臂和鏟斗下面及工作面附近，不得有人停留。13.2.4.4 裝車時(shí)，不裝載過滿或裝載不均，也不將巨大巖塊裝入車的一端，以免引起翻車事故。13.2.4.5 裝車時(shí)，鏟斗不壓碰汽車車幫，鏟斗卸礦高度不超過O.5m，以免震傷司機(jī)，砸壞車輛。13.2.4.6 不用挖掘機(jī)鏟斗處理粘廂車輛。13.2.4.7 兩臺(tái)以上的挖掘機(jī)在同一平臺(tái)上作業(yè)時(shí)，挖掘機(jī)的間距：不小于其最大挖掘半徑的3倍，且應(yīng)不小于50m。13.2.4.8 上、下臺(tái)階同時(shí)作業(yè)的挖掘機(jī)，沿臺(tái)階走向錯(cuò)開一定的距離；在上部臺(tái)階邊緣安全帶進(jìn)行輔助作業(yè)的挖掘機(jī)，超前下部臺(tái)階正常作業(yè)的挖掘機(jī)最大挖掘半徑3倍的距離，且不小于50m。13.2.4.9 挖掘機(jī)工作時(shí)，其平衡裝置外型的垂直投影到臺(tái)階坡底的水平距離不小于1m。操作室所處的位置，應(yīng)使操作人員危險(xiǎn)性最小。13.2.4.10 挖掘機(jī)在作業(yè)平臺(tái)的穩(wěn)定范圍內(nèi)行走,有專人指揮。挖掘機(jī)上下坡時(shí)，驅(qū)動(dòng)軸始終處于下坡方向；鏟斗應(yīng)空載，下放與地面保持適當(dāng)距離；懸臂軸線與行進(jìn)方向一致。13.2.4.11 挖掘機(jī)通過電纜、風(fēng)水管時(shí)，采取保護(hù)電纜、風(fēng)水管的措施；在松軟或泥濘的道路上行走，采取防止沉陷的措施；上下坡時(shí)采取防滑措施。13.2.4.12 挖掘機(jī)、前裝機(jī)鏟裝作業(yè)時(shí)，鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。裝車時(shí)，汽車司機(jī)不停留在司機(jī)室踏板上或有落石危險(xiǎn)的地方。13.2.4.13 挖掘機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，不調(diào)整懸臂架的位置。13.2.5推土機(jī)作業(yè)13.2.5.1推土機(jī)在傾斜工作面上作業(yè)時(shí)，允許的最大作業(yè)坡度，小于其技術(shù)性能所能達(dá)到的坡度。13.2.5.2推土機(jī)作業(yè)時(shí)，刮板不超出平臺(tái)邊緣。推土機(jī)距離平臺(tái)邊緣小于5m時(shí)，低速運(yùn)行。推土機(jī)不應(yīng)后退開向平臺(tái)邊緣。13.2.5.3推土機(jī)牽引車輛或其他設(shè)備時(shí)，遵守下列規(guī)定：被牽引的車輛或設(shè)備，有制動(dòng)系統(tǒng)，并有人操縱；推土機(jī)的行走速度，不超過5km/h；下坡牽引車輛或設(shè)備時(shí)，不用纜繩牽引；有專人指揮。13.2.5.4推土機(jī)發(fā)動(dòng)時(shí)，機(jī)體下面和近旁無人作業(yè)或逗留。推土機(jī)行走時(shí)，人員不站在推土機(jī)上或刮板架上。發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)且刮板抬起時(shí)，司機(jī)不離開駕駛室。13.2.5.5推土機(jī)的檢修、潤滑和調(diào)整，在平整的地面上進(jìn)行。檢查刮板時(shí)，將其放穩(wěn)在墊板上，并關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)。任何人均不在提起的刮板上停留或進(jìn)行檢查。13.2.6道路運(yùn)輸作業(yè)13.2.6.1深凹露天礦運(yùn)輸?shù)V(巖)石的汽車，采取尾氣凈化措施。13.2.6.2不用自卸汽車運(yùn)載易燃、易爆物品；駕駛室外平臺(tái)、腳踏板及車斗不載人。不在運(yùn)行中升降車斗。13.2.6.3雙車道的路面寬度，保證會(huì)車安全。陡長坡道的盡端彎道，不宜采用最小平曲線半徑。彎道處的會(huì)車視距若不能滿足要求，則應(yīng)分設(shè)車道。急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段應(yīng)有警示標(biāo)志。13.2.6.4霧天或煙塵彌漫影響能見度時(shí)，開亮車前黃燈與標(biāo)志燈，并靠右側(cè)減速行駛，前后車間距應(yīng)不小于30m。視距不足20m時(shí)，靠右暫停行駛，不熄滅車前、車后的警示燈。13.2.6.5冰雪或多雨季節(jié)道路較滑時(shí)，有防滑措施并減速行駛；前后車距不小于40m；拖掛其他車輛時(shí)，采取有效的安全措施，有專人指揮。13.2.6.6 山坡填方的彎道、坡度較大的填方地段以及高堤路基路段，外側(cè)設(shè)置護(hù)欄、擋車墻等。13.2.6.7正常作業(yè)條件下，同類車不超車，前后車距離應(yīng)保持適當(dāng)。生產(chǎn)干線、坡道上不無故停車。13.2.6.8自卸汽車進(jìn)入工作面裝車，停在挖掘機(jī)尾部回轉(zhuǎn)范圍0.5m以外，防止挖掘機(jī)回轉(zhuǎn)撞壞車輛。汽車在靠近邊坡或危險(xiǎn)路面行駛時(shí)，謹(jǐn)慎通過，防止崩塌事故發(fā)生。13.2.6.9對主要運(yùn)輸?shù)缆芳奥?lián)絡(luò)道的長大坡道，根據(jù)運(yùn)行安全需要，設(shè)置汽車避讓道。13.2.6.10道路與鐵路交叉的道口，宜采用正交形式，如受地形限制應(yīng)斜交時(shí)，其交角應(yīng)不小于45,道口應(yīng)設(shè)置警示牌。車輛通過道口之前，駕駛員應(yīng)減速了望，確認(rèn)安全方可通過。13.2.6.11裝車時(shí)，不檢查、維護(hù)車輛；駕駛員不離開駕駛室，不將頭和手臂伸出駕駛室外。13.2.6.12卸礦平臺(tái)應(yīng)有足夠的調(diào)車寬度。卸礦地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，并設(shè)專人指揮。擋車設(shè)施的高度應(yīng)不小于該卸礦點(diǎn)各種運(yùn)輸車輛最大輪胎直徑的2/5。13.2.6.13拆卸車輪和輪胎充氣之前，先檢查車輪壓條和鋼圈完好情況，如有缺損，先放氣后拆卸。在舉升的車斗下檢修時(shí)，采取可靠的安全措施。13.2.6.14不采用溜車方式發(fā)動(dòng)車輛，下坡行駛不空檔滑行。在坡道上停車時(shí)，司機(jī)不離開；使用停車制動(dòng)，并采取安全措施。13.2.6.15夜間裝卸車地點(diǎn)，有良好照明。13.2.7排土作業(yè)(汽車、推土機(jī)排土)13.2.7.1礦山排土場應(yīng)由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。13.2.7.2排土場位置的選擇，應(yīng)遵循國家有關(guān)對排土場選擇的原則。13.2.7.3排土場設(shè)計(jì)，進(jìn)行排土場土巖流失量估算，設(shè)計(jì)攔擋設(shè)施。13.2.7.4內(nèi)部排土場不影響礦山正常開采和邊坡穩(wěn)定，排土場坡腳與開采作業(yè)點(diǎn)之間有一定的安全距離。必要時(shí)設(shè)置滾石或泥石流攔擋設(shè)施。13.2.7.5排土場排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置高度、安全平臺(tái)寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離，及相鄰階段同時(shí)作業(yè)的超前堆置距離等參數(shù)，均在設(shè)計(jì)中明確規(guī)定。13.2.7.6排土場進(jìn)行排棄作業(yè)時(shí)，圈定危險(xiǎn)范圍，設(shè)立警戒標(biāo)志，無關(guān)人員不進(jìn)入危險(xiǎn)范圍內(nèi)。任何人均不在排土場作業(yè)區(qū)或排土場危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)從事?lián)斓V石、撿石材和其他活動(dòng)。未經(jīng)設(shè)計(jì)或技術(shù)論證，任何單位不在排土場內(nèi)回采低品位礦石和石材。13.2.7.7排土場最終境界20m內(nèi)，應(yīng)排棄大塊巖石。13.2.7.8高臺(tái)階排土場，有專人負(fù)責(zé)觀測和管理；發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)征兆，采取有效措施，及時(shí)處理。13.2.7.9在礦山建設(shè)過程中，修建道路和工業(yè)場地的廢石，選擇適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)集中排放，不排棄在道路邊和工業(yè)場地邊，以避免形成泥石流。13.2.7.10道路運(yùn)輸?shù)男杜抛鳂I(yè)，遵守下列規(guī)定：汽車排土作業(yè)時(shí)，有專人指揮；非作業(yè)人員不進(jìn)入排土作業(yè)區(qū)進(jìn)入作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員、車輛、工程機(jī)械，服從指揮人員的指揮；排土場平臺(tái)平整；排土線整體均衡推進(jìn)，坡頂線呈直線形或弧形，排土工作面向坡頂線方向有25的反坡；排土卸載平臺(tái)邊緣，有固定的擋車設(shè)施，其高度不小于輪胎直徑的12，車擋頂寬和底寬分別不小于輪胎直徑的1/4和3/4；設(shè)置移動(dòng)車擋設(shè)施的，對不同類型移動(dòng)車擋制定相應(yīng)的安全作業(yè)要求，并按要求作業(yè)。按規(guī)定順序排棄土巖；在同一地段進(jìn)行卸車和推土作業(yè)時(shí)，設(shè)備之間保持足夠的安全距離；卸土?xí)r，汽車垂直于排土工作線；汽車倒車速度小于5km/h，不準(zhǔn)高速倒車，以免沖撞安全車擋；在排土場邊緣，推土機(jī)不沿平行坡頂線方向推土；排土安全車擋或反坡不符合規(guī)定、坡頂線內(nèi)側(cè)30m范圍內(nèi)有大面積裂縫（縫寬0.1m0.25m）或不正常下沉（0.1m0.2m）時(shí)，汽車不進(jìn)入該危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)，查明原因及時(shí)處理，方可恢復(fù)排土作業(yè)；排土場作業(yè)區(qū)內(nèi)煙霧、粉塵、照明等因素導(dǎo)致駕駛員視距小于30m，或遇暴雨、大雪、大風(fēng)等惡劣天氣時(shí)，停止推土作業(yè)；汽車進(jìn)入排土場內(nèi)限速行駛，距排土工作面50200m時(shí)速度低于16km/h，50m范圍內(nèi)低于8km/h；排土作業(yè)區(qū)設(shè)置一定數(shù)量的限速牌等安全標(biāo)志牌。排土作業(yè)區(qū)照明系統(tǒng)完好，照明角度符合要求，夜間無照明不排土；燈與排土車擋距離d按以下公式計(jì)算：d車輛視覺盲區(qū)距離+lOm；13.2.7.11排土場防洪，遵守下列規(guī)定：排土場內(nèi)平臺(tái)設(shè)置2%5%的反坡，并在排土場平臺(tái)上修筑排水溝，以攔截平臺(tái)表面及坡面匯水；當(dāng)排土場范圍內(nèi)有出水點(diǎn)時(shí)，在排土之前采取措施將水疏出；排土場底層排棄大塊巖石，以便形成滲流通道；汛期前，疏浚排土場內(nèi)外截洪溝，詳細(xì)檢查排洪系統(tǒng)的安全情況，備足抗洪搶險(xiǎn)所需物資，落實(shí)應(yīng)急救援措施；汛期及時(shí)了解和掌握水情和氣象預(yù)報(bào)情況，并對排土場進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)修復(fù)；洪水過后，對排洪構(gòu)筑物進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查與清理。13.2.7.12排土場關(guān)閉，遵守下列規(guī)定：礦山企業(yè)在排土場服務(wù)年限結(jié)束時(shí)，整理排土場資料、編制排土場關(guān)閉報(bào)告；排土場資料包括：排土場設(shè)計(jì)資料、排土場最終平面圖、排土場工程地質(zhì)與水文地質(zhì)資料、排土場安全穩(wěn)定性評價(jià)資料及排土場復(fù)墾規(guī)劃資料等；-排土場關(guān)閉按照國家有關(guān)規(guī)定開展工作，提交閉坑報(bào)告。13.2.7.13排土場復(fù)墾，遵守下列規(guī)定：制定切實(shí)可行的復(fù)墾規(guī)劃，達(dá)到最終境界的臺(tái)階先行復(fù)復(fù)墾規(guī)劃包括場地的整平、表土的采集與鋪墊、覆土厚度、適宜生長植物的選擇等；關(guān)閉后的排土場未完全復(fù)墾或未復(fù)墾的，礦山企業(yè)留有足夠的復(fù)墾資金。13.2.7.14礦山公司建立排土場監(jiān)測系統(tǒng)，定期進(jìn)行排土場監(jiān)測。排土場發(fā)生滑坡時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)測工作。發(fā)生泥石流的礦山，建立泥石流觀測站和專門的氣象站。泥石流溝谷應(yīng)定期進(jìn)行剖面測量，統(tǒng)計(jì)泥沙淤積量，為排土場泥石流防治提供資料。13.2.7.15排土參數(shù)檢查，遵守下列規(guī)定：測量排土場臺(tái)階高度、排土線長度；測量排土場的反坡坡度，每100m不少于2條剖面；測量道路運(yùn)輸排土場安全車擋的底寬、頂寬和高度：測量鐵路運(yùn)輸排土場線路坡度和曲率半徑；測量排土機(jī)排土外側(cè)履帶與臺(tái)階坡頂線之間的距離，測量誤差不大于10mm；排土場出現(xiàn)不均勻沉降、裂縫時(shí)，查明沉降量和裂縫的長度、寬度、走向等，并判斷危害程度；排土場地面出現(xiàn)隆起、裂縫時(shí)，查明范圍和隆起高度等，判斷危害程度。13.2.7.16排土場應(yīng)由有資質(zhì)條件的中介機(jī)構(gòu)，每5年進(jìn)行一次檢測和穩(wěn)定性分析。13.2.8邊坡管理13.2.8.1建立健全邊坡管理和檢查制度，并對邊坡應(yīng)進(jìn)行定點(diǎn)定期觀測。技術(shù)管理部門應(yīng)及時(shí)整理邊坡觀測資料，指導(dǎo)采場安全生產(chǎn)。13.2.8.2采場或排土場出現(xiàn)滑坡征兆時(shí)，停止危險(xiǎn)區(qū)作業(yè)，撤離人員，禁止人員和車輛通行，并及時(shí)處理。對重點(diǎn)邊坡部位和有潛在滑坡的地段，綜合或分別采用擋墻、削坡、減載、抗滑柱、桿錨，錨索和護(hù)坡進(jìn)行局部加固。13.2.8.3采取措施防止地表水滲入邊坡巖體的軟弱結(jié)構(gòu)面或直接沖刷邊坡。邊坡巖體存在含水層并影響邊坡穩(wěn)定時(shí)，采取疏干降水措施。13.2.8.4 露天采場終了邊坡參數(shù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。13.2.8.5對采場工作邊坡應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊坡應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后及時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。13.2.8.6鄰近最終邊坡作業(yè)，遵守下列規(guī)定：采用控制爆破減震；按設(shè)計(jì)確定的寬度預(yù)留安全平臺(tái)、清掃平臺(tái)、運(yùn)輸平臺(tái)；保持臺(tái)階的安全坡面角，不超挖坡底；局部邊坡發(fā)生坍塌時(shí)，及時(shí)報(bào)告礦有關(guān)主管部門，并采取有效的處理措施；每個(gè)臺(tái)階采掘結(jié)束，均應(yīng)及時(shí)清理平臺(tái)上的疏松巖土和坡面上的浮石，并組織礦有關(guān)部門驗(yàn)收。13.2.8.7對運(yùn)輸和行人的非工作幫，定期進(jìn)行安全穩(wěn)定性檢查(雨季及時(shí)加強(qiáng))，發(fā)現(xiàn)坍塌或滑落征兆，立即停止采剝作業(yè)，撤出人員和設(shè)備，查明原因，及時(shí)采取安全措施，并報(bào)告礦有關(guān)主管部門。13.2.8.8遇有下列情況之一時(shí)，事先采取有效的安全措施進(jìn)行處理：巖層內(nèi)傾于采場，且設(shè)計(jì)邊坡角大于巖層傾角；有多組節(jié)理、裂隙空間組合結(jié)構(gòu)面內(nèi)傾采場；有較大軟弱結(jié)構(gòu)面切割邊坡、構(gòu)成不穩(wěn)定的潛在滑坡體的邊坡。13.2.8.9露天采場各作業(yè)水平上、下臺(tái)階之間的超前距離，在設(shè)計(jì)中明確規(guī)定。不從下部不分臺(tái)階掏采。采剝工作面不應(yīng)形成傘檐、空洞等。13.2.8.10邊坡浮石清除完畢之前，其下方不應(yīng)生產(chǎn)；人員和設(shè)備不在邊坡底部停留。13.2.8.11在境界外鄰近地區(qū)堆卸廢石時(shí)，遵守設(shè)計(jì)規(guī)定，保證邊坡的穩(wěn)固，防止?jié)L石、滑塌的危害。并且廢石場不成為作用于邊坡的附加荷載。13.2.8.12邊坡監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)，根據(jù)最終邊坡