工作報告/事跡材料 公司內(nèi)部審計工作優(yōu)秀事跡 隨著港口快速發(fā)展和港口競爭的日趨激烈，公司對內(nèi)部審計在發(fā)揮“自我完善、自我監(jiān)督”的核心作用方面提出了更高要求，同時樹立新的審計理念，探索新的審計路子，加快內(nèi)部審計工作的全面轉(zhuǎn)型，已成為公司內(nèi)審發(fā)展的必由之路。作為公司內(nèi)部審計的帶頭人，該同志帶領(lǐng)公司內(nèi)部審計部門根據(jù)公司的整體工作目標(biāo)，積極探索管理審計、效益審計、財務(wù)收支審計和風(fēng)險審計，通過內(nèi)部審計，力爭成為公司管理層加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、防范經(jīng)營風(fēng)險的參謀和助手，從公司和部門實際出發(fā)，帶領(lǐng)內(nèi)部審計部門開展的工作主要有以下幾個方面：一、結(jié)合公司中心工作目標(biāo)，積極開展管理審計，提升公司管理績效。（一）股份公司年初制定了中心目標(biāo)之一就是：推行“三化”建設(shè)，即從建立健全制度入手，完善工作事項督查機(jī)制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核體系，建立“權(quán)力公有化，責(zé)任私有化，利益合理化”的內(nèi)部運(yùn)行模式，改變長期存在于國有企業(yè)中責(zé)權(quán)利界定不清運(yùn)行難，責(zé)任模糊不清落實難，利益分配不均合理激勵難的頑癥，逐步實現(xiàn)責(zé)權(quán)利的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。該同志帶領(lǐng)內(nèi)部審計部門會同公司人力資源等部門，一方面積極響應(yīng)和推行公司提出的“三化”管理，一方面緊緊結(jié)合內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型“由靠法律賦予的權(quán)利實施監(jiān)督為主轉(zhuǎn)向靠制度管人、管事、管物為主”的主旨，把內(nèi)部審計工作的本質(zhì)徹底地由檢查系統(tǒng)、注重結(jié)果、重在治標(biāo)，向完善控制、注重過程、重在治本轉(zhuǎn)變。在今年6月份前，重點(diǎn)是配合公司各個部門、單位細(xì)化部門、職位、崗位等層級管理職責(zé)，推出了200多個崗位的“崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核辦法”；參與制定落實了嚴(yán)格的資金審批辦法，通過界定審批權(quán)限，確保了資金的安全運(yùn)行，對權(quán)力的正確運(yùn)行起到了直接的剛性制約；參與修訂了物資管理制度，使港口的物資管理步入了正規(guī)的管理體系中；另外還對“固定資產(chǎn)管理辦法及實施細(xì)則”、“低值易耗品管理辦法”、“應(yīng)收款管理辦法”等進(jìn)行了修訂完善。今年6月份后，又會同人力資源等部門，按照計劃對相關(guān)的制度、辦法、崗位職責(zé)等進(jìn)行了檢查落實。通過一段時間的檢查落實完善，使得公司的內(nèi)部審計工作真正體現(xiàn)到全面轉(zhuǎn)型上，同時也能夠真正體現(xiàn)到股份公司制度建設(shè)的四句話的內(nèi)涵中：制度之上，沒有特權(quán)；制度之外，沒有自由；制度之下，沒有人情；制度之后，沒有停留。（二）開展薪酬專項管理審計，積極開展新的審計類型。該同志帶領(lǐng)內(nèi)部審計部門在今年對股份公司每月的薪酬分配、發(fā)放、考核等建立起了全過程的審計監(jiān)督，一方面對人力資源等部門月度薪酬計算過程進(jìn)行審計復(fù)核，加大公司各部門薪酬分配發(fā)放無誤性的保證力度；另一方面對各部門單位及財務(wù)部門提供的月度收入、成本、費(fèi)用的審計復(fù)核，加大公司收入、成本、費(fèi)用合規(guī)性的保證力度。因為股份公司的薪酬分配與每一個部門單位的經(jīng)營績效緊密掛鉤，因此通過對薪酬分配、發(fā)放、考核的每一個環(huán)節(jié)審計分析，內(nèi)部審計部門能夠及時掌握公司各部門單位的經(jīng)營管理、成本控制的細(xì)節(jié)動向，同時把對每一個部門單位管理績效審計融入到每月的過程中，真正實現(xiàn)了對管理細(xì)節(jié)的“事中審計”，極大地提升各部門單位的管理績效。二、圍繞提高公司經(jīng)濟(jì)效益的中心，有序開展效益審計，努力實現(xiàn)內(nèi)部審計的增值效能。*