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山東正信職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 管 理 體 系 文 件 編號： SDZX-ZS 質(zhì) 量 手 冊 (第 一 版) 分 發(fā) 號： 持 有 人： 編 制： 文件編制小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 2013年 9月發(fā)布 2013年 9 月實(shí)施 目 錄 目 錄 1 批 準(zhǔn) 頁 3 修 訂 頁 4 Ⅰ公司概況 5 Ⅱ公正性聲明 6 Ⅲ行為準(zhǔn)則 8 1.1 公正性聲明 8 1.2 公正性措施 8 1.3誠實(shí)性 9 1.4獨(dú)立性 9 1.5保護(hù)客戶的機(jī)密和所有權(quán) 9 1.6客戶的權(quán)利和義務(wù) 9 1.7公司對員工利益的保護(hù) 10 1.8公司工作人員守則 10 1.9支持性文件 11 Ⅳ質(zhì)量手冊管理 12 1.1管理機(jī)構(gòu) 12 1.2編寫和審批 12 1.3發(fā)放和回收 13 1.4修訂 13 1.5換版 13 1.6借閱 13 1目的 14 2適用范圍 15 3引用文件、術(shù)語和定義 16 4組織與管理 17 4.1組織機(jī)構(gòu) 17 4.2 質(zhì)量管理體系 33 4.3 文件控制 36 4.4 檢測分包 40 4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 42 4.6 合同評審 44 4.7 申訴和投訴 45 4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 47 4.9 記錄 49 4.10 內(nèi)部審核 51 4.11 管理評審 53 5 技術(shù)要求 56 5.1 人員 56 5.2 設(shè)施和環(huán)境條件 59 5.3 檢測和校準(zhǔn)方法 61 5.4 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 65 5.5 量值溯源 68 5.6 采樣 70 5.7 樣品管理 71 5.8 結(jié)果質(zhì)量控制 73 5.9 結(jié)果報(bào)告 74 附件1 89 附件2 90 附件3 91 附件4 92 附件5 94 附件6 95 附件7 99 批 準(zhǔn) 頁 為貫徹落實(shí)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》，規(guī)范本公司職業(yè)病危害因素檢測評價(jià)的檢測工作，加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理體系建設(shè)，保證公司的工作質(zhì)量，適應(yīng)市場發(fā)展的需要，提高全體員工的質(zhì)量意識和各項(xiàng)工作的整體管理水平，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、國家安監(jiān)總局頒發(fā)《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可條件評審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)可工作程序》等要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制了本《質(zhì)量手冊》。 本《質(zhì)量手冊》對公司開展職業(yè)病危害因素檢測評價(jià)和工作的質(zhì)量方針、目標(biāo)、各項(xiàng)質(zhì)量活動的工作程序、操作方法、各種記錄以及手冊的使用和管理作了具體描述和規(guī)定，是公司技術(shù)服務(wù)工作所依據(jù)的準(zhǔn)則，也是公司對客戶做出的承諾，為做到客戶滿意和持續(xù)改進(jìn)，自本手冊實(shí)施之日起，全體員工必須遵照執(zhí)行。 批準(zhǔn)人： 馬殿國 2013年9月 修 訂 頁 修訂序號 對應(yīng)的章、節(jié)、條號 修訂內(nèi)容 修訂人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 Ⅰ公司概況 山東正信職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司成立于2013年9月，注冊資金800萬元，位于聊城市東昌東路159號，增加人員構(gòu)成、計(jì)量認(rèn)證、建筑面積等，公司設(shè)有評價(jià)部、檢測檢驗(yàn)部、綜合管理部、質(zhì)量控制部四個(gè)職能部門。 山東正信職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司主要從事職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià)工作?？梢猿袚?dān)：職業(yè)病危害因素檢測和評價(jià)；建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評價(jià)；建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)；建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)；職業(yè)病危害因素現(xiàn)狀評價(jià)等。 公司所有業(yè)務(wù)完全獨(dú)立于生產(chǎn)、銷售單位和使用單位，有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。能按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》要求，獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢測與評價(jià)，獨(dú)立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，滿足客戶和法定管理機(jī)構(gòu)的需求。本公司配備了職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作和環(huán)境監(jiān)測方面所需要的專業(yè)人員、設(shè)施、信息等資源來保證檢測、評價(jià)工作的正常開展。 Ⅱ公正性聲明 為保證本公司職業(yè)病危害因素檢測評價(jià)的工作質(zhì)量和服務(wù)水平，為社會提供優(yōu)質(zhì)高效的技術(shù)服務(wù)工作，要求全體工作人員嚴(yán)肅認(rèn)真對待各項(xiàng)工作，以數(shù)據(jù)為依據(jù)，以法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為準(zhǔn)則，確保評價(jià)結(jié)果的真實(shí)、可靠和公正。特作以下聲明： 1、本公司的職業(yè)病危害因素檢測評價(jià)工作的獨(dú)立性不受任何行政干預(yù)，不受任何關(guān)系和部門的影響。資金來源于自籌款，資金運(yùn)作實(shí)施獨(dú)立核算，不受任何經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動，獨(dú)立開展各項(xiàng)檢測評價(jià)工作，工作人員始終不渝地維護(hù)其誠實(shí)的工作態(tài)度，堅(jiān)持科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、誠實(shí)、有效的服務(wù)宗旨，杜絕一切損害客戶利益不公正行為的發(fā)生； 2、公司對任何申請服務(wù)的客戶一視同仁，堅(jiān)持自愿和無歧視的平等原則； 3、公司全體員工都將自覺地維護(hù)公正性和誠實(shí)性準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求開展技術(shù)服務(wù)，并有權(quán)抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)，維護(hù)檢測結(jié)果、評價(jià)報(bào)告的真實(shí)性、公正性； 4、保護(hù)客戶對受檢設(shè)備、生產(chǎn)工藝及其所擁有的所有權(quán)，承諾為客戶承擔(dān)保密的法律責(zé)任和義務(wù)，未經(jīng)客戶允許嚴(yán)禁公開、復(fù)印、轉(zhuǎn)借、傳播相關(guān)的技術(shù)資料； 5、堅(jiān)決禁止不合理的收費(fèi)，公司按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持公開、透明、合理的收費(fèi)； 6、公司將熱情接待每一位抱怨或投訴者，重視每一例抱怨或投訴者，承諾對任何一起抱怨或投訴都將在約定的時(shí)間內(nèi)向抱怨或投訴人做出合理的答復(fù)； 7、公司向客戶承諾在各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)工作中承擔(dān)所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任和應(yīng)履行的義務(wù)； 8、公司要求全體員工具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)行為，嚴(yán)格遵守與客戶簽訂的一切技術(shù)服務(wù)合同，并強(qiáng)調(diào)員工職業(yè)道德的修養(yǎng)和鼓勵(lì)員工積極進(jìn)取的工作作風(fēng)； 9、歡迎社會各界對我們的工作質(zhì)量給予監(jiān)督。 上述聲明，請廣大客戶監(jiān)督。 監(jiān)督電話：0635-2921811 山東正信職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 企業(yè)法人代表：徐海霞 2013年9月 Ⅲ行為準(zhǔn)則 1.1 公正性聲明 為保證公司職業(yè)病危害因素檢測評價(jià)工作的法律地位以及技術(shù)服務(wù)工作的法律效力，本公司對其公正性特作聲明，內(nèi)容詳見第Ⅱ條。 1.2 公正性措施 1、對社會各界客戶堅(jiān)持公開、自愿、平等、無歧視性的服務(wù)方針。 2、不接受客戶的贊助。 3、不參加客戶的商業(yè)活動。 4、不暗示客戶接受任何不合理的附加要求。 5、對職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)的結(jié)果獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。 6、工作人員有權(quán)抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)和壓力。 7、不介入利益沖突和競爭。 8、評價(jià)、檢測活動中不使用未經(jīng)允許的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或其它知識著作。 9、保證客戶的最大利益。 10、依據(jù)國家法律和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測。 11、建立運(yùn)行符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，確保評價(jià)、檢測結(jié)果科學(xué)準(zhǔn)確。 12、評價(jià)、檢測人員獨(dú)立開展評價(jià)、檢測工作，工作中不受外來行政壓力和經(jīng)濟(jì)利益干擾，領(lǐng)導(dǎo)不干預(yù)正常的評價(jià)、檢測工作。 1.3誠實(shí)性 1、公司保證認(rèn)真、按時(shí)履行與客戶達(dá)成或簽訂的一切合同與協(xié)議，承諾決不損害客戶的利益。 2、公司承諾如實(shí)告知客戶有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的評價(jià)、檢測能力、應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)履行的義務(wù)、真實(shí)的工作過程和結(jié)果，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，客戶的權(quán)利和義務(wù)，忠實(shí)地維護(hù)客戶的知情權(quán)。 1.4獨(dú)立性 1、為保證員工判斷的獨(dú)立性，公司實(shí)施并保持人力資源、設(shè)備資源、設(shè)施資源、資金管理、行政管理、檢測、評價(jià)活動等管理的相對獨(dú)立運(yùn)作。 2、職業(yè)病危害因素的檢測評價(jià)工作，不受來自行政工作、科學(xué)（產(chǎn)品）研發(fā)工作、商貿(mào)營銷活動和其它工作的支配和影響。 1.5保護(hù)客戶的機(jī)密和所有權(quán) 公司承諾必須保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)?？蛻籼峁┑纳a(chǎn)工藝、可行性研究報(bào)告等技術(shù)資料屬于保密范疇的應(yīng)逐一登記控制為其保守秘密，保護(hù)客戶所有權(quán)的完整性。執(zhí)行《保證公正性和誠實(shí)性程序》、《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序》。 1.6客戶的權(quán)利和義務(wù) 1、對本公司的技術(shù)服務(wù)提出保密的要求。 2、對本公司提供的技術(shù)服務(wù)有知情權(quán)。 3、對本公司提供的檢測數(shù)據(jù)和評價(jià)報(bào)告有咨詢權(quán)。 4、在不妨礙其他客戶和確保安全的前提下可對本公司的各項(xiàng)評價(jià)、檢測工作實(shí)施監(jiān)督。 5、對未經(jīng)認(rèn)可的分包檢測結(jié)果有咨詢權(quán)。 6、對提供檢測樣品（裝置）的安全要求有如實(shí)告知義務(wù)。 7、對生產(chǎn)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品的成分及生產(chǎn)工藝有如實(shí)告知義務(wù)。 8、應(yīng)當(dāng)如期足額的交納評價(jià)費(fèi)、檢測費(fèi)及其他合理的必要費(fèi)用。 9、不得部分復(fù)制、使用、傳播、引用本公司提供的檢測與評價(jià)報(bào)告書。 1.7公司對員工利益的保護(hù) 1、保護(hù)員工的合法權(quán)益。 2、保護(hù)員工正常規(guī)范的評價(jià)、檢測活動。 3、保護(hù)員工接受培訓(xùn)的權(quán)利。 4、鼓勵(lì)員工誠實(shí)進(jìn)取的創(chuàng)新精神。 5、及時(shí)糾正員工的錯(cuò)誤操作。 6、向員工提供便利和安全的工作設(shè)施。 7、保證員工的技術(shù)服務(wù)工作不受其他工作的影響。 1.8公司工作人員守則 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國家關(guān)于職業(yè)衛(wèi)生方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 2、自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章和制度。 3、努力推進(jìn)公司、職業(yè)病危害因素的檢測評價(jià)、和環(huán)境因素的檢測服務(wù)質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。 4、嚴(yán)守工作機(jī)密，做到誠實(shí)正派。 5、刻苦鉆研技術(shù)，提高服務(wù)工作質(zhì)量。 6、做好本職工作，相互團(tuán)結(jié)幫助。 7、維護(hù)客戶利益，提高服務(wù)效率。 8、不得從事有損本公司名譽(yù)和利益的活動。 9、不得介入客戶產(chǎn)品的市場競爭和利益沖突。 1.9支持性文件 《保證公正性和誠實(shí)性程序》 《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 Ⅳ質(zhì)量手冊管理 本質(zhì)量手冊是依據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（中華人民共和國主席令第52號）、《中華人民共和國計(jì)量法》（中華人民共和國主席令第28號）和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實(shí)函[2006]141號）結(jié)合本公司實(shí)際編制而成。 質(zhì)量手冊作為公司對內(nèi)對外提供管理體系的總體信息和管理要求的文件，明確規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，闡明了管理體系的結(jié)構(gòu)、范圍、要求職責(zé)及途徑，是公司內(nèi)部實(shí)施、維持管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和開展檢測、評價(jià)工作的規(guī)范。同時(shí)本手冊對外供用戶和評價(jià)機(jī)構(gòu)了解、檢查、評價(jià)公司技術(shù)能力及質(zhì)量保證能力之用，并使其確信本公司具有可以信賴的工作質(zhì)量。 為了貫徹公司質(zhì)量方針，確保管理體系的有效運(yùn)行，公司每位成員都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，通曉質(zhì)量手冊的內(nèi)容和各項(xiàng)規(guī)定，在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 1.1管理機(jī)構(gòu) 質(zhì)量手冊的管理機(jī)構(gòu)為質(zhì)量控制部。 1.2編寫和審批 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量手冊的編寫。在編寫過程中充分征求全體工作人員的意見，努力發(fā)揮大家的積極性，編寫的質(zhì)量手冊需經(jīng)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。 1.3發(fā)放和回收 檔案管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)放，并確保所有有關(guān)人員能得到質(zhì)量手冊的有效版本。換版后舊版收回。員工由于工作原因或其它原因離開公司時(shí)，質(zhì)量手冊應(yīng)立即收回，由檔案管理員負(fù)責(zé)保管和處理。 1.4修訂 根據(jù)管理體系運(yùn)行情況，公司工作人員可隨時(shí)提出修改建議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)需要提出修訂方案，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。手冊附有修改頁，標(biāo)明修改的部位和批準(zhǔn)日期等。 1.5換版 當(dāng)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的依據(jù)或公司情況發(fā)生重大變化、修訂頻次較大時(shí)，公司應(yīng)對質(zhì)量手冊按相關(guān)程序進(jìn)行換版。 1.6借閱 未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量手冊不準(zhǔn)外借。經(jīng)公司總經(jīng)理同意借閱后，在檔案管理員處辦理借閱手續(xù)。 1目的 公司建立并保持質(zhì)量管理體系文件，旨在確保質(zhì)量管理體系得到充分理解，有效運(yùn)行，指導(dǎo)全體員工遵守質(zhì)量方針，置身質(zhì)量管理體系之中，實(shí)踐并履行其職責(zé)，提升本公司的質(zhì)量管理水平，以規(guī)范的行為、過硬的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得社會信譽(yù)。 本《質(zhì)量手冊》是公司開展質(zhì)量管理和對外提供質(zhì)量管理保證的綱領(lǐng)性文件，是全體員工進(jìn)行質(zhì)量管理活動的行為準(zhǔn)則，是向社會和員工提供質(zhì)量管理保證的依據(jù)。 2適用范圍 本《質(zhì)量手冊》適用于公司開展的職業(yè)病危害因素的檢測檢驗(yàn)、評價(jià)全過程。 3引用文件、術(shù)語和定義 本公司引用的文件主要有： 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》 《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法》 《質(zhì)量管理體系要求》 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《合格評定—詞匯和通用原則》 《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》 導(dǎo)則 本公司質(zhì)量管理體系文件采用以上引用標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的的術(shù)語和定義。 4組織與管理 公司下設(shè)評價(jià)部、檢測檢驗(yàn)部、綜合管理部、質(zhì)量控制部。為保證職業(yè)病危害因素的檢測評價(jià)工作的質(zhì)量和整體工作程序的正常運(yùn)行，達(dá)到質(zhì)量管理的統(tǒng)一要求，明確各部門職責(zé)權(quán)限和各崗位工作人員的職責(zé)及相互關(guān)系，為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定組織管理基礎(chǔ)。 4.1組織機(jī)構(gòu) 4.1.1部門設(shè)置 公司部門設(shè)置為：評價(jià)部、檢測檢驗(yàn)部、綜合管理部、質(zhì)量控制部。 4.1.2公司質(zhì)量控制體系框架圖 綜合管理部 檢測檢驗(yàn)部 評價(jià)部 總工 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量控制部 管理體系要素崗位職能分配表 詳見附件2 4.1.3 管理層設(shè)置 公司管理層設(shè)置為：總經(jīng)理1名；副總經(jīng)理2名；綜合管理部主任1名；評價(jià)部主任1名；檢測檢驗(yàn)部主任1名；質(zhì)量控制部主任1名；評價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人2名；檢測技術(shù)負(fù)責(zé)人1名；質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人1名。 4.1.4管理人員 管理人員設(shè)置為： 評價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人2名； 檢測技術(shù)負(fù)責(zé)人1名； 質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人1名； 質(zhì)量監(jiān)督員4人； 內(nèi)審員2名； 檔案管理員1名； 設(shè)備管理員1名； 樣品管理員1名。 4.1.5部門職責(zé)和權(quán)力 （1）評價(jià)部 1）負(fù)責(zé)組織技術(shù)服務(wù)咨詢合同評審； 2）負(fù)責(zé)對外接待、洽談檢測與評價(jià)任務(wù)，組織合同簽定，辦理有關(guān)手續(xù)；協(xié)調(diào)處理有關(guān)業(yè)務(wù)來信、來訪等工作； 3） 4）負(fù)責(zé)評價(jià)項(xiàng)目的管理、策劃和評價(jià)工作，對評價(jià)結(jié)論的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 5）負(fù)責(zé)編制評價(jià)方案和評價(jià)報(bào)告書； 6）負(fù)責(zé)審核類比企業(yè)的選擇是否相類似具有可比性； 7）負(fù)責(zé)審核類比企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查的內(nèi)容是否完整； 8）負(fù)責(zé)審核職業(yè)病危害因素識別分析是否全面； 9）負(fù)責(zé)審核評價(jià)報(bào)告的結(jié)論和建議是否全面、符合實(shí)際，提出評價(jià)報(bào)告書的書面審核意見； 10）對評價(jià)人員填寫的檢測項(xiàng)目通知單和檢測項(xiàng)目更正、補(bǔ)充通知單負(fù)責(zé)審核、簽字。 （2）檢測檢驗(yàn)部 1) 按照規(guī)范要求，負(fù)責(zé)采樣、樣品管理和檢測工作； 2) 采樣完成后，詳細(xì)記錄采樣過程，作好采樣記錄，樣品標(biāo)識內(nèi)容齊全、清楚。辦理樣品登記手續(xù)，并按規(guī)定要求妥善保管； 3) 根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部門技術(shù)規(guī)范及技術(shù)操作細(xì)則進(jìn)行檢測；按規(guī)定記錄原始數(shù)據(jù)，向評價(jià)部出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告； 4) 提出偏離許可申請，并進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)征得客戶的認(rèn)可； 5) 負(fù)責(zé)對檢測檢驗(yàn)部上崗人員進(jìn)行定期技術(shù)培訓(xùn)，建立技術(shù)人員的業(yè)績檔案，保證檢驗(yàn)人員在檢測過程中能根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方法律法規(guī)及部門規(guī)范文件實(shí)施。檢測檢驗(yàn)部設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員； 6) 負(fù)責(zé)組織人員參加公司內(nèi)部能力比對試驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)室比對試驗(yàn)，以及能力驗(yàn)證； 7) 負(fù)責(zé)公司儀器設(shè)備檔案、儀器操作說明書、使用記錄的管理；儀器維護(hù)、專業(yè)配件和消耗品的管理和購置申請；對使用的檢測標(biāo)準(zhǔn)器具，聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行鑒定； 8) 負(fù)責(zé)國家頒發(fā)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量法規(guī)、規(guī)范等文件、有關(guān)書刊等技術(shù)資料收集、保管與借閱等工作，對公司所有技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的有效性的審查； 9)實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備、化學(xué)試劑及貴重物品、危險(xiǎn)品設(shè)專人保管； 10)負(fù)責(zé)組織起草與檢驗(yàn)、評價(jià)有關(guān)的技術(shù)管理、人員培訓(xùn)計(jì)劃等文件；負(fù)責(zé)安排檢驗(yàn)人員培訓(xùn)工作和開展學(xué)術(shù)交流活動。不斷提高檢測能力和開拓新的檢測技術(shù)。 11)負(fù)責(zé)現(xiàn)場采樣樣品的準(zhǔn)備； 12)負(fù)責(zé)按照檢測項(xiàng)目要求，安排實(shí)驗(yàn)分析，及時(shí)完成實(shí)驗(yàn)分析任務(wù)，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)； 13)負(fù)責(zé)返回實(shí)驗(yàn)室后樣品的接收； 14)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室儀器的維護(hù)保養(yǎng)和實(shí)驗(yàn)室的清潔工作，并做好儀器使用記錄和維修記錄； 15)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量儀器穩(wěn)定性考核、運(yùn)行檢查、比對驗(yàn)證等工作的具體實(shí)施； 16)負(fù)責(zé)檢測方法和儀器相關(guān)技術(shù)文件的編制； 17) 負(fù)責(zé)出具實(shí)驗(yàn)分析原始記錄和數(shù)據(jù)處理，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將原始數(shù)據(jù)提交復(fù)核； 18)負(fù)責(zé)正確使用實(shí)驗(yàn)分析儀器。并將儀器設(shè)備、化學(xué)試劑及貴重物品、危險(xiǎn)品設(shè)專人保管； 19) 服從檢測檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人安排的各項(xiàng)工作。 （3）綜合管理部 1) 全面負(fù)責(zé)公司的后勤管理工作； 2)負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商的調(diào)查、選擇和評價(jià)工作。 3)負(fù)責(zé)文件的編號、發(fā)放、收回和銷毀工作。 4)負(fù)責(zé)公司物資、設(shè)備、器材耗材以及勞保和辦公用品的購置。 5)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟、硬件管理及信息管理工作。 6)負(fù)責(zé)公司印章管理、財(cái)務(wù)核算、后勤工作及其它行政業(yè)務(wù)工作。 7)負(fù)責(zé)公司各種技術(shù)記錄及規(guī)定范圍內(nèi)資料的歸檔、保管、借閱； 8)負(fù)責(zé)公司的人員資源管理； 9)完成公司經(jīng)理交辦的其他工作。 （4）質(zhì)量控制部 1) 全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作； 2) 負(fù)責(zé)文件和記錄的管理，定期組織質(zhì)量管理體系文件的編制、貫徹及跟蹤修訂、實(shí)施和管理工作； 3) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和審核計(jì)劃、總結(jié)等工作，監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，組織開展內(nèi)部審核和管理評審工作； 4) 根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，對各項(xiàng)目策劃的現(xiàn)場采樣方案、檢測檢驗(yàn)部的檢測數(shù)據(jù)結(jié)果及評價(jià)部的評價(jià)結(jié)論報(bào)告進(jìn)行重新審議。對無異議的檢測、評價(jià)報(bào)告簽署同意意見； 5) 受理投訴和質(zhì)量糾紛，對客戶投訴進(jìn)行原因分析，找出客戶投訴原因，提出糾正措施，對質(zhì)量事故進(jìn)行處理等； 6) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督檢查和審核工作，對糾正措施進(jìn)行跟蹤確認(rèn)； 7) 對潛在不符合的原因進(jìn)行分析及控制，以針對潛在的不符合因素，提出預(yù)防措施保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并借機(jī)改進(jìn)； 8) 負(fù)責(zé)公司各種技術(shù)記錄及規(guī)定范圍內(nèi)資料的歸檔、保管、借閱； 9) 負(fù)責(zé)對實(shí)驗(yàn)設(shè)備、儀器和試劑管理狀態(tài)的監(jiān)督檢查工作； 10) 負(fù)責(zé)對評價(jià)、檢測原始記錄和歸檔資料的監(jiān)督檢查、審核工作； 11) 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋的協(xié)調(diào)工作； 12) 負(fù)責(zé)公司的人員資源管理； 4.1.6 崗位職責(zé) 4.1.6.1 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門各項(xiàng)工作的完成情況； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件； c）負(fù)責(zé)組織檢測項(xiàng)目和評價(jià)項(xiàng)目合同的評審工作及技術(shù)服務(wù)合同或協(xié)議的簽訂工作； d) 與外部有關(guān)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，負(fù)責(zé)接待上級主管部門對本公司的檢查、認(rèn)證工作，組織做好迎接認(rèn)證檢查的準(zhǔn)備工作； e)對全體員工的工作開展考評。 f) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的重大質(zhì)量問題的處理工作； g）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置和人員任免工作。 h）負(fù)責(zé)購置計(jì)劃的審批工作 4.1.6.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a) 組織審查和實(shí)施本公司評價(jià)、檢測工藝； b) 對技術(shù)、工藝、工序、程序性文件相關(guān)規(guī)定進(jìn)行把關(guān)； c) 負(fù)責(zé)組織對不符合工作的控制及采取糾正措施； d) 負(fù)責(zé)各類檢測、評價(jià)報(bào)告的最終審定和簽發(fā)； e) 負(fù)責(zé)聯(lián)系組織實(shí)驗(yàn)室之間的能力比對和內(nèi)部能力校核； f) 編制測量不確定度的評定方法，審查測量不確定度結(jié)果報(bào)告。 4.1.6.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a) 建立并保證質(zhì)量管理體系的實(shí)施、維持和持續(xù)改進(jìn)； b) 負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核及體系文件的策劃、審核； c) 組織管理評審； d) 及時(shí)處理客戶或其他方面的投訴，維護(hù)客戶、公眾合法權(quán)益和公司信譽(yù)，不斷提高檢測、評價(jià)工作水平； e) 監(jiān)督、指導(dǎo)質(zhì)量控制部開展各項(xiàng)質(zhì)量控制活動。 4.1.6.5 評價(jià)部主任 a) 全面負(fù)責(zé)評價(jià)部的管理工作； b) 負(fù)責(zé)公司評價(jià)項(xiàng)目的管理、策劃； c) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)國家相關(guān)準(zhǔn)則和檢測結(jié)果進(jìn)行分析評價(jià)，按規(guī)定出具相應(yīng)的評價(jià)報(bào)告。 d) 4.1.6.6 檢測檢驗(yàn)部主任 a) 負(fù)責(zé)本部門的工作調(diào)度和安排； b) 督促下屬按質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行工作； c) 負(fù)責(zé)審核檢測崗位所需要的作業(yè)指導(dǎo)書及各種規(guī)范； d) 組織進(jìn)行對比和能力試驗(yàn)及驗(yàn)證； e) 組織檢測設(shè)備的內(nèi)部核查和校準(zhǔn)； f) 組織檢測設(shè)備的維護(hù)管理和失效報(bào)廢； g) 協(xié)助組織新員工安全教育、體系文件及工作程序培訓(xùn)；組織新工藝、新技術(shù)的培訓(xùn)； h) 負(fù)責(zé)組織對檢測工作所需的設(shè)施和環(huán)境條件的配置； i）負(fù)責(zé)檢測方法及方法偏離的確認(rèn)。 4.1.6.7 質(zhì)量控制部主任 a) 負(fù)責(zé)公司檢測、評價(jià)工作的質(zhì)量管理，按照質(zhì)量控制部的職責(zé)對工作進(jìn)行全面的管理； b) 負(fù)責(zé)組織對文件、印簽、檔案的收集管理和文件的發(fā)放、跟蹤、更正、存檔； c) 負(fù)責(zé)組織新員工教育培訓(xùn)，并進(jìn)行考核上崗確認(rèn)工作； d) 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，落實(shí)管理評審的決議； e) 負(fù)責(zé)定期組織對體系文件的適宜性進(jìn)行審查和修訂工作； f) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施； g) 負(fù)責(zé)對無異議的檢測、評價(jià)報(bào)告簽署同意意見； h) 按照策劃的安排組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 4.1.6.8 綜合管理部主任 a) 負(fù)責(zé)組織對分包方能力調(diào)查、評估，協(xié)助總經(jīng)理簽訂分包協(xié)議； b) 負(fù)責(zé)合同登記、管理及業(yè)務(wù)檔案的保管工作； c) 協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)、組織處理客戶的回訪和投訴； d) 負(fù)責(zé)組織對設(shè)備、材料、辦公用品的采購，負(fù)責(zé)材料倉庫的管理； e) 督促和協(xié)助各部門執(zhí)行各項(xiàng)合同; f）對公司資金、成本，費(fèi)用實(shí)行宏觀管理； g）健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度并實(shí)施檢查監(jiān)督； h）負(fù)責(zé)公司人員檔案的收集和管理工作。 4.1.6.9項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé) a)聯(lián)系項(xiàng)目單位，落實(shí)項(xiàng)目的評價(jià)目的及相關(guān)功能要求； b)編制項(xiàng)目評價(jià)方案； c)參與項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告的編制工作； d)聯(lián)系項(xiàng)目有關(guān)部門，落實(shí)項(xiàng)目的資料的收集編制前的準(zhǔn)備工作； e) f)配合質(zhì)控部門，落實(shí)評價(jià)項(xiàng)目的進(jìn)度目標(biāo)； g)配合文檔管理人員將項(xiàng)目的最終結(jié)果報(bào)告及技術(shù)資料整理、歸檔； h)協(xié)調(diào)評價(jià)項(xiàng)目周期內(nèi)的質(zhì)量整改工作。 4.1.6.10 質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé) a) 監(jiān)督職業(yè)病危害評價(jià)報(bào)告書的編寫的質(zhì)量和時(shí)限； b) 負(fù)責(zé)對評價(jià)、檢測人員是否執(zhí)行相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督； c) 對檢測方法、規(guī)程和操作規(guī)范的有效性和正確使用負(fù)責(zé)； d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)境條件及儀器設(shè)備和材料是否符合要求，對儀器校準(zhǔn)、核查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)； e) 負(fù)責(zé)對可能存在的質(zhì)量問題的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢或要求有關(guān)人員重新提供結(jié)果。并監(jiān)督、檢查檢測記錄是否完整正確等，保證準(zhǔn)確無誤； f) 負(fù)責(zé)對工作程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并核查檢測和評價(jià)報(bào)告； g) 負(fù)責(zé)檢測過程技術(shù)規(guī)范的管理（如：檢測過程偏離技術(shù)規(guī)范或?qū)ν獠楷F(xiàn)場檢測報(bào)告進(jìn)行審核等），監(jiān)督按質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行各項(xiàng)工作。 4.1.6.11 材料管理員職責(zé) a) 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的進(jìn)、出庫管理； b) 負(fù)責(zé)化學(xué)試劑的采購、入庫、出庫管理； c) 負(fù)責(zé)材料庫房管理、收集消耗品相關(guān)資料； d) 負(fù)責(zé)檢測實(shí)驗(yàn)室水、電、通風(fēng)、易燃易爆氣體及儀器設(shè)備的定期安全檢查； e) 負(fù)責(zé)組織檢測實(shí)驗(yàn)室安全工作的宣貫。 4.1.6.12 檔案管理員職責(zé) a) 負(fù)責(zé)公司各類文件的登記、發(fā)放、借閱、收回、歸檔管理工作； b) 負(fù)責(zé)外來文件的收集、登記、并控制其分發(fā)； c) 對公司各類文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提報(bào)改進(jìn)意見和建議； d) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 4.1.6.13 設(shè)備管理員職責(zé) a) 負(fù)責(zé)建立和完善檢測設(shè)備資料檔案，負(fù)責(zé)檢測設(shè)備管理的日常管理工作，并對儀器設(shè)備的使用記錄進(jìn)行監(jiān)督； b) 負(fù)責(zé)按照檢定周期制定儀器設(shè)備的周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃定期送檢、自校； c) 儀器設(shè)備的期間核查計(jì)劃的制定和期間核查的實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)對公司檢測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識管理工作； e) 對公司檢測設(shè)備的正常、安全使用負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任； f) 儀器設(shè)備的驗(yàn)收和存儲、保養(yǎng)工作。 4.1.6.14 樣品管理員職責(zé) a) 負(fù)責(zé)公司檢測樣品的接受和各部門之間的樣品收發(fā)交接傳遞工作； b) 建立樣品登記本，收到樣品及時(shí)登記，并做好樣品的編號和狀態(tài)標(biāo)識； c) 對于應(yīng)留樣的樣品，按規(guī)定留樣，妥善存放，并對保存期滿的樣品，按有關(guān)程序進(jìn)行處理； d) 樣品保管要做到擺放整齊、清潔、無污染，嚴(yán)防變質(zhì)、丟失； e) 負(fù)責(zé)樣品庫的防火、防潮、防盜等安全工作。 4.1.6.15 評價(jià)人員職責(zé) a) 依據(jù)職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、評價(jià)規(guī)范對評價(jià)項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素進(jìn)行識別和分析； b) 完成編寫評價(jià)報(bào)告所需相關(guān)資料的檢索與查詢工作； c) 編寫方案并按照評價(jià)方案的審核意見認(rèn)真修改； d) 實(shí)施現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查同時(shí)填寫現(xiàn)場調(diào)查筆錄、作業(yè)場所寫實(shí)記錄等調(diào)查表格，完成采樣點(diǎn)的布置； e) 確定職業(yè)病危害因素名稱、種類、地點(diǎn)，確定檢測項(xiàng)目，提出檢測通知單； f) 對職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告的審核和對檢測報(bào)告提出反饋意見； g) 對編寫的職業(yè)病危害評價(jià)報(bào)告書按照審核意見認(rèn)真修改； h) 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成職業(yè)病危害評價(jià)報(bào)告書的編寫。 4.1.6.16 檢測檢驗(yàn)人員職責(zé) a) 負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定開展檢測工作，采用正確的檢測手段認(rèn)真檢測、如實(shí)填寫檢測記錄，正確編寫報(bào)告，按時(shí)完成檢測任務(wù)，保證檢測數(shù)據(jù)真實(shí)、正確； b) 做好檢測原始記錄和數(shù)據(jù)處理，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將檢測原始數(shù)據(jù)交監(jiān)督員復(fù)核后，出具報(bào)告； c) 負(fù)責(zé)本崗位儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和實(shí)驗(yàn)室的清潔工作，并做好儀器設(shè)備使用記錄和維修記錄； d) 負(fù)責(zé)本崗位檢測方法和儀器設(shè)備相關(guān)技術(shù)文件的編制； e) 負(fù)責(zé)本崗位計(jì)量儀器設(shè)備穩(wěn)定性考核、運(yùn)行檢查、比對驗(yàn)證等工作的具體實(shí)施； f) 有權(quán)拒絕不符合規(guī)定要求的外界干擾，對客戶技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任。 4.1.6.17 內(nèi)審員職責(zé) a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理、運(yùn)行監(jiān)督及信息分析。 b) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定。 c) 負(fù)責(zé)定期對各部門就公司的制度以及質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 d) 撰寫內(nèi)審報(bào)告，對不合格項(xiàng)提出整改建議，并向質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人匯報(bào)內(nèi)審結(jié)果。 e) 負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的監(jiān)督驗(yàn)證； f) 協(xié)助組織籌備管理評審會議。 4.1.7任職條件 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1）具有相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有高級以上職稱，不得外聘。 2）要熟悉質(zhì)量體系運(yùn)行。 3）遵紀(jì)守法，誠實(shí)守信，愛崗敬業(yè)、有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)。 4） 技術(shù)負(fù)責(zé)人/授權(quán)簽字人 1）具有相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，具有高級以上職稱。 2）遵紀(jì)守法，誠實(shí)守信，愛崗敬業(yè)、有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，專業(yè)知識面廣，組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)。 3）具有相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域3年及以上技術(shù)管理工作經(jīng)驗(yàn)； 4）熟悉掌握內(nèi)部程序、運(yùn)行管理、國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)程規(guī)范，有較高的專業(yè)技術(shù)水平，具有獨(dú)立分析、處理本專業(yè)缺陷的能力，具有良好的團(tuán)隊(duì)精神和積極奉獻(xiàn)精神。 4.1.8 權(quán)力的委派 為保證職業(yè)病危害因素檢測評價(jià)的質(zhì)量管理活動的正常運(yùn)行防止行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理的真空，公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的各部門分工負(fù)責(zé)制，技術(shù)、管理人員有明確分工。規(guī)定由以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)： 1) 當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，由副總經(jīng)理代理履行其職責(zé)； 2) 當(dāng)評價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由評價(jià)部主任代行其職責(zé)； 3) 當(dāng)檢測技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由檢測部主任代行其職責(zé) 4) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由質(zhì)控部主任代行其職責(zé)； 5) 當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在時(shí)，由公司指定人員代理履行其職責(zé)。 4.1.9 技術(shù)服務(wù)活動的監(jiān)督 監(jiān)督的領(lǐng)域：各部門設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員，對技術(shù)服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督。 監(jiān)督人員要保證對每一項(xiàng)評價(jià)、檢測活動的方法及程序進(jìn)行監(jiān)督，對評價(jià)、檢測目的進(jìn)行監(jiān)督，對評價(jià)、檢測結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。 當(dāng)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)或懷疑評價(jià)、檢測質(zhì)量存在問題時(shí)，要及時(shí)予以記錄，并積極采取核查措施與必要的糾正和預(yù)防措施。 4.1.10 保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán) 公司承諾保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)?？蛻籼峁┑纳a(chǎn)工藝、技術(shù)要求、技術(shù)資料屬于保密范疇公司將逐一登記控制，為其保守秘密，保證客戶所有權(quán)的完整性。在能力驗(yàn)證時(shí)，也會給予參加檢測實(shí)驗(yàn)室的客戶予以保密。 4.1.11 授權(quán)簽字人識別與職責(zé) 授權(quán)簽字人參見下表。 序號 姓 名 職務(wù)/職稱 授權(quán)簽字領(lǐng)域 備 注 正 體 簽 名 1 李學(xué)水 職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告 2 董秀紅 職業(yè)病危害因素評價(jià)報(bào)告 （1）授權(quán)簽字人職責(zé) 授權(quán)簽字人的主要職責(zé)是審查檢測評價(jià)報(bào)告的完整性，項(xiàng)目齊全性，依據(jù)的正確性和結(jié)論的準(zhǔn)確性，授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽署不符合有關(guān)規(guī)定的檢測評價(jià)報(bào)告，并要求報(bào)告編制人對報(bào)告的錯(cuò)誤進(jìn)行改正，對報(bào)告做最終意見和解釋。 （2）當(dāng)檢測授權(quán)簽字人發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)報(bào)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。 4.1.12 公司的溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保建立適宜的機(jī)制，如：會議、簡報(bào)、網(wǎng)絡(luò)等形式，在公司管理層、各部門及層次上對管理體系的有效性進(jìn)行溝通，保證管理體系持續(xù)有效。 公司人員任命書參見附件1。 公司組織機(jī)構(gòu)職能表參見附件2。 公司外部組織機(jī)構(gòu)框圖參見附件3。 公司質(zhì)量保障體系框圖參見附件4 公司人員一覽表參見附件5 資質(zhì)認(rèn)定-計(jì)量認(rèn)證項(xiàng)目表參見附件6。 公司儀器設(shè)備表參見附件7 支持性文件 《保證公正性和誠實(shí)性文件》《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序》 4.2 質(zhì)量管理體系 公司按照法律法規(guī)的要求建立了能夠保證公司公正性、獨(dú)立性并與各項(xiàng)檢測工作相適應(yīng)的管理體系并形成了管理體系文件，根據(jù)需要發(fā)放給公司各相關(guān)人員，使其認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會管理體系文件的政策和程序，在各項(xiàng)工作中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，以確保管理體系的有效運(yùn)行和檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。 4.2.1 職責(zé) （1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和完善，并制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源配置及質(zhì)量手冊和程序文件的審核。 （3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和維持改進(jìn)及質(zhì)量管理體系文件編寫和宣貫。 （4）各部門負(fù)責(zé)本部門作業(yè)文件的編制和審批。 4.2.2 質(zhì)量方針與目標(biāo) （1）本公司的質(zhì)量方針是： 操作規(guī)范 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 客觀公正 高效滿意 操作規(guī)范：是要求實(shí)驗(yàn)室工作人員以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和科學(xué)的方法，嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和方法進(jìn)行采樣和檢測，確保檢測結(jié)果客觀真實(shí)。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：公司要求檢測人員應(yīng)具備扎實(shí)的專業(yè)理論基礎(chǔ)、熟練的檢測水平和一絲不茍的工作作風(fēng)，配置先進(jìn)的檢測設(shè)備，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 客觀公正：站在第三方監(jiān)測評價(jià)機(jī)構(gòu)的立場上，本公司將堅(jiān)定履行《公正性聲明》的承諾，公正客觀的出具監(jiān)測評價(jià)報(bào)告，以確保評價(jià)結(jié)論的權(quán)威性。 高效滿意：公司以遵守政府有關(guān)法令和法律法規(guī)、規(guī)范運(yùn)作、為社會負(fù)責(zé)、確?？蛻魸M意為宗旨，竭力為客戶提供高效、滿意的服務(wù)。通過客觀公正的評價(jià)，為保障職業(yè)安全健康和環(huán)境保護(hù)提供科學(xué)依據(jù)。最終，力求使委托方、相關(guān)方及社會各界滿意。 （2）本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 1) 樣品采集方案設(shè)計(jì)周全，樣品采集與保管的安全可靠； 2) 實(shí)驗(yàn)設(shè)備完好率和計(jì)量檢定合格率達(dá)到98%； 3) 檢測結(jié)果的差錯(cuò)率和事故率保持在≤0.5%,一般差錯(cuò)率≤1%； 4) 確保所出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，給予的評價(jià)結(jié)果科學(xué)、公正，服務(wù)及時(shí)到位； 5) 為確保各方滿意，公司將對所有客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查?？蛻魧痉?wù)的滿意度評價(jià)應(yīng)≥90%，客戶對公司評價(jià)人員的工作質(zhì)量滿意度≥90%；客戶投訴率低于10%。 4.2.3 質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成 本公司質(zhì)量管理體系文件由以下四部分組成：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格。 圖示如下： 質(zhì)量手冊是闡明公司質(zhì)量方針和目標(biāo)并描述其管理體系的文件，是公司實(shí)施管理體系時(shí)應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件；程序文件是對管理體系要素所涉及到的質(zhì)量活動的目的、范圍、職責(zé)和程序等作出規(guī)定的文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件；作業(yè)指導(dǎo)書和文件記錄表格是某個(gè)具體工作的指導(dǎo)文件和信息的即時(shí)記錄，是管理體系的基礎(chǔ)性文件。 （1）質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是依據(jù)國家《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、GB/T 19001《質(zhì)量管理體系要求》而制定的，描述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、檢測能力，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要素要求與職責(zé)及途徑，是公司各部門開展評價(jià)、檢測工作的綱領(lǐng)性文件，亦是向客戶說明服務(wù)質(zhì)量保證的證明文件。 （2）程序文件 1）描述了實(shí)施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的質(zhì)量活動由誰來做，做什么，何時(shí)做。描述了開展評價(jià)、檢測活動各控制環(huán)節(jié)的過程。 2）程序文件規(guī)定了質(zhì)量活動全過程的目的、范圍、職責(zé)、工作程序、支持性文件、記錄表格等。 3）程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，也是公司法規(guī)性文件，必須強(qiáng)制執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人必須采取措施確保程序文件的有效執(zhí)行。 （3）作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書是評價(jià)、檢測活動的技術(shù)工具(作業(yè))文件，包含了安全規(guī)定、評價(jià)程序、檢測細(xì)則、各類工作制度、樣品的處理、樣品的制備要求、操作規(guī)程、計(jì)算機(jī)軟件程序、對照圖、曲線、換算表、采樣標(biāo)準(zhǔn)和方法、數(shù)據(jù)處理方法、自校儀器的自校和驗(yàn)證方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)等作業(yè)文件。 （4）質(zhì)量記錄表格 質(zhì)量記錄是信息的即時(shí)記錄，是執(zhí)行程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的質(zhì)量及技術(shù)記錄。包括各項(xiàng)文件，評價(jià)活動和檢測活動以及所有外來文件所產(chǎn)生的記錄。 4.3 文件控制 公司將質(zhì)量管理體系文件化，并通過對質(zhì)量管理體系文件有效的控制來保證本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。公司建立相應(yīng)的維持程序來控制構(gòu)成質(zhì)量管理體系的所有文件，其內(nèi)容包括與質(zhì)量管理有關(guān)的內(nèi)部制訂或來自外部如：規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、其他規(guī)范化文件、檢測和（或）校準(zhǔn)方法，程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄等。對與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)人員均能得到和使用文件的有效版本。 4.3.1 文件分類 質(zhì)量管理體系文件分為兩部分： a) 內(nèi)部制訂的，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等； b) 來自外部的，如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，圖紙軟件等。 4.3.2 文件的編號 質(zhì)量管理體系以文件編號作為唯一性標(biāo)識，文件編號由公司代碼（記錄表格、管理文件不加）、文件類別代碼、序號組成，詳見《文件控制程序》。 4.3.3 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 （1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。 （2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)體系文件的審核。 （3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編制。 （4）綜合管理部負(fù)責(zé)文件和資料的管理。文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量控制部按文件批準(zhǔn)人的要求確認(rèn)后，發(fā)放到所有相關(guān)工作場所。 （5）文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。所有工作場所的文件均應(yīng)為受控版本，且現(xiàn)行有效。 （6）作廢文件要及時(shí)收回，因特殊情況需要保留的，要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。 4.3.4 文件的更改 （1）文件的變更應(yīng)由原審核人和批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)審查和批準(zhǔn)，更改或更新的內(nèi)容應(yīng)在文件修訂頁標(biāo)明，若為其它指定人員時(shí)，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 （2）遇下列情況之一時(shí)，文件應(yīng)予以更改： 1) 文件不適用質(zhì)量管理體系運(yùn)行； 2) 文件與國家有關(guān)法律、法規(guī)不相適應(yīng)； 3) 本公司組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變化； 4) 其它需要更改的情況； 5) 文件更改的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序相同； 6) 文件更改后，應(yīng)將更改后的文件或文件更改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。對于非受控文件文本，不作更改。 4.3.5 文件的貫徹和執(zhí)行 公司質(zhì)量體系文件的貫徹由質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)，并監(jiān)督質(zhì)量體系文件的執(zhí)行，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和違反文件規(guī)定的行為給予及時(shí)的解決或糾正，對需要調(diào)整的質(zhì)量體系文件適時(shí)按照程序進(jìn)行修改和補(bǔ)充。按質(zhì)量要求和程序開展質(zhì)量活動，在執(zhí)行中可以向質(zhì)量控制部提出對文件的修改或補(bǔ)充意見，但決不允許違反質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展質(zhì)量活動。 4.3.6 文件的回收 無效或作廢的文件應(yīng)及時(shí)回收，對需要保留的應(yīng)作“作廢”或“參考”標(biāo)識，防止誤用。 4.3.7 外來文件的控制 來自外部的文件，包括有關(guān)的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和說明書等，相應(yīng)對其進(jìn)行受控標(biāo)識，明確發(fā)放范圍。 4.3.8 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)文件控制 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)文件控制按《計(jì)算機(jī)管理程序》執(zhí)行。 （1）綜合管理部負(fù)責(zé)全公司個(gè)人計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用的技術(shù)支持及維護(hù)。 （2）各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的電子文檔管理。 （3）各部門對本部門的計(jì)算機(jī)用戶名及密碼進(jìn)行管理，防止其外泄和廣泛知曉，并確保知曉本部門用戶名及密碼的人員是有限的并經(jīng)過許可的。 （4）正常工作期間，如果計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)了某些原因不明的故障，如經(jīng)常死機(jī)、異常響聲、異味、顯示器工作區(qū)的異常抖動等，必須及時(shí)關(guān)機(jī)，并向綜合部反映及時(shí)處理。 （5）所有重要文件和數(shù)據(jù)在工作結(jié)束后，都要進(jìn)行硬盤備份。對歷史數(shù)據(jù)每年定期進(jìn)行硬盤備份和光盤備份，以保存數(shù)據(jù)。 （6）使用者必須保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔，顯示器屏幕和背部應(yīng)每周定期擦拭。 （7）計(jì)算機(jī)使用者定期進(jìn)行殺毒軟件，保證系統(tǒng)在正常狀態(tài)運(yùn)行。 （8）對外來軟盤、光盤、優(yōu)盤等移動存儲設(shè)備必須先查病毒，確認(rèn)無毒后，方可使用。 4.3.9支持性文件 （1）《文件和資料控制程序》 （2）《記錄和檔案控制程序》 （3）《數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序》 4.4 檢測分包 公司具有完善的檢測能力，如有少量項(xiàng)目需要分包時(shí)，按照客戶要求，分包給有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室，且分包工作應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，通過對檢測分包工作的控制，確保分包工作的質(zhì)量，滿足委托方要求。 4.4.1 職責(zé) （1）檢測檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢測分包的提出，并負(fù)責(zé)分包方能力的確認(rèn)。 （2）質(zhì)量控制部對檢測工作的分包質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督。 （3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)分包工作的審批。 4.4.2 分包條件 （1）當(dāng)公司由于未預(yù)料的原因（如需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）需要將檢測任務(wù)分包時(shí)，必須包給通過資質(zhì)認(rèn)定的、能力合格的分包方。分包比例僅限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目，同時(shí)應(yīng)確保分包方有能力完成分包任務(wù)，并能滿足相應(yīng)的能力要求。 （2）分包方的選擇由相應(yīng)的檢測檢驗(yàn)部根據(jù)分包項(xiàng)目的技術(shù)要求提出建議，質(zhì)量控制部組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的技術(shù)能力進(jìn)行評價(jià)。 （3）質(zhì)量控制部根據(jù)評價(jià)結(jié)果提出合格分包方名單，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 （4）分包的提出由檢測檢驗(yàn)部在接受合同委托時(shí)提出。并把分包的檢測工作以書面方式通知客戶，并征得客戶的準(zhǔn)許。 （5）檢測檢驗(yàn)部保存分包方完成的檢測工作記錄，并在出具報(bào)告中注明。 4.4.3 分包方的質(zhì)量控制 （1）對分包方能力進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)其有能力完成分包任務(wù)后，與分包方簽訂分包協(xié)議，并書面通知客戶，適當(dāng)時(shí)應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許，最好是書面的同意。 （2）評價(jià)部、質(zhì)量控制部應(yīng)就分包工作對客戶負(fù)責(zé)，當(dāng)出現(xiàn)由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方的情況時(shí)，應(yīng)保存客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方的客觀證據(jù)。 （3）評價(jià)部應(yīng)保存所有合格分包方的名錄，以及證明分包方是合格的證明記錄。 （4）質(zhì)量控制部對分包的檢測工作通過現(xiàn)場檢查，監(jiān)督的方式進(jìn)行控制，并保留其工作符合本準(zhǔn)則的證明記錄。 （5）檢測檢驗(yàn)部保存對分包方的評審記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及更換。如需要，在年度內(nèi)審時(shí)對分包方進(jìn)行審核。 （6）如遇分包方資質(zhì)發(fā)生重大變化（設(shè)備、人員、環(huán)境、質(zhì)量體系等），應(yīng)隨時(shí)重新進(jìn)行評審，確定分包方符合相應(yīng)資質(zhì)認(rèn)可（或認(rèn)證）的要求。 4.4.4支持性文件 《檢測工作的分包管理程序》 4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 為了保持技術(shù)服務(wù)工作有較高的質(zhì)量和信譽(yù)，本公司應(yīng)對服務(wù)和供應(yīng)品的采購進(jìn)行有效的控制。通過對服務(wù)和供應(yīng)品采購過程的控制，保證所采購的供應(yīng)品或服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 4.5.1 職責(zé) （1）各部門負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的提報(bào)。 （2）綜合管理部負(fù)責(zé)匯總編制采購計(jì)劃，綜合管理部主任負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核。 （3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。 （4）綜合部？ 負(fù)責(zé)采購的實(shí)施，即：對供應(yīng)商的評價(jià)、購買、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放。 4.5.2 服務(wù)和供應(yīng)品的選用原則 （1）公司應(yīng)確保所采購的影響檢測工作質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗性材料，只有在經(jīng)過檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的要求后才允許投入使用。所采購的供應(yīng)品應(yīng)經(jīng)檢測檢驗(yàn)部驗(yàn)收，其是否符合規(guī)定的要求，應(yīng)保存所采取的符合性檢查活動的記錄。 （2）申請部門應(yīng)在物品采購申請中詳細(xì)描述所購服務(wù)和供應(yīng)品的信息資料，包括供應(yīng)品的型式、類別、等級、明確的識別、規(guī)格、檢查指南以及表明檢測結(jié)果可被接受的技術(shù)條件。采購文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。 （3）采購服務(wù)時(shí)，對提供支持性服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證，且應(yīng)能提供足夠的資料證明供應(yīng)商符合要求。采購服務(wù)也可以提出對提供服務(wù)的人員資格能力水平的要求，以及對提供服務(wù)的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。儀器維修、現(xiàn)場改造等服務(wù)的采購應(yīng)提出申請，計(jì)量服務(wù)按儀器檢定計(jì)劃執(zhí)行。 4.5.3 供應(yīng)品的驗(yàn)收 （1）儀器設(shè)備由設(shè)備管理員組織檢測檢驗(yàn)部、質(zhì)量控制部、有關(guān)檢測人員和業(yè)務(wù)部以？ 及廠家或銷售商共同對其進(jìn)行到貨驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。 （2）材料，如化學(xué)試劑和玻璃器皿等，由設(shè)備管理員和檢測檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收。 （3）新購計(jì)量儀器設(shè)備，使用前，接受國家或地方計(jì)量部門的檢定。 4.5.4 服務(wù)和供應(yīng)記錄 本公司保存對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，保存評價(jià)記錄及其合格供應(yīng)商名單。 4.5.5 支持性文件 《外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》 4.6 合同評審 對合同（協(xié)議）進(jìn)行評審，評價(jià)是否有滿足合同要求的能力，在客戶的期望與需求得到充分理解后作出決定，予以實(shí)施和保持。 4.6.1 職責(zé) （1）總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)合同的評審，并簽署審核意見。 （2）評價(jià)人員負(fù)責(zé)接收客戶的需求與期望，并負(fù)責(zé)與客戶溝通。 4.6.2 合同的確立 （1）合同評審應(yīng)在向委托方作出承諾之前進(jìn)行，充分理解委托方的要求，確定本公司是否有能力和資源滿足這些要求，并將要求形成文件《合同評審記錄表》 。 （2）評價(jià)部負(fù)責(zé)將委托方的委托書、合同文本或記錄的口頭要求報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括： 1) 委托方每一項(xiàng)的要求是否明確、合理； 2) 本公司的技術(shù)能力和資源是否滿足要求； 3)檢驗(yàn)方法是否符合委托方的技術(shù)要求； 4) 若需要分包時(shí)，分包是否滿足委托方要求； 5) 商定檢測檢驗(yàn)、評價(jià)時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜。 （3）通過評審后，由評價(jià)部、檢測檢驗(yàn)部、評價(jià)部技術(shù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理在《合同評審記錄》簽署意見，并簽字。 （4）對于委托方要求超出本公司能力以外的檢測檢驗(yàn)、評價(jià)項(xiàng)目由檢測檢驗(yàn)部、評價(jià)部提出意見和建議； （5）對于需分包項(xiàng)目的評審，執(zhí)行《檢測工作的分包管理程序》。 （6）對于周期檢測評價(jià)或以前做過的類似項(xiàng)目，如委托方要求不變，只需進(jìn)行初次評審，以后的委托書由檢測檢驗(yàn)部溝通后簽署，并作好記錄。 （7）在執(zhí)行檢測評價(jià)工作合同過程中，如委托方提出新的要求或因本公司原因出現(xiàn)偏離合同規(guī)定的要求時(shí)，需按上述程序重新進(jìn)行評審。并將修改內(nèi)容由評價(jià)部及時(shí)通知委托方和分包方。 （8）為保證所簽合同的有效性，公司保存評價(jià)、檢測活動的任何重大變化在內(nèi)的記錄以及在執(zhí)行合同、標(biāo)書期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的所有記錄。 與合同評審的內(nèi)容要對應(yīng) 4.6.4 支持性文件 （1）《檢測工作的分包管理程序》 （2）《要求、標(biāo)書和合同的評審程序》 4.7 投訴 投訴是客戶的權(quán)力，也是提高公司工作質(zhì)量不可缺少的監(jiān)督。正確處理客戶的投訴，找出差距，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，保證客戶的投訴能得到公正和及時(shí)的處理。 4.7.1 職責(zé) （1）質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)投訴受理、登記和立項(xiàng)處理以及糾正措施的跟蹤確認(rèn)。 （2）相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析及糾正措施的執(zhí)行。 （3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大投訴的處理。 4.7.2 要求 （1）客戶投訴的處理由質(zhì)量控制部全權(quán)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。必要時(shí)，成立調(diào)查小組開展調(diào)查工作，弄清事實(shí)真相，判斷投訴是否成立。 （2）質(zhì)量控制部應(yīng)及時(shí)解決客戶的投訴問題，即使投訴不成立，也要友好的向客戶耐心細(xì)致地解釋清楚道理；如果投訴成立，則要求責(zé)任部門執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對糾正措施的有效性跟蹤確認(rèn)。 （3）投訴的處理情況由質(zhì)量控制部及時(shí)反饋給客戶。 （4）當(dāng)投訴影響到公司是否符合質(zhì)量管理體系或?qū)Ψ显u審準(zhǔn)則產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理提出對責(zé)任職責(zé)和區(qū)域進(jìn)？ 行附加審核。 （5）如果投訴方與公司對投訴處理意見產(chǎn)生分歧時(shí)，可申請第三方仲裁。 （6）投訴處理全過程應(yīng)做好記錄存檔并總結(jié)教訓(xùn)以防重犯。被投訴者應(yīng)對投訴處理的全過程回避。 4.7.3 支持性文件 （1）《投訴處理程序》 （2）《不符合檢測工作的控制程序》 （3）《實(shí)施糾正措施程序》 4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 加強(qiáng)對糾正、預(yù)防措施的有效控制，消除質(zhì)量管理體系中或技術(shù)操作中出現(xiàn)的不符