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XXXX有限公司 發(fā)放編號(hào)： 管理手冊(cè)環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)LD-EM編 寫(xiě) 人AAA審 核BBB頁(yè)次/頁(yè)數(shù)1/29生效日期批 準(zhǔn)CCC版次/修改狀態(tài)A/04.4.5文件控制1. 概 述 建立并保持文件和資料管理程序 ，確保環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到 控制，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的 現(xiàn)行有效版本。 2. 職 責(zé) 2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)和程序。2.2 管理者代表審核環(huán)境管理手冊(cè)和程序，每年度進(jìn)行評(píng)審修訂。 2.3 管理科負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編制、修訂及發(fā)布。2.4 管理科負(fù)責(zé)對(duì)與公司環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來(lái)文件的控制管理。 2.5 要素主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，定期評(píng)審修訂程序文件， 并組織實(shí)施與管理。 2.6 各部門(mén)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回 收、歸檔等控制管理，并確保將有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)崗位。 2.7 支持性文件由編制、發(fā)放、轉(zhuǎn)發(fā)的部門(mén)或單位統(tǒng)一管理。 3. 控 制 要 求 3.1 公司環(huán)境管理體系文件控制的范圍包括：環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、環(huán)境 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程、 環(huán)境管理體系記錄報(bào)告類(lèi)文件等。文件可以呈硬拷貝或電子媒體形式。 3.2 文件的審批3.2.1環(huán)境管理手冊(cè)等環(huán)境管理體系決策性文件由總經(jīng)理審批。 3.2.2 環(huán)境管理程序文件由管理者代表審批發(fā)布。 3.2.3 公司的<環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表>由管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 3.2.4.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程由管理者代表審批。 3.3 文件的發(fā)放回收3.3.1 由公司管理科指定專(zhuān)人逐級(jí)建立文件發(fā)放、回收、登記臺(tái)帳，編制受 控文件清單。受控文件須按受控范圍控制總份數(shù)，編排分發(fā)號(hào)（同文件 版本的順序號(hào)） 。非受控文件不加任何標(biāo)識(shí)。作廢文件加蓋藍(lán)色“作廢 章” ，并及時(shí)銷(xiāo)毀，用于存檔時(shí)，加蓋“供參考”印章。加蓋“作廢”和“供參考”印章的文件為無(wú)效版本。受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司 規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 3.3.2 確保對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到所需文件的現(xiàn)行 有效版本，并應(yīng)及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤回，或采取 其他措施防止誤用。 3.3.3 對(duì)文件要在內(nèi)審或管理評(píng)審后進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保文 件的持續(xù)適用性。 3.4 文件的更改: 文件和資料的更改按公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行，文件更改以書(shū)面（電子）方 式進(jìn)行，一份文件經(jīng)過(guò)多次修改或大幅度修改影響使用時(shí)，可修訂換版，重 新印發(fā)。 4. 支 持 文 件 文件和資料管理程序4.4.6 運(yùn)行控制1. 概 述 建立并保持相關(guān)的污染物控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服 務(wù)得到有效的控制， 確保公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 且不偏離公司環(huán)境方針。 2. 職 責(zé) 2.1 管理者代表負(fù)責(zé)編制污染物控制程序?qū)Νh(huán)境管理體系運(yùn)行控制進(jìn)行總 的要求和控制。 2.2 管理科負(fù)責(zé)編制固體廢棄物管理程序資源能源管理程序環(huán)境管 、 、 理物質(zhì)管理程序 ，對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中涉及環(huán)境的環(huán)境因素進(jìn) 行綜合控制和管理，組織對(duì)環(huán)境污染物控制程序執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。 2.3 制造科負(fù)責(zé)編制消防管理程序 ，對(duì)作業(yè)過(guò)程中涉及環(huán)境的環(huán)境因素進(jìn)行 綜合控制和管理。 2.4 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)編制化學(xué)品管理程序?qū)赡苡绊懎h(huán)境的化學(xué)品進(jìn)行管理。 2.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)污染物控制程序的貫徹執(zhí)行。 3. 控 制 要 求 3.1 各部門(mén)確定對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確 保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 3.2 所有程序都要有可操作性。 3.3 與重大環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，程序中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行文件或 操作規(guī)程。 3.4 對(duì)所使用的活動(dòng)、服務(wù)、產(chǎn)品的重大環(huán)境因素應(yīng)建立并保持程序，并把程 序中的要求通報(bào)給供方或承包方。 3.5 為確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)提高環(huán)境績(jī)效，減少環(huán)境污染，從根本 上消除環(huán)境隱患，在以下幾個(gè)方面建立了污染物控制程序： a) 消防管理程序 b) 化學(xué)品管理程序 c) 資源能源管理程序 d) 固體廢棄物管理程序 e) 污染物控制程序 f) 環(huán)境管理物質(zhì)管理程序4. 支 持 文 件 污染物控制程序 消防管理程序 化學(xué)品管理程序 環(huán)境管理物質(zhì)管理程序 資源能源管理程序 固體廢棄物管理程序 <鋁壓鑄件生產(chǎn)工藝流程圖> 附錄 B 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1. 概 述 建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 ，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和對(duì)環(huán)境的影 響。 2. 職 責(zé) 2.1 管理科負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，相關(guān)崗位操 作技能的培訓(xùn)和指導(dǎo)。 2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)?；返墓芾怼⑽ｋU(xiǎn)廢棄物的處理，包括易燃、易 爆作業(yè)等的具體管理工作。3. 控 制 要 求 3.1 根據(jù)識(shí)別出的潛在的公司重大環(huán)境因素，確定下列物質(zhì)或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn) 備和響應(yīng)的重點(diǎn)物質(zhì)：易燃、易爆等?；罚蛔鳂I(yè)點(diǎn)或場(chǎng)所：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、配電室等。 作業(yè)點(diǎn)或場(chǎng)所 3.2 對(duì)潛在事故由相應(yīng)的部門(mén)組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 3.3 對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育和防火、滅火知識(shí)教育。 3.4 義務(wù)消防隊(duì)每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí)。 3.5 責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)需迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故 性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告。 3.6 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行一次 評(píng)審和修訂，以檢查其有效性。 3.7 對(duì)采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 4. 支 持 文 件 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量1. 概 述 建立并保持績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序 ，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)其 關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目 標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2. 職 責(zé) 2.1 管理科每年負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中影響到重大環(huán)境因素 的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 2.2 管理科每季度負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)環(huán)境管理運(yùn)行控制情況的監(jiān)督檢查。 2.3 品管科每季度負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。 2.4 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng)。 3. 控 制 要 求 3.1 從監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)督三個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 3.1.1 監(jiān)測(cè)：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響、具有影響的相關(guān)的活動(dòng)，易于量化的關(guān) 鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。如:純技術(shù)性、委托外單位進(jìn)行測(cè)量 的項(xiàng)目。 3.1.2 監(jiān)控：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響、具有潛在影響的或與重大環(huán)境因素相關(guān) 的活動(dòng)，不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過(guò)程。如:目 標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律、法規(guī)遵守情況。 3.1.3 監(jiān)督：指對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。如危險(xiǎn)廢棄物、 油類(lèi)、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。 3.2 監(jiān)測(cè)： 3.2.1 環(huán)境監(jiān)測(cè)的對(duì)象：工廠(chǎng)廠(chǎng)界噪聲、生產(chǎn)廢水排放、生產(chǎn)廢氣排放等。3.2.2 管理科負(fù)責(zé)每年定期聯(lián)系外部單位對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)對(duì)象進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保 留相應(yīng)的監(jiān)測(cè)報(bào)告。 3.2.3 公司若有內(nèi)部監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)定期校準(zhǔn)和維護(hù)。 3.3 監(jiān)控： 3.3.1 管理科每季度負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的完成情 況進(jìn)行監(jiān)控3.4 監(jiān)督： 3.4.1 品管科每季度組織相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境管理運(yùn)行控制執(zhí)行過(guò)程的檢查和 監(jiān)督。 3.4.2 各部門(mén)每月組織對(duì)本部門(mén)運(yùn)行、控制、執(zhí)行過(guò)程的檢查和監(jiān)督。 3.5 檢查中各部門(mén)發(fā)生的不符合項(xiàng)依不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序 規(guī)定執(zhí)行。 4. 支 持 文 件 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序 不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)1. 概 述 為體現(xiàn)公司遵守法律、法規(guī)及其它要求的承諾一致，公司建立并保持合規(guī)性 評(píng)價(jià)管理程序 ，以定期評(píng)估適用法律法規(guī)及其他要求的符合性。 2. 職 責(zé) 2.1 品管科每年負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求遵循情況的評(píng)價(jià)。 2.2 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求。 3. 控 制 要 求 3.1 品管科負(fù)責(zé)制定合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 ，并組織實(shí)施。 3.2 品管科年終對(duì)各種監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 3.3 品管科負(fù)責(zé)組織各部門(mén)定期對(duì)公司所識(shí)別的法律、法規(guī)和其它要求的適用 性和遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保留相應(yīng)的評(píng)價(jià)結(jié)果。 3.4 評(píng)價(jià)結(jié)果不符合時(shí)依不符合，糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。 4. 支 持 文 件 合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序 4.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施1. 概 述 建立并保持針對(duì)環(huán)境事故、不符合的調(diào)查、處理及采取措施的不符合、糾正 和預(yù)防措施管理程序 ，使其調(diào)查、處理與報(bào)告工作按程序運(yùn)作，使糾正預(yù)防 措施科學(xué)、切實(shí)、有效。 2. 職 責(zé) 2.1 品管科專(zhuān)職工環(huán)員負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本程序的實(shí)施；參加對(duì)重大環(huán)境事故的評(píng) 審；對(duì)各單位自身無(wú)法解決的問(wèn)題及認(rèn)為重大的問(wèn)題，組織有關(guān)人員制定糾 正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 2.2品管科負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)重大環(huán)境事故、不符 合的評(píng)審；組織制定和實(shí)施環(huán)境管理體系的糾正和預(yù)防措施。 2.3制造科參與生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境不符合的糾正和預(yù)防措施的制定，并監(jiān)督實(shí)施。 2.4品管科負(fù)責(zé)組織糾正公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，并跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果。 2.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位不符合項(xiàng)的調(diào)查與處置，制定、實(shí)施本部門(mén)的糾正和預(yù) 防措施。 2.6 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般不符合、 一般環(huán)境事故和不符合項(xiàng)的評(píng)審和處置， 制定、實(shí)施本部門(mén)的糾正和預(yù)防措施。 3. 控 制 要 求 3.1 通過(guò)日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審及外審工作確定不符合的內(nèi)容，并分析確 定產(chǎn)生不符合的主要原因。 3.2 對(duì)上報(bào)的不符合項(xiàng)，如果品管科認(rèn)為重要的，召開(kāi)環(huán)境問(wèn)題專(zhuān)題研討會(huì)， 進(jìn)行分析研究，制定糾正與預(yù)防措施，以防止同類(lèi)不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。 3.3 糾正與預(yù)防措施要具有其經(jīng)濟(jì)性、可行性、合理性。 3.4 品管科組織各相關(guān)檢查部門(mén)對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證， 以確保有效性。 3.5 對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，糾正步驟見(jiàn)內(nèi)部審核管理程序 。3.6 對(duì)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，糾正步驟見(jiàn)管理評(píng)審程序 。 3.7 對(duì)外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由管理者代表跟蹤確認(rèn)糾正與預(yù)防措施。 3.8 制定糾正與預(yù)防措施應(yīng)與發(fā)生問(wèn)題的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。3.9 實(shí)施結(jié)束后將結(jié)果及時(shí)做好記錄。 4. 支 持 文 件 不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序 內(nèi)部審核管理程序 管理評(píng)審程序4.5.3 記錄控制1. 概 述 建立并保持記錄管理程序 ，有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境管理記錄的及時(shí) 性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性，以證實(shí)生產(chǎn)環(huán)境行為符合規(guī)定的要求,體系運(yùn)行 有效。 2. 職 責(zé) 2.1 管理科負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施記錄管理程序 。 2.2 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)作好本部門(mén)的環(huán)境管理記錄表格的編制、記錄、登記、標(biāo) 識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。 3. 控 制 要 求 3.1 各有關(guān)部門(mén)按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，完成工作后立即做好記錄。 3.2 記錄填寫(xiě)要字跡清晰，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，不得隨意涂改或偽造記錄。 3.3 記錄由于筆誤需要更正時(shí)，應(yīng)用標(biāo)記劃去原記錄值，并寫(xiě)上正確的記錄， 更正的記錄通過(guò)簽名得到認(rèn)可。 3.4 妥善保管記錄，確定記錄的歸檔范圍，按規(guī)定時(shí)間向公司管理科文控歸檔。 保管方式（含硬拷貝或電子媒體）應(yīng)標(biāo)識(shí)明確、便于查閱，避免損壞、變質(zhì) 或遺失。 3.5 記錄的保存期限按記錄管理程序規(guī)定執(zhí)行。 3.6 記錄要滿(mǎn)足 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4. 支 持 文 件 記錄管理程序 寧波昌興壓鑄有限公司 4.5.5內(nèi)部審核1. 概 述 制定并執(zhí)行內(nèi)部審核管理程序 ，以驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001： 2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并正確實(shí)施和保持。 2. 職 責(zé) 2.1 管理者代表負(fù)責(zé)審批內(nèi)審計(jì)劃，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并將審核發(fā)現(xiàn)及審 核結(jié)果提交給管理評(píng)審。 2.2 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施。 3. 控 制 要 求 3.1 每年由管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理體系審核工作計(jì)劃，經(jīng) 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3.2 內(nèi)部審核每年至少一次，特殊情況下可增加次數(shù)。 3.3 內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審員資格證書(shū)。 3.4 審核組負(fù)責(zé)編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同不符 合報(bào)告一起，發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。 3.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)不符合項(xiàng)的整改，組織人員在一定時(shí)間內(nèi)提出糾 正與預(yù)防措施。3.6 審核組負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查和有效性驗(yàn)證。 3.7 內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核記錄、不符合項(xiàng)糾正措施表和報(bào)告應(yīng)按記錄管 理程序保存。 4. 支 持 文 件 記錄管理程序 內(nèi)部審核管理程序 4.6 管理評(píng)審1. 概 述 建立并保持管理評(píng)審程序 ，保證環(huán)境管理體系的有效性、充分性和持續(xù)適 用性。 2. 職 責(zé) 2.1 管理者代表組織評(píng)審會(huì)議，并報(bào)告環(huán)境管理體系實(shí)施情況。 2.2 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。 2.3 管理者代表負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告。 2.4 參加評(píng)審的部門(mén)準(zhǔn)備本部門(mén)的評(píng)審文件，當(dāng)評(píng)審提出問(wèn)題時(shí)，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)及文件的更改。 3. 控 制 要 求 3.1 每年應(yīng)至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，特殊情況需增加評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理決定。 3.2 管理者代表組織各部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審資料以及管理評(píng)審的輸入，一般包括： a)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況。b)環(huán)境管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn) 建議。 c)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果，以及適用的法律法規(guī)要求及其他要求事項(xiàng)的 合規(guī)性評(píng)價(jià)。 d)環(huán)境績(jī)效。 e)相關(guān)方的投訴、抱怨和非常關(guān)心的問(wèn)題。 f)信息交流的結(jié)果。 g)以往管理評(píng)審的追蹤結(jié)果。 h)實(shí)施管理體系的資源（人、財(cái)、物）是否適宜。 i)體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂。 j)體系符合性、有效性的評(píng)價(jià)。 3.3 總經(jīng)理主持召開(kāi)評(píng)審，由管理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加， 評(píng)審環(huán)境管理體系的適用性、充分性及有效性；目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況；公司環(huán)境管理的下一步工作計(jì)劃。 3.4 管理評(píng)審的輸出應(yīng)與公司的持續(xù)改進(jìn)的承諾一致，應(yīng)包括下列方面可能改變的任何相應(yīng)決策與措施： a)環(huán)境績(jī)效b)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； c)資源，及環(huán)境的其他事項(xiàng)。 3.4 管理者代表編制 管理評(píng)審報(bào)告 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 然后分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。 3.5 各有關(guān)部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容對(duì)環(huán)境體系的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改， 并貫徹實(shí)施。 3.6 管理者代表對(duì)各部門(mén)的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 3.7 管理評(píng)審涉及到 EMS 文件的修改4 管理評(píng)審程序1 環(huán)境因素識(shí)別程序 1 目的 對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素 進(jìn)行識(shí)別，特制定本程序。 2 適用范圍 本識(shí)別程序適用于公司所有環(huán)境因素。 3 職責(zé) 31 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別的組織工作。 32 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行排查識(shí)別。 33 CIC 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)排查的環(huán)境因素進(jìn)行分類(lèi)、匯總。 4 工作程序 41 環(huán)境因素的識(shí)別 411 各部門(mén)按照下列要求，對(duì)本部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。 （一） 各部門(mén)在實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別工作時(shí)，采用輸入輸出法等排 查方法，將本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行分析，將各方面 的環(huán)境問(wèn)題盡可能的全面識(shí)別出，沒(méi)有遺漏。 （二） 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正 常、異常、緊急三種狀態(tài)。 （三） 對(duì)每個(gè)被確定的環(huán)境因素應(yīng)盡可能多地確定其對(duì)環(huán)境的影 響，包括實(shí)際存在的和潛在的、積極的和消極的影響。 （四） 對(duì)環(huán)境的影響可包括以下類(lèi)型，但不僅限于以下類(lèi)型： （1） 對(duì)大氣的污染 （2） 對(duì)水體的污染 （3） 固體廢物的處理處置對(duì)環(huán)境的影響 （4） 噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響 （5） 對(duì)土壤的污染 （6） 各種能源、資源及原材料的使用對(duì)環(huán)境的影響 （7） 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)社區(qū)的影響 （8） 其他地區(qū)性環(huán)境問(wèn)題 412 各部門(mén)將識(shí)別的環(huán)境因素填在環(huán)境因素排查表，交 CIC， 由 CIC 統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)、匯總形成環(huán)境因素臺(tái)帳。 42 新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別 421 新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目在可行性研究或試運(yùn)行時(shí)，由 CIC 負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、分類(lèi)、匯總。 各部門(mén)按程序規(guī)定在二周內(nèi)將新變化的項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別結(jié)果報(bào) CIC。 43 當(dāng)原來(lái)排查的環(huán)境因素所依據(jù)的客觀(guān)條件發(fā)生較大的變化時(shí)， 相關(guān)部門(mén)在二周內(nèi)按程序要求進(jìn)行環(huán)境因素的更新，并將結(jié)果 報(bào) CIC 及時(shí)更新環(huán)境因素臺(tái)帳。 44 CIC 在對(duì)全公司環(huán)境因素進(jìn)行分類(lèi)、匯總形成環(huán)境因素臺(tái)帳 后，向各部門(mén)分發(fā)一份環(huán)境因素臺(tái)帳。 5 相關(guān)文件 51 環(huán)境因素臺(tái)帳2 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)程序 1 目的 對(duì)本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因 素進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中挑出重要環(huán)境因素，并加以控制。 2 適用范圍 本程序適用于公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響 的環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 31 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作。 32 CIC 負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素， 并且當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部發(fā)生變化時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新評(píng)價(jià)。 4 工作程序 41 由 CIC 成員分析環(huán)境因素的影響，按照打分法對(duì)各環(huán)境因素進(jìn) 行判斷打分，從中確定重要環(huán)境因素。 42 評(píng)價(jià)原則： 421 不符合本公司適用的環(huán)保法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及其它要 求的均認(rèn)為重要環(huán)境因素。其它要求指：各級(jí)政府關(guān)于環(huán)境保 護(hù)的規(guī)定、決定、地方標(biāo)準(zhǔn)；各級(jí)政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的文件要 求。 422 其它情況確定重要環(huán)境因素時(shí)考慮下列情況： A、 發(fā)生頻次，B、影響程度，C、能源、資源的消耗，D、產(chǎn)生的影 響范圍， E、超標(biāo)倍數(shù)，F(xiàn)、相關(guān)方的關(guān)心度。 43 評(píng)價(jià)實(shí)施 431 CIC 根據(jù)環(huán)境因素臺(tái)帳、環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求、其 它相關(guān)資料按照打分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。 432 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： （1） 發(fā)生頻次 a每周<1 次 d=1 b每周1 次 d=2 c連續(xù)發(fā)生 d=3 （2） 影響程度 a.對(duì)環(huán)境影響小或無(wú)影響 e=1 b.對(duì)環(huán)境影響較大 e=2 c.對(duì)環(huán)境影響嚴(yán)重 e=3 （3） 能源、資源的消耗 a.能源、資源消耗小 f=1 b.能源、資源消耗較大 f=2 c.能源、資源消耗嚴(yán)重 f=3 （4） 產(chǎn)生的影響范圍 a.影響本車(chē)間 g=1 g=2 b.影響本公司 c.影響整個(gè)地區(qū)或更大范圍 g=3 （5） 超標(biāo)倍數(shù) a超標(biāo)倍數(shù)<0.7 h=1 b0.7超標(biāo)倍數(shù)0.9 h=2 c超標(biāo)倍數(shù)0.9 h=3 （6） 相關(guān)方的關(guān)心度 i=1 a相關(guān)方的關(guān)心度低 b相關(guān)方的關(guān)心度一般 i=2 c相關(guān)方的關(guān)心度高 i=3 44 將上述 6 項(xiàng)之和大于 14 的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素，報(bào)環(huán) 境管理者代表批準(zhǔn)。 45 重要環(huán)境因素的更新 在更新環(huán)境因素后一周內(nèi) CIC 按程序確定該環(huán)境因素是否為重 要環(huán)境因素。5 相關(guān)文件 51 重要環(huán)境因素臺(tái)帳 52 環(huán)境因素評(píng)分表3 法律與其它要求獲取更新程序 1目的 為保證公司及時(shí)獲取、確定、更新適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其 它標(biāo)準(zhǔn)要求，并為體系運(yùn)行提供依據(jù)，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于與本企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、 法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求獲取、確定、更新過(guò)程。 3 責(zé)任與權(quán)限 3.1 技術(shù)科負(fù)責(zé)獲取與確定適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它 標(biāo)準(zhǔn)要求，并及時(shí)更新。3.2 企管科負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的宣傳工作，經(jīng)常 性檢查各部門(mén)遵守執(zhí)行情況。 3.3 各部門(mén)應(yīng)遵守公司已確定的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求。 4 控制要求 4.1 獲取途徑與頻次 4.1.1 國(guó)家的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求從相關(guān)法律、法規(guī)書(shū)籍 及地方環(huán)保局獲取。 4.1.2 省市的環(huán)境法規(guī)及其它要求從省市有關(guān)環(huán)保部門(mén)獲取，并建立 聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，跟蹤并獲取最新的施行版本。 4.1.3 每半年進(jìn)行一次法律法規(guī)及其它要求的獲取與確定工作。 4.2 適用性的確定與評(píng)價(jià) 4.2.1 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)適用性的確定依據(jù)： 與公司的環(huán)境因素相關(guān)的。 必須為最新施行內(nèi)容與版本。 確定途徑：技術(shù)科負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)獲取、確定與評(píng)價(jià)的本公司適用的法 律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。 4.2.2 經(jīng)確定的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)科登記填入“適用的法律、 法規(guī)及其它要求清單”、“適用于本企業(yè)的相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)清單”。 4.2.3 當(dāng)公司執(zhí)行的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，應(yīng)重新確定評(píng)價(jià)。 4.3 公司適用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)作為體系文件，其編號(hào)、發(fā)放與 管理詳見(jiàn)文件管理程序。 4.4 各部門(mén)要組織學(xué)習(xí)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，并嚴(yán)格遵守。 4.5 技術(shù)部會(huì)同企管科每半年監(jiān)督檢查各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)完成情 況，環(huán)境活動(dòng)與環(huán)境表現(xiàn)與環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 5 支持文件 5.1 文件管理程序 5.2 適用的法律法規(guī)及其它要求清單 5.3 用于本企業(yè)的相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)清單4 環(huán)境教育培訓(xùn)管理程序 1.目的: 本程序的目的是為了保證環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行,提高員工環(huán)境 保護(hù)的意識(shí).通過(guò)組織有系統(tǒng)地對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)教育,使之具備實(shí)施 環(huán)境管理體系的意識(shí)與能力. 2.范圍: 本程序適用于公司員工的環(huán)境管理體系培訓(xùn)教育. 3 職責(zé): 人力資源科負(fù)責(zé)收集,確定環(huán)境管理體系各類(lèi)人員的環(huán)保培訓(xùn)需求, 負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施. 4. 工作程序: 4.1 培訓(xùn)內(nèi)容與需求的確定 4.1.1 對(duì)管理層進(jìn)行以下內(nèi)容的培訓(xùn):環(huán)境管理體系文件內(nèi)容、法律、法 規(guī),環(huán) 境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理管理方案、重要環(huán)境因素,技術(shù)方法等,提高自身 的環(huán)境意識(shí)和管理能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn). 4.1.2 對(duì)可能產(chǎn)生較大環(huán)境影響的關(guān)鍵崗位人員,進(jìn)行法律、法規(guī)的培訓(xùn), 熟悉本部門(mén)及本崗位重要環(huán)境要素,本崗位的操作規(guī)程,使其明確自己職 責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響,并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的 要求,不斷對(duì)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn). 4.1.3 對(duì)所有生產(chǎn)員工進(jìn)行環(huán)境管理體系一般知識(shí)的普及宣傳,重點(diǎn)在于 提高他們的環(huán)境意識(shí),熟悉工作范圍內(nèi)的環(huán)境要求,對(duì)本部門(mén)、本崗位和 環(huán)境管理體系之間的理解，提高其保護(hù)環(huán)境、持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性,培養(yǎng) 在環(huán)境改善過(guò)程中的責(zé)任感. 4.2 培訓(xùn)申請(qǐng)及實(shí)施 4.2.1 人力資源科根據(jù)各部門(mén)培訓(xùn)需求,制訂公司培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)公司確認(rèn)后, 安排實(shí)施. 4.2.2 對(duì)特殊崗位(電焊、電工、鍋爐、制冷等)人員的培訓(xùn)內(nèi)容,由人力 資源科制訂培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)國(guó)家指定的專(zhuān)門(mén)機(jī)關(guān)培訓(xùn)后,持證上崗. 5. 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)記錄應(yīng)包括:培訓(xùn)目的、時(shí)間、課時(shí)、地點(diǎn)、內(nèi)容、教師、教 材、教學(xué)方式、參加人員,考核方式等。5 信息交流管理程序 1 目的 通過(guò)公司內(nèi)部與外部信息交流，保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。 2 范圍 本程序適用于公司內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與處理。 3 責(zé)任與權(quán)限 3.1 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境綜合信息交流、發(fā)布與管理。 3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流與管理。 4 控制要求 4.1 環(huán)境信息的種類(lèi) 4.1.1 內(nèi)容信息：公司簡(jiǎn)介、環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案及實(shí)施情況。 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。 公司環(huán)境管理體系建立與運(yùn)行情況、內(nèi)審及管理評(píng)審結(jié)果。 公司內(nèi)部責(zé)任部門(mén)之間的各種信息通報(bào)、環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果。 公司內(nèi)部員工的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的意見(jiàn)或建議等。 4.1.2 外部信息：來(lái)自相關(guān)方的各種信息。 相關(guān)方：股東、政府機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者、供應(yīng)商、社會(huì)公眾等。 4.2 環(huán)境信息的交流方式： 文件或通知、會(huì)議、電話(huà)、報(bào)告與報(bào)表、新聞廣告媒體。 4.3 內(nèi)部信息交流 4.3.1 公司簡(jiǎn)介、環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案由總經(jīng)理辦公 室以?xún)?nèi)部文件或通知方式下發(fā)至公司各相關(guān)部門(mén)，并要求各部門(mén)以會(huì) 議或通知形式將內(nèi)容傳達(dá)至有關(guān)員工，如需要報(bào)經(jīng)環(huán)境管理者代表批 準(zhǔn)，以通知形式通報(bào)相關(guān)方，做好記錄。 4.3.2 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求由技術(shù)部負(fù)責(zé)以文件形式 發(fā)至各相關(guān)部門(mén)