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編號 FMQ070606 頁次 16/41 2007年 開發(fā)項目申請立項報告 項 目 名 稱 轉(zhuǎn)向柱總成 規(guī) 格 型 號 CM10-3404100-J01 項目負(fù)責(zé) 人 顏顯海 申 請 時 間 20070420 申 請 單 位 民研所 重 慶 長 融 機(jī) 械 有 限 責(zé) 任 公 司 2007年 04 月 20日 窗體頂端 一、 項目簡介（性質(zhì)、技術(shù)來源、技術(shù)水平、任務(wù)來源）： 1．性質(zhì)： 該總成屬于機(jī)械式轉(zhuǎn)向柱總成，主要裝配于微型汽車上實(shí)現(xiàn)傳遞轉(zhuǎn)矩的功能。 2．技術(shù)來源： 我公司按照河北長安公司要求在現(xiàn)有成熟轉(zhuǎn)向柱產(chǎn)品SC6350A轉(zhuǎn)向柱總成的基礎(chǔ)上再結(jié)合其裝車要求作出部分尺寸更改，同時結(jié)合公司現(xiàn)有轉(zhuǎn)向柱總成成熟的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線進(jìn)行產(chǎn)品資料優(yōu)化設(shè)計。 3．技術(shù)水平： 公司采用日本鈴木技術(shù)，該結(jié)構(gòu)廣泛運(yùn)用在微型車和轎車上，其技術(shù)水平處于二十世紀(jì)九十年代末國際先進(jìn)水平，國內(nèi)領(lǐng)先。 4．任務(wù)來源： 根據(jù)與河北長安公司達(dá)成的意向協(xié)議，需我公司為其“CM10微型汽車”開發(fā)轉(zhuǎn)向柱總成。 二、市場前景（市場預(yù)測、競爭對手的分析、市場價格預(yù)測、3年后的市場規(guī)模、產(chǎn)品的成長性等） 1、市場預(yù)測： CM10是河北長安汽車有限公司正在研發(fā)設(shè)計的一款微型汽車，此項目代號為705。該車預(yù)計于2008年上市，預(yù)計產(chǎn)量為1.5萬輛，市場售價預(yù)計在3.5～4.5萬元，其主要競爭對手為長安的長安之星、長安星韻、哈飛的中意、民意等微型車。我公司現(xiàn)獨(dú)家同時開發(fā)此轉(zhuǎn)向柱總成，將以100％的比例為之配套。根據(jù)公司測算的制造成本以及CM10的市場預(yù)計價，預(yù)計CM10轉(zhuǎn)向柱的銷售價格為89元。此產(chǎn)品屬普通轉(zhuǎn)向柱，公司有成熟工藝可借鑒。由于河北長安公司良好的銷售和售后服務(wù)能力，信譽(yù)有保證，市場前景好。 2、競爭對手分析： 該產(chǎn)品目前尚無競爭對手。我公司獨(dú)家供貨。 3、市場價格預(yù)測： 該產(chǎn)品目前的市場價格約為105元/套左右（含稅），而公司生產(chǎn)后價格為88元/套（含稅），具有一定的價格優(yōu)勢。 4、3年后的市場規(guī)模：3.5萬套/年 5、產(chǎn)品的成長性： 該產(chǎn)品屬微型轎車上使用的產(chǎn)品。 三、預(yù)期項目的可行性（交付、產(chǎn)能、項目時間、資源、成本、投資、供應(yīng)商評估、產(chǎn)品性質(zhì)）及風(fēng)險分析（市場風(fēng)險、產(chǎn)品安全性相關(guān)的風(fēng)險、企業(yè)產(chǎn)品責(zé)任的影響、制造風(fēng)險等） 1、項目的可行性： 、交付：由于是采用公司已經(jīng)成熟的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，并且有一條國內(nèi)較先進(jìn)的生產(chǎn)線，因此無論是開發(fā)期間還是正式生產(chǎn)，都能遵照協(xié)議按時完成。 、產(chǎn)能：公司現(xiàn)有的轉(zhuǎn)向柱生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá)到60萬套。 、項目時間：2007年5月完成產(chǎn)品資料設(shè)計；2007年6月完成樣件試制；2007年12月完成小批試制和樣件對接；2008年3月開始大批量生產(chǎn)。 、資源：該產(chǎn)品零件的材質(zhì)主要是鋼件和橡塑件，全是公司原機(jī)械式轉(zhuǎn)向柱的配套廠，所需資源都在國內(nèi)采購。 、成本：轉(zhuǎn)向柱的全部成本為88元/套（不含稅）。 、投資：差旅費(fèi)1萬元，不可預(yù)見費(fèi)1萬元。 、供應(yīng)商評估：由于該產(chǎn)品外購?fù)鈪f(xié)件的配套均為公司配套體系合格供應(yīng)商中選取。 、產(chǎn)品性質(zhì)：該產(chǎn)品主要應(yīng)用在輕微型轎車上，總成結(jié)構(gòu)為可機(jī)械式轉(zhuǎn)向柱總成，總成由轉(zhuǎn)向上軸總成、轉(zhuǎn)向下軸總成和轉(zhuǎn)向支架總成，轉(zhuǎn)動平穩(wěn)性和舒適性更好，屬汽車配件。 2、風(fēng)險分析： 、市場風(fēng)險：由于該產(chǎn)品主要是和河北長安公司配套，而河北長安公司現(xiàn)無其它公司為其供貨，所以，市場風(fēng)險性極小。 、產(chǎn)品安全性相關(guān)的風(fēng)險：該產(chǎn)品屬于純機(jī)械式產(chǎn)品，不存在環(huán)境污染等可能違反國家環(huán)保法規(guī)的問題。 、企業(yè)產(chǎn)品責(zé)任的影響：由于該產(chǎn)品屬于保安件，因此，在產(chǎn)品存在缺陷的情況下，可能引起車禍的發(fā)生，影響公司的信譽(yù)，造成整車召回。 、制造風(fēng)險：由于公司整條生產(chǎn)線為國內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)線，因此，在制造上能保證質(zhì)量和進(jìn)度要求。 四、工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃（從項目的總體工作計劃、適當(dāng)?shù)淖詣踊?、人機(jī)工程學(xué)、操作者與生產(chǎn)線平衡、貯存和周轉(zhuǎn)庫存量、增值勞動含量等6個方面考慮） 1、項目的總體工作計劃： 首先根據(jù)該項目的銷售預(yù)測制定出全年的生產(chǎn)計劃，然后各相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃對廠房、設(shè)備、設(shè)施 進(jìn)行規(guī)劃，考慮到該產(chǎn)品與我公司現(xiàn)有產(chǎn)品EQ6380LF在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝方法基本相同。因此，該產(chǎn)品的主要工作計劃在轉(zhuǎn)向柱分公司進(jìn)行，利用現(xiàn)有部分機(jī)械式轉(zhuǎn)向柱的生產(chǎn)線和人員，進(jìn)行樣機(jī)試制和小批量生產(chǎn)。 2、適當(dāng)?shù)淖詣踊? 由于我公司新開發(fā)的產(chǎn)品均為系列產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中重復(fù)性高，品質(zhì)不穩(wěn)定，需考慮改進(jìn)工藝、引進(jìn)自動化設(shè)備以提高生產(chǎn)效率。 3、人機(jī)工程學(xué)、操作者與生產(chǎn)線平衡、增值勞動含量： 公司針對設(shè)備和人的作業(yè)要素進(jìn)行平衡；工人必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得理論和實(shí)際操作合格證才準(zhǔn)上機(jī)實(shí)習(xí)，實(shí)習(xí)合格后才準(zhǔn)獨(dú)立操作。在財力、物力允許的情況下，盡可能采用先進(jìn)的高效設(shè)備等如：美國哈挺高精度數(shù)控車床（3臺）、精密無心磨床（2臺）、國產(chǎn)的數(shù)控自動校直機(jī)（1臺）、組合機(jī)床（2臺）、日本產(chǎn)的花鍵、螺紋冷軋機(jī)（2臺）、注塑機(jī)（2臺）等等，在上述情況下，充分發(fā)揮人的主觀能動性和設(shè)備的潛力如：.采用一人操作兩臺機(jī)床；.布置設(shè)備時就按照工序的流轉(zhuǎn)順序進(jìn)行布置，使運(yùn)輸路線最近；.在一些加工精度高、人為因素較多的工序，采用高效的自動加工設(shè)備，排出了人為因素的影響。另一方面，在設(shè)備布置時還需充分考慮操作環(huán)境和安全因素如：.粗、精加工區(qū)域嚴(yán)格分開；.加工與裝配區(qū)域嚴(yán)格分開;.有危險的設(shè)備四周應(yīng)安裝護(hù)欄，并嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入；.操作者均有設(shè)備安全規(guī)程。 4、貯存和周轉(zhuǎn)庫存量： 在批量生產(chǎn)期間，為保證主機(jī)廠供貨，根據(jù)主機(jī)廠的需求，動態(tài)安排生產(chǎn)，實(shí)施零庫存生產(chǎn)。周轉(zhuǎn)庫存量保證在主機(jī)廠正常生產(chǎn)三天的量，以預(yù)防主機(jī)廠突然加量。 四、預(yù)計項目組織機(jī)構(gòu)、分工及擬完成時間及研制網(wǎng)絡(luò)圖 1、組織機(jī)構(gòu)： 項目主任設(shè)計師 項目組成員 采購部 生產(chǎn)安全部 品質(zhì)部 2、分工： 項目主任設(shè)計師：負(fù)責(zé)整個項目的結(jié)構(gòu)是否滿足設(shè)計要求，是否能達(dá)到規(guī)定的性能要求，是否具有先進(jìn)性。負(fù)責(zé)整個項目的協(xié)調(diào)工作，以滿足進(jìn)度要求。 項目組成員：在項目主任設(shè)計師的指導(dǎo)下開展工作，進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計工作和以后試制過程中問題的處理。 計檢處：負(fù)責(zé)對試制樣件的檢測。 生產(chǎn)制造部：負(fù)責(zé)樣件的生產(chǎn)試制進(jìn)度安排。 供配處：負(fù)責(zé)樣件試制過程中外購?fù)鈪f(xié)件的采購。 3、預(yù)計完成時間及研制網(wǎng)絡(luò)圖 五、預(yù)計項目投資、開發(fā)成本和經(jīng)濟(jì)效益（成本、價格分析、盈虧平衡點(diǎn)、批生產(chǎn)綱領(lǐng)下總投資及收益率） 1、市場容量 本產(chǎn)品主要與東風(fēng)渝安汽車有限責(zé)任公司配套，預(yù)計市場容量為5萬套／年。 2、經(jīng)濟(jì)分析 1）、銷售價格：89元／套（不含稅） 2）、全部成本：88元／套 其中：直接材料： 59.94元 燃料及動力：2.23元 工資及附加：6.1元 專用費(fèi)用： 2.19元 廢品損失： 2.04元 制造費(fèi)用: 8.39元 管理費(fèi)用: 2元 財務(wù)費(fèi)用： 2.77元 銷售費(fèi)用: 3.95元 3）、變動成本：76.2元／套 4）、邊際利潤：4.19元/套 A、單位邊際利潤率：4.19/80.39100%=5.2% B、邊際利潤總額： 55.2=26萬元 從上可以看出:該產(chǎn)品雖然全部成本大于銷售價格,但其變動成本卻小于銷售價格,且預(yù)計單位產(chǎn)品邊際利潤可以達(dá)到4.19元,邊際利潤率達(dá)到5.2%。當(dāng)產(chǎn)量為5萬套/年時,邊際利潤總額可以達(dá)到26萬元。因此,該產(chǎn)品不僅市場穩(wěn)定而且經(jīng)濟(jì)上也是可行的。 六、項目牽頭單位意見 七、公司辦公會意見 八、備注 窗體底端