人力資源部經(jīng)理廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防控措施 崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)賓館薪酬管理工作 2 負(fù)責(zé)賓館員工錄用 調(diào)配 考核 部門崗位設(shè)置等管理工作 3 負(fù)責(zé)制定賓館績(jī)效考核方案 4 負(fù)責(zé)維護(hù)人事信息 薪酬相關(guān)數(shù)據(jù) 確保信息真實(shí) 準(zhǔn)確 安全 廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1 未按照賓館工資制度 出現(xiàn)無事實(shí)依據(jù)的工資套用 績(jī)效分配等現(xiàn)象 2 利用職務(wù)之便幫助他人篡改人事信息 工資調(diào)整等信息 3 未按賓館人力資源管理規(guī)定 在選人 用人方面 徇私舞弊 以權(quán)謀私 主要防控措 施 1 嚴(yán)格執(zhí)行賓館工資 績(jī)效制度 2 監(jiān)督人力資源部門做好員工工齡 職稱 學(xué)歷等信息管理工作 建立健全人力 資源臺(tái)賬以備自查與領(lǐng)導(dǎo)檢查 3 按規(guī)定做好人事變動(dòng)信息 薪酬調(diào)整等相關(guān)工作的管理 監(jiān)督 人力資源部業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防控措施 業(yè)務(wù)事項(xiàng) 廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 涉及崗位或人員 主要防控措施 招聘 離職 1 批準(zhǔn)錄用不合格 不 符合錄用標(biāo)準(zhǔn)的人員或暗 箱操作 徇私舞弊 2 收取應(yīng)聘者禮品 禮 金 接受應(yīng)聘人宴請(qǐng)等情 況 人力資源經(jīng)理 招聘主管 1 對(duì)錄用條件及錄取結(jié)果進(jìn)行 公示 增加工作透明度 2 遵守管理制度 嚴(yán)格執(zhí)行審 批程序 規(guī)范招聘流程 3 加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想政 治教育 人事任免 晉 升 評(píng)優(yōu) 1 無原則向上級(jí)違規(guī)推 薦晉升 評(píng)優(yōu)員工 2 向上級(jí)提供虛假證明 材料 幫助不符合要求的 員工晉升 評(píng)優(yōu) 人力資源經(jīng)理 1 規(guī)范員工晉升 評(píng)優(yōu)程序 接受員工監(jiān)督 2 科學(xué)量化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 3 建立完善監(jiān)督管理及責(zé)任倒 查制度 薪酬福利核算 存在與用人部門或個(gè)別不 符合要求的員工共同操作 吃空額 或超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放 薪酬的風(fēng)險(xiǎn) 人力資源經(jīng)理 薪酬福利主管 1 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)政策及旅 業(yè)公司相關(guān)管理規(guī)定 2 加強(qiáng)薪酬福利核算的準(zhǔn)確度 嚴(yán)格執(zhí)行工資 福利審批和發(fā)放 流程 證明材料出具 1 為員工 離職員工或 關(guān)系人出具虛假證明材料 或修改檔案材料內(nèi)容 2 違反規(guī)定為他人或本 人加蓋人事公章 人力資源經(jīng)理 1 嚴(yán)格執(zhí)行用印程序和審批制 度 2 建立完善的責(zé)任倒查制度 與院校或中介 實(shí)習(xí)生合作 支付勞務(wù)費(fèi)或管理費(fèi)時(shí)不 按合同約定辦理 多支出 款項(xiàng) 多申請(qǐng)勞務(wù)費(fèi) 從 中獲利 人力資源經(jīng)理 招聘主管 1 嚴(yán)格執(zhí)行審批程序 按照合 同規(guī)定支付款項(xiàng) 2 嚴(yán)格按照合同規(guī)定申請(qǐng)勞務(wù) 費(fèi) 3 與用人部門建立相互監(jiān)督機(jī) 制 績(jī)效考核 1 不能公正 公平開展 績(jī)效考核工作 2 違規(guī)操作 刻意篡改 考核結(jié)果 人力資源經(jīng)理 1 規(guī)范績(jī)效考核程序 形成制 度 自覺接受各級(jí)監(jiān)督 2 強(qiáng)化績(jī)效面談程序 人事檔案管理 1 檔案保管和整理不遵 守保密政策 2 檔案借用 轉(zhuǎn)遞過程 不按規(guī)定操作 造成 檔案遺失 3 干部基本信息審核不 嚴(yán)格 人力資源經(jīng)理 招聘主管 1 使用保密性 安全性強(qiáng)的檔 案柜 保證檔案安全性 2 檔案借用 轉(zhuǎn)遞嚴(yán)格按照規(guī) 定操作 3 保證檔案完整性 保留個(gè)人 原始資料 4 個(gè)人信息及時(shí)更新并準(zhǔn)確登 記 中層以上管理 者休假考勤管理 1 審核把關(guān)不嚴(yán)格 2 不認(rèn)真?zhèn)浒复鏅n 導(dǎo) 致不便查閱 人力資源經(jīng)理 薪酬福利主管 1 督促干部按照規(guī)定填寫以便 備案 2 嚴(yán)格審核 保證符合相關(guān)規(guī) 定 3 備案存檔 以便查閱 勞動(dòng)合同管理 1 將企業(yè)或員工個(gè)人信 息外泄 謀取私利 2 與資格不符人員簽訂 勞動(dòng)合同 人力資源經(jīng)理 招聘主管 1 對(duì)部門相關(guān)合同等做好相應(yīng) 保密措施 2 簽訂合同前確認(rèn)簽訂對(duì)象資 質(zhì)符合相關(guān)規(guī)定