文件批準(zhǔn)修改頁編號版號A 標(biāo)題:利樂包牛奶系列三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁碼1/1編制/日期：2001/6/26 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 修 改 記 錄日期修改號修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文件修改申請表序號）作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號0標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼1/1110目的 明確公司各級部門在利樂包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制過程中的監(jiān)控內(nèi)容及要求。20主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了利樂包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個質(zhì)量監(jiān)控點及其監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控要求、監(jiān)控責(zé)任人（部門）、信息反饋方式、信息接受部門等。本規(guī)定適用于利樂包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控。30引用標(biāo)準(zhǔn) 利樂包純牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)利樂包酸牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)利樂包朱古力牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)味乳飲料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 利樂包牛奶系列產(chǎn)品外包裝標(biāo)準(zhǔn) 利樂線工藝作業(yè)指導(dǎo)書40三級質(zhì)量監(jiān)控體系 利樂包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)采用公司級（基地） 、車間級、工段（或班組）級三級質(zhì)量監(jiān)控體系。一級（公司級）質(zhì)量監(jiān)控由品管部負(fù)責(zé)，對原輔材料的各項指標(biāo)、環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生、產(chǎn)成品的各項指標(biāo)進(jìn)行抽檢與質(zhì)量判定，并對在制品有關(guān)理化與衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。二級（車間級）質(zhì)量監(jiān)控由車間管理人員及品管員負(fù)責(zé)，對各工序工作質(zhì)量、執(zhí)行工藝的準(zhǔn)確性、半成品的有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)、環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生指標(biāo)等進(jìn)行具體監(jiān)控。三級質(zhì)量監(jiān)控屬于生產(chǎn)工段（或班組）的自檢自控，使整個生產(chǎn)過程嚴(yán)格按操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，各項工藝參數(shù)與指標(biāo)達(dá)到內(nèi)控要求。50三級質(zhì)量監(jiān)控內(nèi)容51 一級質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表1的規(guī)定。52 二級質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表2的規(guī)定。53 三級質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表3的規(guī)定。作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號1標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼2/11表1： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品一級（公司級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.1監(jiān)控類型序號控制對象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和取樣方法檢測方法結(jié)果報告檢測頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門進(jìn)廠物料檢驗1進(jìn)廠原材料按國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗項目符合國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定按 生產(chǎn)批號每批1個樣品按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書1次/進(jìn)廠批中心化驗室原料進(jìn)倉檢驗報告?zhèn)}庫供應(yīng)部品管部（品管部只需緊急放行及讓步使用報告）2進(jìn)廠輔助材料按國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗項目符合國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定按輔檢中心輔料檢驗規(guī)范按輔檢中心輔料檢驗規(guī)范輔料檢驗中心輔料檢驗報告單產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量監(jiān)控3成品奶理化指標(biāo)項目酸奶純奶按中心化驗室成品檢驗規(guī)范按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書1次/班批中心化驗室產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單生產(chǎn)線品管部倉 庫生產(chǎn)技術(shù)部蛋白質(zhì) 1.02-1.153.1脂肪3.6總固形物7.812.913.2總酸雜質(zhì)度1.00.4滴定酸度0T 14.5-17.5PH值作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號1標(biāo) 題： 利樂包 牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼3/11續(xù)表1： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品一級（公司級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.2監(jiān)控類型序號控制對象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和取樣方法檢測方法結(jié)果報告檢測頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量監(jiān)控3成品奶衛(wèi)生指標(biāo)酸奶純奶按取樣規(guī)則取樣按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書按取樣規(guī)則要求檢驗中心化驗室產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單生產(chǎn)線品管部倉 庫生產(chǎn)技術(shù)部微生物情況商業(yè)無菌商業(yè)無菌產(chǎn)品外包裝 質(zhì)量監(jiān)控4外包裝質(zhì)量包體衛(wèi)生、封箱質(zhì)量及其它質(zhì)量問題漏檢率0.07其它指標(biāo)符合利樂產(chǎn)品外包裝質(zhì)量抽查管理規(guī)定在成品倉每批300/150包抽樣檢查逐支、逐排檢查外在質(zhì)量，并填寫抽查記錄1次/班批品管部外包裝抽查結(jié)果報告單生產(chǎn)線中心化驗室物料倉儲管理5進(jìn)廠原輔材料或入庫產(chǎn)品倉儲質(zhì)量物料堆碼及標(biāo)識方式符合要求，無紙箱變型及破損等質(zhì)量問題各倉庫每天進(jìn)行巡查、抽檢每周進(jìn)行一次倉儲質(zhì)量檢查，填寫巡查記錄一次/周品管部倉儲質(zhì)量檢查報告?zhèn)}庫品管部作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號1標(biāo) 題： 利樂包 牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼4/11表2： 利樂包牛奶系列二級（車間級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.1監(jiān)控類型序號控制對象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和取樣方法檢測方法檢測頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門投料1領(lǐng)料原料檢驗報告單有檢驗合格報告單（或相關(guān)放行手續(xù)）于原料倉每批索閱目視檢查每批或班一次工段長領(lǐng)料記錄表 車間2稱料原料質(zhì)量及稱料準(zhǔn)確性檢查原料質(zhì)量，按工藝配方要求稱料于稱料臺隨機抽1缸料檢查用對應(yīng)稱量器具復(fù)核檢查1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長于QR-PG-402表中記錄車間3混料和投料原料品種、混料效果、投料順序、攪拌時間等按工藝要求混料和投料；每次投料操作臺只放1缸備用料現(xiàn)場于投料操作臺取樣檢查并觀察投料操作目視觀察1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長于QR-PG-402表中記錄車間4化小料和均質(zhì)化料效果、均質(zhì)壓力和操作檢查化料效果、均質(zhì)壓力和操作現(xiàn)場取樣檢查并觀察化料、均質(zhì)操作目視觀察1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長于QR-PG-402表中記錄車間4調(diào)和定容、攪拌時間、感官和理化指標(biāo)等按作業(yè)指導(dǎo)書要求定容攪拌后，從調(diào)和缸取樣觀察、檢測目視、鼻嗅、口嘗；手持糖度計、酸度計；離心機1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長于QR-PG-402表中記錄車間5巴式殺菌殺菌溫度、感官和理化指標(biāo)殺菌溫度85-94供汽壓力56kgf/cm2檢查記錄按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長于QR-PG-402表中記錄車間6閃蒸真空度、溫度、閃蒸強度真空度0.0650.095Mpa、出口溫度35-65、干物質(zhì)12.9513.208噸罐取樣驗?zāi)虣C檢測、檢查記錄1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長于QR-PG-402表中記錄車間作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號1標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼5/11續(xù)表2： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品二級（車間級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.2監(jiān)控類型序號控制對象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和取樣方法檢測方法結(jié)果報告檢測頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門投料78噸罐奶微生物指標(biāo),理化指標(biāo)細(xì)菌總數(shù)3000cfu/ml離心沉淀率0.4%雜質(zhì)度0.727按中心化驗室相關(guān)檢查記錄1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長產(chǎn)品檢驗報告單車間品管部8設(shè)備管道用具清潔洗水檢測細(xì)菌10個/ml霉菌0個/ml按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定1次/周中心化驗室檢驗報告單車間品管部涂擦檢測灌裝9UHT溫度、時間137±1、4秒操作面板觀察按利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝規(guī)程執(zhí)行1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長于QR-PG-403表中記錄車間10利樂均質(zhì)機均質(zhì)壓力250±2bar目視檢查于QR-PG-403表中記錄車間11灌裝封合效果、凈含量凈含量250±5ml，同批平均不得出現(xiàn)負(fù)偏差。、中封、橫封效果現(xiàn)場抽查按取樣規(guī)則要求1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長于QR-PG-403表中記錄車間12貼管機貼管效果貼管緊湊現(xiàn)場抽查按取樣規(guī)則要求1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長于QR-PG-403表中記錄車間13裝箱封箱效果、批號標(biāo)識按作業(yè)指導(dǎo)書要求現(xiàn)場抽查按作業(yè)指導(dǎo)書要求1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長于QR-PG-403表中記錄車間作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號1標(biāo) 題： 利樂包 牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼6/11續(xù)表2： 利樂包牛奶系列二級（車間級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.3監(jiān)控類型序號控制對象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和取樣方法檢測方法結(jié)果報告檢測頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門14環(huán)境空間微生物指標(biāo)細(xì)菌20個/5min碟霉菌8個/5min碟按中心化驗室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定隨機不少于1次/生產(chǎn)周；首班開工加檢中心化驗室環(huán)境衛(wèi)生檢驗報告單車間中心化驗室品管部15設(shè)備管道清潔（含工器具）洗水涂擦檢測細(xì)菌10個/ml霉菌0個/ml首班開工1次；隨機不少于1次/生產(chǎn)周中心化驗室檢驗報告單車間中心化驗室品管部16取樣取樣標(biāo)識頻次保存按利樂線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)利樂包產(chǎn)品抽樣方法按利樂線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)利樂包產(chǎn)品抽樣方法現(xiàn)場檢查1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長操作記錄車間定置衛(wèi)生17車間定置衛(wèi)生定置情況符合車間定置及衛(wèi)生要求各工序隨時檢查巡檢1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長操作記錄車間清洗消毒18酸堿、雙氧水、酒精藥品濃度前處理CIP酸1.01.5%堿1.52%酸堿缸滴定及查看檢測報告1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長檢測報告單車間品管部UHT回流酸1.01.5%堿1.52%回流出口滴定及查看檢測報告酒精75度比重計及查看檢測報告雙氧水3350%按標(biāo)準(zhǔn)檢測檢測及查看檢測報告作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號1標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼7/11表3： 利樂包 牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.5工序序號控制對象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法信息接受部門包裝24包裝檢查貼吸管狀況及包合衛(wèi)生、貼管位置準(zhǔn)確、吸管等奶容量準(zhǔn)確、包身干凈貼管位置符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求檢出不合格品1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長操作記錄 車間品管部25裝箱封箱質(zhì)量封箱平整牢固、美觀，封箱帶長度符合要求成品包裝后抽查1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長26堆碼堆高按品種規(guī)格要求成品包裝堆碼后檢查1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長備注1 工段長于相應(yīng)記錄表（本）中填寫檢查記錄。2 務(wù)須如實填寫相應(yīng)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定做或弄虛作假，每次罰1050元。作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號1標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼7/11表3： 利樂包牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.1工序序號控制對象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法抽檢者投料1稱料原料的感官要求白砂糖、CMC、穩(wěn)定劑無明顯黑色雜質(zhì)和結(jié)塊,無變質(zhì)現(xiàn)象聞氣味、觀察外觀的色澤、顆粒度1次/袋操作者領(lǐng)料記錄本工段長稱量稱量準(zhǔn)確在誤差允許范圍內(nèi)專人稱量，管理人員復(fù)核。1次/缸操作者工段長領(lǐng)料按要求領(lǐng)料,生產(chǎn)結(jié)束后及時退料領(lǐng)料記錄、簽名1次/缸操作者工段長2混料加水、奶量通過液位觀察1次/缸操作者操作記錄本工段長溶解溫度糖、CMC的溶解溫度65-75度觀察溫度表顯示溫度1次/缸操作者工段長3投料加水量通過液位觀察1次/缸操作者投料操作記錄本工段長定容6000-8000L/缸記錄投每種原料的時間1次/缸操作者工段長攪拌時間LC10-20min/缸及LS30min/缸記錄攪拌時間1次/缸操作者工段長5均質(zhì)機均質(zhì)壓力脂肪球max8 平均2um調(diào)節(jié)壓力，隨時觀察壓力變化，并記錄均質(zhì)壓力1次/缸操作者均質(zhì)機運行記錄工段長組 長6調(diào)和缸定容通過液位觀察1次/缸操作者操作記錄工段長PH值、固形物含量符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行1次/缸操作者工段長作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號1標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼8/11續(xù)表3： 利樂包牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.2工序序號控制對象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法抽檢者灌裝7UHT殺菌殺菌溫度； 符合利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書要求利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行隨時操作者UHT運行記錄表工段長8灌裝凈含量符合利樂包酸牛奶乳飲料、純牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求按牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行隨時操作者灌裝機運行記錄表工段長910橫封、中封橫封效果橫封堅牢按操作規(guī)程要求執(zhí)行隨時操作者灌裝機運行記錄表工段長中封效果中封ppp條堅牢無窄條現(xiàn)象按操作規(guī)程要求執(zhí)行隨時操作者工段長15裝箱數(shù)量封箱及裝箱數(shù)量，箱碼現(xiàn)場檢查隨時操作者工段長16堆碼堆碼堆碼質(zhì)量17取樣取樣標(biāo)識、頻次、保存按利樂線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)利樂包產(chǎn)品抽樣方法現(xiàn)場檢查按利樂線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)利樂包產(chǎn)品抽樣方法操作者操作記錄工段長作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號0標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼9/11續(xù)表3： 利樂包牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.3工序序號控制對象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法抽檢者清洗18轉(zhuǎn)班清洗水洗管道及缸體清洗干凈，各處無奶垢閥門拆洗，大的缸體須進(jìn)入清洗隨時操作者CIP運行記錄表工段長堿洗溫度、循環(huán)時間、配制量、堿液濃度燒堿水濃度1.5-2，70-80循環(huán)15分鐘（通蒸汽控制溫度）每次/轉(zhuǎn)班操作者工段長水洗無堿液殘留用PH試紙檢測隨時操作者工段長酸洗溫度濃度時間：每個系統(tǒng)過一遍硝酸水濃度1.01.5通蒸汽控制溫度每次/轉(zhuǎn)班操作者工段長水洗無酸液殘留用PH試紙檢測隨時操作者工段長板式拆洗拆洗無奶垢拆洗板式后，板和框刷洗干凈每次/轉(zhuǎn)班操作者工段長安裝安裝時按出現(xiàn)次序，安裝好無泄漏密封圈檢查、用水試奶流系統(tǒng)和水流系統(tǒng)每次/轉(zhuǎn)班操作者工段長泡堿符合利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書要求按利樂包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行1次/轉(zhuǎn)班操作者工段長作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號1標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼10/11續(xù)表3： 利樂包牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.4工序序號控制對象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法抽檢者清洗19轉(zhuǎn)班后再生產(chǎn)清洗（停產(chǎn)超過24小時）按轉(zhuǎn)班清洗要求進(jìn)行按工藝操作規(guī)程要求轉(zhuǎn)班后再生產(chǎn)清洗（停產(chǎn)超過24小時）操作者CIP運行記錄表工段長按正常生產(chǎn)要求清洗20正常開工清洗（包括停產(chǎn)12小時）水洗設(shè)備及管道無奶垢用水沖洗干凈設(shè)備及管道，沖洗不到的部位須拆洗1次/班操作者CIP運行記錄表工段長熱水消毒符合牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書要求以液位定水量，熱水缸溫度表1次/班操作者工段長水洗設(shè)備及管道干凈洗水PH值為71次/班操作者工段長21生產(chǎn)中途清洗缸體清洗符合牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書要求沖洗水干凈，通蒸汽后開始計時1次/班操作者CIP運行記錄表工段長UHT、灌裝機清洗按AIC清洗程序要求操作者工段長清洗衛(wèi)生消毒22酸堿、雙氧水、酒精藥品濃度前處理CIP酸1.01.5%堿1.52%滴定及查看檢測報告1次/班操作者工段長UHT回流酸1.01.5%堿1.52%滴定及查看檢測報告1次/班操作者工段長酒精75度比重計及查看檢測報告1次/班操作者工段長雙氧水3350%檢測及查看檢測報告操作者工段長作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本A修改號1標(biāo) 題： 利樂包牛奶系列產(chǎn)品三級質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼11/11表3： 利樂包 牛奶系列三級（工段或班組級）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.5工序序號控制對象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法抽檢者包裝24包裝檢查貼吸管狀況及包合衛(wèi)生、貼管位置準(zhǔn)確、吸管等奶容量準(zhǔn)確、包身干凈貼管位置符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求檢出不合格品每包操作者包裝班長交接班記錄本工段長/班長25裝箱封箱質(zhì)量封箱平整牢固、美觀，封箱帶長度符合要求成品包裝后抽查每箱操作者26堆碼堆高按品種規(guī)格要求成品包裝堆碼后檢查隨時操作者備注3 工段長于相應(yīng)記錄表（本）中填寫檢查記錄。4 務(wù)須如實填寫相應(yīng)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定做或弄虛作假，每次罰1050元。