1、1,內(nèi)部控制處,內(nèi)部控制管理手冊(cè),2,主要內(nèi)容,一、2009版內(nèi)控管理手冊(cè)的基本架構(gòu) 二、內(nèi)控測(cè)試檢查中重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容 1、公司層面現(xiàn)有的控制及測(cè)試檢查內(nèi)容 2、業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有的控制及測(cè)試檢查內(nèi)容 三、公司業(yè)務(wù)流程執(zhí)行指南的使用,3,一、2009版手冊(cè)基本架構(gòu),（一）前言部分 公司簡(jiǎn)介，分冊(cè)說明，組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)。 （二）控制環(huán)境 （三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 （四）控制活動(dòng) （五）信息與溝通 （六）監(jiān)督,4,（。

2、1內(nèi) 部 控 制 處 內(nèi) 部 控 制 管 理 手 冊(cè) 2 主 要 內(nèi) 容一 2009版 內(nèi) 控 管 理 手 冊(cè) 的 基 本 架 構(gòu)二 內(nèi) 控 測(cè) 試 檢 查 中 重 點(diǎn) 關(guān) 注 的 內(nèi) 容1 公 司 層 面 現(xiàn) 有 的 控 制 及 測(cè) 試 。

3、XXX 內(nèi)部控制管理手冊(cè) XXXXXXXXXXXX內(nèi)部控制管理手冊(cè)版次：2011年第一版 內(nèi)控工作組 內(nèi)控管理委員會(huì) XX目 錄1 前言41.1 概述4制的意義和目的4制目標(biāo)4基本原則4制依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)6 手冊(cè)的結(jié)構(gòu)組成6 本手冊(cè)的適用范圍和管。

4、企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊(cè)編制:內(nèi)控工作組審核:內(nèi)控管理委員會(huì)批準(zhǔn):單位負(fù)責(zé)人目 錄1.前言31.1概述31.1.1手冊(cè)編制的意義和目的31.1.2內(nèi)部控制目標(biāo)31.1.3遵循的基本原則41.1.4內(nèi)部控制依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)41.1.5手冊(cè)的結(jié)構(gòu)組成41。