1、東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局文件東區(qū)人社字20104號(hào) 關(guān)于印發(fā)東營(yíng)區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度的通知局屬各股室單位:東營(yíng)區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度已經(jīng)局黨組研究同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行. 二一年四月十六日東營(yíng)區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦。

2、專項(xiàng)資金管理內(nèi)控體系的構(gòu)建 專項(xiàng)資金管理和使用中存在的主要關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)是中國(guó)人情社會(huì)造就的舞弊風(fēng)險(xiǎn)決策風(fēng)險(xiǎn)等,解決這些問(wèn)題的長(zhǎng)效辦法是構(gòu)建嚴(yán)密內(nèi)部控制體系,把與專項(xiàng)資金有關(guān)的單位流程財(cái)務(wù)等方面都納入這個(gè)體系.這樣,審計(jì)的重心在于定期測(cè)試內(nèi)控體系。

3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè) 規(guī)范采購(gòu)管理政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度,是指根據(jù)國(guó)家政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)章制度的規(guī)定,結(jié)合政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理的特點(diǎn)和要求而制定的旨在規(guī)范政府采購(gòu)管理活動(dòng)體現(xiàn)政府采購(gòu)公開(kāi)公平公正誠(chéng)信原則的制度和辦法,它的職能不僅包括授權(quán)進(jìn)行政府采購(gòu),招投。