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程序文件質(zhì)量記錄清單 序號(hào) 所屬文件代號(hào) 所屬文件名稱 記錄編號(hào) 記錄名稱 1 Q/TX.G(QMS)4201-2014 文件控制程序 TX/JL09.WK-01 《文件目錄》 2 TX/JL09.WK-02 《文件發(fā)放、回收記錄》 3 TX/JL09.WK-03 《文件借閱、復(fù)印記錄》 4 TX/JL09.WK-04 《文件更改申請(qǐng)單》 5 TX/JL09.WK-05 《文件銷毀申請(qǐng)單》 6 TX/JL09.WK-06 《文件移交清單》 7 TX/JL09.WK-07 《外來文件目錄》 8 TX/JL09.WK-08 《文件、記錄檢查表》 9 TX/JL09.WK-09 《文件銷毀、保管記錄》 10 Q/TX.G(QMS)5601-2014 管理評(píng)審控制程序 TX/JL06.GP-01 《管理評(píng)審計(jì)劃》 11 TX/JL06.GP-02 《管理評(píng)審記錄》 12 TX/JL06.GP-03 《管理評(píng)審簽到表》 13 TX/JL06.GP-04 《管理評(píng)審報(bào)告》 14 TX/JL06.GP-05 《管理評(píng)審改進(jìn)措施》 15 Q/TX.G（QMS）6201-2014 人力資源控制程序 TX/JL07.RZ-01 《年度人員招聘計(jì)劃表》 16 TX/JL07.RZ-02 《人員需求申請(qǐng)表》 17 TX/JL07.RZ-03 《面試印象評(píng)價(jià)表》 18 TX/JL07.RZ-04 《員工轉(zhuǎn)正審批表》 19 TX/JL07.RZ-05 《崗位變動(dòng)申請(qǐng)表》 20 TX/JL07.RZ-06 《員工調(diào)（分）配通知單》 21 TX/JL07.RZ-07 《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表》 22 TX/JL07.RZ-08 《培訓(xùn)簽到表》 23 TX/JL07.RZ-09 《解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表》 24 TX/JL07.RZ-10 《培訓(xùn)記錄表》 25 Q/TX.G（QMS）6301-2014 基礎(chǔ)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序 TX/JL04.SB-01 《設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳》 26 TX/JL04.SB-02 《年度設(shè)備需求計(jì)劃》 27 TX/JL04.SB-03 《設(shè)備申購單》 28 TX/JL04.SB-04 《設(shè)備驗(yàn)收單》 29 TX/JL04.SB-05 《設(shè)備移交單》 30 TX/JL04.SB-06 《設(shè)備維修記錄表》 31 TX/JL04.SB-07 《設(shè)備維修單》 32 TX/JL04.SB-08 《設(shè)備報(bào)廢審批表》 33 TX/JL04.SB-09 《設(shè)備啟用、封存申請(qǐng)表》 34 TX/JL04.SB-10 《年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃》 35 TX/JL04.SB-11 《設(shè)備外協(xié)送修單》 36 TX/JL04.SB-12 《作業(yè)環(huán)境檢查記錄表》 37 Q/TX.G(QMS)7201-2014 與顧客有關(guān)的過程控制程序 TX/JL01.GK-01 《合同評(píng)審表》 38 TX/JL01.GK-02 《銷售合同管理臺(tái)帳》 39 Q/TX.G(QMS)7301-2014 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 TX/JL02.CK-01 《項(xiàng)目開發(fā)建議書》 40 TX/JL02.CK-02 《可行性分析報(bào)告》 41 TX/JL02.CK-03 《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》 42 TX/JL02.CK-04 《項(xiàng)目任務(wù)書》 43 TX/JL02.CK-05 《評(píng)審意見表》 44 TX/JL02.CK-06 《項(xiàng)目輸入評(píng)審報(bào)告》 45 TX/JL02.CK-07 《項(xiàng)目輸出評(píng)審報(bào)告》 46 TX/JL02.CK-08 《項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告》 47 TX/JL02.CK-09 《項(xiàng)目調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告》 48 TX/JL02.CK-10 《項(xiàng)目鑒定報(bào)告》 49 TX/JL02.CK-11 《可行性分析評(píng)審表》 50 TX/JL02.CK-12 《項(xiàng)目移交清單》 51 Q/TX.G(QMS)7302-2014 工藝質(zhì)量控制程序 TX/JL03.JS-02 《技術(shù)更改申請(qǐng)單》 52 Q/TX.G(QMS)7401-2014 采購控制程序 TX/JL05.CG-01 《供方評(píng)定表》 53 TX/JL05.CG-02 《合格供方名錄》 54 TX/JL05.CG-03 《采購計(jì)劃》 55 TX/JL05.CG-04 《采購申請(qǐng)單》 56 TX/JL05.CG-05 《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》 57 TX/JL05.CG-06 《送檢單》 58 Q/TX.G(QMS)7501-2014 生產(chǎn)過程控制程序 TX/JL04.SC-01 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 59 TX/JL04.SC-02 《月生產(chǎn)報(bào)表》 60 TX/JL04.SC-03 《年生產(chǎn)計(jì)劃》 61 TX/JL04.SC-04 《年生產(chǎn)報(bào)表》 62 TX/JL04.SC-05 《生產(chǎn)異常報(bào)告單》 63 TX/JL04.SC-06 《工藝附件更換清洗記錄表》 64 TX/JL04.SC-07 《原紗烘制記錄表》 65 TX/JL04.SC-08 《原料加料記錄表》 66 TX/JL04.SC-09 《漏板澆筑與安裝表》 67 TX/JL04.SC-10 《拉絲熔爐運(yùn)行記錄》 68 Q/TX.G(QMS)7502-2014 服務(wù)提供控制程序 TX/JL01.FW-01 《顧客來電、來函登記表》 69 TX/JL01.FW-02 《顧客意見處理表》 70 TX/JL01.FW-03 《顧客情況一覽表》 71 Q/TX.G(QMS)7601-2014 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 TX/JL06.JC-01 《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表》 72 TX/JL06.JC-02 《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》 73 TX/JL06.JC-03 《自校記錄》 74 Q/TX.G(QMS)8201-2014 顧客滿意度控制程序 TX/JL01.GM-01 《顧客滿意程度調(diào)查表》 75 Q/TX.G(QMS)8202-2014 內(nèi)部審核控制程序 TX/JL06.NS-01 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 76 TX/JL06.NS-02 《內(nèi)部審核檢查表》 78 TX/JL06.NS-03 《不合格（不符合）項(xiàng)報(bào)告》 79 TX/JL06.NS-04 《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》 80 TX/JL06.NS-05 《內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表》 81 TX/JL06.NS-06 《不符合項(xiàng)分布表》 82 TX/JL06.NS-07 《觀察項(xiàng)記錄表》 83 Q/TX.G(QMS)8203-2014 過程的監(jiān)視和測量控制程序 TX/JL06.JC-01 《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃》 84 TX/JL06.JC-02 《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告》 85 TX/JL06.JC-03 《糾正和預(yù)防措施處理單》 86 Q/TX.G(QMS)8204-2014 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 TX/JL06.CJ-01 《緊急放行申請(qǐng)單》 87 Q/TX.G(QMS)8301-2014 不合格品控制程序 TX/JL06.BK-01 《不合格品審理單》 88 TX/JL06.BK-02 《產(chǎn)品返工、報(bào)廢單》 89 Q/TX.G(QMS)8501-2014 改進(jìn)控制程序 TX/JL06.GJ-01 《日常持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表》 文 件 目 錄 TX/JL09.WK-01 序列代號(hào)： 序號(hào) 文件編號(hào) 文 件 名 稱 發(fā)放部門 受控狀態(tài) 版次 份數(shù) 備 注 編制： 日期： 文 件 發(fā) 放 、回 收 記錄 TX/JL09.WK-02 序列代號(hào)： 序號(hào) 發(fā) 放 回 收 文件編號(hào) 文件名稱 發(fā)放號(hào) 版次 發(fā)往部門 份數(shù) 收件人 日期 份數(shù) 回收人 日期 文件借閱、復(fù)制記錄 TX/JL09.WK-03 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 文件復(fù)制 文件借閱 時(shí) 間 復(fù)制人 復(fù)制份數(shù) 批準(zhǔn)人 借閱時(shí)間 借閱人 批準(zhǔn)人 歸還時(shí)間 文件更改申請(qǐng)單 TX/JL09.WK-04 序列代號(hào)： 更改文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)更改部門 申請(qǐng)更改原因： 申請(qǐng)人： 日期： 更改內(nèi)容： 更改人： 日期： 更改審查意見： 審查人： 日期： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期： 文件銷毀申請(qǐng)單 TX/JL09.WK-05 序列代號(hào)： 報(bào)請(qǐng)部門 報(bào)請(qǐng)人 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 數(shù)量 銷毀原因 備注 主管部門意見 是否鑒定： 是 否 鑒定小組意見 鑒定小組人員 簽名 總經(jīng)理批準(zhǔn)（必要時(shí)） 銷毀人 監(jiān)銷人 銷毀日期 文 件 移 交 清 單 TX/JL09.WK-06 序列代號(hào)： 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 移交原因 移交數(shù)量 移交時(shí)間 移交部門/人 接收部門/人 外 來 文 件 目 錄 TX/JL09.WK-07 序號(hào) 收到日期 文件編號(hào) 文 件 名 稱 份數(shù) 備 注 登記人： 日期： 文件、記錄檢查表 TX/JL09.WK-08 受檢查部門 受檢查人 檢 查 人 檢查時(shí)間 檢查情況記錄： 記錄人： 時(shí)間： 文 件 銷 毀、保 存 記 錄 TX/JL09.WK-09 序列代號(hào)： 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 銷毀/保存原因 銷毀/保存數(shù)量 時(shí) 間 記錄人 備 注 管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 TX/JL06.GP-01 擬定時(shí)間 主 持 人 擬定地點(diǎn) 評(píng)審部門及人員 評(píng)審目的 評(píng)審依據(jù) 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審所需資料 主要議程 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 管 理 評(píng) 審 記 錄 TX/JL06.GP-02 會(huì)議日期 地點(diǎn) 出席簽到： 記錄內(nèi)容： 記錄人： 日期： 管理評(píng)審簽到表 TX/JL06.GP-03 序 號(hào) 部 門/職 務(wù) 簽 名 TX/JL06.GP-04 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量體系 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 單位(蓋章): 最高管理者: 管理者代表: 評(píng)審時(shí)間: TX/JL06.GP-04 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 一、評(píng)審目的： 二、評(píng)審時(shí)間： 三、評(píng)審范圍： 四、評(píng)審內(nèi)容： 管理評(píng)審改進(jìn)措施 TX/JL06.GP-05 接受部門 部門負(fù)責(zé)人 改進(jìn)措施要求內(nèi)容： 要求完成期限： 改進(jìn)措施： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 改進(jìn)措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 驗(yàn)證意見： 驗(yàn)證人： 日期： 總經(jīng)理審批意見： 總經(jīng)理簽字： 日期： 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 航天拓鑫 年度人員招聘計(jì)劃表 部門 崗位名稱 現(xiàn)有 人數(shù) 需求 人數(shù) 到 崗 時(shí) 間 合計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TX/JL07.RZ-01 制表人： 審核： 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 人員需求申請(qǐng)表 TX/JL07.RZ-02 申請(qǐng)部門 需求崗位 需求人數(shù) 需求原因 是否在年度計(jì)劃內(nèi)：是□ 否□ 崗位條件 性別 學(xué)歷 專業(yè) 年齡 工作經(jīng)驗(yàn) 身高 崗位描述： 部門負(fù)責(zé)人意見 簽名： 日期： 年 月 日 人力資源部意見 簽名： 日期： 年 月 日 主管副總 意見 簽名： 日期： 年 月 日 總 經(jīng) 理 意見 簽名： 日期： 年 月 日 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 面試印象評(píng)價(jià)表 TX/JL07.RZ-03 姓名： 應(yīng)聘部門： 應(yīng)聘職位： 評(píng)價(jià)方法：由低到高分為5個(gè)級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià)，在選定的級(jí)別中打“√“： l 初試印象： 項(xiàng) 目 較 差 勉 強(qiáng) 一 般 較 好 優(yōu) 良 外貌與著裝 表達(dá)與溝通能力 基本工作知識(shí)及技能 工作經(jīng)驗(yàn) 面試態(tài)度和合作意識(shí) 綜合評(píng)語： 意見： □ 不合格 □ 筆試、復(fù)試 初試人簽字： 日期： l 復(fù)試印象（一次復(fù)試）： 項(xiàng) 目 較 差 勉 強(qiáng) 一 般 較 好 優(yōu) 良 外貌與著裝 綜合素質(zhì)與修養(yǎng) 表達(dá)與溝通能力 工作經(jīng)驗(yàn)與崗位技能 反應(yīng)能力及執(zhí)行能力 責(zé)任心及敬業(yè)精神 人際關(guān)系適應(yīng)性及團(tuán)隊(duì)精神 工作心態(tài) 綜合評(píng)語： 意見： □ 不錄用 □ 再次面試 □ 錄用 復(fù)試人簽字： 日期： l 復(fù)試印象（二次復(fù)試）： 項(xiàng) 目 較 差 勉 強(qiáng) 一 般 較 好 優(yōu) 良 綜合素質(zhì)與品德修養(yǎng) 工作能力與管理能力 反應(yīng)能力及執(zhí)行能力 責(zé)任心、忠誠度 合作能力與適應(yīng)能力 工作心態(tài) 綜合評(píng)語： 意見： □ 不錄用 □ 再次面試 □ 錄用 復(fù)試人簽字： 日期： 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 員工轉(zhuǎn)正審批表 TX/JL07.RZ-04 姓 名 性 別 年 齡 轉(zhuǎn)正時(shí)間 轉(zhuǎn)正部門 崗 位 試用（轉(zhuǎn)正）部門意見 簽名： 日期： 年 月 日 人力資源部意見 簽名： 日期： 年 月 日 公司主管 領(lǐng)導(dǎo)意見 簽名： 日期： 年 月 日 總經(jīng)理 意見 簽名： 日期： 年 月 日 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 崗 位 變 動(dòng) 申 請(qǐng) 表 TX/JL07.RZ-05 姓名 原工作部門 原工作崗位 擬變動(dòng)工作部門 擬變動(dòng)工作崗位 變 動(dòng) 原 因 調(diào)離部門意見 簽名： 日期： 年 月 日 接收部門意見 簽名： 日期： 年 月 日 人力資源部意見 簽名： 日期： 年 月 日 公司主管副總意見 簽名： 日期： 年 月 日 總經(jīng)理意見 簽名： 日期： 年 月 日 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 員工調(diào)（分）配通知單 TX/JL07.RZ-06 : 根據(jù)工作需要 等 名員工現(xiàn)由 調(diào)往（分配） 工作，望安排。 姓名 性別 原部門及崗位 調(diào)（分）往部門 現(xiàn)工作崗位 到港日期 注：此通知單一式叁份，調(diào)入部門在員工報(bào)到時(shí)收存一份，調(diào)離部門一份，人力資源部存檔一份。 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 員工調(diào)（分）配通知單 TX/JL07.RZ-06 : 根據(jù)工作需要 等 名員工現(xiàn)由 調(diào)往（分配） 工作，望安排。 姓名 性別 原部門及崗位 調(diào)（分）往部門 現(xiàn)工作崗位 到港日期 注：此通知單一式叁份，調(diào)入部門在員工報(bào)到時(shí)收存一份，調(diào)離部門一份，人力資源部存檔一份。 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表 TX/JL07.RZ-07 序號(hào) 培訓(xùn)科目 培訓(xùn)內(nèi)容/課程 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)對(duì)象 人次 培訓(xùn)時(shí)間 費(fèi)用預(yù)算 協(xié)助部門 培訓(xùn)講師 效果評(píng)估 培訓(xùn)需求是否明確 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 培訓(xùn)記錄表 TX/JL07.RZ-08 主題 日期 地點(diǎn) 序號(hào) 部門 簽名 備注 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表 TX/JL07.RZ-09 擬解聘人姓名 所在部門 擔(dān)任職位 申請(qǐng)日期 部門負(fù)責(zé)人意見： 解聘原因： 簽名： 解聘日期： 日期： 年 月 日 人力資源部意見及辦理安排： 簽名： 日期： 年 月 日 分管副總經(jīng)理意見： 簽名： 日期： 年 月 日 總經(jīng)理意見： 簽名： 日期： 年 月 日 說明： 1、本表為辦理員工解聘手續(xù)的必要程序，由需要解聘員工的部門負(fù)責(zé)人填寫后傳人力資源部； 2、表格傳送流程：擬解聘員工部門負(fù)責(zé)人填寫→人事資源部意見→分管副總經(jīng)理意見→總經(jīng)理。 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 培訓(xùn)記錄表 TX/JL07.RZ-10 培訓(xùn)名稱 主講人 培訓(xùn)形式 應(yīng)到人數(shù) 實(shí)到人數(shù) 培訓(xùn)地點(diǎn) 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)內(nèi)容摘要 考核方式及成績： 1、 提問 2、 筆試 3、 業(yè)績確認(rèn) 4、 實(shí)際操作 培訓(xùn)效果評(píng)估 培訓(xùn)部門簽字： 記錄： 設(shè) 備 、設(shè) 施 臺(tái) 帳 TX/JL04.SB-01 部門： 序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格/編號(hào) 制造單位 啟用日期 管理類別 使用部門 改造記錄 編 制： 日期： 年度設(shè)備需求計(jì)劃 TX/JL04.SB-02 序號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備型號(hào) 生產(chǎn)廠家 使用部門 計(jì)劃用途 采購時(shí)間 預(yù)計(jì)金額 備注 編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期： 設(shè) 備 申 購 單 TX/JL04.SB-03 申購部門 申購部門負(fù)責(zé)人 列入年度計(jì)劃情況 申購日期 經(jīng) 辦 人 □是 □否 申 購 理 由 申 購 設(shè) 備 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 制造廠家 單價(jià) 數(shù)量 設(shè)備歸口管理部門確認(rèn)：（對(duì)未列入年度計(jì)劃的應(yīng)說明情況） 負(fù)責(zé)人/日期： 財(cái)務(wù)部意見： 負(fù)責(zé)人/日期： 主管副總審核： 簽字/日期： 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 簽字/日期： 設(shè) 備 驗(yàn) 收 單 TX/JL04.SB-04 設(shè)備名稱 設(shè)備型號(hào) 組織部門 制造廠家 設(shè)備種類 填 表 人 使用部門 驗(yàn)收日期 年 月 日 序號(hào) 驗(yàn) 收 項(xiàng) 目 1 工作正常 2 無異常振動(dòng)和晃動(dòng) 3 潤滑正常 4 無漏油、漏水、漏氣 5 電動(dòng)機(jī)溫升正常 6 各運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)正常 7 儀器、儀表工作正常、表罩殼無破損 8 噪聲在規(guī)定范圍內(nèi) 9 各種開關(guān)、操作手柄工作正常 10 安全性能無問題 11 控制箱、配線規(guī)范，符合要求 12 備品及專用工具齊全 13 電氣、機(jī)械圖齊全 14 使用說明書齊全 15 外觀油漆（防護(hù)）情況正常 16 其它 17 試驗(yàn)、試車情況： 判定 合格 可用 不合格 綜合評(píng)價(jià) □合格 ○ △ □不合格 需在 日內(nèi)完成改進(jìn) 改進(jìn)內(nèi)容 改進(jìn)對(duì)策 復(fù)驗(yàn)判定 價(jià) 格 折舊年限 出廠編號(hào) 驗(yàn)收部門： 驗(yàn)收部門： 驗(yàn)收部門： 驗(yàn)收部門： 主管副總意見（必要時(shí)）： 設(shè) 備 移 交 單 TX/JL04.SB-05 設(shè)備種類 出廠年月 設(shè)備名稱 出廠編號(hào) 制造廠家 設(shè)備型號(hào) 使用部門 重 量 移交日期 設(shè)備編號(hào) 設(shè) 備 價(jià) 值 設(shè) 備 狀 況 出廠原價(jià) 說 明 書 運(yùn)雜費(fèi) 設(shè)備完好情況 安裝費(fèi) 設(shè)備試車情況 管理費(fèi) 專用工具 合 計(jì) 設(shè) 備 附 件 名 稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù) 量 名 稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù) 量 會(huì) 簽 部 門 供應(yīng)部門： 使用部門： 歸口管理部門： 財(cái)務(wù)部： 設(shè)備維修記錄表 TX/JL04.SB-06 設(shè)備名稱： 編號(hào)： 型號(hào)規(guī)格： 序號(hào) 日 期 檢/故障內(nèi)容 維護(hù)/維修內(nèi)容 操作者/記錄人 設(shè) 備 維 修 單 TX/JL04.SB-07 設(shè)備名稱 設(shè)備型號(hào) 制造廠家 設(shè)備編號(hào) 使用部門 維修部門 申 請(qǐng) 人 日 期 維修理由： 維修方案： 維修后綜合評(píng)價(jià)： 結(jié)論 □合格 □仍需改進(jìn) 需在 日之內(nèi)完成改進(jìn) 維修內(nèi)容 維修對(duì)策 復(fù)驗(yàn)判定 使用部門意見： 負(fù)責(zé)人/日期： 歸口管理部門意見： 負(fù)責(zé)人/日期： 備注： 實(shí)際維修費(fèi)用 設(shè) 備 報(bào) 廢 審 批 表 TX/JL04.SB-08 名稱 型號(hào) 編號(hào) 出廠日期 規(guī)格 生產(chǎn)廠家 報(bào)廢原因： 簽字： 日期： 部門意見： 審批： 日期： 主管副總意見： 審批： 日期： 備注 設(shè)備封存、啟用申請(qǐng)表 TX/JL04.SB-09 設(shè)備名稱 設(shè)備型號(hào) 設(shè)備編號(hào) 封存 申請(qǐng)人 操作者 啟用 申請(qǐng)人 操作者 使用部門 使用部門 負(fù)責(zé)人意見 封存理由： 啟用理由： 封存日期 啟用日期 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 技術(shù)部 主管副總經(jīng)理 主管副總經(jīng)理 備注： 試車確認(rèn)情況： 確認(rèn)人/日期： 年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃 TX/JL04.SB-10 序號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備型號(hào) 生產(chǎn)廠家 使用部門 啟用日期 維護(hù)計(jì)劃 維護(hù)日期 備注 大修 中修 小修 日常維護(hù) 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 設(shè) 備 外 協(xié) 維 修 單 TX/JL04.SB-11 設(shè)備名稱 報(bào)修部門 報(bào) 修 人 報(bào)修時(shí)間 故障情況描述： 維修內(nèi)容： 維修后使用情況： 設(shè)備主管部門意見： 部門負(fù)責(zé)人意見： 主管副總意見（必要時(shí)）： 作業(yè)環(huán)境檢查記錄表 TX/JL04.SB-12 檢查部門 檢查時(shí)間 檢查人 檢查情況記錄（針對(duì)不合格，記錄不合格發(fā)生的部門/區(qū)域、不合格要點(diǎn)）： 特記事項(xiàng)（針對(duì)嚴(yán)重不合格，記錄不合格發(fā)生的部門/區(qū)域、不合格要點(diǎn)）： 確認(rèn) 備注： 合 同 評(píng) 審 表 TX/JL01.GK-01 序列代號(hào)： 合同內(nèi)容 合同類型 合同標(biāo)的 產(chǎn)品名稱 交貨期限 型號(hào)規(guī)格 付款方式 數(shù) 量 其它條款 顧客情況 單位名稱 單位地址 營業(yè)執(zhí)照 聯(lián) 系 人 聯(lián)系電話 評(píng)審意見 評(píng)審人員 評(píng)審意見 簽字（蓋章） 日 期 制定部門： 制定日期： 銷 售 合 同 管 理 臺(tái) 帳 TX/JL01.GK-02 序列代號(hào)： 序號(hào) 合同編號(hào) 合同名稱 對(duì)方當(dāng)事人 標(biāo)的 標(biāo)的額 簽約時(shí)間 簽約地點(diǎn) 主要履行地 結(jié)算方式 發(fā)票開具 履行期限 履行情況 備注 項(xiàng)目開發(fā)建議書 序列代號(hào) : TX/JL02.CK-01 前言 一、項(xiàng)目概況 二、市場需求描述 三、產(chǎn)品分析 1. 產(chǎn)品政策研究 2. 產(chǎn)品技術(shù)工藝研究 3. 競爭產(chǎn)品或替代產(chǎn)品研究 四、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)分析 1. 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)研究 2. 企業(yè)內(nèi)部資源分析 五、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 可行性分析報(bào)告 序列代號(hào) TX/JL02.CK-02 一、 市場需求描述 二、 項(xiàng)目研究 1. 項(xiàng)目內(nèi)容與技術(shù)指標(biāo) 2. 項(xiàng)目技術(shù)方案研究及計(jì)劃 3. 創(chuàng)新點(diǎn) 三、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 1. 產(chǎn)品政策研究 2. 企業(yè)內(nèi)部資源分析 3. 初步風(fēng)險(xiǎn)因素綜合分析 四、 新產(chǎn)品開發(fā)對(duì)公司的意義 1. 技術(shù)通用性 2. 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)分析 3. 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 4. 其他 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告 序列代號(hào) TX/JL02.CK-03 一、立項(xiàng)的必要性 1.立項(xiàng)的目的和意義 2.國內(nèi)外現(xiàn)狀分析（不少于500字） 3.立項(xiàng)的需求分析 二、研究目標(biāo)與技術(shù)指標(biāo) （研究目標(biāo)與技術(shù)指標(biāo)均要明確、具體） 1.研究目標(biāo)（研究目標(biāo)應(yīng)系統(tǒng)、完整、成體系，不得分述） 2.技術(shù)指標(biāo)（技術(shù)指標(biāo)量化可考核，能夠體現(xiàn)項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)特征） 3.技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)證方法和條件（國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等） 三、主要研究內(nèi)容 1.研究內(nèi)容（研究內(nèi)容應(yīng)完整、清晰地分條列出） 2.關(guān)鍵技術(shù)（關(guān)鍵技術(shù)要明確，能夠體現(xiàn)項(xiàng)目的難點(diǎn)和特色，具有創(chuàng)新性；關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)逐條列出。對(duì)于重大項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)技術(shù)成熟度評(píng)價(jià)報(bào)告，列出關(guān)鍵技術(shù)當(dāng)前成熟度等級(jí)及要達(dá)到的等級(jí)） 四、技術(shù)方案 1.總體技術(shù)方案（根據(jù)研究內(nèi)容，初步擬定項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案或技術(shù)路線） 2.關(guān)鍵技術(shù)解決途徑（針對(duì)凝練的關(guān)鍵技術(shù)，初步提出其解決途徑） 3.經(jīng)濟(jì)性分析（調(diào)查競爭產(chǎn)品的價(jià)格及估計(jì)新產(chǎn)品價(jià)格） 五、現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件 1. 現(xiàn)有研究基礎(chǔ)（已開展公共相關(guān)研究的項(xiàng)目、計(jì)劃名稱、起止時(shí)間、經(jīng)費(fèi)投入情況及取得的成果，列出成果清單和已掌握的知識(shí)產(chǎn)權(quán)） 2. 開展本項(xiàng)研究已有硬件