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精選資料 公司采購(gòu)管理制度 第一章 總 則 第一條 建立公司內(nèi)部采購(gòu)管理制度，規(guī)范物資供應(yīng)申報(bào)及采購(gòu)操作流程，嚴(yán)格控制成本，杜絕管理漏洞，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律，特制訂本管理制度。 第二條 本制度適用于公司內(nèi)部所需各類(lèi)資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類(lèi)）、生產(chǎn)研發(fā)類(lèi)、設(shè)施設(shè)備類(lèi)及非設(shè)備類(lèi)（行政類(lèi)、銷(xiāo)售類(lèi)）物資、材料設(shè)備采購(gòu)，包括年度采購(gòu)、單項(xiàng)采購(gòu)及緊急采購(gòu)。 第三條 物資供應(yīng)部為公司采購(gòu)、招投標(biāo)、物品驗(yàn)收、質(zhì)量保證的責(zé)任單位。 第二章 采購(gòu)原則 第三條 嚴(yán)格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)申購(gòu)、誰(shuí)保管”的原則。 第四條 嚴(yán)格遵守公司物資供應(yīng)部統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。 第五條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。 1、選購(gòu)三原則： （1）一種物品采購(gòu)由各部（參與部門(mén)或人員）共同提供三家商戶（三家聯(lián)合詢價(jià)）； （2）一種物品提供三家商戶進(jìn)行報(bào)價(jià)（三家報(bào)價(jià)）； （3）一種物品最后定一～三家（三家定價(jià)）。 2、定購(gòu)三原則： （1）同類(lèi)物品質(zhì)量最優(yōu)； （2）同類(lèi)物品、同等質(zhì)量、同等參數(shù)價(jià)格最低； （3）同類(lèi)物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。 3、驗(yàn)收三原則： （1）由公司招標(biāo)物資供應(yīng)部、使用部門(mén)、儲(chǔ)運(yùn)部等部門(mén)共同參與驗(yàn)收； （2）參與驗(yàn)收的各部門(mén)代表簽字后方能視為有效； （3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。 第三章 年度采購(gòu) 第六條 年度采購(gòu)的定義 年度采購(gòu)是指對(duì)有計(jì)劃、有持續(xù)需求的物資采購(gòu)。 第七條 年度采購(gòu)的范圍 1、辦公耗材（行政類(lèi)）等物料用品（含非資產(chǎn)類(lèi)）：辦公耗材、辦公文具、低值易耗品、保潔物料、行政類(lèi)印刷制品、行政類(lèi)廣告制品、常態(tài)化及標(biāo)準(zhǔn)化行政材料設(shè)備、銷(xiāo)售類(lèi)相關(guān)日常物品、活動(dòng)類(lèi)物品、生產(chǎn)及研發(fā)所需儀器、設(shè)施設(shè)備及原料供給、包裝類(lèi)、廣告宣傳類(lèi)等相關(guān)物品。 2、物資采購(gòu)標(biāo)的金額5萬(wàn)元以上（>5萬(wàn)），必須以年度采購(gòu)形式進(jìn)行采買(mǎi)，簽訂年度合同。 3、根據(jù)其采購(gòu)主體性質(zhì)界定，大宗類(lèi)商品及年度使用常規(guī)物品必須以年度采購(gòu)形式進(jìn)行采買(mǎi),建立公司戰(zhàn)略合作單位品牌庫(kù),進(jìn)行固定供貨,長(zhǎng)期合作。 第八條 由需求部門(mén)確定所申購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)品檔次及其他相關(guān)要求。 第九條 立項(xiàng)申請(qǐng) 申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《立項(xiàng)報(bào)告審批表》，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由公司物資供應(yīng)部進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)工作。需求部門(mén)在填寫(xiě)立項(xiàng)審批表時(shí)，須明確提出招標(biāo)單位資質(zhì)等要求、招標(biāo)項(xiàng)目及招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、詳細(xì)的規(guī)格參數(shù)技術(shù)要求和方案等。物資供應(yīng)部按領(lǐng)導(dǎo)簽批后日期進(jìn)行相關(guān)采購(gòu)工作。根據(jù)物資采購(gòu)項(xiàng)目的內(nèi)容，主要分為以下三大類(lèi)內(nèi)容： 第一類(lèi)，行政類(lèi)，相關(guān)立項(xiàng)應(yīng)包括相關(guān)采購(gòu)物品名稱(chēng)、使用用途、規(guī)格型號(hào)、配置、物品的技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、顏色、檔次、到位時(shí)間等具體要求。 第二類(lèi)，銷(xiāo)售類(lèi)，相關(guān)立項(xiàng)應(yīng)包括相關(guān)活動(dòng)或采購(gòu)物品名稱(chēng)、活動(dòng)方案、具體實(shí)施清單內(nèi)容、使用周期、使用部位、規(guī)格型號(hào)、配置、具體物品的技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、顏色、檔次、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、樣品樣板等具體要求。 第三類(lèi)，生產(chǎn)研發(fā)類(lèi)，相關(guān)立項(xiàng)包括需采購(gòu)項(xiàng)目或材料設(shè)備的名稱(chēng)、招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的具體內(nèi)容、使用部位、規(guī)格型號(hào)、配置、資質(zhì)要求、具體圖紙要求的技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、顏色、檔次、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和樣品樣板等具體要求。 所提供需求方案須經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。立項(xiàng)完成時(shí)間以具體簽批時(shí)間為準(zhǔn)。對(duì)于需求部門(mén)的需求計(jì)劃，需求部門(mén)須在每月的25號(hào)之前提供經(jīng)審批后的次月的采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃，并提報(bào)至物資供應(yīng)部。 第十條 物資采購(gòu)的審批權(quán)限及審批流程（月度及年度類(lèi)） 1、行政類(lèi)申購(gòu)： （1）月度：申購(gòu)/需求部門(mén)于每月25日前根據(jù)上月月度使用量提報(bào)次月需求量并填寫(xiě)《物料采購(gòu)需求月度計(jì)劃表》→部門(mén)負(fù)責(zé)人提報(bào)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→人事行政經(jīng)理審批→行政資產(chǎn)管理員匯總并填寫(xiě)《物料采購(gòu)匯總申請(qǐng)表》→人事行政經(jīng)理簽字確認(rèn)→存檔→資產(chǎn)管理員填寫(xiě)《物料采購(gòu)（行政類(lèi)）審批表》→人事行政經(jīng)理審核→人事行政總監(jiān)審批→人事行政部按年度合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并按季度辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)→物品登記、領(lǐng)用、發(fā)放。 （2）年度：人事行政部根據(jù)上年度物資使用情況，預(yù)估使用量及出具預(yù)算金額，按《招投標(biāo)管理制度》及流程執(zhí)行操作。 人事行政部由經(jīng)辦人/行政資產(chǎn)管理員填寫(xiě)《立項(xiàng)報(bào)告審批表》→部門(mén)負(fù)責(zé)人提報(bào)→人事行政總監(jiān)確認(rèn)簽字→總經(jīng)理審批→人事行政部接收。 2、銷(xiāo)售類(lèi)申購(gòu) （1）月度：銷(xiāo)售部/相關(guān)需求部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置審批表》→部門(mén)負(fù)責(zé)人提報(bào)→分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字→總經(jīng)理審批→物資供應(yīng)部接收。 （2）年度：按《招投標(biāo)管理制度》及流程執(zhí)行操作。 銷(xiāo)售部填寫(xiě)《立項(xiàng)報(bào)告審批表》并提供已確定標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)售活動(dòng)方案及材料清單→部門(mén)負(fù)責(zé)人提報(bào)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→物資供應(yīng)部確認(rèn)簽字→總經(jīng)理審批→物資供應(yīng)部接收。 3、生產(chǎn)研發(fā)類(lèi)申購(gòu) （1）月度：生產(chǎn)部、研發(fā)部經(jīng)辦人填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置審批表》→部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字提報(bào)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→總經(jīng)理審批→物資供應(yīng)部接收。 （2）年度：按《招投標(biāo)管理制度》及流程執(zhí)行操作。 生產(chǎn)部（車(chē)間）及研發(fā)部填寫(xiě)《立項(xiàng)報(bào)告審批表》并提供已確定標(biāo)準(zhǔn)物品、設(shè)備、原料清單及詳細(xì)參數(shù)明細(xì)和相關(guān)要求→部門(mén)負(fù)責(zé)人提報(bào)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→物資供應(yīng)部確認(rèn)簽字→總經(jīng)理審批→物資供應(yīng)部接收。 第十一條 物資采購(gòu)立項(xiàng)時(shí)間完成要求 1、行政類(lèi)（行政部門(mén)申購(gòu)立項(xiàng)） 緊急類(lèi)（立項(xiàng)簽收完成時(shí)間至少在需求時(shí)間的提前2天完成） 加急類(lèi)（立項(xiàng)簽收完成時(shí)間至少在需求時(shí)間的提前5天完成） 常規(guī)類(lèi)（立項(xiàng)簽收完成時(shí)間至少在需求時(shí)間的提前7天完成） 2、銷(xiāo)售類(lèi)（銷(xiāo)售部門(mén)申購(gòu)立項(xiàng)） 緊急類(lèi)（立項(xiàng)完成時(shí)間至少在需求時(shí)間的提前3天完成） 加急類(lèi)（立項(xiàng)完成時(shí)間至少在需求時(shí)間的提前5天完成） 常規(guī)類(lèi)（立項(xiàng)完成時(shí)間至少在需求時(shí)間的提前7天完成） 3、生產(chǎn)研發(fā)類(lèi)（生產(chǎn)部門(mén)/研發(fā)部門(mén)申購(gòu)立項(xiàng)） 緊急類(lèi)（立項(xiàng)完成時(shí)間至少在需求時(shí)間的提前5天完成） 加急類(lèi)（立項(xiàng)完成時(shí)間至少在需求時(shí)間的提前10天完成） 常規(guī)類(lèi)（立項(xiàng)完成時(shí)間至少在需求時(shí)間的提前15天完成） 第十二條 物資采購(gòu)屬性劃分 固定資產(chǎn)與低值物資的界定： 1、單件本值（原值）金額在5000元以上為固定資產(chǎn)；單件本值（原值）金額在5000元以下為低值易耗品。 2、可循環(huán)使用，且物品使用生命周期為一年（含）以上的為固定資產(chǎn)；不可循環(huán)使用，且物品使用生命周期一年以下的為低值易耗品。 第十三條 供應(yīng)商的考察、征召、資格審查和選擇、確定 1、供應(yīng)商的資格要求：入選企業(yè)必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力較強(qiáng)、規(guī)模大、企業(yè)資質(zhì)及信譽(yù)度高。 2、供應(yīng)商的征召：年度供應(yīng)商的征召由需求部門(mén)、物資供應(yīng)部、相關(guān)聯(lián)部門(mén)人員按照‘背靠背’原則，分別通過(guò)電話黃頁(yè)、網(wǎng)絡(luò)搜索、人脈推薦等方式搜索至少3家及以上單位。由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人聯(lián)合需求部門(mén)負(fù)責(zé)人、關(guān)聯(lián)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同對(duì)其搜索單位的資質(zhì)、實(shí)力、企業(yè)信譽(yù)度、商務(wù)經(jīng)營(yíng)資料等進(jìn)行調(diào)查。 3、供應(yīng)商的資格審查： （1）根據(jù)聯(lián)系情況由需求部門(mén)及物資供應(yīng)部確定須考察的單位，并組織由征召小組部門(mén)人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)人員參加，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察；考察小組考察完畢后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選、優(yōu)選，剔除不符合要求的單位，物資供應(yīng)部填寫(xiě)《入選單位基本情況表》。 （2）物資供應(yīng)部根據(jù)調(diào)查了解情況聯(lián)系確定須約見(jiàn)的單位，征召供貨商至公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)談判。 4、入圍供應(yīng)商的最終確定：根據(jù)考察情況、供貨商資質(zhì)、信譽(yù)度等方面，由需求部門(mén)、物資供應(yīng)部門(mén)聯(lián)合對(duì)所有入圍供貨商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)商談、報(bào)價(jià)，根據(jù)‘質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)’三方面對(duì)其標(biāo)的進(jìn)行競(jìng)價(jià)評(píng)標(biāo)。物資供應(yīng)部填寫(xiě)《采購(gòu)競(jìng)價(jià)表（含緊急類(lèi)）》，將最終談價(jià)定標(biāo)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行或直接由董事長(zhǎng)/總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況指定供貨商。 第十四條 合同的簽訂 1、公司采購(gòu)的項(xiàng)目，由物資供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)最終審批結(jié)果，按權(quán)限逐級(jí)報(bào)批合同。 2、由公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的生產(chǎn)原料中，屬于公司自用的原材料由公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同，屬于供應(yīng)給第三方的原料或由第三方代為購(gòu)買(mǎi)的，必須簽訂代購(gòu)代扣代付的三方協(xié)議，包括：貨物驗(yàn)收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理。 第四章 單項(xiàng)采購(gòu) 第十五條 單項(xiàng)采購(gòu)的定義 單項(xiàng)采購(gòu)是指對(duì)單項(xiàng)（批次）申報(bào)物資的采購(gòu)。單項(xiàng)采購(gòu)包含但不限于：各公司的辦公及生產(chǎn)設(shè)備、辦公軟件（管理ERP軟件）、大型家具、服裝、電器、車(chē)輛、生產(chǎn)所需單件設(shè)備或單批原料等非標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)研發(fā)材料等采購(gòu)。 第十六條 單項(xiàng)采購(gòu)立項(xiàng) 1、單項(xiàng)采購(gòu)立項(xiàng)同年度采購(gòu)立項(xiàng)。 2、生產(chǎn)及研發(fā)原材料采購(gòu)： 由生產(chǎn)、研發(fā)部經(jīng)辦人填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置審批表》并附上相關(guān)原材料明細(xì)→生產(chǎn)、研發(fā)部負(fù)責(zé)人審核→主管/分管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理審批→物資供應(yīng)部。 3、辦公家具、家電、公司設(shè)施設(shè)備類(lèi)： 申購(gòu)/需求部門(mén)每月10日前填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置審批表》→申購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人提報(bào)→申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→人事行政部復(fù)核→總經(jīng)理審批→物資供應(yīng)部 4、固定資產(chǎn)： 1）5萬(wàn)元以內(nèi)（含5萬(wàn)元）的固定資產(chǎn)審批流程 申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置審批表》→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→人事行政部意見(jiàn)→總經(jīng)理審批→物資供應(yīng)部 2）5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)購(gòu)置或其他非固資類(lèi)物品采購(gòu)以及所有車(chē)輛的購(gòu)置經(jīng)總經(jīng)理審批后還須報(bào)董事長(zhǎng)審批。 第十七條 單項(xiàng)采購(gòu)工作流程 1、詢價(jià) （1）預(yù)算金額1萬(wàn)元以下（含1萬(wàn)元）的單項(xiàng)采購(gòu)，由申購(gòu)需求部門(mén)至少一名員工、物資供應(yīng)部一名專(zhuān)員（共計(jì)2名）分別提交至少3家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)。 （2）預(yù)算金額1萬(wàn)元-5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）的單項(xiàng)采購(gòu)，由物資供應(yīng)部2名物資采購(gòu)員（含部門(mén)負(fù)責(zé)人）協(xié)同需求部門(mén)兩名員工（含部門(mén)負(fù)責(zé)人）（共計(jì)4名）按‘背靠背’原則，分別通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、平面媒體等方式搜索5家以上合格單位（特殊情況下搜尋至少不低于3家單位），由四名相關(guān)詢價(jià)人員分別提交供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，需求部門(mén)負(fù)責(zé)人及物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至總經(jīng)理，由總經(jīng)理篩選出至少三家合格供應(yīng)商后進(jìn)行簽批。 2、定價(jià) 由物資供應(yīng)部及需求部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，1名物資采購(gòu)員及需求部門(mén)2名員工，共5人參與，嚴(yán)格按照‘公平、公正、公開(kāi)’原則進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)談判，比價(jià)、談價(jià)，定標(biāo)。由物資供應(yīng)部制作填寫(xiě)《單項(xiàng)（批次）項(xiàng)目定價(jià)審批表》，需求部門(mén)及物資供應(yīng)部共同出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。 3、預(yù)算金額5萬(wàn)元以上的單項(xiàng)采購(gòu)，按年度采購(gòu)方式進(jìn)行。 4、對(duì)已經(jīng)確定供貨商且標(biāo)的總定價(jià)為5萬(wàn)以下（含5萬(wàn)）物資（IT產(chǎn)品及其他周期時(shí)令產(chǎn)品除外），一個(gè)月內(nèi)再次申購(gòu)的，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接按前定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。 第十八條 采購(gòu)驗(yàn)收 1、物資供應(yīng)部、需求/立項(xiàng)部門(mén)、儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)定標(biāo)資料，進(jìn)行合同簽訂、采購(gòu)、三方驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。 2、原材料物資的驗(yàn)收，按驗(yàn)收三原則執(zhí)行，生產(chǎn)及研發(fā)部原材料由生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)量管理部三部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。 第十九條 采購(gòu)跟蹤 1、為確保供方交貨準(zhǔn)時(shí)，物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)關(guān)注貨品供給情況并跟催到位。 2、采購(gòu)物資因故不能或無(wú)法按時(shí)采購(gòu)到貨時(shí)，物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知各需求部門(mén)，以便其及時(shí)采取其他應(yīng)對(duì)措施。 第五章 緊急采購(gòu) 第十九條 議標(biāo) 由于特殊原因，事務(wù)緊急，為快速推進(jìn)工作及時(shí)完成工作而不能按正常程序?qū)嵤┰儍r(jià)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行： 1、議標(biāo)審批適用范圍：因某種原因目前符合公司要求或可滿足物資采購(gòu)需求的供應(yīng)商有且僅有一家（不滿足評(píng)標(biāo)、招標(biāo)條件），此類(lèi)商品市場(chǎng)供貨商資源匱乏。 2、車(chē)輛采購(gòu)由公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人及人事行政部等相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價(jià)、議價(jià),詢價(jià)范圍不局限于地區(qū)。 第二十條 現(xiàn)金采購(gòu)及聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)采買(mǎi)模式 原則上公司所有物資、物料、設(shè)備采購(gòu)不允許進(jìn)行現(xiàn)金采買(mǎi)，均采用‘到送支票、商業(yè)承兌匯票、公對(duì)公轉(zhuǎn)賬、電匯’等方式進(jìn)行支付。 現(xiàn)金采購(gòu)只適用于公司緊急、重大事務(wù)或由董事長(zhǎng)/總經(jīng)理授權(quán)指定事務(wù)。因緊急采購(gòu)需用現(xiàn)金采購(gòu)及現(xiàn)場(chǎng)采買(mǎi)的項(xiàng)目須填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)詢價(jià)記錄表》并按下列程序進(jìn)行： 1、預(yù)算金額2000元以下（含2000元）緊急采購(gòu)至少由申購(gòu)需求部門(mén)一名員工、物資供應(yīng)部1名員工，2名以上人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合詢價(jià)，并取得不少于兩家供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)最終報(bào)價(jià)，‘同型號(hào)、同品牌、同質(zhì)量者’，選取報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。并將現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)的相關(guān)供貨商相關(guān)信息（單位名稱(chēng)、聯(lián)系方式、聯(lián)系電話、企業(yè)地址等）做好登記，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人和需求部門(mén)負(fù)責(zé)人共同對(duì)其真實(shí)性復(fù)核后，在《現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)詢價(jià)記錄表》上由三方簽字確認(rèn)（詢價(jià)人員、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人）。 2、預(yù)算金額2000元以上，5000元以下（含5000元）的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門(mén)2人、物資供應(yīng)部1人共同參與，原則上現(xiàn)場(chǎng)采買(mǎi)至少須在3家及以上供應(yīng)商有效最低報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見(jiàn)后進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)后由三方（詢價(jià)人員、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人）在《現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)詢價(jià)記錄表》上簽字確認(rèn)。 3、預(yù)算金額5000元以上,10000元以下（含10000元）的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門(mén)2人以上、物資供應(yīng)部1人（其中1人必須為部門(mén)負(fù)責(zé)人）共同參與，原則上現(xiàn)場(chǎng)采買(mǎi)至少須在3家及以上供應(yīng)商有效最低報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見(jiàn)后進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)后由三方（詢價(jià)人員、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人）在《現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)詢價(jià)記錄表》上簽字確認(rèn)。 第六章 采購(gòu)紀(jì)律 第二十一條 采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。 第二十二條 參與采購(gòu)工作的各部門(mén)獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。 第二十三條 所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)。 第二十四條 所有參與采購(gòu)過(guò)程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開(kāi)。 第二十五條 相關(guān)采購(gòu)人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。 第二十六條 凡違反采購(gòu)紀(jì)律的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將根據(jù)情節(jié)輕重給予相關(guān)當(dāng)事人人及主要負(fù)責(zé)人降職、降薪、免職、開(kāi)除處理，情節(jié)嚴(yán)重者還將移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事法律責(zé)任。 第二十七條 各類(lèi)采購(gòu)招標(biāo)原始資料必須歸檔，同一記錄，按月度進(jìn)行匯總總計(jì)，建立臺(tái)賬，并存檔入庫(kù)。 第七章 附 則 第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。 第二十九條 本制度由人事行政部及物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司二零一六年九月二十二日 附件1:《現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)詢價(jià)記錄表》 附件2：《單項(xiàng)（批次）項(xiàng)目定價(jià)審批表》 附件3： 采購(gòu)競(jìng)價(jià)表（含緊急類(lèi)）：.xlsx 附件4： 入選單位基本情況表.xlsx 附件5：物料采購(gòu)需求月度計(jì)劃表.xlsx 附件6：物料采購(gòu)匯總申請(qǐng)表.xlsx 附件7： 物料采購(gòu)（行政類(lèi)）審批表.xlsx 附件一： 現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)詢價(jià)記錄表 排序 單位 名稱(chēng) 單位 地址 聯(lián)系人 （姓名、 電話） 首次報(bào)價(jià) 最終報(bào)價(jià) 企業(yè)情況簡(jiǎn)報(bào) （ 規(guī)模、業(yè)績(jī)） 備注 1 2 3 4 5 需求部門(mén)負(fù)責(zé)人： 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人： 詢價(jià)人員： 可修改編輯 精選資料 附件2： 《單項(xiàng)（批次）項(xiàng)目定價(jià)審批表》 制表日期： 序號(hào) 采購(gòu)項(xiàng)目 名稱(chēng) 數(shù)量 單位名稱(chēng) 單位名稱(chēng) 單位名稱(chēng) 備注 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 金額(元) 金額(元) 金額(元) 1 2 3 4 5 擬建議中標(biāo)單位 詢價(jià)人員（5名） 需求部門(mén)意見(jiàn) 物資供應(yīng)部意見(jiàn) 總經(jīng)理審批  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議，策劃案計(jì)劃書(shū)，學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 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