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文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第0.1章：第1頁 共2頁 主 題：目 錄 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 目 錄 頒布令 修訂頁 第1章 概述 1.1 簡介 第2章 質(zhì)量方針、目標、 2.1 質(zhì)量方針 2.2 質(zhì)量目標 第3章 組織機構與職責 3.1 質(zhì)量管理人員任命及部門設立 3.2 質(zhì)量實施管理細則 3.3 崗位責任 3.4 質(zhì)管部職責 第4章 文件管理 4.1 文檔管理 4.2 技術文件管理 4.3 產(chǎn)品進銷貨臺賬管理 第5章 資源管理 5.1 人員培訓管理 5.2 設備管理 第6章 生產(chǎn)管理 6.1 工藝規(guī)程 6.2 生產(chǎn)過程管理 6.3 現(xiàn)場管理 6.4 食品添加劑使用管理 6.5 產(chǎn)品防護管理 6.6 食品存儲管理 第7章 質(zhì)量控制 7.1 原料采購管理 7.2 原輔材料驗收管理 7.3 產(chǎn)品檢驗規(guī)范 7.4 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第0.1章：第2頁 共2頁 主 題：目 錄 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 7.5 質(zhì)量異常反應及處理 7.6 食品安全事故應急處理 7.7 因故停產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗 第8章 檢測測量控制 8.1 檢測機構設定 8.2 化驗室制度 8.3 化驗員職責 8.4 檢驗方式和項目 8.5 檢驗儀器量規(guī)的管理校正 第9章 不合格處理 9.1 不合格管理辦法 9.2 不合格產(chǎn)品處理 9.3 不合格產(chǎn)品召回 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第0.2章：第1頁 共2頁 主 題：頒布令 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 頒布令 為保證企業(yè)質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速改善，確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場需要，特制定本細則。 本手冊生效日期為2011年 月 日，本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本企業(yè)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行為準則。本企業(yè)全體管理者以及職工必須認真學習并嚴格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理（簽字）： 2011 年 月 日 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第0.2章：第2頁 共2頁 主 題：修訂頁 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 序號 對應的章、節(jié)、條號 修訂內(nèi)容 批準人 批準日期 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第1章：第1頁 共1頁 主題：概 述 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 1.1企業(yè)簡介 地址： 郵編：414500 電話： 傳真： 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第2章：第1頁 共1頁 主題：質(zhì)量方針、目標 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 本企業(yè)依據(jù)中華人民共和國《食品安全法》、《食品安全法實施條例》等法律、法規(guī)要求開展生產(chǎn)，特制定我企業(yè)的質(zhì)量方針和目標，全所人員必須認真貫徹執(zhí)行。 2.1 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 顧客至上 2.2 質(zhì)量目標 出廠檢驗合格率100%，返工率小于0.5%； 市場占有率逐年上升15%； 員工培訓合格率98%以上； 合同履約率99%以上； 客戶有效投訴率小于1%。； 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第1頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 3.1質(zhì)量管理人任命及部門設定 公司各部門： 為保證本公司的質(zhì)量目標，更好的貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系正常運行，經(jīng)公司研究決定： 同志為本公司質(zhì)量管理負責人； 同志為本公司質(zhì)量監(jiān)督員負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制； 同志為本公司檢驗員負責公司各種產(chǎn)品的出廠檢驗。 公司 年 月 日 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第4頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 3.1.2成立質(zhì)量管理部門 為了有效地管理好產(chǎn)品質(zhì)量工作，保持企業(yè)質(zhì)量管理制度有效運行和持續(xù)改進，特成立質(zhì)量管理部門。具有以下權限和職責： 1、 負責整個產(chǎn)品生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理； 2、 向負責人報告生產(chǎn)過程中質(zhì)量情況及任何改進需求； 3、 確保企業(yè)內(nèi)部提高質(zhì)量意識，質(zhì)量是企業(yè)的生命； 4、 代表企業(yè)就與質(zhì)量管理有關事宜的外部溝通與聯(lián)絡。 公司 年 月 日 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第5頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 3.2 質(zhì)量實施管理細則 3.2.1 總則 3.2.1.1目的 為保證企業(yè)質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速改善，確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場需要，特制定本細則。 3.2.1.2 范圍 本細則包括： （一）組織機能與工作職責。 （二）各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。 （三）儀器管理。 （四）質(zhì)量檢驗的執(zhí)行。 （五）質(zhì)量異常及處理。 （六）客訴處理。 3.2.1.3 組織機能與工作職責：各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設定與執(zhí)行。 3.2.1.4質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍包括： （一）原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第6頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 （二）在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。 3.2.1.5質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的議定。 （一）各項質(zhì)量標準 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考：1、國家標準；2、同業(yè)水準；3、客戶需求；4、自身生產(chǎn)能力；5、原輔材料供應商水準，分原輔材料、在制品、成品填制“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設訂表”，一式兩份，呈總經(jīng)理批準后送質(zhì)量管理部一份并交有關單位憑此執(zhí)行。 （二）質(zhì)量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理及生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關人員分原輔助材料、在制品、成品將：1、檢查項目；2、料號（規(guī)格）；3、質(zhì)量標準；4、檢驗頻率（取樣規(guī)定）；5、檢驗方法及使用儀器設備；6、允許規(guī)定等，填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設訂表”內(nèi)，并有關部門主管核簽，經(jīng)總經(jīng)理核準后，分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。 3.2.2原輔材料質(zhì)量管理 3.2.2.1原輔材料質(zhì)量管理 ①原輔材料進入企業(yè)時，倉管應依據(jù)“原輔材料管理制度” 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第7頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原輔材料，開立“材料驗收單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)依原輔材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 ②“材料驗收單”四聯(lián)，檢驗完成后，第一聯(lián)送采購部，核對無誤后送會計整理付款；第二聯(lián)會計留存；第三聯(lián)原輔材料倉庫；第四聯(lián)質(zhì)量管理科留存。且每次報檢驗結果記錄于“供應商質(zhì)量記錄卡”內(nèi)，并每用根據(jù)原輔材料品名、規(guī)格、類別的結果，統(tǒng)計記錄于“供應商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月供應商評價表，提供給采購部作為選擇供應商的參考資料。 3.2.3制程質(zhì)量管理 3.2.3.1制程質(zhì)量檢驗 ①質(zhì)檢部對各制程的在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗。以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 ②各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，班組長應立即追查原因，并加以處理后，將異常原因，處理過程及改善等開立“異常處理單”呈車間主任指示報送質(zhì)量管理部，責任判定后，送有關部門會簽再送總經(jīng)理室復核。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第8頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 ③質(zhì)檢人員于抽檢中發(fā)現(xiàn)異常的，應反映給單位主管處理并開立“異常處理單”至生產(chǎn)廠長后送有關部門處理改善。 ④制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”處理。 3.2.3.2 制程自主檢查 ①制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)在制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應立即予以挑出。如系重大或特殊異常應立即報告車間主任，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質(zhì)量管理部判定異常原因及責任發(fā)生部門后依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理擬定責任歸屬及獎懲。 ②現(xiàn)場各級主管均有督促下屬確定實施自生檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量。一旦發(fā)現(xiàn)有不合格或質(zhì)量異常應立即處理，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常的重復發(fā)生。 3.2.4成品質(zhì)量管理 3.2.4.1成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應依“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第9頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 3.2.4.2出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后執(zhí)行。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品一律不得出廠、銷售。 3.3崗位責任制度 3.3.1職 務 3.3.1.1領導編制工廠長遠發(fā)展規(guī)劃，審定年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。 3.3.1.2加強生產(chǎn)經(jīng)營管理，不斷提高企業(yè)管理水平，確保全面完成責任目標，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 3.3.1.3領導全廠搞好企業(yè)的革新、改造和新產(chǎn)品開發(fā)，不斷提高企業(yè)的技術素質(zhì)。 3.3.1.4實行全面質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足消費者的需求，爭創(chuàng)品牌。 3.3.1.5切實做好環(huán)境和勞動保護工作，不改善勞動條件，保證安全生產(chǎn)。 3.3.1.6加強員工文化、技術教育，促進知識更新，不斷提高員工素質(zhì)。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第10頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 3.3.1.7貫徹“各盡所能，按勞分配”的原則。 3.3.1.8定期召開員工大會，征求意見，自覺接受監(jiān)督。 3.3.1.9落實公司財務管理制度，負責審批車間各項費用開支。 3.3.2職 權 3.3.2.1對車間整個生產(chǎn)經(jīng)營工作有決策指揮權，對重大緊急問題有臨機處置權。 3.3.2.2對廠級副職人選的提名、報審和中層管理的任免和審批權。 3.3.2.3按公司規(guī)定，有權對車間員工進行獎懲。 3.3.2.4有權杜絕任何組織和個人對企業(yè)人、財、物的不合理攤派。 3.3.2.5在規(guī)定的范圍內(nèi)，有權自主使用公司的各種資金、人員和物資。 3.3.2.6有權簽發(fā)廠內(nèi)有關行政文件和工作報告，簽訂各種經(jīng)濟技術合同。 3.3.2.7根據(jù)上級領導精神，有權修訂車間規(guī)章制度，調(diào)整行政組織，制定具體政策。 3.3.2.8有權合理使用按規(guī)定提取的廠長基金。 3.3.3職 責 3.3.3.1對違背國家方針、政策、法令、規(guī)定所造成的后果負責。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第11頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 3.3.3.2對由于決策失誤、領導不力造成完不成生產(chǎn)和技術改造計劃或經(jīng)濟效益負責。 3.3.3.3對未能達成年度目標負責。 3.3.3.4對廠內(nèi)發(fā)生的重大質(zhì)量事故和產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成公司信譽嚴重毀損負責。 3.3.3.5對車間發(fā)生重大的設備、人身、火災和重大泄密事件負責。 3.3.3.6對領導班子不團結、工作不深入、作風不正派造成廠紀松散，管理混亂，廠內(nèi)不正負責。 3.3.3.7對事前未作充分調(diào)查和可行性分析而草率簽署技術經(jīng)濟合同，造成公司重大經(jīng)濟損失負責。 3.3.3.8對員工收入水平下降負責。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第12頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 3.3.4檢驗部門獨立行使職權的規(guī)定 為了確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，專門設立檢驗部門為獨立的檢驗機構，并有以下獨立行使職權的權力和責任： 一、質(zhì)檢室為企業(yè)的質(zhì)量檢驗機構，負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作； 二、質(zhì)檢室獨立行使企業(yè)原、輔材料，產(chǎn)品監(jiān)督檢驗工作； 三、檢驗室出具的檢驗數(shù)據(jù)必須公正、真實，檢驗結果不受任何行政干擾，獨立行使職權； 四、質(zhì)量負責人及質(zhì)檢室直接屬于企業(yè)最高領導直接領導，任何各行政部門不得對其工作進行干預。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第13頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 3.4質(zhì)管部職責 3.4.1努力加強全面質(zhì)量教育，牢牢樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的宗旨，學習宣傳《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》等法律法規(guī)，積極配合質(zhì)量技術監(jiān)督等部門。全面履行企業(yè)質(zhì)量監(jiān)管工作。 3.4.2質(zhì)管部門依照標準對進廠原輔材料、添加劑進行隨機抽樣檢驗把關，如發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。 3.4.3加強對生產(chǎn)工藝流程及半成品的管理，嚴格按食品生產(chǎn)規(guī)范要求進行加工，確保生產(chǎn)場地清潔無污染。 3.4.4嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關，應建立食品進貨查驗記錄制度，原、輔料進時應查驗供貨者的許可證和食品合格證明文件，并如實記錄原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式，進貨日期等內(nèi)容。記錄應當真實。 3.4.5加強對生產(chǎn)設備、用具、容器等設備管理，按照國家規(guī)定進行定期維修更換，周期檢定檢測合格后方可使用。 3.4.6重視對檢驗人員的培訓管理工作，制度實施培訓計劃，落實化驗室有關制度職責，加強質(zhì)量考核管理，定期向法人匯報企業(yè)的質(zhì)量動態(tài)。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第14頁 共14頁 主題：組織機構與職責 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 3.4.7負責對口向質(zhì)量技術監(jiān)督等部門匯報，按照有關法律法規(guī)及文件精神，對企業(yè)使用的添加劑及原、輔材料，建立臺帳，嚴格把關。 3.4.8如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題及時召開事故分析會，做到“三不放過”并及時召回不合格產(chǎn)品。 3.4.9產(chǎn)品出廠，建立產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠產(chǎn)品的檢驗合格證和安全狀況，并如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號，購貨者名稱及聯(lián)系方法，銷售日期等內(nèi)容。記錄必須真實，保質(zhì)期限不得少于二年。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第4章：第1頁 共3頁 主題：文件管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 4.1文檔管理 為了妥善管理公司質(zhì)量文件、其它文件、技術資料，及時、準確匯總各類質(zhì)量管理信息，完善質(zhì)量管理文檔制度，特制定本文檔管理制度。 4.1.1本廠的各類文件、技術資料，質(zhì)檢人員提供的產(chǎn)品質(zhì)量報告等統(tǒng)一歸行政科負責管理和匯總整理。 4.1.2文檔管理是要對質(zhì)量管理的有關文件、技術資料、質(zhì)檢報告進行分類管理，編號存放，并做到心中有數(shù)。 4.1.3對本廠所有員工提出的質(zhì)量管理意見和建議進行搜集，并及時匯總整理后向廠長和質(zhì)檢科報告，質(zhì)檢科應及時召開質(zhì)量管理領導小組會議研究分析，加以改進。 4.1.4質(zhì)檢科和文檔管理員要定期或不定期組織全廠人員學習質(zhì)量管理文件，努力提高全廠員工的質(zhì)量管理意識。 4.2技術文件管理 4.2.1目的：強化企業(yè)對技術文件的管理，以保證使用部門隨時獲得技術文件的有效版本。 4.2.2適應范圍：工廠所發(fā)布的所有技術文件。 4.2.3責任人：行政部 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第4章：第2頁 共3頁 主題：文件管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 4.2.4內(nèi)容： 4.2.4.1技術文件的組成 ①企業(yè)文件由管理文件和技術文件組成。 ②技術文件由技術標準、工藝文件、設計文件組成。 4.2.4.2行政部對技術文件管理負責 ① 技術文件的管理由工廠行政部負責管理 ②工廠所有的技術文件應編號、歸檔，并制定目錄，便于查找搜索。 ③對于新發(fā)布的技術文件，行政部應及時整理發(fā)送到各部門，保存及時實施，并記錄。 ④對于被替代的技術文件或作廢的文件，應及時收回，并進行適當標識，以防止作廢文件的非預期使用。 ⑤及時跟蹤外來技術文件的最新版本，并及時提供給有關部門使用。 4.2.4.3技術文件的發(fā)布 ①經(jīng)編制的技術文件，應經(jīng)部門審核后，上交行政部審批。 ② 須發(fā)布的文件應經(jīng)過廠長的正式批準，方可有效。 4.2.4.4技術文件的廢止或替代 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第4章：第3頁 共3頁 主題：文件管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 ①在使用的技術文件確定被廢止時，行政部應下發(fā)停止使用的通知，并收回文件，記錄歸檔。 ②新的技術文件替代在使用的技術文件時，行政部應向各部門下發(fā)通知，并收回舊文件后，方可下發(fā)新文件。 4.2.4.5其他 設計文件涉及到企業(yè)商業(yè)機密，行政部應對其制定受控級別，進行保密管理。 4.3產(chǎn)品進銷貨臺帳管理制度 4.3.1建立并如實記錄食品進貨臺帳，在進貨時如實記錄食品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價、金額、購進時間、供貨人、索證等內(nèi)容。 4.3.2建立食品銷售臺帳，如實記錄食品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數(shù)量、單價、金額、購貨人、購貨時間、聯(lián)系電話等內(nèi)容。 4.3.3財務管理人員必須及時做好食品進銷貨臺帳，不得錯記、漏記或弄虛作假。 4.3.4質(zhì)量管理人員必須妥善保管好食品進銷貨臺帳，保存時間不得少于二年，以備監(jiān)督部門檢查。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第5章：第1頁 共2頁 主題：資源管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 5.1人員培訓管理制度 5.1.1廠長組織各部門對不同類別崗位，不同工種的人員采取查證履歷、證書、評議、考核等辦法，評測其所在崗位的能力適應性，以及發(fā)展能力的不適宜處，確定解決措施的需求。 5.1.2廠長根據(jù)企業(yè)發(fā)展和實際要求及各部門提報的建議計劃，制定本廠職工的年度培訓計劃或招聘等其他計劃。臨時性應急培訓，生產(chǎn)科提出計劃，經(jīng)批準后實施。 5.1.3一般崗位人員參加質(zhì)量管理和崗位技能的培訓。 5.1.4從事檢驗工作的人員需參加專業(yè)知識培訓和資格考核，合格者由培訓部門頒發(fā)資格證書方可上崗。 5.1.5電工等特殊工種由上級主管部門組織培訓，考核合格后持證上崗。 5.1.6對新上崗的人員由本廠組織有關部門進行職業(yè)道德、企業(yè)規(guī)章制度、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)和專業(yè)知識、崗位技能培訓，對轉(zhuǎn)崗人員進行崗位技能培訓。 5.1.7廠長負責建立培訓考試檔案，并長期由專人保存培訓記錄。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第5章：第2頁 共2頁 主題：資源管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 5.2設備管理 5.2.1本廠生產(chǎn)設備、動力設備及其它輔助設備實行廠車間班組層層管理，本廠所有設備由設備科主要負責管理、維修。 5.2.2各車間的設備使用必須建立嚴格的操作規(guī)程和安全制度，凡違章作業(yè)造成事故者，對有關責任人和直接責任人視其情節(jié)輕重及損壞程度，按規(guī)定進行處理。 5.2.3各種設備的常規(guī)維修及保養(yǎng)，必須經(jīng)?；?，各生產(chǎn)車間要根據(jù)生產(chǎn)情況，認真做好設備的定期維修保養(yǎng)工作，做到勤檢查、勤清洗，隨時保證設備的良好運行狀態(tài)。 5.3.4生產(chǎn)車間每天生產(chǎn)前后對設備要進行全面檢查和清洗，下班后對設備內(nèi)的殘存物料必須清理干凈。 5.3.5鍋爐、真空封口機每天檢查二次以上，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 5.3.6各類設備的大檢修、各生產(chǎn)車間、設備科必須事先提出意見，設備科編制預算和修理時限;經(jīng)廠領導審批后進行。大修后的各類設備，要有維修記錄，存檔備案。 5.3.7經(jīng)檢查，確認不能繼續(xù)使用的設備，經(jīng)廠領導同意后報廢。任何部門和個人不得擅自報廢設備。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第1頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 6.1 面粉熟食加工工藝規(guī)程 6.1.1范圍 本規(guī)程規(guī)定了面粉熟食的工藝流程、工藝要求。 本規(guī)程適用于本廠生產(chǎn)線上制作的面粉熟食產(chǎn)品。 6.1.2工藝流程 原料處理 調(diào)粉配料 熟化成型 拌料 包裝 注：帶“ ”的為關鍵控制點 6.1.3工藝和操作要求 6.1.3.1原料處理 將香辛料進行粉碎，粒度越細越好，要求細度達到每100目篩網(wǎng)通過率80%。 6.1.3.2調(diào)粉、配料 按面粉︰水為7︰3的比例進行混和。 按配料表稱量添加輔助材料。 添加的食品添加劑要符合DB43/160.8-2009規(guī)定。 將混料充分攪拌：時間10—15分鐘。 6.1.3.3熟化成型 熟化溫度控制在170℃。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第2 頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 按規(guī)格切斷，切口平整光滑、整齊。 6.1.3.4配料 配料時添加的食品添加劑符合DB43/160.8-2009規(guī)定。 食用油煎開溫度達到120℃。 辣椒粉要用高溫食用油泡，達到殺菌作用。 使用天然香辛料要無雜質(zhì)、塵土、砂粒、干凈衛(wèi)生。 6.1.3.5包裝 操作人員嚴格按照操作規(guī)程，戴帽、著工作服、戴口罩進行操作。 檢查封口是否嚴密。 按計量標準稱重。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第3頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 6.2生產(chǎn)過程管理制度 為了對產(chǎn)品的加工、放行、交付和服務等進行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品各服務符合要求。特制訂本制度： 6.2.1生產(chǎn)技術部負責生產(chǎn)過程控制的歸口管理，負責生產(chǎn)設備的使用、維護、保養(yǎng)。 6.2.2工廠生產(chǎn)工藝流程： 6.2.3生產(chǎn)部于每月底根據(jù)顧客訂貨及庫存情況制定下一個月份的生產(chǎn)計劃，經(jīng)廠長批準后交生產(chǎn)車間執(zhí)行。 6.2.4生產(chǎn)的成品經(jīng)檢驗合格后方可入庫或發(fā)貨。 6.2.5生產(chǎn)過程中，車間質(zhì)量監(jiān)督員負責各工藝過程的質(zhì)量控制，并不定期對中間產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并及時將檢驗結果反饋到生產(chǎn)車間，以便及時對生產(chǎn)進行調(diào)整。 6.2.6在生產(chǎn)過程中，操作人員嚴格按要求進行生產(chǎn)。 6.2.7對供銷部反饋的信息，生產(chǎn)部要對生產(chǎn)進行恰當調(diào)整。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第4頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 6.3現(xiàn)場管理制度 6.3.1生產(chǎn)企業(yè)周圍環(huán)境良好，2 5米內(nèi)不得有暴露的垃圾堆、垃圾場、坑式廁所、糞池等孳行有害昆蟲場所，衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時間、定質(zhì)量，劃定分工，負責到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。 6.3.2成品庫庫前要進行驗收登記，成品貯存應做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗，及時清理，食品倉庫內(nèi)應防鼠、防潮、嚴禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害物質(zhì)。 6.3.3食品加工人員要認真履行崗位職責，按良好的生產(chǎn)規(guī)范進行操作，確保各工序連續(xù)進行，嚴禁往返，防止交叉污染。 6.3.4加工后的廢棄物存放設施應密閉或帶蓋，存放應遠離生產(chǎn)車間，且位于和產(chǎn)車間的下風方向；廢棄食用油脂專人管理，盛放于標有“廢棄食用油脂專用”字樣的密閉容器內(nèi)，定期按有關規(guī)定及時清理。 6.3.5生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關的個人用品和飾物帶入車間。進車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋，頭發(fā)不得外露。每天下班后必須清洗車間場地及工作臺、設備等。 6.3.6操作人員嚴格按照操作規(guī)程和工藝流程進行操作，不得違規(guī)違章作業(yè)。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第5頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 6.4食品添加劑使用管理制度 6.4.1食品添加劑使用管理必須嚴格按照《食品添加劑衛(wèi)生管理辦法》和《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》規(guī)定索取有關證照和檢驗合格證書。 6.4.2食品添加劑的生產(chǎn)必須通過省級以上衛(wèi)生行政部門許可，納入食品生產(chǎn)許可的產(chǎn)品須認證并加貼認證標志和證書編號。 6.4.3食品添加劑應設專人負責管理，嚴格采購，驗收，使用登記完善臺帳。 6.4.4企業(yè)使用的食品添加劑必須索取有關資質(zhì)證明，經(jīng)審核合格方可使用添加。 6.4.5食品添加劑的使用要嚴格按照標準要求進行添加，不得隨意擴大使用范圍或超量使用。 6.4.6食品添加劑須分類堆放，標簽明晰，以防誤用。 6.4.7嚴禁采購使用國家明令禁止或不符DB43/160.8-2009的添加劑產(chǎn)品。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第6頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 6.5產(chǎn)品防護管理制度 6.5.1概述 在食品生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。 6.5.2職責 6.5.2.1倉庫負責輔料、包裝材料防護工作。 6.5.2.2生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護工作。 6.5.2.3倉庫負責成品防護工作。 6.5.3原輔料包裝材料防護 6.5.3.1運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。 6.5.3.2輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。 6.5.3.3輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 6.5.3.4輔料、包裝材料應先進先出。 6.5.4生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護 6.5.4.1原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第7 頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 6.5.4.2生產(chǎn)工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。 6.5.4.3及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 6.5.4.4搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。 6.5.4.5產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。 6.5.5成品防護 6.5.5.1成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。 6.5.5.2成品應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 6.5.5.3成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存 6.5.5.4成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第8頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 6.6食品儲存制度 6.6.1食品倉庫必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有害物質(zhì)。專人負責管理并建立健全出入庫登記制度。食品及食品原料入庫時，庫管員應對其質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，并詳細記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放。 6.6.2食品倉庫應有良好通風，保持庫房內(nèi)所需溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對庫房周圍進行衛(wèi)生清掃，消除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場所。 6.6.3食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第1頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 7.1 原料采購管理 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)效益，特對原料（含包裝材料）的采購、驗證收入庫作如下規(guī)定： 7.1.1對大批量的原料采購，必須由廠質(zhì)檢科派員到現(xiàn)場驗質(zhì)，驗量和擬定價格后報廠統(tǒng)一研究后調(diào)運，但必須簽訂購貨合同。 7.1.2成批調(diào)入的原料入庫按合同規(guī)定要求進行抽樣檢驗，檢驗結果出來后，達到合同要求和質(zhì)量標準，方能入庫，對檢驗不合格的，一律退貨，不得入庫存放。 7.1.3零星采購的原料入庫前，由質(zhì)檢、化驗員到現(xiàn)場抽樣，出具檢驗結果，達到要求和質(zhì)量標準的，準予收購入庫。 7.1.4本廠調(diào)進的各種原輔料包裝物品必須由檢驗員按規(guī)定抽樣化驗，任何人不得干預，不合格的原料、包裝物品不得以任何理由和憑私人感情入庫。 7.1.5凡不按上述規(guī)定要求進行采購和檢驗，將按規(guī)定予以處罰。 7.2原輔材料驗收管理制度 7.2.1原輔材料要符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國食品安全法》及國家標準的要求，保管員負責原輔材料的驗收、發(fā)放和保管工作。 7.2.2原輔材料入庫必須保證入庫原輔材料數(shù)量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第2頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 7.2.3加強原材料管理，保管員要了解原輔材料因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物變量變化規(guī)律。儲存原輔材料的庫房，設備應當保持整齊、衛(wèi)生、通風，溫度、濕度適當。定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的原輔材料，確保原輔材料的安全。 7.2.4保管員應隨時掌握原輔材料的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結存數(shù)量，以便日常實物的檢查和核對，保證帳物相符，以防出現(xiàn)差錯。 7.2.5原輔材料要離地、離墻分類擺放，穩(wěn)固高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度，墊物平牢，并留有安全通道。 7.2.6所有原輔材料必須備案登記，并索取有關資質(zhì)證明，納入認證的原輔材料產(chǎn)品必須張貼認證標志和證書編號。 7.3產(chǎn)品檢驗規(guī)范 質(zhì)檢科負責原材料，半成品、成品檢驗，倉庫管理人員負責原材料外觀質(zhì)量檢驗，具體方法： 7.3.1原材料檢驗：進廠的原材料由倉管人員驗證產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、合格證明，并填寫相關檢驗記錄，如需進行理論分析，將檢驗記錄送交質(zhì)檢科。質(zhì)檢科依據(jù)相關規(guī)則進行各項成份檢驗分析，檢驗合格的原料予以接收，對檢驗不合格的產(chǎn)品按相關制度實行。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第3頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 7.3.2半成品檢驗：質(zhì)檢科負責按生產(chǎn)工藝要求，對生產(chǎn)過程的半成品跟蹤檢驗，合格的進入下道工序，不合格的由各相關負責單位組織返工，返工的產(chǎn)品再次送檢。 7.3.3成品的檢驗：成品的檢驗由質(zhì)檢科依據(jù)產(chǎn)品所執(zhí)行的標準進行檢驗，并填寫檢驗記錄，檢驗合格的即辦理入庫手續(xù)，不合格的則按對不合格產(chǎn)品進行處理的相關制度實行。 7.4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 為了加強本廠產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保工廠產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提高。特制定本制度： 7.4.1堅持做到每批產(chǎn)品出廠進行檢驗，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品加貼合格證后方可出廠銷售，不合格產(chǎn)品堅決不準出廠。 7.4.2每個檢驗樣品都應做好檢驗記錄，并認真填好產(chǎn)品出廠檢驗報告，并有負責人簽字，檢驗報告由生產(chǎn)技術部專人管理。 7.4.3經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部發(fā)出產(chǎn)品出廠通知單交倉庫管理員。 7.4.4經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，嚴格按《不合格品處理及召回制度》執(zhí)行。 7.4.5對半成品不定期進行抽查管理。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第4頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 7.4.6生產(chǎn)技術部門要根據(jù)檢驗情況定期寫出產(chǎn)品質(zhì)量狀況報告，交廠長，以便企業(yè)決策層作出正確決策。 7.4.7每年企業(yè)產(chǎn)品要做一至兩次的形式試驗，保證產(chǎn)品各項指標符合標準要求，企業(yè)要安排檢驗到與相關單位做一至兩次的對比實驗，以證實本公司檢驗能力。 7.4.8檢驗人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，科學認真檢驗，不得出具虛假檢驗報告。 7.4.9企業(yè)任何人員都不得弄虛作假，徇私舞弊，以次充好，以“不合格品”代“合格品”，違者重罰。 7.4.10企業(yè)員工都有義務維護本廠產(chǎn)品質(zhì)量。 7.4.11企業(yè)產(chǎn)品檢驗人員在生產(chǎn)車間或成品庫抽樣，每批抽取有代表性的樣品2kg左右。 7.5質(zhì)量異常反應及處理 7.5.1 原輔材料質(zhì)量異常反應 7.5.1.1原輔物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“原輔物料管理制度”的規(guī)定呈核與處理。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第5頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 7.5.1.2對于檢驗異常的原輔物料經(jīng)主管核決使用時，質(zhì)量管理部應依據(jù)異常項目，開立“異常處理單”送生產(chǎn)部，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場主管注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)主管核簽，呈總經(jīng)理批示后送采購部與供應商交涉。 7.5.2在制品與成品異常反應及處理 7.5.2.1在制品與成品在執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常處理單”并立即向有關人員反應質(zhì)量異常情況，以便能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 7.5.2.2生產(chǎn)部在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，除應依正常程序追蹤原因外，不合格品應當即剔除，以杜絕不合格品流入下一制程（以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復核方可報廢）。 7.5.3制程間質(zhì)量異常反應 收料部門在制程自主檢查中，發(fā)現(xiàn)供料部門供應的在制品質(zhì)量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品上報車間主任，呈交廠長，召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量，并擬定處理對策及追蹤責任歸宿部門（或個人），在呈廠長批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果;第二聯(lián)送管理部做生產(chǎn)安排、調(diào)度;第三聯(lián)送收料部門依批示辦理;第四聯(lián)送回供料部門。生產(chǎn)部召集車間人 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第6頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 員檢驗改善并依批示辦理后，送廠長室存檔。 7.6食品安全事故應急處理 當確定突發(fā)事件導致或者有可能導致食品安全事故時，應當立即予么處置，防止事故擴大。應對不同的緊急情況做出相應的應急處置： 7.6.1因突發(fā)的設備故障或突然停電、停水使生產(chǎn)無法正常進行時，如果停電時間超過工藝規(guī)定時間，應對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行隔離，并確定數(shù)量，做好標識，然后做以下處理：抽取樣品送化驗室檢驗，如果檢測結果符合標準，將其并入合格品內(nèi)，以待銷售，如果檢測結果不符合標準，則按《不合格處理制度》執(zhí)行。 7.6.2原材料檢測結果顯示受到嚴重污染，會對消費者健康造成傷害時，應組織相關人員評估受影響的程序和范圍，并確定處置方式，如已出廠銷售的產(chǎn)品則按《不安全食品召回制度》執(zhí)行。 7.6.3政府部門監(jiān)督檢查顯示本廠產(chǎn)品檢測不合格時，應確定不合格的產(chǎn)品范圍，采取銷毀、召回等措施防止危害發(fā)生，如已經(jīng)出廠銷售的產(chǎn)品則按《不安全食品召回制度》執(zhí)行，組織相關人員分析不合格的范圍，必要時應修改工藝，工藝參數(shù)等。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第8章：第1頁 共5頁 主題：檢測測量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 8.1設立檢驗機構 為了提高、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，加強產(chǎn)品監(jiān)督，經(jīng)研究決定成立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗室，為原料成品檢驗機構。負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。 公司 年 月 日 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第8章：第2頁 共5頁 主題：檢測測量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 8.2化驗室制度 化驗室是受法人委托對產(chǎn)品進行檢驗，判斷是否合格的內(nèi)設機構。 8.2.1化驗室應處于通風、干燥的環(huán)境中，周圍應無各種污染源。 8.2.2化驗室的檢驗設備、儀器儀表及裝置的精度或準確度應符合檢驗產(chǎn)品的標準技術文件中規(guī)定的要求。 8.2.3化驗室內(nèi)設備、儀器儀表及裝置應經(jīng)有資質(zhì)的有關部門檢定、測試合格，不得超周期使用。 8.2.4化驗室應有被檢驗產(chǎn)品的有效的技術文件、檢驗程序、檢驗原始記錄等文書應符合有關規(guī)范。 8.2.5化驗室的設備、儀器儀表、裝置和檢驗輔助用具應保持清潔，使用情況進行登記，檢驗用的化學物品、溶液、試劑應符合產(chǎn)品標準技術文件的要求，嚴禁使用過期，不符合要求化學物品、溶液、試劑，并且應有專人管理。 8.2.6化驗室內(nèi)嚴禁非工作人員進入，嚴禁原輔材料、半成品、成品及其他雜物混入，嚴禁家禽進入。 8.2.7不能接受其它企業(yè)的委托檢驗，更不允許對外出示檢驗報告書。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第8章：第3頁 共5頁 主題：檢測測量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 8.3化驗員職責 8.3.1科學求實、公正公平：遵循科學求實原則，檢測要求公正公平，數(shù)據(jù)真實準確，報告規(guī)范，保證工作質(zhì)量。 8.3.2程序規(guī)范，注重時效：根據(jù)技術監(jiān)督法規(guī)、標準、規(guī)程從事科學檢測，不推不拖，講求時效，熱情服務，注重信譽。 8.3.3秉公檢測，嚴守秘密：嚴格按照規(guī)章制度辦事，工作認真負責，遵守紀律，保守技術、資料秘密。 8.3.4遵章守紀，廉潔自律：嚴格按照規(guī)定、標準檢測，科學公正，及時準確出示檢驗報告。 8.4檢驗方式及項目 我公司由于自身檢驗設備和技術條件有限，對產(chǎn)品的某些檢驗項目無力檢驗，因此，為了對產(chǎn)品質(zhì)量負責，對我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗采取二種檢驗方式：一是自檢，二是委托檢驗。其中委檢項目企業(yè)每年委托有資質(zhì)檢驗機構檢驗2次。 自檢項目：感官、凈含量、水份、菌落總數(shù)、大腸菌群、 過氧化值 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第8章：第4 頁 共5頁 主題：檢測測量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 委檢項目：酸價、總砷、鉛、鋁、黃曲霉素B1、甜味劑（糖精鈉、甜密素）、著色劑（胭脂紅、莧菜紅、日落黃、檸檬黃、亮藍）、抗氧化劑（丁基羥基回香醚、二丁基羥基甲苯）、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌 8.5檢驗儀器量規(guī)的管理校正辦法 8.5.1目的 確保檢驗儀器、量規(guī)的精準，防止因儀器、量規(guī)的誤差，而產(chǎn)生不合格品，并延長檢驗儀器、量規(guī)的使用壽命。 8.5.2范圍 8.5.2.1所有檢驗儀器、量規(guī)均需建卡，并指定專人負責保管、使用、維護保養(yǎng)及校正。 8.5.2.2檢驗儀器、量規(guī)應放置于適宜的環(huán)境（要避免陽光直接照射，適宜的溫度），且使用人應依正確的使用方法實施檢驗。 8.5.3有關維護保養(yǎng)方面 8.5.3.1在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。 8.5.3.2維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。 8.5.3.3檢驗儀器、量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異常現(xiàn)象時，應 立即送請專門技術人員修復。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第8章：第5 頁 共5 頁 主題：檢測測量控制 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 8.5.3.4久不使用有電子儀器，宜定期插電開動。 8.5.4有關校正方面 8.5.4.1由質(zhì)量管理部負責實施，并作記錄，但在使用前后或使用中必須校正，則由使用人隨時實施。 8.5.4.2定期校正：按校正周期，排定日程實施。 8.5.4.3臨時校正。 ①使用人在使用時發(fā)現(xiàn)檢驗儀器、量規(guī)不精確應立即校正。 ②檢驗儀器、量規(guī)如功能失效或損壞，經(jīng)修復后必須要先校正才能使用。 ③外借收回時，應實施校正。 8.5.5 檢驗儀器、量規(guī)以專門技術人員鑒定后認為必須淘汰換新者，以及因檢驗工作實施需要，必須新購置添置者，應由質(zhì)量管理部按本公司請購規(guī)定請購。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第9章：第1頁 共4頁 主題：不合格處理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 9.1不合格管理辦法 9.1.1定期由廠長召開質(zhì)量例會，與質(zhì)量有關的管理人員參與。 9.1.2由質(zhì)量負責人及各科室負責人匯報生產(chǎn)中、銷售過程中出現(xiàn)的存在的問題，對存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預防措施。 9.1.3嚴明獎懲制度，對于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故，責任心不強造成的質(zhì)量事故進行處罰，對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進行獎懲。 9.1.4對外來檢查人員提出的問題及企業(yè)內(nèi)部查出來的問題及時性時研究，分析原因，及時想辦法，及時提出預防措施，并監(jiān)督實施。 9.1.5不合格的處理。 9.1.5.1對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應做拒收或退貨處理。 9.1.5.2對于過程檢驗中：感觀、凈含量不達標，微生物超標，計量不足等情況，操作人員應立即采取糾正，保證生產(chǎn)的正常運行。 9.1.5.3出廠檢驗結果不符合標準時，對不合格項目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復檢，復檢結果仍有一項不符合標準，則制定該批產(chǎn)品為不合格品，應由品控部對成品庫中該批產(chǎn)品進行辨別和標識， 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第9章：第2頁 共4頁 主題：不合格處理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 發(fā)《不合格通知書》由生產(chǎn)部對該批產(chǎn)品進行報廢處理，由品控部長組織生產(chǎn)質(zhì)檢、化驗等技術人員對不合格原因進行分析，提出糾正和預防措施，由生產(chǎn)科改進后再重新投入生產(chǎn)，不合格品嚴禁出廠銷售，置于不合格區(qū)，設不合格品臺帳。 9.1.5.4包裝箱印刷不清、錯印、不完整、臟等該包膜包箱為不合格品，更換包材，將不合格包材置于不合格區(qū)，等后集中處理。 9.1.5.5成品超過保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。 9.1.5.6對于不合格的處理，由品控部向廠長匯報情況，按規(guī)定由品控部做相應處理并且對處理要有明確記錄。 9.2不合格產(chǎn)品處理 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，徹底杜絕不合格產(chǎn)品出廠并流入市場，確保廣大消費者利益，維護本廠信譽，特制定不合格產(chǎn)品處理制度。 9.2.1生產(chǎn)、檢驗出來的不合格產(chǎn)品（包括原輔料）一律不允許出廠銷售。 9.2.2每批產(chǎn)品經(jīng)抽樣檢驗后，其中一項指標不合格，應視為不合格產(chǎn)品。 9.2.3對其中一項指標超標，經(jīng)分析原因，找出癥結后，應立即 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第9章：第3頁 共4頁 主題：不合格處理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 會同生產(chǎn)、技術、質(zhì)量管理人員進行研究，采取必須措施和改進方法，待符合質(zhì)量要求方能再生產(chǎn)。 9.2.4對返工以后，某項指標仍不能達到質(zhì)量標準的產(chǎn)品，必須馬上銷毀，不得入庫和出廠。 9.2.5凡因人為原因，導致生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的有關責任人，必須按有關規(guī)定從嚴處理。 9.2.6如因原料本身存在的質(zhì)量問題而導致影響產(chǎn)品質(zhì)量，除追究當批原料采購員的責任外，必須更換其它原料。 9.3不合格食品召回制度 9.3.1根據(jù)食品安全危害的嚴重程度，食品召回級別分為三級： 9.3.1.1一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回。 9.3.1.2二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回。 9.3.1.3三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的不安全食品的召回。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第9章：第4頁 共4頁 主題：不合格處理 第一版：第一次修訂 實施日期：2011年 月 日 9.3.2確認食品屬于應當召回的不安全食品的，食品生產(chǎn)者應當立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。 9.3.3自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起，一級召回應當在1日內(nèi)，二級召回應當在2日內(nèi)，三級召回應當在3日內(nèi)，通知有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。 9.3.4食品生產(chǎn)者向社會發(fā)布食品召回有關信息，應當按照有關法律、法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關規(guī)定，向省級以上質(zhì)監(jiān)部門報告。 9.3.5自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起，一級召回應當在3日內(nèi)，二級召回應當在5日內(nèi)，三級召回應當在7日內(nèi)，食品生產(chǎn)者通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計劃。 9.3.6自召回實施之日起，一級召回每3日、二級召回每7日、三級召回每15日，通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進展報告。 9.3.7對已召回的食品統(tǒng)一管理，集中處理。