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工業(yè)危險廢物產生單位規(guī)范化管理指標 檢查項目 檢查主要內容 分數 達標標準 評分細則 檢查方法 備注 滿分 得分 一、污染環(huán)境防治責任制度（《固體廢物污染環(huán)境防治法》，以下簡稱《固體法》，第三十條） 1.產生工業(yè)固體廢物的單位應當建立、健全污染環(huán)境防治責任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。 2 2 建立了責任制度，負責人明確，責任清晰；負責人熟悉危險廢物管理相關法規(guī)、制度、標準、規(guī)范；制定的制度得到落實，采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。 1.建立了責任制度，負責人明確，責任清晰；負責人熟悉危險廢物管理相關法規(guī)、制度、標準、規(guī)范；制定的制度得到落實；采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。得2分。 2.未建立責任制度，但負責人熟悉危險廢物管理有關制度和本單位的危險廢物管理情況，且采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。得1分。 3.負責人不熟悉危險廢物管理有關制度、不熟悉本單位危險廢物管理情況，或制定的制度未得到落實，環(huán)境管理職責不明確，或未采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施、現場管理混亂。得0分。 資料檢查（查看相關管理制度）、現場詢問、現場核查 1 1 執(zhí)行危險廢物污染防治責任信息公開制度，在顯著位置張貼危險廢物防治責任信息。 1.在適當場所的顯著位置張貼危險廢物污染防治責任信息，且張貼信息能夠表明危險廢物產生環(huán)節(jié)、危險特性、去向及責任人等。得1分。 2.未張貼危險廢物污染防治責任信息，或張貼場所位置不明顯，張貼信息未能明確表明危險廢物產生環(huán)節(jié)、危險特性、去向或責任人。得0分。 現場核查 二、標識制度（《固體法》第五十二條） 2.危險廢物的容器和包裝物必須設置危險廢物識別標志。 1 1 依據《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597）附錄A所示標簽設置危險廢物識別標志。 1.設置了規(guī)范的（樣式正確、內容填寫完整）危險廢物識別標志。得1分。 2.識別標志有1處錯誤。得0.5分。 3.未設置識別標志或識別標志樣式不正確、填寫內容有兩處及以上錯誤。得0分。 現場核查 二、標識制度（《固體法》第五十二條） 3.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。 1 1 依據《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597）附錄A和《環(huán)境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場》（GB15562.2）所示標簽設置危險廢物識別標志。 1.在收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所均設置了規(guī)范（形狀、顏色、圖案均正確）的危險廢物識別標志。得1分。 2.上述危險廢物環(huán)境管理的相關設施、場所識別標志有1處錯誤。得0.5分。 3.上述危險廢物環(huán)境管理的相關設施、場所未設置識別標志或識別標志有兩處及以上錯誤。得0分。 現場核查 三、管理計劃制度（《固體法》第五十三條） 三、管理計劃制度（《固體法》第五十三條） 4.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產生量和危害性的措施，以及危險廢物貯存、利用、處置措施。 2 2 制定了危險廢物管理計劃；內容齊全，危險廢物的產生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產生量、利用處置方式描述清晰。 A.危險廢物的產生環(huán)節(jié)、種類表述清晰； B.危險廢物產生量預測依據充分，且提出了減少產生量的措施； C.危險廢物的危害特性表述準確，且提出了減少危害性的措施； D.危險廢物貯存、利用、處置措施表述清楚。 以上每項符合得0.5分。 資料檢查（查看危險廢物管理計劃） 5.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。危險廢物管理計劃內容有重大改變的，應當及時申報。 1 1 報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。 1.經縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案，并可提供相關備案證明材料；管理計劃內容若有重大改變，及時報縣（市、區(qū)）環(huán)保部門重新備案。得1分。 2.未報縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案或未能提供相關證明材料、有重大改變未及時申報。得0分。 注:管理計劃內容有重大改變的情形包括：(1)變更法人名稱、法定代表人和地址 (2)增加或減少危險廢物產生類別(3)危險廢物產生數量變化幅度超過20%(4)新、改、擴建或拆除原有危險廢物貯存、利用和處置設施。 資料檢查（由企業(yè)提供已經進行備案的證明材料） 工廠網上有備案 四、申報登記制度（《固體法》第五十三條） 6.如實地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、處置等有關資料。 4 4 如實申報（可以是專門的危險廢物申報或納入排污申報、環(huán)境統計中一并申報）；內容齊全；能提供證明材料，證明所申報數據的真實性和合理性，如關于危險廢物產生和處理情況的日常記錄等。 1.全面、準確地申報了危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、利用、處置情況；且可提供證明材料（如：環(huán)評文件、竣工驗收文件、危險廢物管理臺賬、危險廢物轉移聯單、危險廢物處置利用合同、財務數據等等）。得4分。 2.申報登記表中存在兩處及以下錯誤。得2分。 3.不報或虛報、漏報、瞞報關鍵危險廢物的，或申報登記表中關于危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、利用和處置情況存在兩處以上錯誤。得0分。 資料檢查（由企業(yè)提供已經申報登記的證明材料和相應的其他證明材料） 7.申報事項有重大改變的，應當及時申報。 1 1 及時申報了重大改變。 1.申報事項有重大改變的進行了及時申報。得1分。 2.發(fā)生重大改變未及時申報。得0分。 資料檢查 五、源頭分類制度（《固體法》第五十八條） 8.按照危險廢物特性分類進行收集。 2 2 危險廢物按種類分別存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）。 A.危險廢物按種類分別存放； B.不同廢物間有明顯間隔（如過道等）。 以上每項符合得1分。 注： 此條考核收集時的源頭分類。 現場核查 六、轉移聯單制度（《固體法》第五十九條） 9.在轉移危險廢物前，向環(huán)保部門報批危險廢物轉移計劃，并得到批準。 2 2 有獲得環(huán)保部門批準的轉移計劃。 1.有獲得環(huán)保部門批準的轉移計劃。得2分。 2.未獲得環(huán)保部門批準，擅自轉移危險廢物。得0分。 注：需報批轉移計劃指跨設區(qū)市、跨省的轉移，設區(qū)市市內轉移不需報批，該項不適用。 資料檢查（查看批準的轉移計劃）、現場詢問所在地縣級以上環(huán)保部門 10.轉移危險廢物的，按照《危險廢物轉移聯單管理辦法》有關規(guī)定，如實填寫轉移聯單中產生單位欄目，并加蓋公章。 4 4 按照實際轉移的危險廢物，如實填寫危險廢物轉移聯單。 1.根據實際轉移的危險廢物，按照《危險廢物轉移聯單管理辦法》如實填寫、運行危險廢物轉移聯單。得4分。 2.聯單填寫不規(guī)范，存在兩處及以下錯填、漏填等情況。得2分。 3.對未執(zhí)行一車一聯單、聯單未按規(guī)定交付相應單位、未按照實際轉移情況填寫聯單、聯單為非所在地設區(qū)市環(huán)保部門發(fā)放及聯單填寫存在錯填、漏填在兩處以上。得0分。 注：若當地實行電子轉移聯單，企業(yè)如實、規(guī)范地填寫電子轉移聯單也視為符合要求，得4分。 資料檢查（現場查看轉移聯單，并結合環(huán)評文件、臺賬記錄等材料進行核對） 11.轉移聯單保存齊全。 1 1 截止檢查日期前的危險廢物轉移聯單齊全。 1.近五年內危險廢物轉移聯單保存齊全，數據與申報登記等材料數據一致。得1分。 2.聯單保存不齊全或數據與申報登記等材料數據不一致。得0分。 注：往年度此項檢查已扣分的，核查其他年度情況，不重復扣分。 資料檢查（查看聯單，可與申報登記數據核對） 七、經營許可證制度（《固體法》第五十七條） *12.轉移的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。 2 2 除貯存和自行利用處置的，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位。 1.除貯存和自行利用處置的，危險廢物全部提供或委托給具有相應資質的危險廢物經營單位處理（與申報登記、環(huán)評、轉移聯單等數據核對）。得2分。 2.除貯存和自行利用處置的，危險廢物部分或全部交由無相應經營資質的單位處理。得0分。 資料檢查（可與申報登記數據及其證明材料，以及轉移聯單等核對） 13.年產生10噸以上的危險廢物產生單位有與危險廢物經營單位簽訂的委托利用、處置合同。 2 2 有與持危險廢物經營許可證的單位簽訂的合同。 1.與具有相應危險廢物經營資質的單位簽訂了合同且合同在有效期內，可以提供相應危險廢物經營許可證復印件。得2分。 2.與具有相應危險廢物處理資質的單位簽訂處理協議，且協議在有效期內，但無法提供相應的危險廢物經營許可證復印件。得1分。 3.未簽訂危險廢物處理協議，或協議過期。得0分。 資料檢查（核查合同有效性及危險廢物接收單位的危險廢物經營許可證復印件） 八、應急預案備案制度（《固體法》第六十二條） 14.制定了意外事故的防范措施和應急預案。 1 1 有意外事故應急預案（綜合性應急預案有相關篇章或有專門應急預案）。 A.應急預案有明確的管理機構及負責人； B.有意外事故的情形及相應的處理措施； C.有應急預案中要求配置的應急裝備及物資； D.內部及外部環(huán)境發(fā)生改變時，及時對應急預案進行了修訂。 1.制定了應急預案且達到以上全部要求。得1分。 2.未制定意外事故應急預案，或不能達到上述兩項以上要求。得0分。 資料檢查（查看應急預案） 八、應急預案備案制度（《固體法》第六十二條） 15.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。 1 1 在當地環(huán)保部門備案。 1.應急預案報所在地縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案，有相關的證明材料。得1分。 2.未備案或無相關的證明材料。得0分。 資料檢查（查看備案證明） 郵件確認 16.按照預案要求每年組織應急演練。 2 2 按照預案要求每年組織應急演練。 對于危險廢物年產生量在10噸以下的企業(yè)： 1.有圖片、文字或視頻記載。得2分。 2.無任何記載或能夠證明組織了應急演練。得0分。 對于危險廢物年產生量10噸（含）以上的企業(yè)，近一年內組織了應急演練，以下每項要求符合得0.5分；未組織應急預案演練的得0分。 A.有詳細的演練計劃； B.有演練的圖片、文字或視頻記錄； C.有演練后的總結材料； D.參加演練人員熟悉應急防范措施。 資料檢查（查看應急預案演練記錄）、現場詢問 九、業(yè)務培訓（《關于進一步加強危險廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見》，環(huán)發(fā)〔2011〕19號第五條） 17.危險廢物產生單位應當對本單位工作人員進行培訓。 1 1 相關管理人員和從事危險廢物收集、運輸、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關法律法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位制定的危險廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應急預案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運輸、暫存的正確方法和操作程序。 A.對管理人員和從事危險廢物收集、運輸、暫存、利用和處置等工作的人員進行了培訓； B.參加培訓人員對危險廢物管理制度、相應崗位危險廢物管理要求等較熟悉。 以上每項符合得0.5分。 資料檢查（查看培訓相關材料）、現場詢問 十、貯存設施管理（《固體法》第十三條、第五十八條） 十、貯存設施管理（《固體法》第十三條、第五十八條） 18.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。 2 2 有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。 1.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物貯存設施進行了評價，且完成了“三同時”驗收或在經核準的試生產期內。得2分。 2.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物貯存設施進行了評價，但未完成“三同時”驗收。得1分。 3.環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物貯存設施進行評價。得0分。 注：對《環(huán)境影響評價法》實施前已建成，又未發(fā)生改建、擴建的項目，該項不適用。 資料檢查（查看環(huán)評及批復、驗收報告等） 19.符合《危險廢物貯存污染控制標準》的有關要求。 12 12 貯存場所地面作硬化及防滲處理；場所應有雨棚、圍堰或圍墻；設置廢水導排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設施處理或危險廢物管理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，需設置泄露液體收集裝置；裝載危險廢物的容器完好無損。 A.貯存場所地面硬化及防滲處理； B.場所應有雨棚、圍堰或圍墻，并采取措施禁止無關人員進入； C.設置廢水導排管道或渠道； D.將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設施處理或危險廢物管理； E.貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，需設置泄露液體收集裝置； F.裝載危險廢物的容器完好無損。 以上每項符合得2分。 現場核查 十、貯存設施管理（《固體法》第十三條、第五十八條） 20.未混合貯存性質不相容而未經安全性處置的危險廢物；未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。 2 2 做到分類貯存。 A.按照危險廢物特性進行分類貯存，未混合貯存性質不相容且未經安全性處置的危險廢物； B.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。 以上每項符合得1分。 現場核查 21.建立危險廢物貯存臺賬，并如實和規(guī)范記錄危險廢物貯存情況。 3 3 有臺賬，并如實和規(guī)范記錄危險廢物貯存情況。 1.臺賬如實和規(guī)范記錄危險廢物貯存情況。得3分。 2.有臺賬，但臺賬存在兩處及以下錯誤。得2分。 3.無臺賬或臺賬存在多于兩處錯誤。得0分。 注：危險廢物貯存情況包括：名稱、種類、數量、來源、出入庫時間、去向、交接人簽字等內容。 資料檢查 合 計 50 --- 十一、利用設施管理（《固體法》第十三條） 22.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。 2 有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。 1.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物利用設施進行了評價，且完成了“三同時”驗收或在經核準的試生產期內。得2分。 2.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物利用設施進行了評價，但項目未完成“三同時”驗收的。得1分。 3.環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物利用設施進行評價。得0分。 資料檢查（查看環(huán)評及批復、驗收報告等） 23.建立危險廢物利用臺賬，并如實記錄利用情況。 1 有臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。 1.建立了危險廢物利用臺賬，如實記錄危險廢物利用的種類、數量、操作人員等基本情況，且定期進行匯總（每年至少匯總一次，并裝訂成冊）。得1分。 2.未建立臺賬或臺賬記錄與事實不符。得0分。 資料檢查（查看臺賬記錄） 十一、利用設施管理（《固體法》第十三條） 24.定期對利用設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合相關標準要求。 2 監(jiān)測項目及頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關標準要求。 1.近一年內按照管理要求項目及頻次對污染物排放情況進行了監(jiān)測，有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合環(huán)境影響評價文件及驗收執(zhí)行標準。得2分。 2.近一年內有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合環(huán)境影響評價文件及驗收執(zhí)行標準，但監(jiān)測項目或頻次不足。得1分。 3.近一年內未對污染物排放情況進行監(jiān)測，或污染物超標排放。得0分。 資料檢查（查看環(huán)境監(jiān)測報告）、現場核查 十二、處置設施管理（《固體法》第十三條、五十五條） 25.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。 2 有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。 1.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物處置設施進行了評價，且完成了“三同時”驗收或在經核準的試生產期內。得2分。 2.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物處置設施進行了評價，但項目未完成“三同時”驗收。得1分。 3.環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物處置設施進行評價。得0分。 資料檢查（查看環(huán)評及批復、驗收報告等） 26.建立危險廢物處置臺賬，并如實記錄危險廢物處置情況。 1 有臺賬，并如實記錄危險廢物處置情況。 1.建立了危險廢物處置臺賬，如實記錄危險廢物處置的種類、數量、操作人員等基本情況，且定期進行匯總（每年至少匯總一次，并裝訂成冊）。得1分。 2.未建立臺賬或臺賬記錄與事實不符。得0分。 資料檢查（查看臺賬記錄，并與處置情況核對） 十二、處置設施管理（《固體法》第十三條、五十五條） 27.定期對處置設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合《危險廢物焚燒污染控制標準》、《危險廢物填埋污染控制標準》等相關標準要求。 2 有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關標準要求。 1.近一年內按照管理要求項目及頻次對污染物排放情況進行了監(jiān)測，有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合環(huán)境影響評價文件及驗收執(zhí)行標準。得2分。 2.近一年內有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合環(huán)境影響評價文件及驗收執(zhí)行標準，但監(jiān)測項目或頻次不足。得1分。 3.近一年內未對污染物排放情況進行監(jiān)測，或污染物超標排放。得0分。 資料檢查（對照相關標準查看環(huán)境監(jiān)測報告）、現場核查 合 計 60 -- 綜合評估：達標 □ 基本達標 □ 不達標□ 綜合評估標準： 1.無自行利用或處置設施的產廢企業(yè)滿分為50分，40-50分為達標，30-39分為基本達標；29分及以下為不達標；有自行利用或處置設施的產廢企業(yè)滿分為55分，44-55分為達標，33-43分為基本達標，32分及以下為不達標；有自行利用和處置設施的產廢企業(yè)滿分為60分，48-60分為達標，36-47分為基本達標，35分及以下為不達標。 2.第12條為否決項，即該項不得分，則綜合評估為不達標。 3.考核年度內企業(yè)由于危險廢物管理不當發(fā)生了突發(fā)環(huán)境事件的（參照《國家突發(fā)環(huán)境事件應急預案》中規(guī)定），綜合評估為不達標。 —11—