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廣州市 XX有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-20 糾正措施管理程序 頁  次：  1/4一、目的為確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中所發(fā)生的不符合事項或潛在的不符合因素能及時有效地被消除,并確保類似問題未來不會再發(fā)生,明確有關(guān)各項活動的職責(zé)。二、范圍凡是本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中經(jīng)測量或監(jiān)控所發(fā)現(xiàn)的或由客戶、社區(qū)、鄰居及相關(guān)政府部門所投訴之不符合項與潛在不符合項之處理作業(yè)均適用。三、標(biāo)準(zhǔn)ISO14001/2015  10.2不符合和糾正措施。四、權(quán)責(zé)階段責(zé)任事項環(huán)境運(yùn)行異常相關(guān)方環(huán)境抱怨環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成環(huán)境管理體系不合格管理評審決議事項異常提出部門 管理者代表執(zhí)行者 管理部營業(yè)部 管理者代表 執(zhí)行者 審核員 管理者代表 執(zhí)行者提出窗體 環(huán)境異常處理報告 環(huán)境異常處理報告 環(huán)境異常處理報告 糾正行動 要求表 環(huán)境異常處理報告糾正措施擬定 相關(guān)責(zé)任部門 相關(guān)責(zé)任部門 相關(guān)責(zé)任部門 相關(guān)責(zé)任部門 相關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行 相關(guān)責(zé)任部門 相關(guān)責(zé)任部門 相關(guān)責(zé)任部門 相關(guān)責(zé)任部門 相關(guān)責(zé)任部門驗證 管理者代表執(zhí)行者 管理者代表 執(zhí)行者 管理者代表 執(zhí)行者 管理者代表/ 審核員 管理者代表 執(zhí)行者五、定義5.1不符合:指已發(fā)生或存在,并帶來一定不良影響的不合格事件、因素；5.2潛在不符合:指尚未發(fā)生,但已具備將要發(fā)生或可能發(fā)生條件或趨勢的不符合事件或過程等；5.3糾正:采取有效措施消除不符合項之動作；5.4糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。六、作業(yè)內(nèi)容6.1糾正措施實施6.1.1環(huán)境運(yùn)行異常之糾正措施，由管理代表召開會議與相關(guān)部門討論確定環(huán)境異常廣州市 XX有限公司版本版次:A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-20糾正措施管理程序 頁  次：  2/4不符合事項及由責(zé)任單位,且由管理者代表執(zhí)行者開出【環(huán)境異常處理報告】轉(zhuǎn)管理理者代表執(zhí)行者執(zhí)行跟蹤和效果確認(rèn),并將最后結(jié)果呈公司最高管理者核示；由責(zé)任單位進(jìn)行原因分析,并提出臨時或永久對策，由管理者代表執(zhí)行者執(zhí)行跟蹤和效果確認(rèn),并將最后結(jié)果呈公司最高管理者核示。6.1.2相關(guān)方環(huán)境客戶抱怨管理部或營業(yè)部接獲相關(guān)方環(huán)境抱怨時,依【不符合控制程序】和【預(yù)防措施管理程序】規(guī)定執(zhí)行,開立【環(huán)境異常處理報告】交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,采取臨時對策或永久對策, 管理部或營業(yè)部負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤和效果確認(rèn),并將最后結(jié)果呈公司最高管理者。6.1.3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時之糾正措施由管理者代表召開會議與相關(guān)部門討論并確定環(huán)境目標(biāo)未達(dá)成的不符合事項及由責(zé)任單位,且由管理者代表執(zhí)行者開出【環(huán)境異常處理報告】轉(zhuǎn)責(zé)任單位,由責(zé)任單位進(jìn)行原因分析,并提出臨時或永久對策，由管理者代表執(zhí)行者負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤和效果確認(rèn),并將最后結(jié)果呈公司最高管理者。6.1.4內(nèi)部審核在內(nèi)部審核實施中,審核人員對所發(fā)現(xiàn)的不符合事項經(jīng)審核小組研討后開出【糾正行動要求表】轉(zhuǎn)發(fā)責(zé)任部門,由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并提出臨時對策或永久對策,審核人員對不符合事項進(jìn)行跟蹤及效果確認(rèn)并將最后結(jié)果呈管理代表核示。6.1.5管理評審時發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合由管理者代表根據(jù)本公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)及體系要求進(jìn)行確定。6.1.6潛在不符合事項經(jīng)相關(guān)部門討論確定的不符合事項及責(zé)任部門后,由提出潛在不符合事項的部門開出【環(huán)境異常處理報告】轉(zhuǎn)責(zé)任部門,責(zé)任部門制定臨時對策或永久對策予以糾正，提出部門在執(zhí)行中需隨時跟蹤及效果確認(rèn),若發(fā)現(xiàn)分析錯誤時,實時停止糾正行動并由提出部門再次召集相關(guān)部門進(jìn)行分析,直到不符合事項消除不為止。6.1.7相關(guān)方的信息依據(jù)【信息交流運(yùn)作管理程序】規(guī)定執(zhí)行。6.2糾正措施中的臨時對策或永久對策需由該部門主管或由主管指派之人員擬定并由主管研判其可行性再執(zhí)行糾正行動。6.3若發(fā)現(xiàn)糾正措施無效,應(yīng)立即重新研判問題原因,再執(zhí)行糾正直到異常消除為止。版本版次:A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-20糾正措施管理程序 頁  次：  3/46.4當(dāng)糾正措施所引起之體系文件,標(biāo)準(zhǔn)變更時,依【文件與資料管制程序】之規(guī)定執(zhí)行；6.5因糾正措施引起的物料變更及庫存品之處理,因隨工程變更一并,如與工程變更有關(guān)之庫存品,必須按規(guī)定考量處理之；6.6糾正措施實施后,所有的記錄需提交管理評審會議依照【管理評審控制程序】執(zhí)行。七、參考文件7.1《不符合控制程序》7.2《文件與資料管制程序》7.3《內(nèi)部審核控制程序》7.4《預(yù)防措施管理程序》7.5《管理評審控制程序》7.6《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》八、流程圖流程圖（附件） 。九、使用表單9.1《環(huán)境異常處理報告》廣州市 XX有限公司版本版次:A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-20糾正措施管理程序 頁  次：  4/4附件：糾正措施流程圖廣州市 XX有限公司OKNG原因分析作業(yè)流程異常狀況提出糾正措施（臨時對策、永久對策） ）的擬定核 準(zhǔn)執(zhí)  行糾正措施跟蹤、       效果確認(rèn)記錄保存提交管理審查會NG使用表單權(quán)責(zé)單位環(huán)境異常部門或?qū)徍诵〗M環(huán)境異常部門環(huán)境異常部門主管環(huán)境異常提出部門或?qū)徍诵〗M環(huán)境異常部門或文管中心環(huán)境異常部門環(huán)境異常提出部門或?qū)徍诵〗M【環(huán)境異常處理報告】【糾正行動要求表】【管理評審報告】【會議記錄】【糾正行動要求表】