企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度.doc
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. 信息系統(tǒng)管理制度 制度編號: 第一章 總則 第一條 “信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑,由計算機、網(wǎng)絡、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理中應用得越來越普遍。根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《會計電算化管理辦法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性,為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺,需要對信息系統(tǒng)的使用、維護、管理進行規(guī)范,特制定本制度。 第二條 范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括:OA辦公自動化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)(金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應用為主的系統(tǒng)。 第二章 組織機構(gòu)和職能 第三條 信息系統(tǒng)管理的職能部門:集團信息中心、公司業(yè)務部門 第四條 集團信息中心的主要職能及管理人員崗位職責: 集團信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員,保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器、交換機和各終端計算機正常運行,公司系統(tǒng)管理人員建立日常運行維護管理流程并按管理流程對信息系統(tǒng)軟件進行日常維護管理;保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行;清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。 第五條 公司信息系統(tǒng)對口業(yè)務部門的主要職能: 1、對口業(yè)務部門設(shè)專(兼)職的信息管理專員1人,保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行,負責信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護,系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份; 2、對口業(yè)務部門指派專(兼)人員,負責監(jiān)督檢查公司業(yè)務數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時性、完整性,系統(tǒng)生成的報表,以及靜態(tài)管理報表和動態(tài)管理報表取數(shù)的準確性; 第三章 信息系統(tǒng)使用 第六條 軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴格按集團信息管理中心劃分的權(quán)限操作,如需變更權(quán)限,請向信息管理中心申請。 第七條 凡具有軟件操作權(quán)限的人員,必須嚴守自己的用戶名和密碼,不能向他人(包括公司內(nèi)部和公司外部的人員)透露,如因此造成損失,由該用戶自行負責。 第八條 要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼,以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。 第九條 業(yè)務部門必須嚴格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求,規(guī)范操作流程,嚴密控制訪問人員,防止無關(guān)用戶進入系統(tǒng),確保應用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行。 第十條 操作人員必須根據(jù)各業(yè)務系統(tǒng)要求及時、準確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。 第十一條 未經(jīng)授權(quán),不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員。 第四章 系統(tǒng)管理 第十二條 新增用戶或者用戶操作權(quán)限變更,都需要按以下流程審批: 1.填寫信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表(附件1); 2.主管部門負責人審核; 3.權(quán)限涉及部門負責人意見; 4.信息管理中心負責人審批; 5.審批后交信息管理中心辦理。 第十三條 系統(tǒng)備份。對于數(shù)據(jù)庫集中保存在信息管理中心服務器的應用系統(tǒng),信息管理中心負責數(shù)據(jù)庫的備份,具體要求如下: 1.建立自動備份策略,每天晚上進行一次本機備份; 2.每周六,把所有數(shù)據(jù)庫的本機備份拷貝到另一臺獨立的電腦上保存,備份電腦上至少保存最近五天的備份文件; 3、每月,把所有備份的數(shù)據(jù)存至集團指定的備份服務器保存,備份服務器至少保存最近十天的備份文件; 4.每季,把所有備份的數(shù)據(jù)進行刻錄光盤保存; 5.年初,將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫刻錄光盤保存。 第十四條 業(yè)務數(shù)據(jù)修改。如果因為管理需要調(diào)整業(yè)務,或者因為業(yè)務操作錯誤、系統(tǒng)錯誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù),根據(jù)修改業(yè)務數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務數(shù)據(jù)修改兩種情況處理,分別參見第十五條、第十六條。 第十五條 一般業(yè)務數(shù)據(jù)修改,按以下流程執(zhí)行: 1.填寫業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表(附件2)) 2.申請部門負責人審核; 3.信息管理中心審核; 4.信息管理中心分管領(lǐng)導審批; 5.審批通過后,信息管理中心進行修改,做好審批表的存檔。 第十六條 重大業(yè)務數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況: 1.對公司的資產(chǎn)、利潤有影響; 2.對財務報表有影響; 3.違反公司相關(guān)制度、流程; 4.批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)。 按以下流程執(zhí)行: 1.填寫業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表(附件3); 2.申請部門負責人審核; 3.相關(guān)部門會簽,審計監(jiān)察中心、財務控制中心必須會簽,其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務影響指定,必要時由人資行政中心召集相關(guān)部門集體討論; 4.信息管理中心審核; 5.信息管理中心分管領(lǐng)導審核; 6.總經(jīng)理審批; 7.審批通過后,信息管理中心進行修改,做好審批表的存檔。 注:涉及財務數(shù)據(jù)變動業(yè)務必須報集團財務控制中心總監(jiān)審批確認 第五章 應用軟件系統(tǒng)開發(fā) 第十七條 若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求,由需求部門提出書面申請,按以下流程進行審批: 1.需求部門提出書面申請,并提供相關(guān)業(yè)務需求、樣本數(shù)據(jù)、計算公式、報表等資料; 2.信息管理中心對業(yè)務需求進行整理、分析,對需求部門進行初步調(diào)研,提出軟件實現(xiàn)方案,提出對相關(guān)業(yè)務的接口與影響,并建議購買或自行開發(fā); 3.信息管理中心組織管理評審,主要考慮對業(yè)務流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標等因素,如果該軟件需求涉及多個部門的業(yè)務,組織其他相關(guān)部門進行會簽后簽署評審意見; 4.信息管理中心分管領(lǐng)導審批; 5.如果是外購軟件或?qū)嵤?,還應由總經(jīng)理審批。 第十八條 購買軟件或?qū)嵤┓眨? 1.信息管理中心起草招標邀請函,至少邀請三家以上的單位參與投標; 2.信息管理中心組織評標,信息管理中心分管領(lǐng)導主持,董事辦、人資行政中心、審計監(jiān)察中心、財務控制中心、運營管理中心采購管理部參加; 3.法律事務部擬定合同,信息管理中心組織合同評審,簽訂合同; 4.辦理款項、收貨; 5.組織安裝、調(diào)試、培訓、數(shù)據(jù)錄入等實施工作; 6.進行項目驗收。 第十九條 軟件開發(fā) 1.信息管理中心制定詳細的開發(fā)計劃,報分管領(lǐng)導審批; 2.信息管理中心按計劃組織軟件的開發(fā),需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務的人員配合開發(fā)人員進行需求確認、開發(fā)、測試; 3.信息管理中心對操作人員進行培訓; 4.信息管理中心組織操作人員進行系統(tǒng)初始化,錄入必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù); 5.新系統(tǒng)必須經(jīng)過一定時間的試運行階段,以確保軟件的適應性、穩(wěn)定性、準確性。在試運行階段,新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)(或手工處理)并行運行,互相對比操作結(jié)果,分析新系統(tǒng)的正確性; 6.信息管理中心組織軟件的驗收; 7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進行歸檔整理并保存,以作為二次開發(fā)的重要參考信息; 8.運行3個月后對開發(fā)或新購軟件應用情況進行總結(jié)。 第五章 系統(tǒng)操作培訓 第二十條 實施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊,或者對系統(tǒng)功能進行較大調(diào)整,信息管理中心組織相關(guān)操作人員進行集中操作培訓。 第二十一條 因崗位調(diào)整、新進員工等原因需要進行系統(tǒng)操作培訓,該部門負責人應首先安排原崗位人員對新到崗人員進行培訓,作為工作交接的一部分。 第二十二條 如果個別操作人員對系統(tǒng)操作不熟悉,需要進行單獨培訓,通知信息中心,信息管理中心在兩天內(nèi)進行一對一培訓。 第六章 附則 第二十三條 本制度由信息管理中心負責起草并歸口管理,人資行政中心監(jiān)督執(zhí)行。 第二十四條 本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行,原相關(guān)制度廢止。 第二十五條 本制度的附件有: 附件1:信息系統(tǒng)用戶申請單 附件2:一般業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表 附件3:重大業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表 二〇〇八年五月二十一日 制度范本精選版 附件1: 信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表 信息系統(tǒng) □金蝶K3系統(tǒng) □郵件系統(tǒng) □辦公自動化系統(tǒng) □公司網(wǎng)站 □監(jiān)控系統(tǒng) □資金管理系統(tǒng) □用友NC系統(tǒng) □明源ERP系統(tǒng) □其他 其它: 申請部門 申請時間 申請人 所在崗位 操 作 功 能 審 批 部門負責人 權(quán)限涉及部門 負責人 信息管理中心 信息管理中心分管領(lǐng)導 附件2: 一般業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表 信息系統(tǒng) □ERP系統(tǒng) □郵件系統(tǒng) □辦公自動化系統(tǒng) □公司網(wǎng)站 □監(jiān)控系統(tǒng) □資金管理系統(tǒng) 其它: 申請部門 申請時間 申請人 所在崗位 修改內(nèi)容 修改原因 審批 部門負責人 信息管理中心 附件3: 重大業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表 信息系統(tǒng) □金蝶K3系統(tǒng) □郵件系統(tǒng) □辦公自動化系統(tǒng) □公司網(wǎng)站 □監(jiān)控系統(tǒng) □資金管理系統(tǒng) 其它: 申請部門 申請時間 申請人 所在崗位 修改內(nèi)容 修改原因 審批 部門負責人 信息管理中心 相關(guān)部門會簽 信息管理中心分管領(lǐng)導 總經(jīng)理- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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