企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊.doc
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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊目次前言III1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù)25企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針與目標(biāo)35.1標(biāo)準(zhǔn)化方針35.2標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)36標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)、職責(zé)36.1組織機構(gòu)和人員36.2職責(zé)36.2.1標(biāo)準(zhǔn)化委員會及總經(jīng)理36.2.2管理者代表36.2.3標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部及專職標(biāo)準(zhǔn)化員36.2.4各部門及其標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員職責(zé)46.2.4.1銷售部46.2.4.2生產(chǎn)技術(shù)部46.2.4.3綜合部46.2.4.4采購部56.2.4.5財務(wù)部57標(biāo)準(zhǔn)體系的建立57.1建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的要求57.2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表67.2.1標(biāo)準(zhǔn)體系表的組成67.3標(biāo)準(zhǔn)體系表結(jié)構(gòu)圖67.4標(biāo)準(zhǔn)明細表67.5企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計表67.6標(biāo)準(zhǔn)體系代碼78企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員及培訓(xùn)78.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備的知識和能力78.2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)88.2.1培訓(xùn)對象和要求88.2.2標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)程序和組織實施89標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計劃810標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)信息的搜集、管理和使用810.1標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍810.2標(biāo)準(zhǔn)化信息管理811標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作911.1標(biāo)準(zhǔn)的制定911.1.1標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍911.1.2標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂原則911.1.3標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批、發(fā)布911.2公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案911.3標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審912標(biāo)準(zhǔn)的實施912.1基本原則912.2實施標(biāo)準(zhǔn)的程序1012.2.1制定實施標(biāo)準(zhǔn)計劃1012.2.2實施標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備1012.2.3實施標(biāo)準(zhǔn)1013標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督檢查1013.1總則1013.2監(jiān)督檢查內(nèi)容1013.3監(jiān)督檢查的方式1013.4監(jiān)督檢查結(jié)果的處理1113.5標(biāo)準(zhǔn)體系的評價和改進1113.5.1自我評價的要求1113.5.2自我評價的組織和人員要求1113.5.3自我評價方法和程序1113.5.4自我評價的內(nèi)容和要求1113.5.5評價機構(gòu)的確認1113.5.6標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)改進1113.5.7日常改進1213.5.8評價后的改進1214采用國際標(biāo)準(zhǔn)1214.1與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的劃分1214.2采標(biāo)原則1214.3采標(biāo)工作步驟1215企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計劃1316標(biāo)準(zhǔn)化成果管理13附錄A(規(guī)范性附錄)公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖14附錄B(規(guī)范性附錄)標(biāo)準(zhǔn)體系表15圖1標(biāo)準(zhǔn)體系代碼構(gòu)成7圖A.1公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖14圖B.1公司標(biāo)準(zhǔn)體系組成結(jié)構(gòu)圖15圖B.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖16圖B.3管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖17圖B.4工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖18表1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細表格式6表2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計表格式7前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.12009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由湖南佳達電線電纜有限公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:湖南佳達電線電纜有限公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:劉建華、(其他人員名單由企業(yè)定)。本標(biāo)準(zhǔn)2011年首次發(fā)布。審核:劉君批準(zhǔn);林義祥企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊1 范圍本手冊規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立以及開展標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求、標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)以及職責(zé)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,標(biāo)準(zhǔn)的實施與監(jiān)督檢查,標(biāo)準(zhǔn)化信息、培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計劃,自我評價和管理評審的要求,以及采用國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。本手冊適用于公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T 13016 標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求GB/T 13017 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南GB/T 15496 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求GB/T 15497 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系GB/T 15498 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系GB/T 19273 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評價與改進GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求GB/T 28001-2004 職業(yè)健康和安全管理體系 要求管理手冊企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法Q/JD-J001-2011 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則Q/JD-G003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制、審批和發(fā)布程序Q/JD-G008 人力資源控制程序Q/JD-G009 內(nèi)部審核控制程序Q/JD-G011 信息管理和交流控制程序Q/JD-G012 糾正和預(yù)防措施控制程序3 術(shù)語和定義GB/T 15496界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。為了便于使用,以下重復(fù)列出了GB/T 15496中的一些術(shù)語和定義。3.1標(biāo)準(zhǔn)化 standardization為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序,對現(xiàn)實問題或潛在問題制定共同使用和重復(fù)使用的條款的活動。注1: 上述活動主要包括編制、發(fā)布和實施標(biāo)準(zhǔn)的過程。注2: 標(biāo)準(zhǔn)化的主要作用在于為了其預(yù)期目的改進產(chǎn)品、過程和服務(wù)的適用性,防止技術(shù)壁壘,并便利技術(shù)合作。3.2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 enterprise standardization為在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序,對實際的或潛在的問題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動。注1: 上述活動尤其要包括建立和實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,制定、發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和貫徹實施各級標(biāo)準(zhǔn)的過程。注2: 標(biāo)準(zhǔn)化的顯著好處是改進產(chǎn)品、過程和服務(wù)的適用性,使企業(yè)獲得更大的成功。3.3體系(系統(tǒng)) system相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。GB/T 19000-2000,定義3.2.1注: 系統(tǒng)可以指整個實體。系統(tǒng)的組件也可能是一個系統(tǒng),此組件可稱為子系統(tǒng)。3.4標(biāo)準(zhǔn)體系 standard system一定范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機整體。3.5標(biāo)準(zhǔn)體系表 diagram of standard system一定范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系排列起來的圖表。注: 標(biāo)準(zhǔn)體系表用以表達標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)思、設(shè)想、整體規(guī)劃,是表達標(biāo)準(zhǔn)體系概念的模型。3.6企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 enterprise standard system企業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機整體。3.7企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 diagram of enterprise standard system企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按一定形式排列起來的圖表。注: 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖和標(biāo)準(zhǔn)體系明細表,是表達企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系概念的模型,是策劃、分析、設(shè)計、建立、實施、評估企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的重要方法和工具,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的編制是建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)工作。3.8標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè) enterprise of good practice for standardization按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系系列國家標(biāo)準(zhǔn)的要求,運用標(biāo)準(zhǔn)化原理和方法,建立健全以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主體,包括管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,并有效運作;生產(chǎn)、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)已實行標(biāo)準(zhǔn)化管理,并取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益的企業(yè)。4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù)4.1 貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、方針政策。4.2 建立并實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。4.3 實施國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。4.4 制定和實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.5 對標(biāo)準(zhǔn)的實施進行監(jiān)督檢查。4.6 采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)。4.7 參加國內(nèi)、國際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化活動。5 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針與目標(biāo)5.1 標(biāo)準(zhǔn)化方針 樹立標(biāo)準(zhǔn)意識,遵守標(biāo)準(zhǔn)要求;搞好標(biāo)準(zhǔn)管理,促進企業(yè)發(fā)展。5.2 標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)5.2.1 建立完善的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系;5.2.2 創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化良好行為,半年內(nèi)達到AAA,并持續(xù)改進,一年后達到AAAA。5.2.3 一年完善主導(dǎo)產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),出口產(chǎn)品采標(biāo)率達到80%。6 標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)、職責(zé)6.1 組織機構(gòu)和人員6.1.1 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)和銷售等管理活動的要求設(shè)置企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化委員會。規(guī)定綜合部為公司標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理部門,設(shè)一名專職標(biāo)準(zhǔn)化人員和一名標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng)絡(luò)管理員,公司各部門和各生產(chǎn)單位均應(yīng)設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員。6.1.2 標(biāo)準(zhǔn)化委員會由公司總經(jīng)理、公司管理者代表及各部門負責(zé)人組成,公司總經(jīng)理擔(dān)任標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會主任,公司管理者代表任副主任。6.1.3 公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖見附錄A。6.2 職責(zé)6.2.1 標(biāo)準(zhǔn)化委員會及總經(jīng)理公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會及總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)如下:a) 貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn);b) 確定與本公司方針、目標(biāo)相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和目標(biāo);c) 確定公司標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)、人員及其職責(zé);d) 審批標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃,計劃;e) 組織建立公司標(biāo)準(zhǔn)體系,審批公司標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)體系;f) 表彰為公司標(biāo)準(zhǔn)化工作做出貢獻的部門和個人,對不認真實施標(biāo)準(zhǔn),造成損失的責(zé)任者進行處罰。6.2.2 管理者代表由公司總經(jīng)理任命并授權(quán)管理者代表,其職責(zé)如下:a) 負責(zé)組織建立和實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系;b) 組織對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的自我評價和改進;c) 批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);d) 完成總經(jīng)理授權(quán)的其他標(biāo)準(zhǔn)化委員會的工作。6.2.3 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部及專職標(biāo)準(zhǔn)化員標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部作為公司標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理部門,具體主管為專職標(biāo)準(zhǔn)化員,其職責(zé)如下:e) 確定并落實標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)以及強制性標(biāo)準(zhǔn)中與本公司相關(guān)的要求;f) 組織制定并落實本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和指標(biāo),編制公司標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃,計劃;g) 建立和實施公司標(biāo)準(zhǔn)體系,編制公司標(biāo)準(zhǔn)體系表;h) 組織制/修訂公司(企業(yè))標(biāo)準(zhǔn),作好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的備案工作;i) 組織實施納入公司標(biāo)準(zhǔn)體系的有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);j) 對標(biāo)準(zhǔn)的實施組織進行監(jiān)督檢查,并組織企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審;k) 制定公司標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)或制度,負責(zé)公司綜合管理和后勤保障標(biāo)準(zhǔn)的制定和實主施。l) 負責(zé)公司產(chǎn)品和原材料質(zhì)量的檢驗與監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施;m) 負責(zé)檢驗設(shè)備與設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施;n) 提出標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計劃,并綜合部協(xié)助其組織培訓(xùn);o) 收集標(biāo)準(zhǔn)化信息,并及時提供給使用部門;p) 參加國家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審定工作,參加各類標(biāo)準(zhǔn)化活動;6.2.4 各部門及其標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員職責(zé)6.2.4.1 銷售部銷售部職責(zé)如下:q) 負責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)體系建立和有效實施;r) 負責(zé)市場策劃,產(chǎn)品銷售以及售后服務(wù)等專賣內(nèi)管管標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施;s) 負責(zé)公司產(chǎn)品和原材料的物流(交付、搬運、貯存、包裝)標(biāo)準(zhǔn)的制定和實施;t) 負責(zé)加工業(yè)務(wù)接洽,下達生產(chǎn)計劃,煙葉精選標(biāo)準(zhǔn)的制定和實施;u) 負責(zé)客戶管理和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施;v) 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù);w) 負責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.2 生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)如下:6.2.4.2.1 負責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實施;6.2.4.2.2 負責(zé)公司產(chǎn)品工藝技術(shù)和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定;6.2.4.2.3 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù);6.2.4.2.4 負責(zé)生產(chǎn)管理、過程控制標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施;6.2.4.2.5 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理和安全管理標(biāo)準(zhǔn)的實施;6.2.4.2.6 負責(zé)生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)的實施;6.2.4.2.7 負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施,設(shè)備正常運行維護標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施;6.2.4.2.8 負責(zé)設(shè)備管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施;6.2.4.2.9 負責(zé)技術(shù)改造、設(shè)施外協(xié)維修標(biāo)準(zhǔn)的實施;6.2.4.2.10 負責(zé)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的制定和實施;6.2.4.2.11 負責(zé)公司消防安全標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施;6.2.4.2.12 負責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.3 綜合部綜合部職責(zé)如下:6.2.4.3.1 負責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實施;6.2.4.3.2 負責(zé)公司人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)的建立和實施,作好標(biāo)準(zhǔn)化人員的配備和調(diào)劑工作;6.2.4.3.3 負責(zé)建立完善公司全員的崗位職務(wù)說明書,為建立工作標(biāo)準(zhǔn)體系提供依據(jù);6.2.4.3.4 負責(zé)安全環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施;6.2.4.3.5 負責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障;6.2.4.3.6 負責(zé)安全保衛(wèi)、職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)的的制定與實施;6.2.4.3.7 負責(zé)公司行政管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施;6.2.4.3.8 負責(zé)公司后勤管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施;6.2.4.3.9 負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)實施的宣傳教育工作;6.2.4.3.10 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù);6.2.4.3.11 負責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.4 采購部采購部職責(zé)如下:6.2.4.4.1 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù);6.2.4.4.2 負責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實施;6.2.4.4.3 負責(zé)實施與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn);6.2.4.4.4 負責(zé)生產(chǎn)所需原材料的采購與驗收標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施;6.2.4.4.5 負責(zé)物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施;6.2.4.4.6 負責(zé)供應(yīng)商管理和評定標(biāo)準(zhǔn)的建立與實施;6.2.4.4.7 負責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.5 財務(wù)部財務(wù)部職責(zé)如下:6.2.4.5.1 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù);6.2.4.5.2 負責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實施;6.2.4.5.3 負責(zé)實施與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn);6.2.4.5.4 負責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.5.5 負責(zé)公司日常的財務(wù)管理、成本核算、會計檔案標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施工作;6.2.4.5.6 負責(zé)公司勞動定額標(biāo)準(zhǔn)的制定;6.2.4.5.7 組織實施公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)下達的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù);6.2.4.5.8 負責(zé)公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。7 標(biāo)準(zhǔn)體系的建立7.1 建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的要求7.1.1 公司按GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498和GB/T 19273的要求建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,加以實施并自我評價與持續(xù)改進其有效性。建立公司的標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)符合以下要求:7.1.1.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系為主體,以管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系相配套;7.1.1.2 應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、實施有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn);7.1.1.3 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理的需要;7.1.1.4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的框架下制定,標(biāo)準(zhǔn)之間應(yīng)相互協(xié)調(diào);7.1.1.5 管理標(biāo)準(zhǔn)體系、工作標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)能保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的實施;7.1.1.6 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持。7.1.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需求。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系是企業(yè)其他各管理體系的基礎(chǔ),應(yīng)將公司其他管理體系的文件納入標(biāo)準(zhǔn)體系中,形成有機的一體化管理,促進企業(yè)形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的標(biāo)準(zhǔn)化管理和運行機制。7.1.3 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)所有標(biāo)準(zhǔn)都要在企業(yè)經(jīng)營總方針目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)指導(dǎo)下形成。包括企業(yè)貫徹,采用上級標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)。7.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表7.2.1 標(biāo)準(zhǔn)體系表的組成7.2.1.1 建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)編制標(biāo)準(zhǔn)體系表;標(biāo)準(zhǔn)體系表由以下四個文件組成:a) 結(jié)構(gòu)圖;b) 標(biāo)準(zhǔn)明細表;c) 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計表(匯總表);d) 標(biāo)準(zhǔn)體系表編制說明。7.2.1.2 編制標(biāo)準(zhǔn)體系表可參照GB/T 13016和GB/T 13017所規(guī)定的原理、要求和方法進行。7.3 標(biāo)準(zhǔn)體系表結(jié)構(gòu)圖標(biāo)準(zhǔn)體系總結(jié)構(gòu)及體系內(nèi)各分標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見附錄B。7.4 標(biāo)準(zhǔn)明細表7.4.1 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部將已收集或計劃收集并經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)有效性確認的有效版本標(biāo)準(zhǔn),按標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)代碼列入標(biāo)準(zhǔn)明細表。標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)代碼編寫規(guī)則見本標(biāo)準(zhǔn)7.6的規(guī)定。7.4.2 各標(biāo)準(zhǔn)使用單位負責(zé)每年6月底和12月底通過網(wǎng)上查詢進行標(biāo)準(zhǔn)版本有效性確認,確保使用的標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。7.4.3 標(biāo)準(zhǔn)明細表的格式見表1。表1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細表格式序號代碼性質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度適用體系實施日期備注QEOC其它注3: 對正在制訂中的標(biāo)準(zhǔn)只標(biāo)出標(biāo)準(zhǔn)代碼和標(biāo)準(zhǔn)名稱;注4: 與國際標(biāo)準(zhǔn)的一致性程度標(biāo)識符號有以下3種:x) 等同的符號為IDTy) 修改的符號為MODz) 非等效的符號為NEQ注5: 適用體系代號 Q 質(zhì)量管理體系 E環(huán)境管理體系 O職業(yè)健康安全管理體系 C計量管理體系7.5 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計表格式見表2表2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計表格式項 目國 標(biāo)行 標(biāo)地 標(biāo)企 標(biāo)合 計在用標(biāo)準(zhǔn)待編制標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)合 計7.6 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼7.6.1 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼用于標(biāo)識和識別標(biāo)準(zhǔn)在體系中的位置,標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)封面的左上角。在按標(biāo)準(zhǔn)明細表中按體系代碼的順序列入各標(biāo)準(zhǔn)。7.6.2 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼由5位數(shù)組成,編寫規(guī)則如下:分類下順序碼標(biāo)準(zhǔn)分類碼標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)碼標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)碼:1代表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);2代表管理標(biāo)準(zhǔn);3代表工作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖中標(biāo)的三位碼的后兩位為標(biāo)準(zhǔn)分類碼。圖1 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼構(gòu)成8 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員及培訓(xùn)8.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備的知識和能力8.1.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備與所從事標(biāo)準(zhǔn)化工作相適應(yīng)的專業(yè)知識、標(biāo)準(zhǔn)化知識和工作技能,經(jīng)過培訓(xùn)取得標(biāo)準(zhǔn)化管理的上崗資格;8.1.2 熟悉并能執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、方針和政策;8.1.3 熟悉本企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營及管理現(xiàn)狀,具備一定的企業(yè)管理知識;8.1.4 具備一定的組織協(xié)調(diào)能力、計算機應(yīng)用及文字表達能力8.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)8.2.1 培訓(xùn)對象和要求標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)教育的對象和要求如下:aa) 各級負責(zé)人應(yīng)熟悉國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、方針、政策,了解標(biāo)準(zhǔn)化基本知識,熟悉并掌握管理范圍內(nèi)的各類標(biāo)準(zhǔn);bb) 專、兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員的培訓(xùn),應(yīng)達到本標(biāo)準(zhǔn)8.1的要求。8.2.2 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)程序和組織實施公司員工標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計劃由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負責(zé)制訂,交公司辦列入公司培訓(xùn)計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由綜合部組織實施。培訓(xùn)實施程序按Q/JD-G*人力資源控制程序執(zhí)行。9 標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計劃9.1 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理對標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要,有計劃地開展標(biāo)準(zhǔn)化活動。規(guī)劃和計劃的內(nèi)容如下:cc) 制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計劃;dd) 采用國際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計劃;ee) 標(biāo)準(zhǔn)化科研的規(guī)劃、計劃;ff) 實施標(biāo)準(zhǔn)計劃;gg) 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計劃;hh) 標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查計劃。9.2 公司管理者代表組織編制公司三年以上的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃,其結(jié)構(gòu)包括:前言、標(biāo)準(zhǔn)化工作現(xiàn)狀分析、規(guī)劃的依據(jù)、今后幾年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作發(fā)展目標(biāo)、完成目標(biāo)的保障措施。9.3 由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部每年年初制訂當(dāng)年的標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃。10 標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)信息的搜集、管理和使用10.1 標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍包括:ii) 國家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件;jj) 公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面有效的各種標(biāo)準(zhǔn)文本;kk) 有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、國外先進標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)的中、外文本;ll) 其他與本企業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化信息。10.2 標(biāo)準(zhǔn)化信息管理10.2.1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息由技術(shù)中心負責(zé),管理和工作標(biāo)準(zhǔn)信息由綜合部負責(zé)。10.2.2 公司應(yīng)按以下要求搜集、整理、保管和使用標(biāo)準(zhǔn)化信息:mm) 由各相關(guān)部門通過網(wǎng)絡(luò)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化刊物和職能部門搜集標(biāo)準(zhǔn)化信息;nn) 由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部對收集到的信息進行整理、分類、登記、編目和借閱,及時傳遞到使用部門;收藏的標(biāo)準(zhǔn)信息應(yīng)及時進行更替、更改,保持良好的時效性;oo) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)電子文檔信息庫;pp) 在局域網(wǎng)內(nèi)開通法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的查詢窗口。10.2.3 信息管理辦法按Q/JD-G*信息管理交流控制程序的要求實施。11 標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作11.1 標(biāo)準(zhǔn)的制定11.1.1 標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍包括:qq) 企業(yè)作為交貨依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);rr) 生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理活動所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn);ss) 設(shè)計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。11.1.2 標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂原則企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂應(yīng)遵循以下原則:tt) 貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標(biāo)準(zhǔn);uu) 充分考慮顧客和市場需求,保證產(chǎn)品質(zhì)量,保護消費者利益;vv) 積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn);ww) 有利于新技術(shù)的發(fā)展和推廣;xx) 公司內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)之間、公司標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。11.1.3 標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批、發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照Q/JD-J001-2010的要求制定和編號。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂程序按Q/JD-G003-2010的要求實施。11.2 公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案公司開發(fā)新的產(chǎn)品如暫無相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)制訂企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)專家審查后,由公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)在發(fā)布后30日內(nèi),由綜合部報當(dāng)?shù)卣畼?biāo)準(zhǔn)化行政主管部門和有關(guān)行政主管部門備案。具體備案要求按各省、自治區(qū)、直轄市人民政府標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門的規(guī)定辦理。11.3 標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審公司各項標(biāo)準(zhǔn)一般三年進行一次全面的復(fù)審。復(fù)審工作由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負責(zé)組織。復(fù)審后的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)重新備案。12 標(biāo)準(zhǔn)的實施12.1 基本原則實施標(biāo)準(zhǔn)的基本原則包括:yy) 實施標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定;zz) 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn),必須嚴格執(zhí)行;aaa) 不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,禁止出廠、銷售和進口;bbb) 納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)嚴格執(zhí)行;ccc) 出口產(chǎn)品的技術(shù)要求,依照進口國法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。12.2 實施標(biāo)準(zhǔn)的程序12.2.1 制定實施標(biāo)準(zhǔn)計劃公司在發(fā)布新標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)制訂標(biāo)準(zhǔn)化實施計劃,規(guī)定有關(guān)部門應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)和完成時間。實施標(biāo)準(zhǔn)的計劃包括:實施標(biāo)準(zhǔn)的方式、內(nèi)容、步驟、負責(zé)人員、起止時間、應(yīng)達到的要求。12.2.2 實施標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備實施標(biāo)準(zhǔn)化的準(zhǔn)備工作包括:ddd) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負責(zé)實施標(biāo)準(zhǔn)的組織協(xié)調(diào);eee) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部協(xié)同公司辦組織實施標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和培訓(xùn)后的考核;fff) 生產(chǎn)技術(shù)部進行技術(shù)準(zhǔn)備,必要時進行技術(shù)攻關(guān)或技術(shù)改造;ggg) 采購部進行物資準(zhǔn)備,為實施標(biāo)準(zhǔn)提供必要的資源。12.2.3 實施標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的不同要求和特點,在做好準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上,由各部門分別組織實施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)各有關(guān)部門應(yīng)嚴格實施標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)在貫徹實施國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)中遇到的問題,應(yīng)及時與標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門或標(biāo)準(zhǔn)起草單位溝通。13 標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督檢查13.1 總則實施標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查是指對標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進行督促、檢查和處理的活動。通過監(jiān)督檢查,可促進標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行,并發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在的問題,以采取改進措施。13.2 監(jiān)督檢查內(nèi)容對標(biāo)準(zhǔn)實施進行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括:hhh) 已實施標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況:iii) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況:jjj) 公司設(shè)計開發(fā)的新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品,技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī),規(guī)章和強制性標(biāo)準(zhǔn)要求。13.3 監(jiān)督檢查的方式檢查分自查、互查、監(jiān)查,主要方式為日常檢查、季度考核和年度內(nèi)審和自我評價、外部的監(jiān)督審核,由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核,各有關(guān)部門按專業(yè)分工對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實施情況進行監(jiān)督檢查。具體監(jiān)督檢查辦法按本標(biāo)準(zhǔn)13.5和Q/JD G*內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤?。kkk) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實施由生產(chǎn)技術(shù)部組織進行監(jiān)督檢查:其中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的實施情況由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部檢驗室按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗方法和驗收規(guī)則進行監(jiān)督和處理;lll) 管理標(biāo)準(zhǔn)實施情況,由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部組織檢查考核;mmm) 各類崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)由所屬部門負責(zé)組織考核;nnn) 公司在設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備時應(yīng)其符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標(biāo)準(zhǔn)的情況進行監(jiān)督,應(yīng)在科研、設(shè)計、生產(chǎn)以及技術(shù)引進、設(shè)備引進的各個階段由公司專兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員負責(zé)對有關(guān)部門圖樣和技術(shù)文件進行標(biāo)準(zhǔn)化審查。13.4 監(jiān)督檢查結(jié)果的處理負責(zé)監(jiān)督檢查的部門人員,應(yīng)確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性,檢查結(jié)果應(yīng)形成文件以作為改進的依據(jù)。對檢查進程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,應(yīng)開出不符合報告,并按Q/JD G*糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進行改善。13.5 標(biāo)準(zhǔn)體系的評價和改進13.5.1 自我評價的要求為確保公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的適宜性、充分性和有效性,企管部每年組織一次自我評價。標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部結(jié)合平時標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督檢查結(jié)果進行持續(xù)改進。持續(xù)改進應(yīng)按照PDCA管理模式和方法進行,按策劃、實施、檢查、處置、再策劃的管理模式周而復(fù)始地順序運作,從而實現(xiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)改進的目的。13.5.2 自我評價的組織和人員要求由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部組織成立標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價小組,并確定一名組長,成員包括生產(chǎn)技術(shù)部、綜合負責(zé)人、公司標(biāo)準(zhǔn)化專職管理人員。成員應(yīng)經(jīng)過企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn),具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識,掌握GB/T 15496、 GB/T 15497、 GB/T 15498、 GB/T 19273等系列標(biāo)準(zhǔn),熟悉公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件。13.5.3 自我評價方法和程序自我評價的方法和程序按GB/T 19273中5.3的要求。13.5.4 自我評價的內(nèi)容和要求自我評價的內(nèi)容和要求與標(biāo)準(zhǔn)化主管確認的評價機構(gòu)確認的內(nèi)容和要求相同。ooo) 標(biāo)準(zhǔn)化工作要求ppp) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的編制要求qqq) 管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系編制要求rrr) 技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)的實施、改進sss) 對評價確認結(jié)果的處置具體評價內(nèi)容按GB/T19273企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評價與改進第7章的要求進行。13.5.5 評價機構(gòu)的確認為取得外部資源的有效支持,接受社會確認的監(jiān)督檢查,達到國家標(biāo)準(zhǔn)化確認的適當(dāng)水平,在完成公司自我評價并實行持續(xù)改進的基礎(chǔ)上,經(jīng)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會審定,可以在適當(dāng)時機向政府標(biāo)準(zhǔn)化主管部門認可的評價機構(gòu)申請,進行“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”水平的確認。13.5.6 標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)改進企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是一個制定標(biāo)準(zhǔn)實施標(biāo)準(zhǔn)合格評定分析改進,以及再修訂標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)過程,這個過程是通過持續(xù)改進來實現(xiàn)的。13.5.7 日常改進各級標(biāo)準(zhǔn)實施管理部門的日常改進包括收集有關(guān)不合格信息,確定信息來源,分析不合格原因,制定糾正措施,對過程或管理機構(gòu)進行調(diào)整,避免不合格再發(fā)生。13.5.8 評價后的改進根據(jù)公司的自我評價或社會評價機構(gòu)的確認結(jié)果,公司各級標(biāo)準(zhǔn)實施管理部門會同相關(guān)人員組織對不合格項進行分析和試驗,提出改進和預(yù)防措施,并付諸實施。標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部對改進過程的有效性進行跟蹤評價。14 采用國際標(biāo)準(zhǔn)14.1 與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的劃分國際標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)的一致性程序分為三種,即等同、修改和非等效。其中:等同是指國家標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容完全相同,不作或稍作編輯性修改,其縮寫字母為“IDT”;修改采用是指存在技術(shù)內(nèi)容差異,并對技術(shù)差異進行了清楚地標(biāo)識和解釋。在文本結(jié)構(gòu)上應(yīng)相同,但如不影響內(nèi)容時可改變結(jié)構(gòu)。其縮寫字母代號為“MOD”;國家標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容和文本結(jié)構(gòu)上不同,它們之間的差異也沒有被清楚的標(biāo)識。這種一致性程度稱為“非等效”,“非等效”程度不屬于采用國際標(biāo)準(zhǔn),其縮寫字母代號為“NEQ”。14.2 采標(biāo)原則凡已有國際標(biāo)準(zhǔn)(包括即將制定完成的國際標(biāo)準(zhǔn))的,但國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未采用時,企業(yè)可以其為基礎(chǔ)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。凡尚無國際標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)不適用時,應(yīng)積極采用國外先進標(biāo)準(zhǔn)。對國際標(biāo)準(zhǔn)中的安全標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)以及貿(mào)易需要的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)先行采用,并與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相協(xié)調(diào)。采標(biāo)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)同時采用與其配套的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),采標(biāo)應(yīng)同企業(yè)的技術(shù)引進、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)相結(jié)合。對于采用國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進標(biāo)準(zhǔn)的國家標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)采取有效措施貫徹實施。采用國際標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合GB/T20000.2標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 第2部分:采用國際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則中的要求。14.3 采標(biāo)工作步驟ttt) 編制計劃:編制本企業(yè)采標(biāo)的規(guī)劃、計劃;uuu) 搜集資料:搜集相關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn),并進行翻譯;vvv) 對比分析、試驗驗證:對國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)進行分析和必要的試驗驗證,找出本企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能指標(biāo)、試驗方法等方面的差距,提出措施;www) 制定標(biāo)準(zhǔn):把國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容不同程度地納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);xxx) 實施標(biāo)準(zhǔn):強化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、完善設(shè)備和檢測手段,進行人員培訓(xùn),組織技術(shù)攻關(guān),進行必要的技術(shù)引進,保證標(biāo)準(zhǔn)的實施;yyy) 檢查驗收:企業(yè)對采標(biāo)的產(chǎn)品自檢后,認為符合采標(biāo)要求具備驗收條件,填報采標(biāo)產(chǎn)品認可報告和采標(biāo)標(biāo)志認可報告,并附相關(guān)資料向標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門申請認可。驗收合格頒發(fā)采用國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)認可證書和采用產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志證書。15 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計劃15.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理對標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要,有計劃地開展標(biāo)準(zhǔn)化活動。應(yīng)編制企業(yè)三年的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展規(guī)劃,每年應(yīng)由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部編制標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃。15.2 制定標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和計劃內(nèi)容應(yīng)包括:zzz) 制定和修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計劃;標(biāo)準(zhǔn)化科研的規(guī)劃和計劃;實施標(biāo)準(zhǔn)計劃;采用國際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃和計劃、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查計劃。aaaa) 規(guī)劃、計劃一般列出項目名稱、主要內(nèi)容說明、工作進度要求、主要負責(zé)部門及配合部門。16 標(biāo)準(zhǔn)化成果管理16.1 標(biāo)準(zhǔn)化成果的范圍包括:在標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域內(nèi),通過制、修訂標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化管理活動,對提高企業(yè)管理水平有顯著作用的論文、著作、標(biāo)準(zhǔn)、管理方法等成果。16.2 標(biāo)準(zhǔn)化成果的評審由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負責(zé)組織、收集和評選標(biāo)準(zhǔn)化成果,并送交公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會主任審批。16.3 標(biāo)準(zhǔn)化成果的獎勵對已審批標(biāo)準(zhǔn)化成果按企業(yè)科技管理成果獎勵條例確定成果等級,予以獎勵,對價值顯著的成果,綜合部向上級標(biāo)準(zhǔn)化部門推薦評選技術(shù)進步獎。附錄A (規(guī)范性附錄)公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖A.1 公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)見圖A.1。圖A.1 公司標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖BA附錄B (規(guī)范性附錄)標(biāo)準(zhǔn)體系表B.1 公司標(biāo)準(zhǔn)體系表組成結(jié)構(gòu)圖見圖B.1。工作標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 公司適用的法律法規(guī)和規(guī)章貫徹的標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和公司標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定企業(yè)方針目標(biāo)圖B.1 公司標(biāo)準(zhǔn)體系組成結(jié)構(gòu)圖B.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見圖B.2。技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)100 106檢驗試驗方法技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)105設(shè)備與設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)104半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)103工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)102采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)101產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 111職業(yè)健康及安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)112信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)110能源及環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)109交付及服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)107檢驗測量設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)108包裝搬運貯存標(biāo)識技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)圖B.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖B.3 管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見圖B.3管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)200 206質(zhì)量及標(biāo)識管理標(biāo)準(zhǔn)205生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)204采購管理標(biāo)準(zhǔn)203工藝管理標(biāo)準(zhǔn)201人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)207設(shè)備與設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)202財務(wù)及定額管理標(biāo)準(zhǔn) 208檢驗試驗及計量管理標(biāo)準(zhǔn)209包裝搬運貯存管理標(biāo)準(zhǔn)210營銷合同交付和服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)211職業(yè)健康及安全管理標(biāo)準(zhǔn)212能源及環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)213信息檔案管理標(biāo)準(zhǔn)214標(biāo)準(zhǔn)化及體系管理標(biāo)準(zhǔn)圖B.3 管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖B.4 工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)見圖B.4。300通用工作標(biāo)準(zhǔn) 301決策層工作標(biāo)準(zhǔn)302中層管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)303一般管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)304特殊操作人員工作標(biāo)準(zhǔn)305一般操作人員工作標(biāo)準(zhǔn)圖B.4 工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖7產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告此文檔可自行編輯修改,如有侵權(quán)請告知刪除,感謝您的支持,我們會努力把內(nèi)容做得更好最新可編輯word文檔- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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