《工程質(zhì)量策劃書》word版.doc
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質(zhì)量控制策劃第一章 工程概況1、1工程概述本工程為昆明市舊城改造盤龍區(qū)蘇家村回遷安置房項(xiàng)目(一期),地點(diǎn)位于環(huán)城東路與東風(fēng)東路交叉口,西臨昆明拓東體育館,處于市中心,周圍居民住宅小區(qū)多,人流量大,外部環(huán)境復(fù)雜,故安全文明施工及企業(yè)形象宣傳凸顯得尤為重要。該項(xiàng)目建設(shè)單位為昆明盤江置業(yè)有限公司,代建單位為云南省房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司,設(shè)計(jì)單位為中國建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司,勘察單位為昆明工程勘察公司。 鳥瞰圖1、2工程建筑概況本工程項(xiàng)目地上部分主要由兩棟塔樓(6#棟為42層,樓高136.80m;7#棟為41層,樓高133.90m)及4棟67層(樓高32.40 35.40m)的商業(yè)樓組成。塔樓設(shè)計(jì)為框筒體結(jié)構(gòu)體系;商業(yè)樓為框架結(jié)構(gòu)體系。地下部分在建筑范圍內(nèi)均為地下室,該地下室最大開挖深度約為16.9m。分為三層,其中負(fù)一層為商業(yè)區(qū),其下二層均為停車庫。據(jù)此,規(guī)劃用地面積為9121.59 m2 ;其中地上總建筑面積為93350.32m2 ,其中商業(yè)建筑面積為24915.37 m2;住宅建筑面積為63000.75m2;公建配套建筑面積為345.00m2;容積率為9.68;建筑基底面積為4704.00 m2;建筑密度為51.57%;規(guī)劃綠地面積為1830.39 m2;綠地率為20.07%;住宅戶(套)數(shù)為804套;設(shè)計(jì)0.00=1893.35m。 項(xiàng)目夜景效果圖1、3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概況 主體結(jié)構(gòu)類型:超高層塔樓:剪力墻結(jié)構(gòu),商業(yè)裙樓部分:鋼管混凝土框架支撐結(jié)構(gòu),地下室部分:框架結(jié)構(gòu)。主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)正常使用年限50年;結(jié)構(gòu)安全等級二級。建筑抗震設(shè)防類別:多層商業(yè)裙房及超高層塔樓裙房地下室一層(標(biāo)高-6.80m31.50m段)為乙類建筑;超高層塔樓裙房以上及其他部分為丙類建筑。本地區(qū)抗震設(shè)防烈度為8度,多層商業(yè)裙房超高層塔樓裙房地下室一層抗震設(shè)防烈度為8度(標(biāo)高-6.80m31.50m段,抗震構(gòu)造措施按9度設(shè)防),該項(xiàng)目其他部分抗震設(shè)防烈度為8度,地震加速度為0.20g,設(shè)計(jì)地震分組為第三組。地基基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)等級:甲級。樁基采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ)(摩擦端承樁),樁基安全等級為甲級。建筑場地類別:類場地,特征周期0.65s。建筑防火分類等級:一類,耐火等級:一級。地下室防水等級:地下室及混凝土外墻防水混凝土設(shè)計(jì)抗?jié)B等級P8;露天地下室頂板防水混凝土設(shè)計(jì)抗?jié)B等級P6。結(jié)構(gòu)砼強(qiáng)度等級:基礎(chǔ)墊層C20;次要構(gòu)件(如過梁、構(gòu)造柱、圈梁等)為C25;基頂屋頂層梁、板砼均為C30;屋頂構(gòu)架及樓梯結(jié)構(gòu)墻、柱 、梁、板為C30。 塔樓墻柱混凝土基頂47.4m強(qiáng)度等級為C60,47.4m99.6m混凝土強(qiáng)度等級為C50,99.6m以上部分混凝土強(qiáng)度等級為C40。梁板、樓梯混凝土強(qiáng)度等級為C30。砌體結(jié)構(gòu):采用加氣混凝土砌塊作為住宅隔墻以及框架填充墻。建筑工程等級一級建筑使用性質(zhì)綜合樓設(shè)計(jì)使用年限50年建筑高度 (m)138.90地上/下層數(shù)(層)41F/3D42F/3D地上總建筑面積()93350.32居住戶數(shù)(戶)804層高(m)2.9地上商業(yè)建筑面積()24915.37基底面積()4704.0住宅建筑面積()63000.75地下建筑面積()41765基礎(chǔ)型式樁筏場地類別類抗震設(shè)防烈度8度結(jié)構(gòu)抗震等級一級建筑抗震類別丙類耐火等級一級防雷級別二類結(jié)建人防是二次供水是2、質(zhì)量管理目標(biāo)單位工程一次驗(yàn)收合格;各分部分項(xiàng)工程一次性驗(yàn)收合格率100%;杜絕質(zhì)量事故。建立質(zhì)量責(zé)任制2.1項(xiàng)目經(jīng)理崗位質(zhì)量職責(zé)1)項(xiàng)目經(jīng)理是本工程的第一質(zhì)量責(zé)任人,對本工程的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé),2)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)管理體系文件,負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目工程質(zhì)量保證體系。3)認(rèn)真履行工程合同,組織完成承包合同以及責(zé)任書中規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)。4)負(fù)責(zé)建立施工項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制和工作目標(biāo)考核評價(jià)制度,并對各崗位人員的工作職責(zé)進(jìn)行明確分工。5)組織制定施工程項(xiàng)目現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度等各項(xiàng)管理制度。6)積極迎接各級檢查并編制有關(guān)匯報(bào)材料。7)負(fù)責(zé)分部工程交驗(yàn)和工程竣工交付工作,組織工程竣工檔案資料的上報(bào)、歸檔。8)按照年度竣工項(xiàng)目回訪計(jì)劃表組織回訪保修,將回訪保修的信息反饋給公司工程技術(shù)部。9)配合公司做好各級質(zhì)量獎(jiǎng)的申報(bào)工作。2.2 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位質(zhì)量職責(zé)1)組織編制單位工程施工組織設(shè)計(jì)及特殊工序的施工方案。2)參加圖紙會(huì)審,整理會(huì)審紀(jì)要,辦理變更事宜;組織項(xiàng)目人員熟悉圖紙和技術(shù)交底。3)組織制定工程施工技術(shù)保證措施;主持項(xiàng)目內(nèi)部的施工質(zhì)量檢查、評價(jià)及不合格品處置工作。4)組織各工序、各階段的質(zhì)量驗(yàn)收,有效實(shí)施過程控制。5)督促做好進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識、工序交接以及現(xiàn)場試驗(yàn)和抽樣檢測等工作。對工程的質(zhì)量管理和施工技術(shù)工作負(fù)責(zé)。6)對施工過程及產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測量并對檢查結(jié)果的有效性進(jìn)行評審和驗(yàn)證。7)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識、使用、校準(zhǔn)及維護(hù)管理,主持工程項(xiàng)目的施工測量工作。8)負(fù)責(zé)識別所使用的圖集、標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求,隨時(shí)掌握各分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量信息,做好內(nèi)部溝通。9)及時(shí)總結(jié)并記錄施工工藝和經(jīng)驗(yàn)。工程竣工時(shí),編制工程施工總結(jié)。2.3 項(xiàng)目質(zhì)量員崗位質(zhì)量職責(zé)1)參與制定本項(xiàng)目的現(xiàn)場質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度。3)根據(jù)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)文件以及施工合同的要求,加強(qiáng)對施工現(xiàn)場各工序質(zhì)量的控制和管理,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。4)配合各級部門進(jìn)行質(zhì)量檢查,保持上下溝通,及時(shí)對不合格品進(jìn)行督促整改。5)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量,將其數(shù)據(jù)分析結(jié)果逐級上報(bào)。6)負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)批的驗(yàn)收并對工序的“三檢”記錄進(jìn)行復(fù)核。對檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。7)負(fù)責(zé)對施工測量結(jié)果及重要技術(shù)文件進(jìn)行復(fù)核。8)負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)及產(chǎn)品標(biāo)識等工作的復(fù)核。9)做好工程日常質(zhì)量檢查記錄。10)參加質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處置,指導(dǎo)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。11)認(rèn)真填寫工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。2.4 項(xiàng)目施工技術(shù)員崗位質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)對施工操作和工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,嚴(yán)格實(shí)施“三檢制”和“樣板制”。2)組織對工序質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。組織專業(yè)班組自檢、互檢,參與檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和隱蔽工程的驗(yàn)收及相關(guān)工序的交接。3)負(fù)責(zé)工程的定位放線及各層軸線、標(biāo)高引測點(diǎn)的放樣和復(fù)核。4)參與編制工程施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工技術(shù)方案,按分部分項(xiàng)工程做好技術(shù)交底,嚴(yán)格按照圖紙、規(guī)范和施工方案指導(dǎo)施工。5)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工程施工管理制度和技術(shù)保證措施。6)參與進(jìn)貨檢驗(yàn)及產(chǎn)品標(biāo)識。7)參與對不合格品的評審和處置,編制糾正措施,負(fù)責(zé)對不合格品整改。8)認(rèn)真指導(dǎo)施工操作,及時(shí)糾正不良行為,針對質(zhì)量通病參與制定有效的預(yù)防措施。9)如實(shí)填寫施工記錄、施工日記,完善施工技術(shù)資料。2.5 項(xiàng)目試驗(yàn)員崗位質(zhì)量職責(zé)1)按規(guī)范、規(guī)程對所要使用的原材料及時(shí)取樣送檢,并做好“見證取樣和送檢”工作,凡無合格證明的材料一律不得使用。2)按理論配合比調(diào)整為施工配合比,并做好砂、石料的檢驗(yàn)及原材料計(jì)量工作。3)負(fù)責(zé)工程中砂漿、混凝土試塊的制作、養(yǎng)護(hù)、保管、送檢工作,并做好測溫記錄。對試樣的代表性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。4)負(fù)責(zé)本崗位試驗(yàn)資料的保管、整理,保證其真實(shí)性,完整性。5)做好冬季施工測溫記錄及外加劑配制工作。6)收集、整理工程試驗(yàn)資料。7)監(jiān)視和測量裝置的及時(shí)送檢和標(biāo)識。8)定期對工程各項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告情況如實(shí)向技術(shù)、質(zhì)量部門報(bào)告。2.6 項(xiàng)目資料技術(shù)員崗位質(zhì)量職責(zé)1)配合項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人抓好工程項(xiàng)目的技術(shù)內(nèi)業(yè)工作。2)負(fù)責(zé)本工程技術(shù)資料的審核、上報(bào)及歸檔工作。對工程驗(yàn)收資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。3)收集、整理工程資料,如實(shí)填寫工程資料核查記錄。2.7材料員崗位質(zhì)量職責(zé) 1)嚴(yán)格進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)(驗(yàn)證),配合試驗(yàn)員做好原材料的檢、試驗(yàn)工作,杜絕不符合要求的產(chǎn)品的使用,收集產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。2)參與對材料供方及勞動(dòng)保護(hù)用品供方的評價(jià),嚴(yán)格執(zhí)行材料管理制度; 3)做好材料的驗(yàn)收、保管工作,加強(qiáng)對易燃易爆及化學(xué)危險(xiǎn)品管理,防止材料的損壞、丟失、浪費(fèi)及造成環(huán)境污染; 4)做好防護(hù)用品的驗(yàn)收、發(fā)放及使用管理工作。 施工全過程的質(zhì)量控制 施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量管理1)方案先行制:項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織編制質(zhì)量策劃、綜合管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案以及作業(yè)指導(dǎo)書。由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制,技術(shù)總工審批2)開工審批制:按建設(shè)程序,按開工條件的要求,審查是否具備開工條件,對不具備條件的原因需作出報(bào)告。3)組織圖紙會(huì)審制:項(xiàng)目部接到圖紙后,項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)組織技術(shù)、質(zhì)量、施工員及各專業(yè)人員認(rèn)真進(jìn)行圖紙學(xué)習(xí)和復(fù)查,對存在問題的部分匯總提交給建設(shè)方,由建設(shè)方遞交設(shè)計(jì)方,由設(shè)計(jì)方做會(huì)審前的答復(fù)準(zhǔn)備。具體程序按程序文件中技術(shù)管理制度的要求執(zhí)行;4)材料采購管理制:項(xiàng)目所需材料采購必須在公司發(fā)布的合格供方名錄內(nèi)選擇三家以上進(jìn)行詢價(jià)。具體要求按程序文件中材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度的要求執(zhí)行。5)工程分包管理制:質(zhì)管部、項(xiàng)目部應(yīng)對長期合作及第一次合作的分包商進(jìn)行考核,建立“合格分包商名冊”,新建項(xiàng)目中應(yīng)優(yōu)先從“合格分包商名冊”選擇分包商,合格分包商:應(yīng)從施工質(zhì)量、進(jìn)度、能力、文明施工、經(jīng)濟(jì)能力、材料情況、工程業(yè)績和信譽(yù)等方面進(jìn)行評價(jià)。具體要求按程序文件中工程分包管理制度執(zhí)行。6)勞務(wù)班組實(shí)現(xiàn)招標(biāo)制:直管部、項(xiàng)目部應(yīng)編各專業(yè)制招標(biāo)書,下發(fā)給經(jīng)過考核的合格的勞務(wù)班組(要求勞務(wù)班組不少于3家),經(jīng)過直管部、項(xiàng)目部組織對各家進(jìn)行綜合評審,以價(jià)優(yōu)、守合同、重質(zhì)量、重安全、信譽(yù)好及對搶工期組織能力強(qiáng)的勞務(wù)班組為最終的中標(biāo)班組,勞務(wù)班組要及時(shí)簽訂勞務(wù)合同。4.2施工階段質(zhì)量管理制度1)技術(shù)交底制:各項(xiàng)工序施工前由技術(shù)工程師對各管理人員進(jìn)行技術(shù)交底,質(zhì)量員對質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)及質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行交底,再由施工員向班組進(jìn)行交底。具體程序按公司程序文件中技術(shù)管理制度的要求執(zhí)行。2)測量質(zhì)量管理制:測量工作由項(xiàng)目測量工程師負(fù)責(zé)管理,施測前需編制方案,測量過程形成測量記錄并做好點(diǎn)線的保護(hù)。測量完成后要對原有基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線、標(biāo)高、控制網(wǎng)和測量結(jié)果進(jìn)行復(fù)核和對施工員和班組進(jìn)行交底。過程中做好基礎(chǔ)、主體沉降觀測的測量和記錄,做好樓層高、軸線及四大角垂直度的復(fù)核,測量數(shù)據(jù)定期上報(bào)技術(shù)部。3)材料進(jìn)場檢驗(yàn)制:對各種材料、構(gòu)配件、成品及半成品進(jìn)場時(shí)必須經(jīng)材料員、技術(shù)員、質(zhì)量員嚴(yán)格檢查驗(yàn)收,要求外觀觀感要好,具有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件,并經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收簽字認(rèn)可;凡涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的應(yīng)由監(jiān)理進(jìn)行見證取樣試驗(yàn),合格后方可使用。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)的所有進(jìn)場材料不得使用。具體要求按程序文件及直管部材料管理制度執(zhí)行。4)工序質(zhì)量驗(yàn)收制: 各道工序“三檢制”由施工員負(fù)責(zé)組織落實(shí),每到工序驗(yàn)收合格,且重點(diǎn)部位及隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后,方能進(jìn)行下一道工序施工。技術(shù)工程師、質(zhì)量員負(fù)責(zé)檢查、督促。具體工序的檢驗(yàn)應(yīng)符合云南省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一規(guī)程(DBJ53/T-23-2008)、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(GB503002013)及各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求。5)質(zhì)量周檢制:每周一由項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)、施工員、質(zhì)量員及班組長對工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢查。6)定期不定期的質(zhì)量檢查由項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同質(zhì)量部、安全部、技術(shù)部、物資部等部門,按照分區(qū)的形式,組織該區(qū)全體專業(yè)施工管理人員、質(zhì)量員、安全員對本工程施工質(zhì)量進(jìn)行定期及不定期檢查,及時(shí)指出存在的質(zhì)量、安全隱患,及早迅速的解決問題。7)工程質(zhì)量例會(huì)制:每周二晚19時(shí)定時(shí)召開質(zhì)量例會(huì);參加會(huì)議人員:項(xiàng)目部全體管理人員和各施工班組負(fù)責(zé)人,內(nèi)容:對施工質(zhì)量情況做匯報(bào),對出現(xiàn)的質(zhì)量問題和上周的質(zhì)量問題整改情況用PPT的形式進(jìn)行匯報(bào);對各施工班組間進(jìn)行協(xié)調(diào);對工序施工質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制交底。8)樣板先行制:對新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備及裝修工程可先做樣板,經(jīng)各方檢查無誤可行后方可全面施工。9)工程變更控管理制:發(fā)生工程變更,及時(shí)辦理變更手續(xù),具體變更程序按程序文件中技術(shù)管理制度的要求實(shí)施。10)關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位施工實(shí)行旁站制:對關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位施工時(shí)應(yīng)事先通知監(jiān)理工程師進(jìn)行盤站監(jiān)理,施工單位施工員必須在現(xiàn)場指導(dǎo)、督促,確保工序施工質(zhì)量得以保證。具體旁站部位按質(zhì)量控制點(diǎn)執(zhí)行。11)成品保護(hù)制:項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)合理安排施工工序,并制定成品、半成品保護(hù)措施,嚴(yán)格做好產(chǎn)品保護(hù)工作。12)工程質(zhì)量事故報(bào)告處理制度:一般質(zhì)量問題發(fā)生后由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)量員及班組長進(jìn)行評審,技術(shù)員、施工員制定整改方案,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄;嚴(yán)重質(zhì)量問題放生后,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司技術(shù)部,并在24小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告。事故嚴(yán)格按“四不放過”原則進(jìn)行處理。13)質(zhì)量績效考核制和質(zhì)量獎(jiǎng)懲制:項(xiàng)目部所有管理人員,根據(jù)崗位質(zhì)量職責(zé),對工程質(zhì)量實(shí)行績效考核制和質(zhì)量獎(jiǎng)懲制,具體辦法按直管部質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。施工班組質(zhì)量獎(jiǎng)懲制:項(xiàng)目部制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度,過程中根據(jù)對各道工序的檢查結(jié)果,對出現(xiàn)的質(zhì)量問題在質(zhì)量例會(huì)上給以通報(bào)批評并給以一定經(jīng)濟(jì)處罰,對班組施工質(zhì)量一直保持優(yōu)良的給以一定經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)并通報(bào)表揚(yáng),具體辦法執(zhí)行項(xiàng)目工程施工質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度。14) 質(zhì)量教育培訓(xùn)制度:項(xiàng)目施工管理人員、質(zhì)量檢查人員和特殊工種人員要持證上崗,項(xiàng)目部管理人員應(yīng)積極參加公司組織的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。對班組施工質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題兩次的要分析原因并及時(shí)組織班組進(jìn)行學(xué)習(xí)教育,確保質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。15)嚴(yán)格執(zhí)行國家、法律、法規(guī)、質(zhì)量管理?xiàng)l例、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。4.3竣工驗(yàn)收階段質(zhì)量管理制1)工程質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收制:各道工序必須驗(yàn)收合格方能進(jìn)行下一道工序施工,對達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行否決制,分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格條件:所含分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批必須合格,質(zhì)保資料齊全;分部工程驗(yàn)收合格條件:所含分部分項(xiàng)工程全部合格,質(zhì)保資料齊全,有關(guān)安全和使用功能的抽檢試驗(yàn)合格;單位工程驗(yàn)收合格條件:所含單位分部工程全部驗(yàn)收合格,質(zhì)保資料齊全,觀感評定為好。具體要求按云南省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一規(guī)程(DBJ53/T-23-2008)、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(GB503002013)及各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求進(jìn)行。2)工程質(zhì)量問題處理制:(1) 輕微質(zhì)量問題由質(zhì)量員下發(fā)質(zhì)量檢查隱患整改通知,施工員制定整改方案,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后施工員組織實(shí)施,質(zhì)量員對整改進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。 (2)一般質(zhì)量問題發(fā)生后,由項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)員、施工員、質(zhì)量員及施工班組長進(jìn)行分析,制定處置方案,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。(3) 較大質(zhì)量問題發(fā)生后,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司工程技術(shù)部,并在24小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告,報(bào)告如下:(4)對較大質(zhì)量問題,項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù),并保護(hù)好現(xiàn)場。(5)較大質(zhì)量問題由公司總工程師組織工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評審,工程技術(shù)部制定處置方案,公司總工程師批準(zhǔn)后,項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄,工程技術(shù)部對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。(6) 工程移交后,質(zhì)量問題的處理按保修書及程序文件中工程服務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3)按歸檔要求整理好質(zhì)量檢驗(yàn)資料、質(zhì)量保證資料、管理資料,并按規(guī)定報(bào)公司工程技術(shù)部核查。4)公司內(nèi)部竣工驗(yàn)收流程:項(xiàng)目自檢合格填寫驗(yàn)收申請表并附竣工資料報(bào)公司工程技術(shù)部核查工程技術(shù)部開具單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表、交工驗(yàn)收證明、保修書組織項(xiàng)目初驗(yàn)處理初驗(yàn)存在的問題竣工驗(yàn)收竣工資料移交(交公司檔案室資料應(yīng)包括施工管理資料)。5)各專業(yè)負(fù)責(zé)施工的分部、分項(xiàng)工程完工后,經(jīng)質(zhì)量部自查自檢,確認(rèn)符合設(shè)計(jì)要求、國家標(biāo)準(zhǔn)的要求后,通知監(jiān)理驗(yàn)收。如單位工程竣工,還要經(jīng)政府的有關(guān)部門(如質(zhì)監(jiān)站等)作竣工驗(yàn)收6)工程回訪保修制:項(xiàng)目部應(yīng)編制回訪保修計(jì)劃,由項(xiàng)目經(jīng)理組織回訪及保修,工程技術(shù)部門組織驗(yàn)證。第六章 成品保護(hù)制度項(xiàng)目經(jīng)理部將建立完善的工序交接制度。在各工種交接時(shí),交接雙方對上道工序的成品和設(shè)備進(jìn)行檢查并實(shí)行書面移交手續(xù),下道工序的操作者必須認(rèn)真保護(hù),造成損壞和丟失要全面負(fù)責(zé)。對購買的半成品、成品要在進(jìn)場前做好”四檢” 制度,即檢驗(yàn)規(guī)格、品種、質(zhì)量、成品保護(hù)性包裹,不合格品不許進(jìn)場。做好現(xiàn)場和倉庫物品的管理工作質(zhì)量控制程序1、分項(xiàng)工程質(zhì)量控制流程圖分項(xiàng)工程施工申報(bào)分部分項(xiàng)工程施工方案,各項(xiàng)材料合格證,試驗(yàn)報(bào)告施工單位樣板施工施工單位審核分部分項(xiàng)工程施工方案,各項(xiàng)材料合格證,試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目監(jiān)理審核樣板施工項(xiàng)目監(jiān)理審核結(jié)果項(xiàng)目監(jiān)理填寫檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄(施工現(xiàn)場質(zhì)量技術(shù)資料)施工單位、項(xiàng)目監(jiān)理檢查分項(xiàng)工程各檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄、匯總,并對分項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收評定項(xiàng)目監(jiān)理填寫分項(xiàng)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄施工單位、項(xiàng)目監(jiān)理不同意驗(yàn)收不同意驗(yàn)收檢驗(yàn)批自檢合格,填報(bào)檢驗(yàn)批施工質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單(施工現(xiàn)場質(zhì)量技術(shù)資料)施工單位對檢驗(yàn)批施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收(施工現(xiàn)場質(zhì)量技術(shù)資料)項(xiàng)目監(jiān)理整改或返工同意驗(yàn)收不同意方案2、分部工程質(zhì)量控制流程圖分部工程完成檢查、匯總分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄填報(bào)分部工程報(bào)驗(yàn)單施工單位檢查、驗(yàn)收分部工程質(zhì)量項(xiàng)目監(jiān)理評價(jià)分部工程施工質(zhì)量項(xiàng)目監(jiān)理驗(yàn)收結(jié)果整改不同意驗(yàn)收同意驗(yàn)收2.1 設(shè)備安裝質(zhì)量控制程序設(shè)備開箱驗(yàn)收業(yè)主、監(jiān)理單位、施工單位、廠家由采購及廠家解決部件及設(shè)備安裝施工單位施工單位自檢及安裝質(zhì)量報(bào)告報(bào)監(jiān)理單位驗(yàn)收系統(tǒng)調(diào)試及設(shè)備聯(lián)調(diào)施工單位分專業(yè)按規(guī)范進(jìn)行施工單位單項(xiàng)工程質(zhì)量自檢、報(bào)驗(yàn)施工單位監(jiān)理單位驗(yàn)收、審核監(jiān)理單位簽發(fā)質(zhì)量認(rèn)可書合格不合格調(diào)整不合格不合格合格合格合格合格不合格整改3、單位工程驗(yàn)收質(zhì)量控制流程圖單位工程完成填報(bào)單位工程竣工報(bào)告,匯總各分部工程質(zhì)量評定施工單位進(jìn)行單位工程質(zhì)量驗(yàn)收檢查結(jié)果符合要求簽認(rèn)“工程竣工驗(yàn)收報(bào)告”業(yè)主、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、土建、安裝辦理工程驗(yàn)收備案業(yè)主整改不符合要求預(yù)防質(zhì)量通病措施1、質(zhì)量通病原因分析及管理對策1.1原因分析出現(xiàn)質(zhì)量通 病人員執(zhí)行規(guī)范要求不嚴(yán)格技術(shù)素質(zhì)不適應(yīng)本工程需要沒有遵守質(zhì)量檢查制度,完工后不進(jìn)行自檢忽視工藝標(biāo)準(zhǔn)不按工藝規(guī)程施工加工環(huán)境雜亂潮濕追求進(jìn)度忽視質(zhì)量多工種交叉作業(yè)施工方案不完善,交底不詳細(xì)半成品保護(hù)不力管理人員現(xiàn)場管理不到位操作過程中未執(zhí)行質(zhì)量三級管理制度環(huán) 境管 理施工機(jī)具及計(jì)量器具不滿足施工要求主材料不符合施工技術(shù)要求輔材與主材不匹配外購零星材料不合格材料1.2管理對策1.2.1 人員管理執(zhí)行規(guī)范要求不嚴(yán)格技術(shù)素質(zhì)不適應(yīng)本工程需要沒有遵守質(zhì)量檢查制度,完工后不進(jìn)行自檢忽視工藝標(biāo)準(zhǔn)不按工藝規(guī)程施工上崗前培訓(xùn)教育,考核上崗,不合格者退場加強(qiáng)工藝標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí),樹立良好的質(zhì)量觀,引入競爭上崗制度質(zhì)量員及棟號工長嚴(yán)格進(jìn)行工序檢查驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入下一道工序建立健全獎(jiǎng)罰制度,質(zhì)量部跟蹤檢查,對施工班組進(jìn)行監(jiān)督檢查人員管理1.2.2 材料管理外購零星材料不合格施工機(jī)具及計(jì)量器具不滿足施工要求主材料不符合施工技術(shù)要求完善施工機(jī)具及計(jì)量器具的管理,設(shè)立專人管理,不合格部分淘汰嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量保證體系,保證進(jìn)場材料符合要求,同時(shí)還要進(jìn)行必要的檢驗(yàn)測試,不合格者及時(shí)清理出場。分清材料所使用的標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)采購員的業(yè)務(wù)素質(zhì),執(zhí)行公司程序文件輔材與主材不匹配盡量采用與主材同一生產(chǎn)廠生產(chǎn)的輔材,代用品要檢測匹配后才可使用材料管理1.2.3 施工環(huán)境管理加工環(huán)境雜亂潮濕多工種交叉作業(yè)半成品保護(hù)不力合理安排施工工序,合理穿插落實(shí)保護(hù)措施,責(zé)任到人專人現(xiàn)場清潔,施工班組做到工完場清施工環(huán)境管理1.2.4 施工管理管理人員管理不到位施工方案不完善,交底不詳細(xì)追求進(jìn)度,忽視質(zhì)量制定施工方案經(jīng)工程師審核,項(xiàng)目經(jīng)理審批后對工長及班組進(jìn)行書面、現(xiàn)場交底,過程跟蹤督查。質(zhì)量與進(jìn)度并重,趕工期間加大監(jiān)督檢查力度,對不合格品堅(jiān)決返工質(zhì)量員、施工員必須跟班檢查,嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰規(guī)定操作過程中未執(zhí)行質(zhì)量三級管理制度貫徹質(zhì)量追查制度,對各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任進(jìn)行層層落實(shí),嚴(yán)格執(zhí)行三級管理制度施工管理2、質(zhì)量通病控制程序班組實(shí)施,自檢制定預(yù)防質(zhì)量通病方案項(xiàng)目經(jīng)理審批班組長對班組進(jìn)行技術(shù)交底報(bào)批不合格,重編現(xiàn)場情況變化或者不適合實(shí)施合格現(xiàn)場監(jiān)控,技術(shù)支持質(zhì)量部及技術(shù)部技術(shù)支持施工員檢查驗(yàn)收質(zhì)量員檢查驗(yàn)收監(jiān)理驗(yàn)收無質(zhì)量通病無質(zhì)量通病無質(zhì)量通病有有不合格品的控制程序工作程序控制流程:確定控制的對象對不合格品的判定對不合格品的標(biāo)識對不合格品的記錄對不合格品的處置處置后的再次驗(yàn)證4.1不合格品的判定4.1.1嚴(yán)重不合格:是指經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格及體系性不合格,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格。4.1.2一般不合格:是指建筑工程中常見的質(zhì)量缺陷或局部影響使用的不合格,以及影響觀感而不影響使用的不合格。4.2不合格品的識別、標(biāo)識和隔離4.2.1不合格的標(biāo)識方式:在實(shí)物上作標(biāo)記、掛牌、標(biāo)簽等方式或采用記錄方式進(jìn)行標(biāo)識。4.2.2材料員按照材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及采購合同要求對原材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),識別不合格品,對其出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離,并填寫不合格事實(shí)報(bào)告報(bào)有關(guān)部門(人員)。4.2.3項(xiàng)目質(zhì)量員按照設(shè)計(jì)、驗(yàn)收規(guī)范要求對工序進(jìn)行檢驗(yàn),識別不合格品,填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄,對發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離,并填寫不合格事實(shí)報(bào)告報(bào)項(xiàng)目工程師。4.2.4公司工程技術(shù)部每季度對各項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)視和測量,對發(fā)現(xiàn)的不合格品組織項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)程標(biāo)識、隔離,填寫不合格事實(shí)報(bào)告。通知項(xiàng)目質(zhì)量員或項(xiàng)目工程師,做相應(yīng)記錄。4.3不合格的評價(jià)、處置和驗(yàn)證4.3.1一般不合格由項(xiàng)目工程師組織項(xiàng)目經(jīng)理、工長、質(zhì)量和材料等相關(guān)人員進(jìn)行評價(jià),根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施。4.3.2嚴(yán)重不合格由項(xiàng)目工程師報(bào)公司工程技術(shù)部及生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師。工程技術(shù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)后,制定糾正措施進(jìn)行處置。4.3.3處置的方式有:a)返工:即對不合格采取返工重做,使其能重新符合規(guī)定要求,返工是針對可以進(jìn)行返工處理且不會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的產(chǎn)品而言,但返工的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)確定是合格的。b)返修:即對不合格品采取返修,使其能重新符合規(guī)定要求,返修是針對可能合格而言,但返修后必須再次檢驗(yàn)是否合格。c)讓步接受:對不能進(jìn)行返工處理或經(jīng)返修仍不能符合規(guī)定要求,但能滿足預(yù)期使用要求的不合格品,可在征得顧客或其代表同意讓步的前提下,由項(xiàng)目經(jīng)理部填寫讓步申請報(bào)告,經(jīng)審批后實(shí)施讓步接受。d)降級或改作它用:作次品處理。e)拒收或報(bào)廢:對不能執(zhí)行a)d)條的供方或顧客提供的不合格品拒收或報(bào)廢。4.3.4項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人根據(jù)處置方案組織實(shí)施,并詳細(xì)記錄具體的實(shí)施過程。項(xiàng)目質(zhì)量安全員或公司工程技術(shù)部監(jiān)督驗(yàn)證。并將記錄報(bào)公司工程技術(shù)部備案。4.3.5交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的處置a)對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格,工程技術(shù)部組織采取相應(yīng)的糾正,執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)控制程序有關(guān)規(guī)定;市場部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法,以滿足顧客的要求。b)處置負(fù)責(zé)人做好每次的處置記錄。不符合(合格)事實(shí)報(bào)告表號:QEOHS CX-24-01 編號:產(chǎn)生不合格部門/項(xiàng)目不合格事實(shí)陳述:(應(yīng)注明發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、事故經(jīng)過)不符合標(biāo)準(zhǔn):(1)ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn) 條款(2)ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn) 條款(3)OHSAS18001-1999標(biāo)準(zhǔn) 條款(4)綜合管理手冊 程序文件 條款(5)其它要求:不符合(合格)性質(zhì):一般 嚴(yán)重審核(檢查)人/日期: 被審核(檢查)人/日期:不符合(合格)的標(biāo)識、隔離記錄:已隔離 采取標(biāo)簽、標(biāo)牌方式標(biāo)識 采取記錄形式進(jìn)行標(biāo)識采取保護(hù)現(xiàn)場形式 已書面報(bào)告 采取通報(bào)或安民告示方式采取其它形式標(biāo)識及隔離:責(zé)任人/日期:不(符合)合格評價(jià)及處置要求(擬采取糾正措施的必要性)記錄:(1)產(chǎn)生不(符合)合格的原因分析:(2)處置方法:(3)制訂糾正措施的必要性:有必要制訂 沒有必要制訂評價(jià)人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:處置及糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄:驗(yàn)證人/日期:此表一式二份,審核、被審核部門各一份,驗(yàn)證后報(bào)工程技術(shù)部一份。云南省第二建筑工程公司“三檢制”檢查記錄工程名稱: 昆明新機(jī)場生產(chǎn)生活配套服務(wù)區(qū)共組房(二期) 編號: 分部分項(xiàng)工程名稱施工部位自 檢檢查依據(jù):1、 圖紙 圖紙編號:2、 規(guī)范 規(guī)范名稱及版本號:3、技術(shù)交底/方案 交底記錄編號:4、其它 具體內(nèi)容:檢查內(nèi)容及結(jié)論:施工班組長簽字: 日期:互 檢(交接檢)檢查內(nèi)容及結(jié)論: 互檢雙方班組長簽字: 日期:專 檢檢查內(nèi)容及意見:是否同意進(jìn)行下道工序施工:是( )否( )質(zhì)檢員簽字:日期:備注:本表一式三份,質(zhì)檢員、 上下施工工序的施工班組各存一份。- 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