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天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 質(zhì)量體系文件評審記錄表 受審核方名稱 合同號(hào) 評審依據(jù)：ISO 9001 評審日期 評審內(nèi)容 符合性 評審說明 質(zhì) 量 方 針 是否制定了文件化的質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng) 質(zhì)量方針是否承諾滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 質(zhì)量方針是否提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架 質(zhì) 量 目 標(biāo) 是否制定了文件化的質(zhì)量目標(biāo) 所有相關(guān)的職能和層次是否都制定質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致 質(zhì) 量 手 冊 是否編制了文件化的質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍 質(zhì)量手冊是否闡述了任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性 質(zhì)量手冊是否包括了質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序 質(zhì)量手冊是否包括了對質(zhì)量管理體系過程中相互作用的表述 質(zhì)量手冊是否包含了組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所編制的支持性文件的清單 記錄 是否包含了需編制ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄 文 件 控 制 程 序 是否編制了文件化的文件控制程序 是否規(guī)定了文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是否充分 是否規(guī)定何種情況下需對文件進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn) 是否規(guī)定了識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制方法 是否規(guī)定了確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件的控制方法 是否規(guī)定了確保文件保持清晰、易于識(shí)別的控制方法 是否規(guī)定了確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)的控制方法 是否規(guī)定了防止作廢文件非預(yù)期使用的控制方法 是否規(guī)定了對所保留作廢文件的標(biāo)識(shí)方法 記 錄 控 制 程 序 是否編制了文件化的記錄控制程序 是否規(guī)定了記錄標(biāo)識(shí)的控制方法 是否規(guī)定了記錄儲(chǔ)存的控制方法 是否規(guī)定了記錄保護(hù)的控制方法 是否規(guī)定了記錄檢索的控制方法 是否規(guī)定了記錄保存期限的控制方法 是否規(guī)定記錄的處置的控制方法 內(nèi) 部 審 核 程 序 是否編制了文件化的內(nèi)部審核程序 是否規(guī)定了內(nèi)部審核的職責(zé) 是否規(guī)定了內(nèi)部審核的時(shí)間間隔 是否規(guī)定了策劃內(nèi)部審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況與重要性以及以往審核的結(jié)果 是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法 是否規(guī)定了在審核員的選擇和審核的實(shí)施過程中如何確保審核過程的客觀性和公正性 是否規(guī)定了審核員不應(yīng)審核自己的工作 是否規(guī)定應(yīng)保持內(nèi)部審核的記錄 是否規(guī)定如何報(bào)告審核結(jié)果 是否規(guī)定了被審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其發(fā)生的原因 是否規(guī)定了跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果 不 合 格 品 控 制 程 序 是否編制了文件化的不合格品控制程序 是否規(guī)定了不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限 是否規(guī)定了對不符合要求的產(chǎn)品予以識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付 是否規(guī)定了處置不合格品的方法 是否規(guī)定了應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施（包括所批準(zhǔn)的讓步）的記錄 是否規(guī)定了應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求 是否規(guī)定了在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 糾 正 措 施 程 序 是否編制了文件化的糾正措施程序 是否規(guī)定了如何對不合格項(xiàng)（包括客戶投訴）進(jìn)行評審 是否規(guī)定了如何確定不合格項(xiàng)的原因 是否規(guī)定了如何確保不合格現(xiàn)象不再發(fā)生的措施 是否規(guī)定了如何確定和實(shí)施所需的措施 是否規(guī)定記錄所采取措施的結(jié)果 是否規(guī)定如何評審所采取的糾正措施 預(yù) 防 措 施 程 序 是否編制了文件化的預(yù)防措施程序 是否規(guī)定了如何確定潛在不合格項(xiàng)及其原因 是否規(guī)定了如何防止不合格現(xiàn)象發(fā)生的措施 是否規(guī)定了如何確定并實(shí)施所需的措施 是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果 是否規(guī)定了如何評審所采取的預(yù)防措施 其他不符合事項(xiàng) 說明： 1．“符合性”欄的填寫指對符合標(biāo)準(zhǔn)要求的填“符合”，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的填“不符合”； 2．“評審說明”欄的填寫指對不符合要求的填寫不符合的事實(shí)； 3．“其他不符合事項(xiàng)”欄的填寫指與法律法規(guī)等其他要求不符合的事項(xiàng)。