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某服裝公司商業(yè)計(jì)劃書(shū) 一、行業(yè)分析 1、宏觀環(huán)境分析 國(guó)家成功的經(jīng)濟(jì)改革，靈活的市場(chǎng)推動(dòng)政策，使得國(guó)內(nèi)的服裝市場(chǎng)如火如荼。GDP、國(guó)民消費(fèi)指數(shù)不斷攀升，人們消費(fèi)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，為服裝行業(yè)展示了一個(gè)廣闊的發(fā)展空間。 2、服裝行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析 服裝行業(yè)在中國(guó)自古以來(lái)就是一大行業(yè)，發(fā)展至今，隨著政策的開(kāi)放與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)現(xiàn)已成為全世界的服裝加工基地與品牌發(fā)展的戰(zhàn)略陣地。中國(guó)是服裝消費(fèi)大國(guó)，也是出口大國(guó)，我國(guó)的服裝出口額占到整個(gè)紡織產(chǎn)品出口總額的2／3左右，世界上所有的品牌產(chǎn)品60%的生產(chǎn)和銷售有與中國(guó)有關(guān)，而中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)每年的消費(fèi)額在1000億左右，且有不斷增長(zhǎng)的需求，市場(chǎng)潛力巨大。這就為我們開(kāi)展品牌經(jīng)營(yíng)提供了廣闊的空間。 服裝行業(yè)是一個(gè)生活消費(fèi)品行業(yè)，同時(shí)也是高利潤(rùn)行業(yè)。因利益的驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)的需要，在整個(gè)業(yè)態(tài)的設(shè)計(jì)、加工、市場(chǎng)推廣、直營(yíng)、加盟等不同環(huán)節(jié)，已經(jīng)發(fā)展成相對(duì)完善且專業(yè)的群體。近十年來(lái)，擁有龐大生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模的中國(guó)服飾市場(chǎng)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和管理水平有了很大的提升，更加重視品牌的經(jīng)營(yíng)。 3、市場(chǎng)容量 擁有14多億人口的中國(guó)在過(guò)去十年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度驚人。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2001年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)95,933億元人民幣，比較上年增長(zhǎng)7.3%。國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品整體銷售額為37,595億元人民幣。有專家估計(jì)到2010年銷售總額將達(dá)到10萬(wàn) 億元人民幣。國(guó)內(nèi)服裝銷售市場(chǎng)十分龐大，據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心表示在2002年國(guó)內(nèi)服裝銷售總量為5.7億件，大型商場(chǎng)銷售總量2.34億件。隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和中國(guó)入世等利好因素，中國(guó)被視為現(xiàn)今世上最具發(fā)展?jié)摿Φ南M(fèi)市場(chǎng)之一。 4、機(jī)遇 1) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，隨著WTO的推進(jìn)和奧運(yùn)的到來(lái)，將帶動(dòng)更多的外資品牌進(jìn)入中國(guó)，需要與有實(shí)力的百貨或品牌代理公司合作 2) 在許多消費(fèi)品中，中國(guó)是 “世界的工廠”， 國(guó)內(nèi)有大量的加工基地，為品牌開(kāi)發(fā)的深入開(kāi)展提供了條件 3) 消費(fèi)者的消費(fèi)觀念日益成熟，商家的競(jìng)爭(zhēng)最終是品牌的競(jìng)爭(zhēng)，品牌運(yùn)作的時(shí)機(jī)逐漸成熟 4) 品牌運(yùn)作能加強(qiáng)對(duì)資源的控制，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)率 5) 國(guó)外高檔服裝品牌如：路易威登 、克來(lái)斯汀。迪奧、杰尼亞、范思哲、阿瑪尼、寶姿等成功登陸中國(guó)市場(chǎng)并在中國(guó)服裝消費(fèi)市場(chǎng)獲得巨大成功。這也證明了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)國(guó)外的品牌有一定的認(rèn)知度和相當(dāng)大的購(gòu)買潛力 6) 國(guó)家與服裝品牌輸出國(guó)歐盟的新一輪經(jīng)濟(jì)合作政策的啟動(dòng) 7) 歐盟輪值主席國(guó)意大利總理貝盧斯科尼10月30日與歐盟委員會(huì)主席普羅迪一起同中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人舉行會(huì)晤，并達(dá)成經(jīng)濟(jì)合作共識(shí)，表示將出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)與中國(guó)企業(yè)合作。從2003年11月1起，歐洲十二國(guó)旅游對(duì)中國(guó)全面開(kāi)放。 二、合資公司合作背景 充分利用雙方的資源優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，迅速占有市場(chǎng)資源。 1、xxx百貨集團(tuán)優(yōu)勢(shì) 1) xxx百貨的品牌效應(yīng) 2) 百貨業(yè)運(yùn)作的豐富經(jīng)驗(yàn)，對(duì)百貨業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的準(zhǔn)確把握 3) 強(qiáng)大的銷售渠道終端 4) 資金方面的支持和保障 2、xxx公司優(yōu)勢(shì) 1) 企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)珠寶業(yè)遍布在全國(guó)各地大型百貨店的龐大網(wǎng)絡(luò)，可以共享的客情資源 2) 雄厚的資金后盾 3) 豐富的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) 4) 靈活的管理機(jī)制 三、戰(zhàn)略目標(biāo) （一）營(yíng)銷目標(biāo) 1、 在2004年獲得總銷售收入1000萬(wàn)元。 2、三年內(nèi)，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的推廣，品牌在國(guó)內(nèi)得到迅速發(fā)展擴(kuò)張。全國(guó)各大商場(chǎng)起碼有100家品牌形象店，其中加盟式地鋪式專賣店30家； 3、建立科學(xué)管理體系及銷售系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)平臺(tái)； 4、建立分工明確能協(xié)同作戰(zhàn)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。 （二）財(cái)務(wù)目標(biāo) 1、在二年內(nèi)獲得20%的稅后年投資報(bào)酬率； 2、在2006年凈利潤(rùn)達(dá)到 1000 萬(wàn)元； (三)公司定位和品牌運(yùn)作的方式 1、公司定位 合資公司將是一家專門(mén)經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)外知名品牌的專業(yè)運(yùn)營(yíng)公司。經(jīng)營(yíng)品類包括服裝、服飾、鞋、箱包、化妝品、家居用品等。 2、市場(chǎng)定位 公司采用貿(mào)易，零售，批發(fā)等多種經(jīng)營(yíng)模式，最終形成多品牌，多品類，多渠道的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)。 合資公司的產(chǎn)品將以公司直接或通過(guò)二級(jí)分銷或加盟商在國(guó)內(nèi)各大百貨公司、商業(yè)街等賣場(chǎng)設(shè)立專柜、專廳或獨(dú)立專門(mén)店出售 根據(jù)產(chǎn)品類別不同而有不同的定位，合資公司所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品均注重品質(zhì)，強(qiáng)調(diào)品味，價(jià)格相在同類產(chǎn)品中較高 3、品牌運(yùn)作方式 1) 做品牌的經(jīng)銷商 引進(jìn)國(guó)外品牌, 由合資負(fù)責(zé)市場(chǎng)運(yùn)作, 產(chǎn)品按照貿(mào)易價(jià)格從品牌公司進(jìn)口 2) 做品牌的代理 引進(jìn)國(guó)外品牌, 全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì),采購(gòu),加工,市場(chǎng)和銷售的工作, 向品牌公司支付一定比例的品牌使用費(fèi)，可以考慮與設(shè)計(jì)公司和加工公司合作。取得品牌在中國(guó)的使用權(quán), 需要有強(qiáng)有力的采購(gòu)渠道和市場(chǎng)推廣。 3) 共有國(guó)外品牌 與國(guó)外服裝設(shè)計(jì)室（或品牌公司）合作，成立利益共同體，由國(guó)外設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)服裝風(fēng)格與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，合資公司則以網(wǎng)絡(luò)資源及銷售開(kāi)拓管理成為對(duì)品牌共有的基礎(chǔ)。 4) 自有品牌 注冊(cè)合資公司自有品牌, 自行負(fù)責(zé)品牌的全部運(yùn)作，形成多種品牌、多種項(xiàng)目的規(guī)模效益。 四、銷售渠道策略 總體運(yùn)作策略： 1、以自營(yíng)店作前期品牌網(wǎng)絡(luò)發(fā)展開(kāi)拓，再以二級(jí)分銷及加盟店擴(kuò)大市場(chǎng)占有率； 2、初期以王府井百貨零售網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，再以此模式在國(guó)內(nèi)各大城市、各大有影響力的百貨店形式網(wǎng)絡(luò)連結(jié)； 二級(jí)代理商 對(duì)城市消費(fèi)力相對(duì)較低，公司客情資源欠缺城市，主要采用二級(jí)分銷方式，可充分借助代理商網(wǎng)絡(luò)資源快速滲入市場(chǎng)； 特許加盟 充分利用加盟者的資金，輔助以品牌資源與管理。利用加盟者的資金來(lái)拓展自己的品牌市場(chǎng)，有利于企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)。這是一快速擴(kuò)張品牌的最佳方法，可以盡快進(jìn)行品牌點(diǎn)的建設(shè)。 網(wǎng)絡(luò)搶占策略： 1．第一年以拓展王府井百貨自有網(wǎng)點(diǎn)為主。條件許可，考慮在上海的華聯(lián)、武漢的武百、廣州的廣百、天津的依勢(shì)丹、深圳的西武、地王大廈等開(kāi)設(shè)戰(zhàn)策性網(wǎng)點(diǎn)； 2．以一級(jí)城市開(kāi)設(shè)自營(yíng)地鋪專賣店為主，二級(jí)城市以代理、加盟店為主； 3．市場(chǎng)以華南、華東、華中為主，東三省暫不開(kāi)發(fā)（王府井百貨網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)除外）； 4．重點(diǎn)營(yíng)銷區(qū)域： a．一級(jí)市場(chǎng)所屬省份或城市：上海、江蘇、浙江、福州、北京、廣州、武漢、重慶、成都、大連、深圳； b．二級(jí)市場(chǎng)所屬省份或城市：天津、長(zhǎng)沙、南京、山東、廣西、江西、安徽、云南、四川； C．三級(jí)市場(chǎng)所屬省份或城市：陜西、甘肅、寧夏、河南、河北、貴州。 拓展目標(biāo)： 1．山東、河南、湖北、西北、江蘇、貴陽(yáng)先以二級(jí)分銷代理模式推進(jìn)； 2． 公司自營(yíng)店拓展以北京、昆明、浙江、福州、北京、重慶、成都、大連、 深圳為主。 五、公司發(fā)展1-3年發(fā)展規(guī)劃 1、 一年內(nèi)，成功代理一至二個(gè)國(guó)外服裝品牌，依托王府井百貨網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，設(shè)立10個(gè)專柜； 2、 三年內(nèi)，能成功代理三至四個(gè)國(guó)外服裝品牌，網(wǎng)絡(luò)開(kāi)拓包括王府井百貨在內(nèi)的專柜、專廳100個(gè)； 3、 與國(guó)外服裝設(shè)計(jì)室（或品牌公司）合作，成立利益共同體，由國(guó)外設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)服裝風(fēng)格與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)的建立與管理； 4、 多種品牌經(jīng)營(yíng)同時(shí)展開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張到除了王府井百貨之外的國(guó)內(nèi)各省較有影響的百貨。 5、 品牌的經(jīng)營(yíng)開(kāi)始拓展二級(jí)代理及特許加盟商； 6、 在設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，銷售和市場(chǎng)推廣等方面籌備創(chuàng)建自有品牌。 六、項(xiàng)目公司的組織架構(gòu) 1、基本組織架構(gòu) 2、各崗位或部門(mén)的基本職責(zé) 經(jīng)理： 對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)合資公司品牌的運(yùn)作與日常事務(wù)的管理，制定企業(yè)中長(zhǎng)期的戰(zhàn)略，確認(rèn)與落實(shí)中短期目標(biāo)和計(jì)劃。 副總經(jīng)理： 對(duì)公司董事會(huì)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，分管相關(guān)職能部門(mén) 品牌引進(jìn)部 1） 品牌市場(chǎng)調(diào)研，信息收集和分析 2） 制定選擇品牌的標(biāo)準(zhǔn),篩選品牌 3） 實(shí)地考察品牌的市場(chǎng)情況, 拜訪相應(yīng)的公司 4） 確定合作方式和條件 5） 展開(kāi)談判，簽訂合同，為啟動(dòng)品牌運(yùn)營(yíng)做準(zhǔn)備 市場(chǎng)部： 1） 廣告和媒體 2） 公司品牌宣傳策劃，推廣方案的制訂 3） VI設(shè)計(jì)、品牌形象店效果圖的制作 4） 市場(chǎng)活動(dòng)用品，POP，贈(zèng)品等 5） 培訓(xùn) 6） 市場(chǎng)信息收集和分析 零售部： 1） 市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)開(kāi)拓 2） 掌握銷售狀況 3） 補(bǔ)貨和調(diào)貨 4） 拜訪客戶 5） 回收貨款 6） 查訪柜臺(tái) 7） 導(dǎo)購(gòu)管理 8） 銷售數(shù)據(jù)分析 物流及信息部： 1） 到貨管理 2） 發(fā)貨管理 3） 保管管理 4） 運(yùn)送管理 5） 盤(pán)點(diǎn)管理 6） 信息系統(tǒng)的建立和運(yùn)用 財(cái)務(wù)部： 1） 融資，投資和資產(chǎn)管理 2） 日常管理：財(cái)務(wù)預(yù)算，現(xiàn)金，存貨，應(yīng)收賬款管理，費(fèi)用支出管理等 3） 制作資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表和資金變動(dòng)表 人力資源部： 1） 日常管理 2） 招聘和解聘，升降職，調(diào)動(dòng)崗位 3） 培訓(xùn)管理 4） 目標(biāo)管理方案的制定 5） 結(jié)合目標(biāo)管理，建立績(jī)效評(píng)估考核體系、激勵(lì)機(jī)制 建立及完善以上管理程序是開(kāi)展業(yè)務(wù)和實(shí)現(xiàn)合資公司整體目標(biāo)的基礎(chǔ)。 3、預(yù)算管理體系 建立預(yù)算體系，以便于公司根據(jù)市場(chǎng)情況的變化，及時(shí)做出調(diào)整，保證公司預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。 A.財(cái)務(wù)預(yù)算制度 B.銷售預(yù)算制度 4、推行目標(biāo)管理 A.使公司全體員工理解公司的總體目標(biāo) B.更好地明確每人的職責(zé)和細(xì)化目標(biāo)，提高工作效率 C.幫助員工學(xué)習(xí)達(dá)成目標(biāo)的方法和步驟 D.為人事考核和評(píng)估提供依據(jù) 七、財(cái)務(wù)計(jì)劃 開(kāi)發(fā)，投資與回報(bào)，資金使用計(jì)劃及盈虧平衡預(yù)計(jì) 1、啟動(dòng)資金的分配比例 起始資金500萬(wàn)元人民幣，后續(xù)視發(fā)展情況而追加 1) 50%用于:用于初期引進(jìn)國(guó)外品牌 2) 20%用于:開(kāi)辦10家50平方米的王府井集團(tuán)直屬的百貨專柜 3) 20%用于:人力資源 4) 10%用于：公司辦公初期費(fèi)用 2、開(kāi)辦費(fèi) 公司注冊(cè)費(fèi)（按照500萬(wàn)元） 50，000 辦公場(chǎng)所租金（1年） 200，000 辦公設(shè)備及用品（電腦，傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)，桌椅等） 200，000 其他費(fèi)用 10，000 合計(jì) 460，000 3、品牌經(jīng)營(yíng)的前6個(gè)月資金投入 按照進(jìn)口貿(mào)易形式引進(jìn)國(guó)際知名品牌，首次同時(shí)進(jìn)入10家門(mén)店計(jì)算，假設(shè)貨品資金在六個(gè)月后可滾動(dòng)使用，（每次訂貨要提前6個(gè)月） 商場(chǎng)每月按時(shí)回款。 貨品（首次鋪貨） 3，000，000 柜臺(tái)裝修 100，00010 ＝ 1，000，000 管理人員工資 5，00010人6月 ＝ 300，000 差旅及日常交通費(fèi) 200，000 合計(jì) 4，500，000 4、損益及盈虧平衡預(yù)計(jì) 方案A、以下預(yù)算按照3年只經(jīng)營(yíng)一個(gè)品牌，開(kāi)10家自營(yíng)的零售店計(jì)算： 品牌運(yùn)營(yíng)的初期需要投入鋪底貨品，裝修費(fèi)，辦公設(shè)備等，同時(shí)也是品牌的介紹期，預(yù)計(jì)前第一年的10個(gè)店的銷售目標(biāo)1000萬(wàn)元，達(dá)到盈虧平衡。以下預(yù)計(jì)是的損益表： 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營(yíng)第1年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額) 10,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 500,000 產(chǎn)品銷售凈額 9,500,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%） 2,660,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%） 3,000,000 產(chǎn)品銷售毛利 3,840,000 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%） 500,000 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購(gòu)工資 360,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 600,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 1,180,000 利潤(rùn) 0 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營(yíng)第2年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額) 15,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 750,000 產(chǎn)品銷售凈額 14,250,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%） 3,990,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%） 4,500,000 產(chǎn)品銷售毛利 5,760,000 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%） 500,000 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購(gòu)工資 360,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊及更新費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 600,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 1,500,000 利潤(rùn) 1,600,000 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營(yíng)第3年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額) 20,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 1,000,000 產(chǎn)品銷售凈額 19,000,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%） 5,320,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%） 6,000,000 產(chǎn)品銷售毛利 7,680,000 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%） 500,000 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購(gòu)工資 400,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊及更新費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 800,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 1,500,000 利潤(rùn) 3,280,000 匯總預(yù)測(cè)損益表 （單位：萬(wàn)元人民幣） 年度 2004年 2005年 2006年 銷售收入 1000 1500 2000 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 0 160 328 方案B、快速發(fā)展方案，此方案需要追加投資約1000萬(wàn)元 以下預(yù)算按照： 第一年經(jīng)營(yíng)一個(gè)品牌，開(kāi)10家自營(yíng)的零售店計(jì)算 第二年經(jīng)營(yíng)兩個(gè)品牌，共有2 0家自營(yíng)的零售店，10家經(jīng)銷店計(jì)算 第三年經(jīng)營(yíng)四個(gè)品牌，共有5 0家自營(yíng)的零售店，50家經(jīng)銷店計(jì)算 匯總預(yù)測(cè)損益表 （單位：萬(wàn)元人民幣） 年度 2004年 2005年 2006年 銷售收入 1000 2500 5000 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 0 400 1000 七、資金需求計(jì)劃 以四期為一需求計(jì)共336萬(wàn)。 一期時(shí)間：11月-12月（為期一個(gè)月） 項(xiàng)目 內(nèi)容 費(fèi)用 說(shuō)明 公司注冊(cè) 在北京注冊(cè)成立服裝代理公司 5萬(wàn) 注冊(cè)資金500萬(wàn)，按要求交注冊(cè)資金的1% 商標(biāo)注冊(cè) 在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)相應(yīng)的商標(biāo)注冊(cè) 1萬(wàn) 注冊(cè)相應(yīng)商標(biāo)主要是為今后自創(chuàng)建品牌時(shí)用 辦公場(chǎng)所 辦公室、辦公設(shè)備、 20萬(wàn) 1、 辦公場(chǎng)所租貸2、 辦公設(shè)備電腦等購(gòu)置 人員配置 總經(jīng)理、副總、品牌開(kāi)發(fā)經(jīng)理等人到位 3萬(wàn) 工資及部分差旅費(fèi)用 合計(jì)：約29萬(wàn) 二期時(shí)間：2004年1月-2月（為期一個(gè)月） 項(xiàng)目 內(nèi)容 費(fèi)用 說(shuō)明 辦公支出 辦公場(chǎng)所需承擔(dān)的支出 1萬(wàn) 其中包括辦公室租金、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi) 人員配置 部分管理人員到位 3萬(wàn) 人工資 差旅支出 品牌開(kāi)發(fā)人員出差、品牌代理洽談 5萬(wàn) 國(guó)外與國(guó)內(nèi)的出差費(fèi)用 其他支出 1萬(wàn) 其他不可估費(fèi)用 合計(jì)：約9萬(wàn) 三期時(shí)間：2004年2月-3月（為期一個(gè)月） 項(xiàng)目 內(nèi)容 費(fèi)用 說(shuō)明 辦公支出 辦公場(chǎng)所需承擔(dān)的費(fèi)用 1萬(wàn) 其中包括辦公室租金、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi) 人員配置 相關(guān)管理人員到位 4萬(wàn) 人員工資 差旅支出 品牌開(kāi)發(fā)人員出差費(fèi)用 5萬(wàn) 國(guó)外國(guó)內(nèi)出差費(fèi)用 服裝FOB費(fèi)用 成功代理一個(gè)品牌 200萬(wàn) 主要是服裝賣斷費(fèi)用 合計(jì)：約210萬(wàn) 四期時(shí)間：2004年3月-4月（為期一個(gè)月） 項(xiàng)目 內(nèi)容 費(fèi)用 說(shuō)明 辦公支出 辦公場(chǎng)所需承擔(dān)的費(fèi)用 1萬(wàn) 其中包括辦公室租金、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi) 人員配置 職能部門(mén)人員基本到位 4萬(wàn) 人員工資 差旅支出 市場(chǎng)開(kāi)拓人員出差 2萬(wàn) 主要是市場(chǎng)開(kāi)拓人員出差費(fèi)用及汽車費(fèi)用 品牌形象設(shè)計(jì) 品牌的CI、專店的形象設(shè)計(jì) 1萬(wàn) 品牌形象設(shè)計(jì)、制作費(fèi)用 專柜、專廳裝修 王府井百貨網(wǎng)絡(luò)的專柜專廳裝修 80萬(wàn) 以10個(gè)店為一階段，每店8萬(wàn) 合計(jì)：約88萬(wàn) 八、行動(dòng)時(shí)間計(jì)劃 第一年度運(yùn)作第一個(gè)品牌，以進(jìn)口貿(mào)易的形式引進(jìn)一個(gè)國(guó)際知名的男裝品牌。 拓市場(chǎng)初期以王府井百貨零售網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，再以此模式在國(guó)內(nèi)各大城市、各大有影響力的百貨店形式網(wǎng)絡(luò)連結(jié)。 時(shí)間表： 2003.11～2003.12 組建品牌公司 篩選品牌，談判合作，確定第一個(gè)經(jīng)營(yíng)的品牌 2004.01～2004.02 制定品牌運(yùn)作第一年的年度計(jì)劃 在貨品，銷售，市場(chǎng)，物流和人員等方面的準(zhǔn)備 2004.03～2005.02 第一個(gè)品牌的運(yùn)作第一個(gè)財(cái)務(wù)年度，執(zhí)行第一年的年度計(jì)劃 同時(shí)聯(lián)絡(luò)籌備下一個(gè)合作的品牌 九、附件：（待定） 1、《合資公司管理制度》 2、《合資公司業(yè)務(wù)流程》 合資公司立項(xiàng)可行性分析大綱 一、行業(yè)分析 1 1、宏觀環(huán)境分析 1 2、服裝行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析 1 3、市場(chǎng)容量 1 4、機(jī)遇 2 二、合資公司合作背景 2 1、王府井百貨集團(tuán)優(yōu)勢(shì) 2 2、周大生優(yōu)勢(shì) 2 三、公司定位和品牌運(yùn)作的方式 3 1、公司定位 3 2、市場(chǎng)定位 3 3、品牌運(yùn)作方式 3 四、公司發(fā)展1-3年發(fā)展規(guī)劃 5 五、項(xiàng)目公司的組織架構(gòu) 5 1、基本組織架構(gòu) 5 2、各崗位或部門(mén)的基本職責(zé) 5 3、預(yù)算管理體系 6 4、推行目標(biāo)管理 7 六、財(cái)務(wù)計(jì)劃 7 1、啟動(dòng)資金的分配比例 7 2、開(kāi)辦費(fèi) 7 3、品牌經(jīng)營(yíng)的前6個(gè)月資金投入 7 4、損益及盈虧平衡預(yù)計(jì) 8 七、行動(dòng)時(shí)間計(jì)劃 12 八、附件：（待定） 12 1、《合資公司管理制度》 12 2、《合資公司業(yè)務(wù)流程》 12